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MFIN Industrial
MFIN Industrial
ENTRADADE
ENTRADA DEDATOS
DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Manual de Instrucciones
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
Estructura de Capital
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
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3
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Pesimista
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Normal
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Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Precios Ventas
Ventas $ 0 0 0 0 0
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $
COMENTARIOS
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Costos Unitarios de MP
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Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
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Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
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Proceso Producción
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio:
Unidades a Producir:
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4.
Actividad 5:
Actividad 6:
Actividad 7:
Actividad 8:
Actividad 9:
Actividad 10:
Actividad 11:
Actividad 12:
Total
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo MO Directa
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Número meses
en el cargo Número de Número de Número de Número de Número de
primer año ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo cargo cargo
Nómina
Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros anuales por anuales por anuales por anuales por anuales por
Cargo Contratados jornalero jornalero jornalero jornalero jornalero
Número meses
Contrato primer
Contrato año operación
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Costo MO Directa
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Costo MO Directa
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cargo
Nómina
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 0 0 0 0 0
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
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Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
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Otros Costos Fabricación
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Inicio
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación del Cargo Mensual
Administración
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0 0
Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0
Total 0.0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración - - - - -
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Admon y Ventas
Total 0 0 0 0 0
Gastos Admon y Ventas
Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Inversiones Fijas y Diferidas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras
Subtotal Infraestructura 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas
Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Final Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida
Invent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Variación $ 0 0 0 0 0
Total Inventario $ 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 0 0 0 0 0 0
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido %
Renta Presuntiva $ 0 0 0 0 0
Renta Liquida $ 0 0 0 0 0
Tarifa Impuesto de Renta %
Impuestos por Pagar $ 0 0 0 0 0
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 0 0 0
Estructura de Capital
Capital Socios $ 0 0 0 0 0
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 0 0 0 0 0 0
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 0 0 0
Utilidades Retenidas $ 0 0 0 0 0
Utilidades del Ejercicio $ 0 0 0 0 0
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 0
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Inversiones Fijas * 0 0 0 0 -
Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos -
Construcciones y Edificios -
Adecuaciones y Mejoras -
Maquinaria y Equipo -
Muebles y Enseres -
Equipo de Transporte y Carga -
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas -
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 0 0 -
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo -
Cuentas por cobrar -
Inventarios de Materia Primas -
Inventarios de Productos en Proceso -
Inventarios de Productos Terminados -
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 0 0 0
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales -
Matrícula Mercantil -
Gastos de Constitución -
Arrendamientos -
Nòmina Empleados (no incluye Gerente) -
Nòmina Operarios -
Nómina Gerente Emprendedor -
Honorarios Contador -
Servicios Públicos -
Dotaciones -
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia -
Seguro Todo Riesgo -
Publicidad y Mercadeo -
Evento de Lanzamiento -
Otros Diferidos Financiables No Especificados -
Otros Diferidos No Financiables -
TOTAL INVERSIONES 0 - 0 0 -
Verificación Total Inversiones ** - - -
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1)
Monto Solicitado (2) -
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) -
Márgenes por Productos
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida Productos 0 0 0 0 0
Mano de Obra Productos 0 0 0 0 0
Margen $ Productos 0 0 0 0 0
Margen % Productos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 0 0 0 0 0
Gasto de Administración 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa 0 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 0 0 0 0 0
Impuesto renta 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Final 0 0 0 0 0
665436384.xls Página 53
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Operativo 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Neto Periodo 0 0 0 0 0 0
Saldo anterior 0 0 0 0 0
Saldo siguiente 0 0 0 0 0 0
Producción
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MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
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MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
665436384.xls Página 60
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones al inicio del período
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
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MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
665436384.xls Página 63
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
665436384.xls Página 64
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
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MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
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