Matriz 3

HALLAZGO
# ETAPA/FASE PLAN/PROGRAMA MEDIDA RESPONSABLE

CUMPLE NC- NC+ N/A
Se analizará el dar de baja el Registro Ambiental

Plan de cierre, abandono al presentarse el ICA anual y posteriormente el
1 Construcción X Proponente
y entrega del área. bianual, para convertirse en Certificado
Ambiental.
Dar aviso a la Autoridad Ambiental y presentar

Plan de cierre, abandono
2 Construcción el Plan de Cierre correspondiente para su X Proponente
y entrega del área.
aprobación y aplicación.
Implementar un plan de capacitaciones para el

Contratista/
Plan de comunicación y proyecto, mismo que deberá considerar
3 Construcción X Residente
capacitación (Inducción Educación Ambiental - Seguridad y
Ambiental
Salud Ocupacional).
Comunicar del inicio del proyecto a instituciones Contratista/

de rescate y socorro con la finalidad de disponer Residente
4 Construcción Plan de contingencias X
de ayuda inmediata ante situaciones de Ambiental/Prop
emergencia. onente
Elaborar un Plan de Contingencias y Emergencias Contratista/
5 Construcción Plan de contingencias a ser aplicado por el personal en todas las fases X Residente
del proyecto Ambiental
Familiarizar al personal con los números Contratista/

6 Construcción Plan de contingencias telefónicos de Bomberos 102/ Policía 101 / Ecu X Residente
911 en caso de emergencia. Ambiental
Establecer un sistema de comunicación ágil, que

Contratista/
permita al contratista, gestionar y distribuir
7 Construcción Plan de contingencias X Residente
elementos de actuación inmediata ante una
Ambiental
contingencia.
Realizar simulacros a fin de que los trabadores Contratista/

puedan estar preparados para reaccionar ante
8 Construcción Plan de contingencias X Residente
un accidente, eventualidad natural y/o Ambiental
antrópica.
En caso de generación de desechos peligrosos
Contratista/
Plan de manejo de y/o especiales, estos serán entregados a
desechos Gestores Ambientales Calificados por el
Ambiental
Ministerio del Ambiente.
El material sobrante en los frentes de trabajo

Contratista/
10 Construcción Plan de manejo de deberá ser retirado inmediatamente al concluir X Residente
desechos las actividades. Inicia recuperación áreas
Ambiental
intervenidas.
Disponer de una escombrera en coordinación

Plan de manejo de con el GAD Municipal para el adecuado desalojo Proponente/
11 Construcción desechos y disposición de residuo provenientes del X Fiscalización
proyecto.
Asegurar una adecuada disposición final de Contratista/

Plan de manejo de residuos sólidos del proyecto, ya sea al relleno Residente
12 Construcción X
desechos sanitario o lugar dispuesto por Ambiental/Fisca
Fiscalización/Promotor. lización
Contratista/
Plan de manejo de Implementar en los frentes de trabajo, áreas de
desechos depósito temporal para desechos sólidos.
Ambiental
Contratista/
Plan de manejo de Proveer de baños portátiles tipo letrina, para uso
desechos del personal en obra.
Ambiental
Presentar el informe Ambiental mensual por

Plan de monitoreo y parte del contratista, en el cual se detallará las Residente
15 Construcción X
seguimiento actividades cumplidas. Reportar fiscalización y el Ambiental
GAD.
Realizar el Informe Ambiental de Cumplimiento

Plan de monitoreo y acorde al año de la emisión del registro
seguimiento ambiental. Posteriormente a los dos años acorde
a la normativa
Realizar seguimiento al PMA mediante una lista Residente

Plan de monitoreo y de chequeo, mensualmente se verificará su Ambiental/Prop
17 Construcción X
seguimiento cumplimiento. Disponer de medios de onente/Fiscaliza
verificación ción
Evaluar componentes del entorno alterados por
Plan de monitoreo y actividades constructivas, al identificar Proponente/
18 Construcción X
seguimiento afecciones avisar al contratista para su Fiscalización
remediación inmediata.
Contratista/
Plan de prevención Reforestar y revegetar sitios intervenidos,
mitigación de impactos debido a actividades constructivas.
Ambiental
Plan de mantenimiento de maquinaria y equipos Contratista/

20 Construcción Plan de prevención en sitios apropiados para evitar derrames, X Residente
mitigación de impactos contaminación de fuentes hídricas, daño de Ambiental/Fisca
ecosistemas. lización
Aceites provenientes de mantenimiento

Plan de prevención (equipos maquinaria) deben entregarse a un Contratista/
mitigación de impactos Gestor Ambiental obligatorio disponer del
Ambiental
Manifiesto Único de Entrega.
Contratista/
Prohibida la intervención con maquinaria pesada
Plan de prevención Residente
22 Construcción en áreas sensibles o zonas de Bosque Protector - X
mitigación de impactos Ambiental/Fisca
Pajonal.
lización
Residente
Control de la velocidad de circulación de
Plan de prevención Ambiental/Fisca
23 Construcción maquinaria y/o vehículos en las zonas de X
mitigación de impactos lización/Transpo
intervención del proyecto (30km/h).
rtistas
Coordinar, establecer y controlar los horarios de Residente

Plan de prevención
24 Construcción (operación - funcionamiento) de maquinaria X Ambiental/Fisca
mitigación de impactos para disminuir el ruido en zonas pobladas lización
Si ocurriera derrames (aceites, lubricantes, Contratista/

