MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

EJECUCION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA UBICACIÓN

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO. DISTRITO : PALLPATA

JEFE DE PROYECTO : ING. LISBETH AQUEPUCHO QUISPE PROVINCIA : ESPINAR

SUPERVISOR DE PROYECTO : MVZ. OMAR G.LUNA PINTO DEPARTAMENTO : CUSCO
META : 0079

2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

PRECIO UNITARIO
N° SEC. FUNC Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/ S/.

001 0079 9/9/2020 PLANILLA 0159 1173 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR ESASALUD-AGOSTO 783.00 783.00
002 0079 9/9/2020 PLANILLA 0159 1176 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR RETENCION DE QUINTA CATEGORIA 81.00 81.00
003 0079 9/9/2020 PLANILLA 0159 1177 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DEL MES DE AGOSTO 7,554.22 7,554.22
004 0079 10/1/2020 PLANILLA 0186 1350 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR ESASALUD-SETIEMBRE 810.00 810.00
006 0079 10/1/2020 PLANILLA 0186 1351 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO 7,817.50 7,817.50
007 0079 10/1/2020 PLANILLA 0186 1352 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR RETENCION DE QUINTA CATEGORIA 81.00 81.00
008 0079 10/1/2020 PLANILLA 0186 1353 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP PRIMA AL PERSONAL TECNICO 647.50 647.50
009 0079 10/1/2020 PLANILLA 0186 1354 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP INTEGRA AL PERSONAL TECNICO 454.00 454.00
010 0079 11/4/2020 PLANILLA 0218 1799 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO MES DE OCTUBRE 750.00 750.00
011 0079 11/4/2020 PLANILLA 0218 1800 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE OCTUBRE 7,237.16 7,237.16
012 0079 11/4/2020 PLANILLA 0218 1801 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP INTEGRA AL PERSONAL TECNICO OCTUBRE 454.00 454.00
013 0079 11/4/2020 PLANILLA 0218 1802 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP PRIMA AL PERSONAL TECNICO-OCTUBRE 561.16 561.16
014 0079 11/4/2020 PLANILLA 0218 1803 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR SNP 13% DEL PERSONAL TECNICO MES OCTUBRE 81.00 81.00
015 0079 12/1/2020 PLANILLA 0239 2146 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO NOVIEMBRE 810.00 810.00
016 0079 12/2/2020 PLANILLA 0239 2147 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO-NOVIEMBRE 7,898.50 7,898.50
017 0079 12/2/2020 PLANILLA 0239 2148 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP PRIMA DEL PERSONAL TECNICO MES NOVIEMBRE 647.50 647.50
018 0079 12/2/2020 PLANILLA 0239 2149 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO MES NOVIEMBRE
454.00 454.00
020 0079 12/29/2020 PLANILLA 0283 2769 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR ESSALUD PLANILLA PERSONAL TECNICO MES DE DICIEMBRE
810.00 810.00
021 0079 12/29/2020 PLANILLA 0283 2770 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE DICIEMBRE
8,398.50 8,398.50
022 0079 12/29/2020 PLANILLA 0283 2771 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP PRIMA DEL PERSONAL TECNICO MES DICIEMBRE 647.50 647.50
023 0079 12/29/2020 PLANILLA 0283 2772 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO MES DICIEMBRE 454.00 454.00
024 -
025 -
026 -
027 -
028 -
029 -
TOTAL S/. S/. 47,431.54

2.6.7.1.6.2. COMPRA DE BIENES

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
FACTURA F001-
001 0079 10/16/2020 1593 250 219 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 80.00 GALON PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 84 OCTANOS 12.70 1,016.00
ELECTRONICA 00001416
FACTURA F001-
002 0079 10/16/2020 1593 250 219 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 50.00 GALON PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 12.10 605.00
ELECTRONICA 00001416

BOLETA DE 0001- PAGO POR LA ADQUSICION DE INDUMENTARIAS PARA LA PROTECCION

003 0079 10/13/2020 1575 253 218 CCANA CAMARGO DAVID 4.00 UNIDAD 150.00 600.00
VENTA 000191 DEL PERSON TECNICO-BUZO TERMICO(CASACA Y PANTALON)

