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00001 Efectivo
00002 Cheque
00003
00004
00005
00006
Totales
Feb-13
Totales
Vacaciones CAMPANA DIEGO MARCELO 14
IBAÑEZ MARTIN MIGUEL 14
NOGAL SERGIO DANIEL 14
Mis Simplificación - Empleadores
Convenio Puesto Tipo de Tipo de Retribucion Modalidad Antigüedad
Categoría
Colectivo desemp Servicio Servicio Pactada Liquidación Años
0027/88 - M 003774 - AUX5220 - Vende1 - CONTINU 000 - SERVI 5038.96 1 - MES 3
0027/88 - M 003774 - AUX5220 - Vende1 - CONTINU 000 - SERVI 5038.96 1 - MES 5
0027/88 - M 003774 - AUX5220 - Vende1 - CONTINU 000 - SERVI 5038.96 1 - MES 1
7 21
7 21
7 21
R
Antigüedad Basico Jun
Días Trab Basico Basico Antig Asign Vacac
% $ 2011
5% 251.95 30 5038.96 5038.96 251.95 220.37
7% 352.73 30 5038.96 5038.96 352.73 224.56
2% 100.78 30 5038.96 5038.96 100.78 214.07
15116.88 705.45
19822.53 396.45
-167.965333
Remunerativos No Remunerativos
Aus x Vacaciones
Transp Dia del Gremio Sueldo Total Rem
vacaciones Dias Rem
164.00 167.97 5843.24 -4199.13 28 6544.43 8188.53
164.00 167.97 5948.22 28 5948.22
164.00 167.97 5685.77 14 5685.77
LIBRO DE SUELDOS
Total Importe
INSSJP OS SMATA Embargo
Retenido Percibido
245.66 245.66 163.77 1555.82 6632.71
178.45 178.45 118.96 0.00 1130.16 4818.06
170.57 170.57 113.72 1080.30 4605.48
Tipo de gasto
Administrativo
Comercial
24# Si está para depostiar, que sea verde!
Fecha de
Cliente Nro de Factura Fecha de Deposito
Ingreso
4/27/2023 Perez 0001-00222258 5/12/2023
4/27/2023 Gonzalez 0001-00222259 5/7/2023
4/27/2023 Perez 0001-00222260 5/12/2023
4/27/2023 Gonzalez 0001-00222261 5/7/2023
ea verde!
Empezando con condicional…
Banco de Número de
Titular del Cheque Monto Estado
Emisión Cheque
DEPOSITADO
DEPOSITADO
A DEPOSITAR
A DEPOSITAR
25# Elimina los duplicados de la columna CIUDAD, para ver c
Practica con averiguando quienes son los dueños que hay