Plan de prevención combustibles) se removerá el suelo del área Residente
25 Construcción X
mitigación de impactos afectada y se entregará a un Gestor Ambiental Ambiental/Fisca
Calificado. lización
La capa vegetal (pajonal) será extraída con un Contratista/
Plan de prevención espesor de 20cm y almacenada, posteriormente Residente
26 Construcción X
mitigación de impactos se usará como tapete para cubrir el área Ambiental/Fisca
intervenida lización
Contratista/
Para evitar la pérdida de suelo fértil acopiar el
27 Construcción material extraído. Al finalizar los trabajos, se X
utilizará para relleno de últimas capas de zanjas
lización
Residente
Plan de prevención Volquetas y maquinaria obligatoriamente Ambiental/Fisca
28 Construcción X
mitigación de impactos deberán contar con su matrícula vigente lización/Transpo
rtistas
Los volquetes de transporte de materiales deben Residente

Plan de prevención mantener la carga protegida mediante una lona Ambiental/Fisca
29 Construcción X
mitigación de impactos resistente y adecuadamente sujetada al lización/Transpo
contenedor rtistas
Contratista/
Si es necesario interrumpir los cursos de agua,
30 Construcción utilizar un bypass permitiendo la circulación del X
recurso hídrico y mantener el caudal ecológico
lización
Previo al inicio de las actividades constructivas, Residente

Plan de prevención
31 Construcción efectuar recorridos para retiro y reubicación de X Ambiental/Fisca
mitigación de impactos
especies (Flora — Fauna) amenazadas. lización
Actividades que involucren desbroce, tala o

Plan de prevención
32 Construcción retiro de cobertura vegetal se realizaran con X Fiscalización
mitigación de impactos
previa aprobación de fiscalización
Realizar la mezcla y preparación de hormigón en

Contratista/
Plan de prevención lugares aptos que cumplan con condiciones
mitigación de impactos mínimas de seguridad, evitando daño de Ambiental
ecosistemas sensibles.
Contratista/
Utilizar envases específicos para la recarga de
34 Construcción combustible en equipos y/o maquinara, X
mitigación de impactos Ambiental/
evitando derrames en las áreas de intervención.
Operadores
Contratista/
Plan de prevención Instalación de campamento, bodegas e
mitigación de impactos instalaciones temporales.
Ambiental
El encargado Ambiental deberá realizar un

Contratista/
Plan de prevención barrido fotográfico de todas las áreas y zonas
mitigación de impactos antes de la intervención, para asegurar su
Ambiental
restauración.
Contratista/
Queda prohibido extraer de su hábitat especies
37 Construcción de flora y fauna existentes en las áreas de X
mitigación de impactos intervención del proyecto Ambiental/Fisca
lización
Contratista/
Los trabajos de desbroce y limpieza se limitarán
38 Construcción únicamente al área física indispensable y X
mitigación de impactos necesaria para la consecución de los trabajos. Ambiental/Fisca
lización
Contratista/
Asegurar una adecuada Señalización informativo
39 Construcción preventiva en los frentes de trabajo. La misma X
deberá reubicarse acorde al avance del proyecto
lización
Buscar la mejor manera para el

Contratista/
40 Construcción Plan de prevención abastecimiento/traslado/transporte de X Residente
mitigación de impactos hormigón en lugares que por su difícil acceso no
Ambiental
pueda ingresar la Concretera.
En el caso de existir rotura de pavimento, Contratista/

Plan de prevención asfalto, bordillos, veredas, etc., estos residuos Residente
41 Construcción X
mitigación de impactos deberán ser gestionados y dispuestos en la Ambiental/Fisca
escombrera. lización
Se prohíbe disponer restos de Contratista/

Plan de prevención hormigón/residuos sólidos en los frentes de Residente
42 Construcción X
mitigación de impactos trabajo, los mismos deberán gestionarse para su Ambiental/Fisca
desalojo a la escombrera. lización
Contratista/
Se prohíbe la quema e inadecuada disposición
43 Construcción final de residuos sólidos comunes provenientes X
de las actividades constructivas
lización
Implementar un área de almacenamiento de Contratista/

Plan de prevención combustibles y aditivos correctamente
mitigación de impactos señalizada, con un cubeto de protección, para
Ambiental
contención de derrames
En coordinación con el GAD y el MAE establecer

zonas de (forestación revegetación) no dentro Residente
45 Construcción Plan de rehabilitación X
de áreas sensibles evitando el deterioro de Ambiental
ecosistemas
Elaborar un Plan de Revegetación con la Contratista/

46 Construcción Plan de rehabilitación finalidad de restaurar las Áreas intervenidas del X Residente
proyecto, con especies nativas. Ambiental
Rehabilitar las áreas afectadas por la
Contratista/
intervención de obra civil, realizar una
47 Construcción Plan de rehabilitación X Residente
reconformación del terreno, acompañado de
Ambiental
actividades de revegetación.
Priorizar la contratación de mano de obra local,

Plan de relaciones
48 Construcción dando preferencia a las personas dentro del X Contratista
comunitarias
área de influencia del proyecto.
Se dispondrá de un registro de inconvenientes

Contratista/
Plan de relaciones con las poblaciones de zonas aledañas al
49 Construcción X Proponente/Fisc
comunitarias Proyecto (denuncias, afecciones) para dar
alización
soluciones viables
A través de mecanismos tales como: asambleas,

Plan de relaciones reuniones informativas, visitas a Comunidades,
comunitarias el uso de radios locales, etc. Socializar el
proyecto
Contratista/
Informar oportunamente a la población sobre
Residente
Plan de relaciones programación de corte de servicios básicos,
51 Construcción X Ambiental/Popo
comunitarias cierre de vías o actividades que puedan interferir nente/Fiscalizaci
en el diario.
ón
Dotar al personal del proyecto de Equipo de

Contratista/
Plan de seguridad y salud Protección Personal (EPP) especifico para sus
ocupacional actividades. Considerar su reposición por Ambiental
deterioro.
Correcta supervisión de los frentes de trabajo,

