Iusa740704972 6 2021 PDF

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES
RFC: IUSA740704972
Nombre ALEJANDRA KARINA IZQUIERDO SOBRINO
Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220390098562 Fecha y hora de presentación: 02/05/2022 16:48
DATOS DE NOMINA
DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA
Importe Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA 1,599,601 57
Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS 1,599,601 2,745 2,725 20 57
ASIMILADOS A SALARIOS 0 0 0 0 0
DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR
Sueldos y salarios
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 66,640

EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 1,532,961

GRAVADA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 1,599,601

TOTAL
Total de nómina por sueldos y salarios
MES TOTAL DE NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DE
NÓMINA TRABAJADORES
ENERO 99,163 1,736 53 53 0 PRESENTADA 24

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 53
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 1
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 54
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 54
Hoja 1 de 17
RFC: IUSA740704972


TOTAL DE APLICACIONES 54
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
FEBRERO 114,276 610 0 0 0 PRESENTADA 25

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
MARZO 144,395 607 1,604 1,604 0 PRESENTADA 32

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 1,604
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 47
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,651
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,651
Hoja 2 de 17
RFC: IUSA740704972


TOTAL DE APLICACIONES 1,651
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
ABRIL 137,234 2,394 776 776 0 PRESENTADA 31

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 776
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 23
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
MAYO 138,246 178 292 292 0 PRESENTADA 33

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 292
PARTE ACTUALIZADA 0
Hoja 3 de 17
RFC: IUSA740704972


RECARGOS 9
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
JUNIO 133,225 4,335 0 0 0 PRESENTADA 34

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
JULIO 120,503 2,568 0 0 0 PRESENTADA 28

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
Hoja 4 de 17
RFC: IUSA740704972


CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
AGOSTO 137,612 3,288 0 0 0 PRESENTADA 32

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
SEPTIEMBRE 136,213 2,342 20 0 20 PRESENTADA 31

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
Hoja 5 de 17
RFC: IUSA740704972


OCTUBRE 136,458 0 0 0 0 PRESENTADA 29

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
NOVIEMBRE 126,923 2,765 0 0 0 PRESENTADA 29

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
DICIEMBRE 175,352 45,818 0 0 0 PRESENTADA 28

CON PAGO EN
CERO
Hoja 6 de 17
RFC: IUSA740704972


ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
Total 1,599,600 66,641 2,745 2,725 20 57
IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA 1,599,601

COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA 66,640
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 35,319
DEDUCIBLE, EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, GRAVADA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 35,319

DEDUCIBLE, TOTAL
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE
Exenta Gravada Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0 0 0

EN LAS UTILIDADES
VIÁTICOS 0 0 0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A 47% DEDUCIBLE

APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA
Hoja 7 de 17
RFC: IUSA740704972

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 35,319 35,319
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 35,319 0 35,319

DEDUCIBLE
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 31,321

DEDUCIBLE. EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,532,961

DEDUCIBLE. GRAVADO

DEDUCIBLE. TOTAL
Asimilados a salarios
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0
Totales nómina por asimilados a salarios
MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DE

ASIMILADOS TRABAJADORES
ENERO 0 0 NO PRESENTADA 0

FEBRERO 0 0 NO PRESENTADA 0

MARZO 0 0 NO PRESENTADA 0

ABRIL 0 0 NO PRESENTADA 0
Hoja 8 de 17
RFC: IUSA740704972


MAYO 0 0 NO PRESENTADA 0

JUNIO 0 0 NO PRESENTADA 0

JULIO 0 0 0 PRESENTADA CON 0

PAGO EN CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

AGOSTO 0 0 NO PRESENTADA 0

SEPTIEMBRE 0 0 NO PRESENTADA 0
Hoja 9 de 17
RFC: IUSA740704972


OCTUBRE 0 0 NO PRESENTADA 0

NOVIEMBRE 0 0 NO PRESENTADA 0

DICIEMBRE 0 0 NO PRESENTADA 0

Total 0 0 0 0 0
IMPORTE DE LA NÓMINA POR 0

ASIMILADOS CONSIDERADA COMO
POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
NO DEDUCIBLE
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE
VIÁTICOS 0
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE 0
SOCIEDADES CIVILES
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NO DEDUCIBLE

DEDUCIBLE
Hoja 10 de 17
RFC: IUSA740704972


Sueldos, salarios y asimilados a salarios

DEDUCIBLE

DEDUCIBLE
NÓMINA DEDUCIBLE 1,564,282
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A 1,564,282

DEDUCIR
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO 35,319

DEDUCIBLES
Sueldos, salarios y asimilados deducibles por ingreso
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS 0

PROFESIONALES (HONORARIOS)
Sueldos, salarios y asimilados deducibles por ingreso
ARRENDAMIENTO 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
Subsidio para el empleo
SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA 32,158
Detalle subsidio para el empleo pagado
PERIODO MONTO
OCTUBRE 2,468
FEBRERO 2,151
MAYO 2,813
MARZO 2,403
DICIEMBRE 2,346
NOVIEMBRE 2,597
SEPTIEMBRE 2,726
ABRIL 2,774
Hoja 11 de 17
RFC: IUSA740704972

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

PERIODO MONTO
JULIO 2,985
ENERO 2,853
AGOSTO 2,828
JUNIO 3,214
Total 32,158
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 32,158

DISPONIBLE
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS

PROVISIONALES
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES 2,805

DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS

RETENCIONES
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU 29,353

APLICACIÓN
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
DATOS INICIALES
¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A NO

TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD
CONYUGAL?
INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD DE NO
COMPROBACIÓN ESTABLECIDA EN LA
RFA
INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS 70,440,367
CONCEPTO MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES 70,440,367
INGRESOS EXENTOS 0
Hoja 12 de 17
RFC: IUSA740704972

