Código

FO.ADM.01.8
NEWREST Fecha
PROCEDIMIENTOS
25/04/2017

Gerencia/Departamento: Proceso:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PAGOS ANTICIPADOS
Título: Tipo de Documento:
VALIDACION DATOS DEL PROVEEDOR PROCEDIMIENTO

DATOS PROVEEDOR
Razón Social : THOMAS HASSLER SALAS DURAN
RUC : 10490360439
URB. PANAMERICANA NORTE CAL. JOSE MANUEL PEREYRA
Dirección :
546
Actividad de la empresa MANTENIMIENTO
: Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Representante Legal : SALAS DURAN THOMAS HASSLER
Número de Documento de Identidad : 49036043
N° de Partida Electrónica - Registro de Personas
: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima

Código Banco Código Oficina Nro Cuenta DD

Cuenta S/. : 182-0513131

CCI: 009-067-201820513131-01

Banco: : SCOTIABANK

Cuenta Bancaria de preferencia BCP, de no contar con Tipo : Ahorros: X Corriente:

N° de Cta en dicho banco envia CCI - 20 digtos
Código Banco Código Oficina Nro Cuenta DD
Cuenta U$ :
Banco: :
Tipo : Ahorros: Corriente:

Cuenta de Detracciones en el Banco de la Nación (sin importar si el

: 00-062-132981
presente servicio está sujeto a detracción)

Contacto de Contabilidad (*)

Nombre y Apellido : ROSELITH SANCHEZ
Teléfono Movil : 917898425
Teléfono Fijo / Anexo :
E-mail : servimaqsalas@gmail.com

Certifico la veracidad de los datos comunicados

Firma
Nombre y Apellido: THOMAS SALAS
Cargo: GERENTE GENERAL

Condiciones Negociadas
Condiciones de pago (***) : 15 DIAS
Rebate (%, modalidades de cálculo, periodicidad) :

Datos del Contrato (**)

Moneda del contrato : SOLES
Cuenta Contable :
Aplica fondo de garantía :
Aplica descuento de suministros :
(*)Contacto con el que se pueda tratar temas contables por parte del Proveedor
(**) Cuadro para ser llenado por NEWREST
(***) El vencimiento de las facturas es formulado a partir de la fecha de recepción con los debidos sustentos