Plan de seguridad y salud con el fin de evaluar el cumplimiento de los Residente
53 Construcción X Ambiental/Fisca
ocupacional compromisos asumidos en materia de lización
Seguridad.
Plan de seguridad y salud Realizar análisis de riesgos en la tarea ART, con Residente
54 Construcción el propósito de socializar y concienciar sobre los X
ocupacional Ambiental
riesgos a los que se exponen los trabajadores.
Establecer las normas generales de Contratista/
Plan de seguridad y salud comportamiento seguro en el área de trabajo,
ocupacional mismas que se difundirán en las inducciones y
capacitaciones. Ambiental
Mantener las áreas de trabajo limpias, libres de Contratista/

Plan de seguridad y salud
56 Construcción obstáculos y ordenadas, para evitar incidentes o X Residente
ocupacional
Accidentes. Ambiental
Disponer de extintores de 101b en áreas de Contratista/

Plan de seguridad y salud trabajo, para combatir situaciones de riesgo.
ocupacional
Verificar estado y vigencia Ambiental
Contratista/
Plan de seguridad y salud Disponer de botiquín de primeros auxilios ante
ocupacional la presencia de un accidente fortuito
Ambiental
Implementar señalética (Preventiva, Informativa,
Contratista/
Plan de seguridad y salud Prohibición, Advertencia) acorde a necesidades.
ocupacional Mismas que serán emplazadas en los frentes de
Ambiental
trabajo
Contratista/
Plan de seguridad y salud Contar con kits antiderrames para el control de
ocupacional contingencias
Ambiental
Implementar pasos peatonales para el acceso a Contratista/

Plan de seguridad y salud viviendas y/o zonas de circulación en las áreas
61 Construcción x Residente
ocupacional
de intervención del proyecto Ambiental
Los perímetros de excavación serán delimitados

Contratista/
Plan de seguridad y salud con malla de seguridad o cinta de peligro. Los
ocupacional mismos no podrán de•arse sin su res ectiva
Ambiental
señalización
Realizar entibado (continuo o discontinuo) para
Plan de seguridad y salud
63 Construcción estabilización de zanjas y protección del x Contratista
ocupacional
personal que realiza labores en excavaciones.
Plan de seguridad y salud Disponer de postes delineadores para

64 Construcción x Contratista
ocupacional señalización en los frentes de trabajo
Contratista/
Plan de seguridad y salud Instaurar protocolos de bioseguridad para
ocupacional Actividades constructivas y de obra civil
Ambiental
Plan de seguridad y salud Precautelar la integridad física y mental de todos

66 Construcción x Contratista
ocupacional los trabajadores a través de su afiliación al IESS
MEDIOS DE
OBSERVACION/JUSTIFICACION
VERIFICACION
Se notificará al GAD al finalizar el

-
proyecto.
Se notificará al GAD al finalizar el

-
proyecto.
Véase en el Anexo 1 del Informe

Ambiental presentado en la
- Registros de Charlas
planillade avance de este período
del constructor.

Ambiental presentado en la planilla
- Oficio
de avance del mes de septiembre
del constructor
- Documentos de Plan de de avance del mes de septiembre
Emergencias y del constructor. Véase en el
Contingencias Anexo 2 del Informe Ambiental
presentado en la planilla de avance
de este período del constructor

- Charla de socialización
de avance de este período del
constructor

- Esquema de
del constructor. ...Véase en el
comunicación
Anexo 2 del Informe Ambiental
presentado en la planilla de avance
de este período del constructor

Registro fotográfico
de avance del mes de octubre del
Registro de asitencia constructor. ...Según el cronograma
se realizará en el mes de enero.
Facturas del
mantenimiento del
equipo/maquinaria
constructor

Registro fotografico Ambiental presentado en la planilla
constructor.

Oficio de aprobación de Ambiental presentado en la planilla
escombrera … bitacora de avance del mes de octubre del
de desalojo constructor. - La bitácora de desalojo
se presentará en el próximo informe

- Registro fotográfico
constructor
constructor
No existe rubro en el presupuesto de

contrato. Véase en el Anexo 3 del
- Registro fotográfico Informe Ambiental presentado en la
planilla de avance de este período
del constructor

Oficio de entrega de Ambiental presentado en la planilla
documento de informe
mensual ambienal
constructor
Se encuentra en construcción el
proyecto
Véase en el Anexo 1 del presente

Matriz Check list
informe.
No se ha afectado los componentes
en zonas vírgenes. Las actividades se
- Registro fotográfico han realizado en áreas intervenidas
antrópicamente. - Véase el Anexo 2
del presente informe
Se realizará en los últimos periodos

de la etapa de construcción.

Facturas de Ambiental presentado en la planilla
mantenimiento de avance de este período del
constructor.
Los mantenimientos se realizan en

talleres fuera del área de trabajo. -
Dcocumento de entrega Véase en el Anexo 4 del Informe
de residuos peligrosos Ambiental presentado en la planilla
constructor
No se ha trabajado con maquinaria
- Registro fotográfico. pesada en zona de Bosque Protector
- Pajonal.

Letrero de prohibicion
constructor
Disposicion de Fiscalización aprueba los horarios de

fiscalizacion trabajo
Registro
fotografico….Documento No se han producido derrames de
de entrega de desechos combustible.
peligrosos
- Registro fotográfico No se ha removido pajonal.

constructor.
Se presenta a fiscalización mediante

oficio el equipo mínimo con su
- Oficio de presentación documentación de respaldo.
de documentación de Véase en el Anexo 17 del Informe
equipo mínimo a Ambiental presentado en la planilla
fiscalización de
avance del mes de septiembre del
constructor.