BOLETA DE 0001- PAGO POR LA ADQUSICION DE INDUMENTARIAS PARA LA PROTECCION

004 0079 10/13/2020 1575 253 218 CCANA CAMARGO DAVID 4.00 UNIDAD 85.00 340.00
VENTA 000191 DEL PERSON TECNICO-CASACAS DE IDENTIFICACION
BOLETA DE 0001- PAGO POR LA ADQUSICION DE INDUMENTARIAS PARA LA PROTECCION
005 0079 10/13/2020 1575 253 218 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD 50.00 300.00
VENTA 000191 DEL PERSON TECNICO-CHALECOS DE IDENTIFICACION

BOLETA DE 0001- PAGO POR LA ADQUSICION DE INDUMENTARIAS PARA LA PROTECCION

006 0079 10/13/2020 1575 253 218 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 PAR 30.00 180.00
VENTA 000191 DEL PERSON TECNICO-GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD

BOLETA DE 0001- PAGO POR LA ADQUSICION DE INDUMENTARIAS PARA LA PROTECCION

007 0079 10/13/2020 1575 253 218 CCANA CAMARGO DAVID 4.00 UNIDAD 32.00 128.00
VENTA 000191 DEL PERSON TECNICO-PONCHO DE AGUA
FACTURA 001- PAGO POR ADQUISICION DE PASTOS CULTIVADOS -SEMILLA DE
008 0079 12/22/2020 2569 476 448 HOLGUINO CRUZ MARUJA 160.00 KILOS 29.50 4,720.00
MANUAL 000094 ALFALFA DORMANTE
FACTURA 001- PAGO POR ADQUISICION DE PASTOS CULTIVADOS-SEMILLA DE RYE
009 0079 12/22/2020 2569 476 448 HOLGUINO CRUZ MARUJA 250.00 KILOS 16.00 4,000.00
MANUAL 000094 GRASS INGLES
 FACTURA ALMIBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE PAGO POR ADQUISICION DE MALLAS GANADERAS DE 6 HILOS
010 0079 11/18/2020 E001-10 1953 338 306 520.00 ROLLO 250.00 130,000.00
ELECTRONICA RESPONSANILIDAD LIMITADA -ALB H=0.80X100MTS
FACTURA PAGO POR LA ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA
011 0079 11/19/2020 E001-2 1974 335 307 CONDORI SULLASI VICIANA 70,000.00 KILOS 3.75 262,500.00
ELECTRONICA VARIEDAD TAYKO
000362-
BOLETA DE
012 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 20.00 UNIDAD PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-ARCHIVADOR 5.50 110.00
VENTA
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-
013 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 24.00 UNIDAD 4.00 96.00
VENTA BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 C/AZUL
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-
014 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 CAJA 23.00 46.00
VENTA BOLIGRAFO(LAPICERO) Nº 32PUNTA FINA
000365
000362-
BOLETA DE
015 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 UNIDAD PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-BORRADOR 1.00 4.00
VENTA
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CINTA
016 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 10.00 UNIDAD 3.00 30.00
VENTA ADHESIVAP/EMBALAJE DE 2"X40 YARDAS
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP DE
017 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 3.00 12.00
VENTA METAL PEQUEÑO Nº 01X50 UNIDADES
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP
018 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 5.00 20.00
VENTA GRANDE TIPO MARIPOSA 65MMX50UNIDADES
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP
019 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 5.00 20.00
VENTA MEDIANO MARIPOSA N°42MMX50 UNIDADES
000365
000362-
BOLETA DE
020 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CORRECTOR 2.50 15.00
VENTA
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CUADERNO
021 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 7.00 42.00
VENTA DE CAMPO PEQUEÑO A4 ANILLADOX100 HOJAS
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CUADERNO
022 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 DOC 79.00 79.00
VENTA DE CAMPOX100 HOJAS ANILLADO A4 GRANDE
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CUADERNO
023 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 3.00 UNIDAD 48.00 144.00
VENTA DE OBRA DE 100 HOJAS CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLE
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-
024 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 35.00 70.00
VENTA EMGRANPADORA TIPO ALICATE O TENAZA
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-FOLDER
025 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 CIENTO 45.00 90.00
VENTA MANILA T/A-4
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-GOMA DE
