IDENTIFICADOR

Versión Descripción del cambio Fecha Realizó

1 1 Documento
Documento Inicial
inicial 10/03/22
19/03/2023 CarolinaNava
Carolina NavaMendoza
Mendoza

REGISTRO DE CAMBIOS

Nombre del documento SIPOC vales de almacén, devolución de

Control y gestión del almacén e inventario
material y resguardos
Código AVI-CO-ALM-006
AVI-CO-ALM-008
Fecha 10/04/22
15/03/2023
Realizó Carolina Nava Mendoza
Aprobado por Abel Fernando Ávila Salas
Fecha de Aprobación
Versión 1
 INICIO
¿El material se

Realizar cálculos correspondientes a

NO encuentra en buenas SI
condiciones?
máximos y mínimos, Lead Time, Make To
Stock y Make To Order, punto de reorden, etc.

Llenado del catálogo de herramientas en

MPv10, con la información correspondiente Coordinador de
como la localización del material en almacén, Almacén recibe el vale almacén envía correo Generar “documento de
máximos y mínimos, costos, electrónico a gerente devolución”
especificaciones, imágenes, piezas de mantenimiento,
disponibles, etc. compras y gerente de
auditoría interna

Mpv10 refleja las herramientas que se Firma de documento

encuentran disponibles en almacén El material se guarda
por técnico y
en área roja para su
coordinador de
dictamen final
almacén

Guardar documento en
NO ¿Hay material disponible
¿Es un material de la carpeta
NO
resguardo? INICIO “Documentos de
Coordinador de almacén realiza la solicitud de compra devolución-Año”
con base al correo electrónico de solicitud de material,
por parte del área de MTTO

Coordinador de almacén con la ayuda del gerente de Herramienta/material

compras, verifica el status de la misma vuelve a estar
disponible para su uso
posterior
Coordinador de almacén envía correo electrónico a los
interesados del estatus de la compra, y fecha de recibo
de material
FIN
Recepción del pedido a almacén

Evaluación del material a contra factura Coordinador de almacén genera documento de

“resguardo de material”

Inspección visual del estado del material

Se crea documento de salida de material
Firma de documento de resguardo por coordinador de
almacén y técnico

Firma de documento de salida de material

Surtido de material
¿El material se encuentra en
NO condiciones óptimas, y cumple SI
con la cantidad establecida?
Surtido de material
Guardar documento en la carpeta “Movimientos de
resguardo-año”

Registro de movimiento
Devolución de SI Guardar documento en carpeta “Movimiento de salida
de entrada de material
material a de material-año”
en MPv10
proveedor

¿Técnico/Supervisor
Dar de alta las existencias y
costos del material de MTTO devuelve SI
material sobrante?
NO

Acomodo de material Técnico realiza registro de “Disposición de material”

con la metodología
PEPS, acomodándolo
por áreas y a su vez por
familias
FIN Almacén resguarda el material en “área roja/
cuarentena”

MPv10 pone el material Coordinador de almacén envía un correo de “Aviso de

disponible para su uso material en Área Roja”, a los gerentes del área de
MTTO, Control interno y Auditoría interna. En el mismo FIN
correo debe solicitar indicaciones.

Coordinador de almacén envía evidencias del proceso

realizado a los gerentes de MTTO, auditoría interna y
analista de control interno

Coordinador de almacén da el seguimiento

correspondiente a la disposición final del material

Gerente del área dueña del material concreta una fecha

compromiso, para la destrucción, venta, scrapt, etc. Técnico de mantenimiento devuelve material en
Con la finalidad de evitar amontonamientos en el resguardo
almacén. Y se proporcionan las indicaciones
necesarias al coordinador de almacén.

Área solicitante envía vale de almacén

 INICIO

Coordinador de almacén envía

Se realiza calendario de
documento de “8D´s” lleno
“Inventario cíclico”, y este
hasta la 5ta D. con base al
debe realizarse con un plazo
plan de remediación de
MÁXIMO de 30 días naturales
auditoría interna y en la fecha
antes de la terminación del
pactada con el analista de
año en curso
auditoría interna

Coordinador de almacén envía

correo electrónico adjuntando
el calendario a Gerente de
compras, Auditoría interna, y
Analista de control interno

Coordinador y auxiliar de
almacén realizan inventarios
cíclicos con la metodología
ABC, en las fechas pactadas
del calendario
Se llevan a cabo las nuevas
¿Se incluyen actualizaciones de los
NO actualizaciones de SI documentos, pactando una
documentación? fecha compromiso con
¿Se finalizó el calidad, control interno y
NO inventario cíclico en SI auditoría interna para finalizar
el plazo acordado? Se llevan a cabo las Coordinador de almacén las mismas
actividades pactadas en el manda a revisión las
formato de las 8D´s, pactando actualizaciones de
Coordinador de almacén envía una fecha compromiso con documentos
un correo electrónico de Se llena el registro “inventario calidad, control interno y
“Aviso de aplazo de fecha cíclico” correspondiente al auditoría interna para finalizar
para finalizar el calendario bimestre las mismas
cíclico ”adjuntando un
calendario con la nueva fecha
compromiso para finalizar el
Se envían pruebas Se envían pruebas
calendario, con copia a Se llena registro de
documentadas de la documentadas de la
gerente de compras, analista “Diferencias en inventario
realización de las actividades realización de las actividades
de control interno y auditoría físico vs. Inventario de
a calidad, auditoría interna y a calidad, auditoría interna y
interna. herramientas en MPv10”
control interno control interno

Coordinador de almacén Se mandan ambos registros

finaliza el inventario cíclico en vía correo electrónico a
la nueva fecha acordada Control interno, Auditoría
interna y calidad. De igual
manera se informa que se ha
finalizado el inventario
bimestral

Analista de control da aviso al

coordinador de almacén vía
correo electrónico, con un
MÁXIMO de un día de
anticipación su llegada a
almacén para realizar la
auditoría

Analista de control interno,

realiza la auditoría del
inventario cíclico, realizando
un reporte de las diferencias
de inventario que se
encuentre.

Se envía el reporte de
auditoría vía correo
electrónico a Gerente de
auditoría interna, Gerente de
Compras, analista de control
interno y Gerente de
administración y finanzas Analista de auditoría interna
hace revisión de documentos

Analista de auditoría interna Se da seguimiento a las

revisa la documentación enviada actividades para asegurar que
por control interno se sigan realizando

Revisión de documentación,
desvíos de políticas y Se da seguimiento a las
procedimientos, por parte de actividades para asegurar que
almacén se sigan realizando

Se realiza el cálculo de Se envían las correcciones ¿Es correcta la Se mandan documentos a

confiabilidad del almacén, así necesarias al departamento de NO información actualizada SI aprobación al administrador
como se envían el informe de almacén de los documentos? del SGC
la auditoría y plan de
remediación al gerente de
auditoria interna, gerente de
administración y finanzas,
gerente de compras y
administrador del SGC
Se envía plan de remediación
a coordinador de almacén
Con base al número de
incidencias del plan de
remedición, el analista de
control internó dará una fecha
compromiso para que el Se corrige el plan de
coordinador de almacén remediación
realice el “Formato de las 8'D”

Se envían las correcciones ¿Se aprueban los

necesarias al analista de NO documentos para darlos SI Se sube documentación a SP
auditoría interna de alta en SP?

¿Administrador del SGC

Se envían observaciones para Se aprueba el plan de
la corrección del plan NO aprueba el plan de SI remediación
remediación?