- Registro fotográfico Ambiental presentado en la planilla
constructor.
- Registro fotográfico No se han interrumpido cursos de
agua
- Registro fotográfico No se ha removido especies de flora

o fauna representativas.
Oficio de aprobación…. Fiscalización aprueba los

Registro fotografico desbroces/talas realizadas.

constructor
constructor

constructor

constructor
No se ha removido especies de flora

y fauna
Se ha realizado los
Disposicion de
desbrocesnimpiezas estrictamente
fiscalizacion
en los lugares necesarios.
Véase en el Anexo 4 Y 7 del Informe
constructor

- Registro fotográfico Ambiental presentado en la planilla
constructor
En este periodo no hubo rotura de

- Registro fotográfico pavimento, asfalto, bordillos,
veredas, etc.

constructor
No se han realizado quemas.
de
avance de este período del
constructor.

constructor.
La obra se encuentra en
Oficio de aprobacion
construcción
Documento del Plan de La obra se encuentra en

revegetación construcción
La obra se encuentra en
construcción

Copia de la cedula
del constructor.

Registro de
inconvenientes….registro de avance de este período del
fotográfico
constructor.
Medida correspondiente al GAD de

Biblián.
Registro fotográfico… Ambiental presentado en la planilla
Facturas..Oficio de avance de este período del
constructor.

Registro de entrega de
EPPs… Registro
fotográfico de avance de este período del
constructor.
Se realizan recorridos por los frentes

de trabajo. Véase en el Anexo 6
Registro fotografico del Informe Ambiental presentado
en la planilla de avance de este
período del constructor.

Analisis de riesgos
del constructor.
Registro de asitencia a Ambiental presentado en la planilla
charlas de avance de este período del
constructor.

Registro fotografico
constructor.

constructor.

constructor.
Véase en el Anexo 4 y Anexo 7 del
Informe Ambiental presentado en la
Registro fotografico planilla de avance de este período
del
constructor

- Registro fotográfico de
constructor
No se ha interrumpido el tránsito
peatonal

de Véase en el Anexo 4 del Informe
constructor.
No se realizaron excavaciones
profundas.
Registro fotografico Ambiental presentado en la planilla
de
avance de este periodo del
constructor
No existe zonas de riesgo que

Registro fotografico ameriten
señalizar con postes delineadores.
Se dispone de un protocolo para
SARS COV-2
de
Documento de avance del mes de septiembre del
protocolos constructor.
- Véase en el Anexo 2 del Informe
de
constructor
Planilla de pago al IESS… Véase en el Anexo 6 del Informe

