LA SEGURIDAD ES AUTOESTIMA, POR ESO: "YO ME QUIERO”

OPERACIONES MINERAS SAC

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALE

PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional X Gestión Ambiental

ÁREA: MINA FECHA DE ELABORACION: 29/10/2018

Objetivo Meta Actividad Indicador de Meta Responsable

Utilizar el agua adecuada y

Número de reportes de
racionalmente, adoptando
Reducir numero de incidentes, actos y
medidas como :
reportes de incidentes, condiciones sub
Inspecciones mensuales de
actos y condiciones estándar relacionados a
tuberias en las labores. PERFORACIÓN Pablo Aldana Alvaro
subestándar las fugas de agua y/o
Reportar cualquier fuga que
relacionados a las uso irracional de agua
se observe y reportar las
fugas de agua al mes/Inspecciones
averias de la cañeria o
mensuales de tuberia
llaves.

Reducir el factor de
Desarrollo de malla de
carga de los
perforación óptima (evitar el
explosivos
consumo de explosivos).
programados por labor
Kg. De explosivos
programados (según
malla de perforación)/
VOLADURA Pablo Aldana Alvaro
Kg. De explosivos
utilizados, por cada
labor
Controlar las emisiones de Numero de reporte de
material particulado. Reducir las emisiones incidentes, actos y
Realizando regado de de materiales condiones sub estándar
VOLADURA, LIMPIEZA Y
carga disparada. particulados en el aire relacionado al material Pablo Aldana Alvaro
ACARREO, TRANSPORTE
Cumplimiento de las en cada labor de particulado en las
velocidades establecidas profundización labores de
en el RITRA. profundización

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

     

Supervisor del área Gerente del área

Representante de la Alta
Dirección
Fecha de elaboración: 1/31/2018 ISO 14001
TIMA, POR ESO: "YO ME QUIERO”
SSOAA-PR-001
ES MINERAS SAC

LUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES VERSION : 00 UNIDAD MINERA

CONDESTABLE
FECHA 01/08/2018
OBJETIVOS Y METAS
PAGINA: 1 de 1

Gestión Ambiental

Frecuencia de
Plazo de Evidencia de las
Seguimiento de las
ejecución actividades
Actividades

30 de Octubre
Mensual
2018

30 de Octubre
Mensual
2018
 30 de Octubre
Mensual
2018

APROBADO POR:

Gerente de Operaciones

Fecha de aprobación:
01/02/2018
 LA SEGURIDAD ES AUTOESTIMA, POR ESO: "YO ME QUIERO”
OPERACIONES MINERAS S.A.C

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL SSOAA-F-006 UNIDAD MINERA

CONDESTABLE
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES - SSOAA

FECHA: 01/07/2018 VERSIÓN: 01 PAGINA: 1 de 1

ÁREA: ASUNTOS AMBIENTALES Fecha de elaboración: 11/1/2018

CONTROL OPERACIONAL MONITOREO ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS U OPORTUNIDADES

ASPECTO/PELIGRO
DOCUMENTO INDICADOR DE DESEMPEÑO DOCUMENTOS
ACTIVIDAD CRITERIO OPERACIONAL PUESTO CLAVE RESPONSABLE FRECUENCIA RIESGO / OPORTUNIDAD ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
RELACIONADO OPERACIONAL RELACIONADOS

Realizar el seguimiento de Formato de

levantamiento a los reportes Reportes de Mensual
de fuga de agua. incidentes
Número de reportes de
Utilizar el agua adecuada y racionalmente, adoptando Operador de incidentes, actos y
medidas como: Inspecciones mensuales de tuberias en las jumbo y ayudante condiciones sub estándar Realizar inspecciones
Consumo de agua Reportes/Registro de R: Inundaciones de labores, Formato de
Perforación labores. jumbero, maestro relacionados a las fugas de Jefe de guardia Mensual mensuales de tuberias en las RESIDENTE Mensual
subterránea inspecciones Atraso en el ciclo de minado. inspecciones
Reportar cualquier fuga que se observe y reportar las perforista y agua y/o uso irracional de labores.
averías de la cañerías o llaves. ayudante agua de tuberías en
labores de profundización.
Difusión y publicación de Informe de difusión
banner por el día mundial del y publicación de Anual
agua. banner

Vales de consumo de R: Demora en la limpieza de Realizar el seguimiento en el Reporte de

Kg de explosivos
Voladura Controlar las secciones según el estandar explosivos, Malla de Maestro cargador frente;Terreno inestables en Consumo explosivos por cada consumo de Mensual
consumidos por cada labor.
perforacion las labores. labor. explosivos

Emisión de Material Maestro cargador

particulado (Polvo, Limpieza y Número de reportes de Jefe de guardia Mensual R: Superar los LMP de Realizar seguimiento de Reporte de avance RESIDENTE
Regado de carga disparada Orden de trabajo y maestro Mensual
Concentrado) Acarreo incidentes. Material Particulado. labores disparadas. mensual de labores
perforista

Reportes de Realizar el seguimiento a los Reportes de

Transporte de Cumplimiento de las velocidades establecidas en el Número de reportes de R: Superar los LMP de
incidentes,Actos y Conductores reportes de exceso de incidentes,Actos y Mensual
personal RITRA. incidentes. Material Particulado.
condiciones. velocidad. condiciones.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

