CUEVA STEEL SERVICIOS S.R.L.

FACTURA ELECTRONICA
AV. CRISTOBAL COLON C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC MZA. B 16 RUC: 20606717131
LOTE. 2 E001-33
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
Fecha de Emisión : 11/03/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : GARDANI INDUSTRIAL S.A.C.
RUC : 20600127731
CAL. CAL. LOS GLADIOLOS URB.
PROG VIV AERORES. FAUCETT
MZA. A LOTE. 39 PROG. VIV.
Dirección del Receptor de la factura :
AERORESIDENCIAL FAUCETT
PROV. CONST. DEL CALLAO PROV.
CONST. DEL CALLAO CALLAO
AV. CRISTOBAL COLON - C.P. SEMI
RURAL PACHACUTEC MZA. B-16
Establecimiento del Emisor :
LOTE. 2 AREQUIPA-AREQUIPA-
CERRO COLORADO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO 7 DIAS, T/C 3.792
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
10.00 UNIDAD 001 REPARACION DE PIEZAS METALICAS 107.24 0.00
(REPARACION DE SILLETAS)
6.00 UNIDAD 002 REPARACION DE PIEZAS METALICAS 83.80 0.00
(REPARACION DE BOQUILLAS ESMERILADO,
SOLDEO Y PINTADO)
6.00 UNIDAD 003 REPARACION DE PIEZAS METALICAS- 88.05 0.00
REPARACION DE BOQUILLAS (LIMPIEZA
MECANICA Y PINTADO)
1.00 UNIDAD 004 REPARACION DE PIEZA METALICA (ESMERILADO Y 304.38 0.00
PINTADO DE MANHOLE)

Sub Total Ventas : S/ 2,407.88

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 2,407.88
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 433.42
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 30/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Orden de Compra : 000106 Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 2,841.30

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,988.90
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 18/03/2023 1,988.90

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.