Certificado de
obligaciones patronales de avance de este período del
constructor
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
PROGRAMA CUMPLE NC- NC+ N/A
Se analizará
el dar de
baja el
Registro
Ambiental al
presentarse
Plan de
el ICA anual
cierre,
Construcció y
1 abandono y X
n posteriorme
entrega del
nte el
área.
bianual,
para
convertirse
en
Certificado
Ambiental.
Dar aviso a
la Autoridad
Ambiental y
Plan de
cierre, presentar el
2 Construcció abandono y Plan de X
n entrega del Cierre
correspondi
área.
ente para su
aprobación
y aplicación.
Implementa
r un plan de
capacitacion
es para el
proyecto,
mismo que
Plan de deberá
Construcció comunicació considerar
3 X
n ny
(Inducción
capacitación
Educación
Ambiental -
Seguridad y
Salud
Ocupacional
).
Comunicar
del inicio del
proyecto a
instituciones
de rescate y
socorro con
Plan de
Construcció la finalidad
4 contingencia X
n de disponer
s
de ayuda
inmediata
ante
situaciones
de
emergencia.
Elaborar un
Plan de
Contingenci
as y
Plan de Emergencias
5 Construcció contingencia a ser X
n s aplicado por
el personal
en todas las
fases del
proyecto
Familiarizar
al personal
con los
números
Plan de telefónicos
Construcció contingencia de
6 X
n Bomberos
s
102/ Policía
101 / Ecu
911 en caso
de
emergencia.
Establecer
un sistema
de
comunicació
n ágil, que
permita al
contratista,
Plan de
Construcció gestionar y
7 contingencia X
n distribuir
s
elementos
de
actuación
inmediata
ante una
contingencia
.
Realizar
simulacros a
fin de que
los
trabadores
puedan
Plan de estar
Construcció contingencia preparados
8 X
n para
s
reaccionar
ante un
accidente,
eventualida
d natural
y/o
antrópica.
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
Se notificará
al GAD al
Proponente -
finalizar el
proyecto.
Se notificará
Proponente - al GAD al
finalizar el
proyecto.
Véase en el
Anexo 1 del
Informe
Ambiental
Contratista/ presentado
Residente - Registros en la
Ambiental de Charlas planillade
avance de
este período
del
constructor.
Véase en el
Anexo 2 del
Informe
Ambiental
Contratista/
presentado
Residente
- Oficio en la planilla
Ambiental/P
de avance
roponente
del mes de
septiembre
del
constructor
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
del mes de
- septiembre
Documentos
Contratista/ de Plan de del
Residente Emergencias constructor.
Ambiental y Véase
en el Anexo
Contingenci 2
del
as
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 1 del
Informe
Ambiental
Contratista/
- Charla de presentado
Residente
socialización en la planilla
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
del mes de
septiembre
- Esquema
Contratista/ del
de
Residente constructor.
comunicació
Ambiental Véase en
n
el Anexo 2
del Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
Contratista/ - Registro de avance
Residente fotográfico del mes de
Ambiental octubre del
constructor.
Según el
cronograma
se realizará
en el mes de
enero.
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
En caso de
generación
de desechos
peligrosos
y/o
especiales,
Plan de estos serán
Construcció
9 manejo de entregados X
n
desechos a Gestores
Ambientales
Calificados
por el
Ministerio
del
Ambiente.
El material
sobrante en
los frentes
de trabajo
deberá ser
retirado
Plan de inmediatam
Construcció manejo de ente
10 al X
n desechos concluir las
actividades.
Inicia
recuperació
n áreas
intervenidas
.
Disponer de
una
escombrera
en
coordinació
n con el
GAD
Plan de
Construcció Municipal
11 manejo de X
n para el
desechos
adecuado
desalojo y
disposición
de residuo
proveniente
s del
proyecto.
Asegurar
una
adecuada
disposición
final de
residuos
Plan de sólidos del
12 Construcció manejo de proyecto, ya X
n
desechos sea
al
relleno
sanitario o
lugar
dispuesto
por
Fiscalización
/Promotor.
Implementa
r en los
frentes de
Plan de trabajo,
Construcció manejo de áreas de
13 X
n depósito
desechos temporal
para
desechos
sólidos.
Proveer de
baños
Plan de portátiles
Construcció
14 manejo de tipo letrina, X
n
desechos para uso del
personal en
obra.
Presentar el
informe
Ambiental
mensual por
parte del
Plan de contratista,
Construcció monitoreo y en el cual se
15 X
n seguimiento detallará las
actividades
cumplidas.
Reportar
fiscalización
y el GAD.
Realizar el
Informe
Ambiental
de
Cumplimien
to acorde al
Plan de año de la
16 Construcció monitoreo y emisión del X
n
seguimiento registro
ambiental.
Posteriorme
nte a los dos
años acorde
a la
normativa
Realizar
seguimiento
al PMA
mediante
una lista de
chequeo,
Plan de
Construcció mensualme
17 monitoreo y X
n nte se
seguimiento
verificará su
cumplimient
o. Disponer
de medios
de
verificación
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Ambiental
Contratista/
presentado
Residente
en la planilla
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Contratista/ Ambiental
- Registro de presentado
Residente
Ambiental asistencia en la planilla
de avance
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
- Facturas
de avance
de
Proponente del mes de
mantenimie
/ octubre del
nto del
Fiscalización constructor.
equipo /
- La bitácora
maquinaria
de desalojo
se
presentará
en el
próximo
informe
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Residente - Registro presentado
Ambiental/F fotográfico en la planilla
iscalización de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 3 del
- Oficio de Informe
Contratista/ aprobación Ambiental
presentado
Residente de
en la planilla
Ambiental escombrera de avance
de este
período del
constructor
No existe
rubro en el
presupuesto
de contrato.
Véase en el
Anexo 3 del
Contratista/
Informe
Residente
Ambiental
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 8 del
Informe
Ambiental
Residente - Bitácora de presentado
Ambiental desalojo en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
Se
encuentra
Proponente - Registro en
fotográfico construcció
n el
proyecto
Residente Véase en el
Ambiental/P - Registro Anexo 1 del
roponente/F fotográfico. presente
iscalización informe.
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
Evaluar
componente
s del
entorno
alterados
por
actividades
Plan de
Construcció constructiva
18 monitoreo y X
n s, al
seguimiento
identificar
afecciones
avisar al
contratista
para su
remediación
inmediata.
Reforestar y
revegetar
Plan de sitios
19 Construcció prevención intervenidos X
n mitigación , debido a
de impactos actividades
constructiva
s.
Plan de
mantenimie
nto de
maquinaria
y equipos en
sitios
Plan de apropiados
Construcció prevención para evitar
20 X
n mitigación derrames,
de impactos contaminaci
ón de
fuentes
hídricas,
daño de
ecosistemas
.
Aceites
proveniente
s de
mantenimie
nto (equipos
maquinaria)
Plan de
deben
Construcció prevención
21 entregarse a X
n mitigación
un Gestor
de impactos
Ambiental
obligatorio
disponer del
Manifiesto
Único de
Entrega.
Prohibida la
intervención
con
maquinaria
Plan de pesada en
22 Construcció prevención áreas X
n mitigación sensibles o
de impactos
zonas de
Bosque
Protector -
Pajonal.
Control de
la velocidad
de
circulación
Plan de de
Construcció prevención maquinaria
23 X
n mitigación y/o
de impactos vehículos en
las zonas de
intervención
del proyecto
(30km/h).
Coordinar,
establecer y
controlar los
horarios de
(operación -
Plan de
funcionamie
24 nto) de X
n mitigación
maquinaria
de impactos
para
disminuir el
ruido en
zonas
pobladas
Si ocurriera
derrames
(aceites,
lubricantes,
combustible
Plan de s) se
Construcció prevención removerá el
25 X
n mitigación suelo del
de impactos área
afectada y
se entregará
a un Gestor
Ambiental
Calificado.
La capa
vegetal
(pajonal)
será
extraída con
Plan de un espesor
Construcció prevención de 20cm y
26 X
n mitigación almacenada,
