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  • Anexos 1 - Plan Auditoria Financiera - Servicios Multimodal Santa Lucia E.i.r.l.-1

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    roxana elizabeth bustamante diaz
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    El documento presenta el plan de auditoría y cronograma de actividades de Industrias del Oriente SAC para el periodo de 05.05.2022 a 31.12.2022. El cronograma detalla las distintas etapas de la auditoría incluyendo la planificación, trabajo de campo, y elaboración del informe, asignando días específicos para cada actividad a lo largo de los meses de mayo, junio y julio. La comisión de auditoría estará conformada por 5 auditores internos y 1 especialista.

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    Anexos 1 - Plan Auditoria Financiera -Servicios Multimodal Santa Lucia e.i.r.l.-1

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    INDUSTRIAS DEL ORIENTE SAC

    PERÍODO : 05.05.2022 / 31.12.2022 ANEXO


    N°01
    PLAN DE AUDITORIA
    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    Días May 2022 June 2022 July 2022


    DESCRIPCIÓN
    Útiles 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
    PLANIFICACION 11
    - Plan de Auditoria 8
    - Programa de Auditoria 3

    TRABAJO DE CAMPO 27
    - Revisión de documentos 9
    - Constataciones Físicas 4
    - Proceso de Información 5
    - Comunicación de Hallazgos 2
    - Evaluaci ón de Hallazgos 7

    ELABORACION DEL INFORME 7


    - Elaboración del Informe 3
    - Entrega de los Informes 4

    TOTAL 45

    COMISION DE AUDITORIA - INTEGRANTES:


    SUPERVISOR: Muñoz Villar Vanesa
    JEFE DE COMISION CPC.
    Bustamante
    INTEGRANTE 1: CPC. Ventura Quispe Ricardo
    INTEGRANTE 2: CPC. Chávez
    Rojas Peralta
    INTEGRANTE 3 CPC. Alberto
    INTEGRANTE 4 Veracruz
    CPC. CUBAS
    ARCE
    ESPECIALISTA 1 ING. Abanto
    Rodríguez
    INDUSTRIAS ABC SA
    PERÍODO : ENE.20X1 - DIC.20X1
    ANEXO N° 01
    PLAN DE AUDITORIA
    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    Días ENERO 20X2


    DESCRIPCIÓN
    Útiles 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3

    PLANIFICACION 10
    - Plan de Auditoria 6
    - Programa de Auditoria 4

    TRABAJO DE CAMPO 30
    - Revisión de documentos 10
    - Constataciones Físicas 3
    - Proceso de Información 10
    - Comunicación de Hallazgos 2
    - Evaluaci ón de Hallazgos 5

    ELABORACION DEL INFORME 10

     Elaboración del Informe 5

     Memorando de Control Interno 4

     Entrega de los Informes 1


    TOTAL 50
    FEBRERO 20X2 MARZO 20X2

    6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

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