026 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 7.00 42.00
VENTA BARRA DE 40 GR
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-GRAPAS 26/6
027 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 5.00 CAJA 5.00 25.00
VENTA X5000UNIDADES
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-IMPRESORA
028 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 UNIDAD 1,450.00 1,450.00
VENTA MULTIFUNCIONAL A TINTA CONTINUA A COLORES
000365
000362-
BOLETA DE
029 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 CAJA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-LAPIZ 2B 10.00 10.00
VENTA
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PAPEL BOND
030 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 15.00 MILLAR 26.00 390.00
VENTA A4 DE 75GRX 500 HOJAS COLOR BLANCO
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PLUMON
031 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 3.00 18.00
VENTA RESALTADOR N°48 VARIOS COLORES
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PLUMONES
032 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 22.00 88.00
VENTA ACRILICAS DE 112 UNIDADES COLOR AZUL MEGRO,ROJO Y VERDE
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-SOBRE
033 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 CIENTO 48.00 96.00
VENTA MANILA A4X25 UNIDADES
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TABLEROS
034 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 UNIDAD 9.00 36.00
VENTA ACRILICOS A4 CON SUJETADOR DE METAL
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOTAMPON CON
035 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 5.00 10.00
VENTA CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZIL DE 125X10CMS
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TINTA PARA
036 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 120.00 240.00
VENTA IMPRESORA EPSON L SERIES INKSCOLOR BLANCK/1000ML
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TINTA PARA
037 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 3.50 7.00
VENTA TAMPON COLOR AZUL Y NEGRO
000365
000362-
BOLETA DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-VINIFAN
038 0079 12/22/2020 000367- 2527 422 403 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 UNIDAD 10.00 40.00
VENTA TAMAÑO OFICIO
000365
FACTURA
039 0079 1/13/2021 4466 2634 499 GRIFO J & KARLITA E.I.R.L 4,372.50 GALON PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPETROLEO DIESEL B5 11.50 50,283.75
MANUAL
FACTURA
040 0079 12/22/2020 4463 2604 499 GRIFO J & KARLITA E.I.R.L 4,372.50 GALON PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 11.50 50,283.75
MANUAL
041 -
042 -
TOTAL S/. S/. 508,186.50
 2.6.7.1.6.3. GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
RECIBO POR PAGO COMO SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I, SEGÚN O/S 0167
001 0079 12/8/2020 E001-29 2350 0267 LLAYQUE TORRES JOSE LUIS ALFREDO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
RECIBO POR PAGO COMO SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I, SEGÚN O/S 0167
002 0079 12/8/2020 E001-28 2351 0267 LLAYQUE TORRES JOSE LUIS ALFREDO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
RECIBO POR PAGO COMO SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I, SEGÚN O/S 0167
003 0079 12/22/2020 E001-30 2551 0267 LLAYQUE TORRES JOSE LUIS ALFREDO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
RECIBO POR PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO I, SEGÚN
004 0079 1/11/2021 E001-31 2916 0453 LLAYQUE TORRES JOSE LUIS ALFREDO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
HONORARIOS O/S 453-2020
RECIBO POR
005 0079 1/13/2021 E001-81 3011 0412 HUANQQUE HUALLPA ISMAEL 1.00 SERVICIO PAGO SEGÚN O/S Nº 412-2020,ASISTENTE TECNICO II 1,400.00 1,400.00
HONORARIOS
RECIBO POR
006 0079 1/13/2021 E001-82 3012 0412 HUANQQUE HUALLPA ISMAEL 1.00 SERVICIO PAGO SEGÚN O/S Nº 412-2020,ASISTENTE TECNICO II 1,500.00 1,500.00
HONORARIOS

TOTAL S/. S/. 8,900.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
RECIBO POR
001 0079 11/24/2020 E001-69 002031 161 QUISPE YAURI ARTURO 1.00 SERVICIO PAGO DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 25,800.00 25,800.00
HONORARIOS