de impactos posteriorme
nte se usará
como tapete
para cubrir
el área
intervenida
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
No se ha
afectado los
componente
s en zonas
vírgenes. Las
actividades
Proponente se han
- Registro
/ realizado en
fotográfico
Fiscalización áreas
intervenidas
antrópicame
nte. - Véase
el Anexo 2
del presente
informe
Se realizará
- Oficio de
en los
Contratista/ entrega de últimos
Residente documento periodos de
Ambiental de Informe la etapa de
Mensual
Ambiental construcció
n.
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Residente - presentado
Ambiental/F en la planilla
de este
período del
constructor.
Los
mantenimie
ntos se
realizan en
talleres
fuera del
área de
trabajo. -
Contratista/
- Matriz Véase en el
Residente
Check List Anexo 4 del
Ambiental
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
No se ha
trabajado
con
Contratista/ maquinaria
Residente - Registro pesada en
Ambiental/F fotográfico. zona
de
iscalización
Bosque
Protector -
Pajonal.
Véase en el
Anexo 1 del
Informe
Residente
Ambiental
Ambiental/F
- Registro presentado
iscalización/
fotográfico. en la planilla
Transportist
de avance
as
de este
período del
constructor
- Facturas Fiscalización
Residente
de aprueba los
Ambiental/F
mantenimie horarios de
iscalización
nto trabajo
No se han
-
Contratista/ Documento producido
Residente de entrega derrames de
Ambiental/F de residuos combustible
iscalización .
peligrosos
Contratista/
No se ha
Residente - Registro
removido
Ambiental/F fotográfico pajonal.
iscalización
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
Para evitar
la pérdida
de suelo
fértil acopiar
el material
Plan de
extraído. Al
27 finalizar los X
n mitigación
trabajos, se
de impactos
utilizará
para relleno
de últimas
capas de
zanjas
Volquetas y
maquinaria
Plan de obligatoriam
28 Construcció prevención ente X
n mitigación deberán
de impactos contar con
su matrícula
vigente
Los
volquetes
de
transporte
de
materiales
deben
Plan de
mantener la
29 carga X
n mitigación
protegida
de impactos
mediante
una lona
resistente y
adecuadam
ente
sujetada al
contenedor
Si es
necesario
interrumpir
los cursos
de agua,
utilizar un
Plan de bypass
30 Construcció prevención permitiendo X
n mitigación
de impactos la
circulación
del recurso
hídrico y
mantener el
caudal
ecológico
Previo al
inicio de las
actividades
constructiva
s, efectuar
Plan de recorridos
Construcció prevención para retiro y
31 X
n mitigación reubicación
de impactos
de especies
(Flora —
Fauna)
amenazadas
.
Actividades
que
involucren
desbroce,
tala o retiro
Plan de
de
32 cobertura X
n mitigación
vegetal se
de impactos
realizaran
con previa
aprobación
de
fiscalización
Realizar la
mezcla y
preparación
de
hormigón
en lugares
Plan de aptos que
33 Construcció prevención cumplan X
n mitigación con
de impactos condiciones
mínimas de
seguridad,
evitando
daño de
ecosistemas
sensibles.
Utilizar
envases
específicos
para la
recarga de
Plan de combustible
Construcció prevención en equipos
34 X
n mitigación y/o
de impactos maquinara,
evitando
derrames en
las áreas de
intervención
.
Instalación
de
Plan de
campament
35 o, bodegas e X
n mitigación
instalacione
de impactos
s
temporales.
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Residente - Letrero de presentado
Ambiental/F prohibición en la planilla
de este
período del
constructor.
Se presenta
a
fiscalización
mediante
oficio el
equipo
mínimo con
su
documentac
ión de
Residente
Ambiental/F - Disposición respaldo.
iscalización/ de Véase
en el Anexo
Transportist fiscalización
17 del
as Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de
avance del
mes de
septiembre
del
constructor.
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Residente
Ambiental
Ambiental/F - Registro
presentado
iscalización/ fotográfico
en la planilla
Transportist
de avance
as
de este
período del
constructor.
Contratista/ No se han
Residente interrumpid
Ambiental/F o cursos de
iscalización agua
No se ha
-
Residente Documento removido
especies de
Ambiental/F de entrega
flora o fauna
iscalización de desechos
representati
peligrosos
vas.
Fiscalización
aprueba los
- Registro
Fiscalización desbroces/t
fotográfico
alas
realizadas.
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
fotográfico en la planilla
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor
Véase en el
- Oficio de Anexo 4 del
presentació Informe
Contratista/ n de Ambiental
Residente documentac presentado
Ambiental/ ión de en la planilla
Operadores equipo de avance
mínimo a de este
fiscalización período del
constructor
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Ambiental
Contratista/
Residente
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
El
encargado
Ambiental
deberá
realizar un
barrido
Plan de fotográfico
Construcció prevención de todas las
36 X
n mitigación áreas y
de impactos zonas antes
de la
intervención
, para
asegurar su
restauración
.
Queda
prohibido
extraer de
su hábitat
Plan de especies de
Construcció prevención flora y fauna
37 X
n mitigación existentes
de impactos
en las áreas
de
intervención
del proyecto
Los trabajos
de desbroce
y limpieza se
limitarán
únicamente
Plan de al área física
Construcció prevención indispensabl
38 X
n mitigación
de impactos e y
necesaria
para la
consecución
de los
trabajos.
Asegurar
una
adecuada
Señalización
informativo
preventiva
Plan de
en los
39 frentes de X
n mitigación
trabajo. La
de impactos
misma
deberá
reubicarse
acorde al
avance del
proyecto
Buscar la
mejor
manera para
el
abastecimie
nto/traslado
Plan de /transporte
Construcció prevención de
40 X
n mitigación hormigón
de impactos
en lugares
que por su
difícil acceso
no pueda
ingresar la
Concretera.
En el caso
de existir
rotura de
pavimento,
asfalto,
Plan de bordillos,
Construcció prevención veredas,
41 X
n mitigación etc., estos
de impactos residuos
deberán ser
gestionados
y dispuestos
en la
escombrera.
Se prohíbe
disponer
restos de
hormigón/re
siduos
Plan de sólidos en
Construcció prevención los frentes
42 X
n mitigación de trabajo,
de impactos los mismos
deberán
gestionarse
para su
desalojo a la
escombrera.
Se prohíbe
la quema e
inadecuada
disposición
final de
Plan de residuos
43 Construcció prevención sólidos X
n mitigación comunes
de impactos
proveniente
s de las
actividades
constructiva
s
Implementa
r un área de
almacenami
ento de
combustible
s y aditivos
Plan de correctame
Construcció prevención nte
44 X
n mitigación señalizada,
de impactos
con un
cubeto de
protección,
para
contención
de derrames
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Ambiental
Contratista/
Residente
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor
Contratista/ No se ha
Residente - Registro removido
Ambiental/F fotográfico especies de
iscalización flora y fauna
Se ha
realizado los
Contratista/ - Oficio de desbrocesni
Residente aprobación mpiezas
Ambiental/F estrictamen
iscalización te en los
lugares
necesarios.
Véase en el
Anexo 4 Y 7
del Informe
Residente presentado
Ambiental/F en la planilla
de este
período del
constructor
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Residente
Ambiental fotográfico en la planilla
de avance
de este
período del
constructor
En este
periodo no
Contratista/ hubo rotura
Residente - Registro de
Ambiental/F fotográfico pavimento,
iscalización asfalto,
bordillos,
veredas, etc.
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Ambiental/F fotográfico en la planilla
de este
período del
constructor
No se han
realizado
quemas.
Véase en el
Anexo 3 del
Contratista/ Informe
Residente - Registro Ambiental
Ambiental/F fotográfico presentado
iscalización en la planilla
de
avance de