     
Jefe SSOMA - OPERMIN Residente OPERMIN Gerente de Operaciones
Pablo Aldana Alvaro Walter Leyva  Barzola
Fecha de elaboración: 01/11/2018 Fecha de elaboración:01/11/2018 Fecha de aprobación:  01/12/2018
 OPERACIONES MINERAS S.A.C.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIE
LA SEGURIDAD ES AUTOESTIMA, POR ESO: "YO ME QUIERO"
MONITOREO DE PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONTROLES OPERACION

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

X Asuntos Ambientales

AREA/EMPRESA: Mina/Operaciones Mineras SAC

FECHA DE REPORTE: 12/10/2018

ASPECTO AMBIENTAL / CRITERIO OPERACIONAL (CO) / FRECUENCIA DE

INDICADOR DE DESEMPEÑO
PELIGRO ACCIONES (AC) SEGUIMIENTO ENE FEB

CO: Utilizar el agua adecuada y Número de reportes de incidentes,

racionalmente, adoptando medidas como :
Inspecciones mensuales de tuberias en las
labores. Reportar cualquier fuga que se
observe y reportar las averias de la cañeria o
llaves.
Consumo de agua
subterránea
AC: Realizar inspecciones mensuales de
tuberias en las labores.
Difusión y publicación de banner por el
día mundial del agua.
actos y condiciones sub estándar
relacionados a las fugas de agua y/o
uso irracional de agua al
mes/Inspecciones mensuales de
tuberia.
Mensual
Número de reportes de
inundaciones de labores e Informe
del día mundial del agua.

CO: Controlar las secciones según el

estandar. Regado de carga disparada. Número de labores que falta el riego
Cumplimiento de las velocidades establecidas despues de cada disparo
en el RITRA.
Emision de material
particulado (polvo, Mensual
concentrado)
Emision de material
particulado (polvo, Mensual
concentrado) AC: Realizar el seguimiento del consumo de
explosivo por labor, realizar seguimiento a Número de reporte de exceso de
labores disparadas, realizar el seguimiento de velocidad
reportes de exceso de velocidad.

Responsa
S MINERAS S.A.C. SSOAA-F-OPE-028
LUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES Versión: 00 UNIDAD MINERA
CONDESTABLE
MA, POR ESO: "YO ME QUIERO" Fecha:01/07/2018
STIÓN Y CONTROLES OPERACIONALES Pagina: 1 de 1

MONITOREO
AVANCE DEL
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Responsable de área
 COMPAÑ
SISTEMA DE GESTION DE SEGURI
LA SEGURIDAD ES A
MONITOREO DE PROGRAMA

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

X Asuntos Ambientales

AREA/EMPRESA: Mina/Operaciones Mineras SAC

FECHA DE REPORTE: 10/30/2018

ASPECTO AMBIENTAL / CRITERIO OPERACIONAL (CO) /

PELIGRO ACCIONES (AC)

CO: Utilizar el agua adecuada y

racionalmente, adoptando medidas como :
Inspecciones mensuales de tuberias en las
labores. Reportar cualquier fuga que se
Consumo de agua
observe y reportar las averias de la cañeria o
subterránea
llaves.

AC: Realizar inspecciones mensuales de

tuberias en las labores

CO: Desarrollo de malla de perforación

optima (evitar el consumo de explosivos).
Consumo de sustancias
químicas y/o peligrosas
AC: Realizar seguimiento de la cantidad de
explosivo que se utiliza en cada labor.

CO: Controlar las secciones según el

estandar. Regado de carga disparada.
Cumplimiento de las velocidades establecidas
en el RITRA.
Emision de material
particulado (polvo,
concentrado) AC: Realizar el seguimiento del consumo de
explosivo por labor, realizar seguimiento a
labores disparadas, realizar el seguimiento de
reportes de exceso de velocidad.
 CO: Realizar las mediciones de las
concentraciones de los gases
Emisión de gases
(combustión, voladura)
AC: Bloquear labor que falte ventilar. Ventilar
la labor para su correspondiente inicio de
actividades
 COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES
LA SEGURIDAD ES AUTOESTIMA, POR ESO: "YO ME QUIERO"
MONITOREO DE PROGRAMA DE GESTION Y CONTROLES OPERACIONALES

FRECUENCIA MONITO
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE
SEGUIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY

Número de reportes de incidentes,

actos y condiciones sub estándar
relacionados a las fugas de agua y/o
2 0 2 3 3
uso irracional de agua al
mes/Inspecciones mensuales de Mensual
tuberia.

Número de reportes de
2 0 1 2 1
inundaciones de labores

Kg. De explosivos programados

33.4 33.4 33.5 34.3 33.8
(según malla de perforacion)/ Kg. De
kg/m kg/m Kg/m kg/m Kg/m
explosivos utilizados, por cada labor.
Mensual

Número de labores afectadas por

2 0 0 0 0
exceso de explosivo

Número de labores que falta el riego

0 1 0 0 0
despues de cada disparo

Mensual

Número de reporte de exceso de

0 1 0 0 0
velocidad
Número de reporte de incidentes en
relación a labores de paradas por 0 5 0 2 2
falta de ventilación.
Mensual
Número de reporte de incidente en
relación al incumplimiento de la
0 0 0 0 0
medición de gases en las labores de
profundización

Responsable de área
 SSOAA-F-OPE-028
LES Versión: 00 OPERMIN
S.A.C.
Fecha:01/07/2017
ES Pagina: 1 de 1

MONITOREO
AVANCE
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DEL AÑO

2 1 7 7 6 33

0 1 1 4 10 22

33.4 33.8 33.4 33.5 33.4 33.61

kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m Kg/m

0 0 3 0 0 5

0 0 0 0 2 3

0 0 0 0 1 2
 2 1 3 0 3 18

0 0 0 0 0 0

área