INGRESOS
DETALLE DE INGRESOS EXENTOS
INGRESOS EXENTOS POR ACTIVIDADES 0

AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS
INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE 0
AUTOR
OTROS INGRESOS
INGRESOS ACUMULABLES 70,440,367
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 69,043,154
TIPO DE DEDUCCIÓN CONCEPTO MONTO DETALLADO
GASTOS ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) 55,427,843

NACIONALES
GASTOS APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y 120,712

JUBILACIONES POR VEJEZ
GASTOS CUOTAS AL IMSS 321,362
GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y 1,545,730

PRESTACIONES A TRABAJADORES
GASTOS CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IVA E 18,338

IEPS
GASTOS GASTOS 11,609,169
OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 69,043,154
RESULTADO FISCAL
UTILIDAD FISCAL 1,397,213
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
Hoja 13 de 17
RFC: IUSA740704972

RESULTADO FISCAL
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0
EN LAS UTILIDADES. TOTAL
PTU PENDIENTE DE ACREDITAR 0
PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO 0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES, APLICADAS EN EL
EJERCICIO
DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO
LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 1,397,213
MONTO REMANENTE POR APLICAR 1,397,213
Año en que se generó la Pérdidas pendientes de Perdida Fiscal actualizada Por aplicar en este ejercicio Remanente
perdida aplicar
TOTAL
UTILIDAD GRAVABLE 1,397,213
PAGOS PROVISIONALES
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,046,008

EN EL EJERCICIO
RETENCIONES DE ISR
ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ACTIVO 71,931,511
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO 1,188,976
Hoja 14 de 17
RFC: IUSA740704972

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 30,203,795
INVENTARIOS 21,374,584
CONTRIBUCIONES A FAVOR 296,764
EQUIPO DE COMPUTO 75,320
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 184,608
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,685,867
CONSTRUCCIONES 25,492,788
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 10,136,896
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,565,705
PASIVO 18,635,950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 18,419,165
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 216,785
CAPITAL 53,295,561
CAPITAL 25,976,731
UTILIDADES ACUMULADAS 21,497,567
UTILIDADES DEL EJERCICIO 5,821,263
ARRENDAMIENTO
DATOS INICIALES
Hoja 15 de 17
RFC: IUSA740704972

ARRENDAMIENTO
DATOS INICIALES
¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A NO
TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD
CONYUGAL?
INGRESOS
SELECCIONA EL TIPO DE INGRESO ARRENDAMIENTO
INGRESOS COBRADOS 448,249
INGRESOS EXENTOS 0
INGRESOS GRAVADOS 448,249
¿TUVISTE INGRESOS POR FIBRAS QUE NO

NO HAYAS INFORMADO EN PAGOS
PROVISIONALES?
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
TIPO DE DEDUCCIÓN OPCIONAL
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 156,887
IMPUESTO PREDIAL 0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 156,887
RESULTADO
INGRESOS ACUMULABLES 291,362
PAGOS PROVISIONALES
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 6,064

EN EL EJERCICIO
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES, SOLO 6,064

PERIODOS PAGADOS.
RETENCIONES DE ISR
ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 47,702
Hoja 16 de 17
RFC: IUSA740704972

DEDUCCIONES PERSONALES
PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

RFC DEL EMISOR MONTO DEDUCIBLE
ASE931116231 43,031.88
RETENCIONES
ARRENDAMIENTO
RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR
BTC111216BN3 477,020 47,702
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
INGRESOS ACUMULABLES 1,688,575
DEDUCCIONES PERSONALES 43,032
BASE GRAVABLE 1,645,543
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL 456,640
PAGOS PROVISIONALES 1,052,072
ISR RETENIDO 47,702
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO 643,134
¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A COMPENSACIÓN

FAVOR?
DATOS INFORMATIVOS
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS NO

FINANCIEROS?
Hoja 17 de 17

Iusa740704972 6 2021 PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Iusa740704972 6 2021 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

Tipo de declaración: Normal

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

Importe Núm. de trabajadores

TOTAL DE NÓMINA 1,599,601 57

Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores

SUELDOS Y SALARIOS 1,599,601 2,745 2,725 20 57

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 66,640

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 1,532,961

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 1,599,601

Total de nómina por sueldos y salarios

ENERO 99,163 1,736 53 53 0 PRESENTADA 24

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 54

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

FEBRERO 114,276 610 0 0 0 PRESENTADA 25

MARZO 144,395 607 1,604 1,604 0 PRESENTADA 32

ISR A CARGO 1,604

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,651

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,651

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

ABRIL 137,234 2,394 776 776 0 PRESENTADA 31

ISR A CARGO 776

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 799

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 799

TOTAL DE APLICACIONES 799

MAYO 138,246 178 292 292 0 PRESENTADA 33

ISR A CARGO 292

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 301

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 301

TOTAL DE APLICACIONES 301

JUNIO 133,225 4,335 0 0 0 PRESENTADA 34

JULIO 120,503 2,568 0 0 0 PRESENTADA 28

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

AGOSTO 137,612 3,288 0 0 0 PRESENTADA 32

SEPTIEMBRE 136,213 2,342 20 0 20 PRESENTADA 31

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

OCTUBRE 136,458 0 0 0 0 PRESENTADA 29

NOVIEMBRE 126,923 2,765 0 0 0 PRESENTADA 29

DICIEMBRE 175,352 45,818 0 0 0 PRESENTADA 28

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Total 1,599,600 66,641 2,745 2,725 20 57

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA 1,599,601

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 35,319

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta Gravada Total

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0 0 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A 47% DEDUCIBLE

Tipo de declaración: Normal

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 35,319 35,319

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 35,319 0 35,319

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 31,321

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 1,532,961