este período
del
constructor.
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Ambiental
Contratista/
Residente
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor.
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
En
coordinació
n con el
GAD y el
MAE
establecer
Plan de zonas de
Construcció
45 rehabilitació (forestación X
n
n revegetació
n) no dentro
de áreas
sensibles
evitando el
deterioro de
ecosistemas
Elaborar un
Plan de
Revegetació
n con la
Plan de finalidad de
46 Construcció rehabilitació restaurar las X
n Áreas
n
intervenidas
del
proyecto,
con especies
nativas.
Rehabilitar
las áreas
afectadas
por la
intervención
de obra civil,
Plan de realizar una
Construcció rehabilitació reconforma
47 X
n ción del
n
terreno,
acompañad
o de
actividades
de
revegetació
n.
Priorizar la
contratación
de mano de
obra local,
dando
Plan de
preferencia
Construcció relaciones
48 a las X
n comunitaria
personas
s
dentro del
área de
influencia
del
proyecto.
Se
dispondrá
de un
registro de
inconvenien
tes con las
Plan de poblaciones
Construcció relaciones de
49 zonas X
n comunitaria aledañas al
s
Proyecto
(denuncias,
afecciones)
para dar
soluciones
viables
A través de
mecanismos
tales como:
asambleas,
reuniones
Plan de informativas
Construcció relaciones , visitas a
50 X
n comunitaria Comunidade
s
s, el uso de
radios
locales, etc.
Socializar el
proyecto
Informar
oportuname
nte a la
población
sobre
programació
Plan de
n de corte
Construcció relaciones
51 de servicios X
n comunitaria
básicos,
s
cierre de
vías o
actividades
que puedan
interferir en
el diario.
Dotar al
personal del
proyecto de
Equipo de
Protección
Personal
Plan de (EPP)
Construcció seguridad y especifico
52 X
n salud
para sus
ocupacional
actividades.
Considerar
su
reposición
por
deterioro.
Correcta
supervisión
de los
frentes de
trabajo, con
Plan de el fin de
53 Construcció seguridad y evaluar el X
n salud cumplimient
ocupacional o de los
compromiso
s asumidos
en materia
de
Seguridad.
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
La obra se
encuentra
Residente - Registro
en
Ambiental fotográfico
construcció
n
La obra se
Contratista/ - Disposición encuentra
Residente de en
Ambiental fiscalización construcció
n
La obra se
Contratista/ encuentra
Residente - Registro en
Ambiental fotográfico construcció
n
Véase en el
Anexo 12
del Informe
Ambiental
presentado
- Registro
Contratista en la planilla
fotográfico
de avance
del mes de
septiembre
del
constructor.
Véase en el
Anexo 5 del
Informe
Proponente - Registro presentado
/Fiscalizació fotográfico en la planilla
n de avance
de este
período del
constructor.
Medida
- Registro correspondi
Proponente
fotográfico ente al GAD
de Biblián.
Véase en el
Anexo 5 del
Informe
Contratista/
Ambiental
Residente
Ambiental/P
oponente/Fi
de avance
scalización
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Residente
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor.
Se realizan
recorridos
por los
frentes de
trabajo.
Véase en el
Residente Anexo 6 del
Ambiental/F - Oficio de Informe
iscalización aprobación Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor.
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
Realizar
análisis de
riesgos en la
tarea ART,
con el
Plan de propósito de
Construcció seguridad y socializar y
54 X
n salud concienciar
ocupacional sobre los
riesgos a los
que se
exponen los
trabajadores
.
Establecer
las normas
generales de
comportami
ento seguro
en el área
Plan de de trabajo,
Construcció seguridad y mismas que
55 X
n salud
se
ocupacional
difundirán
en las
inducciones
y
capacitacion
es.
Mantener
las áreas de
trabajo
Plan de limpias,
56 Construcció seguridad y libres de X
n salud obstáculos y
ocupacional ordenadas,
para evitar
incidentes o
Accidentes.
Disponer de
extintores
de 101b en
áreas de
Plan de trabajo,
Construcció seguridad y para
57 X
n salud combatir
ocupacional situaciones
de riesgo.
Verificar
estado y
vigencia
Disponer de
botiquín de
Plan de primeros
58 Construcció seguridad y auxilios ante X
n salud la presencia
ocupacional de un
accidente
fortuito
Implementa
r señalética
(Preventiva,
Informativa,
Prohibición,
Plan de Advertencia
Construcció seguridad y ) acorde a
59 X
n salud necesidades
ocupacional . Mismas
que serán
emplazadas
en los
frentes de
trabajo
Contar con
kits
Plan de antiderrame
60 Construcció seguridad y s para el X
n salud
control de
ocupacional
contingencia
s
Implementa
r pasos
peatonales
para el
Plan de acceso a
Construcció seguridad y viviendas
61 x
n salud y/o zonas de
ocupacional circulación
en las áreas
de
intervención
del proyecto
Los
perímetros
de
excavación
serán
delimitados
Plan de con malla de
62 Construcció seguridad y seguridad o x
n salud
ocupacional cinta
de
peligro. Los
mismos no
podrán
de•arse sin
su res ectiva
señalización
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
- Ambiental
Documento presentado
Residente
del Plan de en la planilla
Ambiental
revegetació de avance
n del mes de
septiembre
del
constructor.
Véase en el
Anexo 1 del
Informe
Residente
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 3 del
Informe
Ambiental
Contratista/
Residente - Copia de presentado
Ambiental cédula
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Ambiental
Contratista/ - Registro de
presentado
Residente inconvenien
en la planilla
Ambiental tes
de avance
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Ambiental
Contratista/
Residente presentado
en la planilla
Ambiental
de avance
de este
período del
constructor.
Véase en el
Anexo 4 y
Anexo 7 del
Informe
Residente
Ambiental fotográfico en la
planilla de
avance de
este período
del
constructor
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Ambiental
Contratista/ presentado
Residente - Registro en la planilla
Ambiental fotográfico de
avance de
este período
del
constructor
No se ha
Contratista/
- Registro interrumpid
Residente
fotográfico o el tránsito
Ambiental
peatonal
Véase en el
Anexo 4 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de Véase en
Contratista/
Residente el Anexo 4
del Informe
Ambiental
Ambiental
presentado
en la planilla
de avance
de este
período del
constructor.
PLAN/ HALLAZGO
# ETAPA/FASE MEDIDA
Realizar
entibado
(continuo o
discontinuo)
para
Plan de
estabilizació
Construcció seguridad y
63 n de zanjas y x
n salud
protección
ocupacional
del personal
que realiza
labores en
excavacione
s.
Disponer de
postes
Plan de delineadore
64 Construcció seguridad y s para x
n salud señalización
ocupacional en los
frentes de
trabajo
Instaurar
protocolos
de
Plan de
biosegurida
Construcció seguridad y d
65 para x
n salud
Actividades
ocupacional
constructiva
s y de obra
civil
Precautelar
la integridad
física y
Plan de mental de
Construcció seguridad y todos
66 los x
n salud
trabajadores
ocupacional
a través de
su afiliación
al IESS
OBSERVACI
MEDIOS DE
RESPONSAB ON/
VERIFICACI
LE JUSTIFICACI
ON
ON
No se
realizaron
excavacione
s
profundas.
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
Contratista - Facturas
Ambiental
presentado
en la planilla
de
avance de
este periodo
del
constructor
No existe
zonas de
riesgo que
Contratista ameriten
señalizar
con postes
delineadore
s.
Se dispone
de un
protocolo
para SARS
COV-2
Véase en el
Anexo 11
del Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de
avance del
Contratista/
mes de
Residente - Oficio
septiembre
Ambiental
del
constructor.
- Véase en el
Anexo 2 del
Informe
Ambiental
presentado
en la planilla
de
avance de
este período
del
constructor
Véase en el
Anexo 6 del
Informe
- Registro de Ambiental
Contratista entrega de presentado
en la planilla
EPPs
de avance
de este
período del
constructor

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HALLAZGO

# ETAPA/FASE PLAN/PROGRAMA MEDIDA RESPONSABLE

Se analizará el dar de baja el Registro Ambiental

Dar aviso a la Autoridad Ambiental y presentar

Implementar un plan de capacitaciones para el

Comunicar del inicio del proyecto a instituciones Contratista/

Familiarizar al personal con los números Contratista/

Establecer un sistema de comunicación ágil, que

Realizar simulacros a fin de que los trabadores Contratista/

El material sobrante en los frentes de trabajo

Disponer de una escombrera en coordinación

Asegurar una adecuada disposición final de Contratista/

Presentar el informe Ambiental mensual por

Realizar el Informe Ambiental de Cumplimiento

Realizar seguimiento al PMA mediante una lista Residente

Plan de mantenimiento de maquinaria y equipos Contratista/

Aceites provenientes de mantenimiento

Coordinar, establecer y controlar los horarios de Residente

Si ocurriera derrames (aceites, lubricantes, Contratista/

Los volquetes de transporte de materiales deben Residente

Previo al inicio de las actividades constructivas, Residente

Actividades que involucren desbroce, tala o

Realizar la mezcla y preparación de hormigón en

El encargado Ambiental deberá realizar un

Buscar la mejor manera para el

En el caso de existir rotura de pavimento, Contratista/

Se prohíbe disponer restos de Contratista/

Implementar un área de almacenamiento de Contratista/

En coordinación con el GAD y el MAE establecer

Elaborar un Plan de Revegetación con la Contratista/

Priorizar la contratación de mano de obra local,

Se dispondrá de un registro de inconvenientes

A través de mecanismos tales como: asambleas,

Dotar al personal del proyecto de Equipo de

Correcta supervisión de los frentes de trabajo,

Mantener las áreas de trabajo limpias, libres de Contratista/

Disponer de extintores de 101b en áreas de Contratista/

Implementar pasos peatonales para el acceso a Contratista/

Los perímetros de excavación serán delimitados

Plan de seguridad y salud Disponer de postes delineadores para

Plan de seguridad y salud Precautelar la integridad física y mental de todos

Se notificará al GAD al finalizar el

Se notificará al GAD al finalizar el

Véase en el Anexo 1 del Informe

Véase en el Anexo 2 del Informe

Véase en el Anexo 1 del Informe

Véase en el Anexo 3 del Informe

Véase en el Anexo 3 del Informe

Véase en el Anexo 3 del Informe

Véase en el Anexo 6 del Informe

Véase en el Anexo 3 del Informe

No existe rubro en el presupuesto de

Véase en el Anexo 8 del Informe

Véase en el Anexo 1 del presente

Se realizará en los últimos periodos

Véase en el Anexo 4 del Informe

Los mantenimientos se realizan en

Véase en el Anexo 1 del Informe

Disposicion de Fiscalización aprueba los horarios de

Véase en el Anexo 4 del Informe

Se presenta a fiscalización mediante

Véase en el Anexo 4 del Informe

- Registro fotográfico No se ha removido especies de flora