TOTAL S/. S/. 25,800.00

CADENA ESPECIFICACION DE GASTO ANTERIOR DEL MES ACUMULADO

2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 47,431.54 47,431.54

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 508,186.50 508,186.50
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,900.00 8,900.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 8,900.00 - 8,900.00
TOTAL 573,418.04 - 573,418.04

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 573,418.04 - 573,418.04

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2020
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

8,418.22

9,810.00

9,083.32

20,120.00

48496.32
5,900.00
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
ONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
TOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERS
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GAS
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
ONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
TOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERS
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GAS
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
EJECUCION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL DEL 2021
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA UBICACIÓN

PROYECTO : META 0021-" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO"

: META 0021-" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO" DISTRITO : PALLPATA

JEFE DE PROYECTO : PROVINCIA : ESPINAR

SUPERVISOR DE PROYECTO : DEPARTAMENTO : CUSCO
META :

2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE PRECIO IMPORTE
N° SEC. FUNC Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto UNITARIO S/ S/.
001 0021 2/3/2021 PLANILLA 0009 48 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVIICO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES ENERO 4,487.18 4,487.18
PAGO POR ESSALUD DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
002 0021 2/3/2021 PLANILLA 0009 47 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVIICO 480.00 480.00
ENERO
PAGO POR RETENCION DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL
003 0021 2/3/2021 PLANILLA 0009 49 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVIICO 220.00 220.00
TECNICO MES DE ENERO
004 0021 2/3/2021 PLANILLA 0009 50 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVIICO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE ENERO 626.14 626.14
PAGO POR ESSALUD DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
005 0021 3/3/2021 PLANILLA 0021 b PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 720.00 720.00
FEBRERO
006 0021 3/3/2021 PLANILLA 0021 121 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES FEBRERO 6,840.80 6,840.80
PAGO POR RETENCIO DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
007 0021 3/3/2021 PLANILLA 0021 122 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 220.00 220.00
MES DE FEBRERO
PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE
008 0021 3/3/2021 PLANILLA 0021 123 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 939.20 939.20
FEBRERO
PAGO POR ESSALUD DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
009 0021 3/25/2021 PLANILLA 0041 343 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 720.00 720.00
MARZO
010 0021 3/25/2021 PLANILLA 0041 344 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES MARZO 6,840.80 6,840.80

011 0021 3/25/2021 PLANILLA 0041 345 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MARZO 939.20 939.20
PAGO POR RETENCIO DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
012 0021 3/25/2021 PLANILLA 0041 346 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 220.00 220.00
MES DE MARZO
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
016 0021 5/5/2021 PLANILLA 0061 699 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 720.00 720.00
ABRIL
017 0021 5/5/2021 PLANILLA 0061 700 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES ABRIL 6,840.80 6,840.80

018 0021 5/5/2021 PLANILLA 0061 701 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE ABRIL 939.20 939.20
PAGO POR RETENCION DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL
019 0021 5/5/2021 PLANILLA 0061 702 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 220.00 220.00
TECNICO MES DE ABRIL
PAGO POR ESSALUD DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
020 0021 5/28/2021 PLANILLA 0070 828 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 540.00 540.00
MAYO
021 0021 5/28/2021 PLANILLA 0070 829 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES MAYO 5,075.60 5,075.60
PAGO POR RETENCIO DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
022 0021 5/28/2021 PLANILLA 0070 830 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 220.00 220.00
MES DE MAYO
023 0021 4/15/2021 PLANILLA 0070 831 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MAYO 704.40 704.40
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
024 0021 6/30/2021 PLANILLA 0096 1068 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
JUNIO
025 0021 6/30/2021 PLANILLA 0096 1069 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES JUNIO 3,420.00 3,420.00
PAGO POR RETENCIO DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
026 0021 6/30/2021 PLANILLA 0096 1070 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
MES DE JUNIO
027 0021 6/30/2021 PLANILLA 0096 1071 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JUNIO 469.60 469.60
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO MES DE
028 0021 7/26/2021 PLANILLA 0115 1342 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
JULIO
029 0021 7/26/2021 PLANILLA 0115 1343 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TECNICO MES JULIO 3,720.40 3,720.40
030 0021 7/26/2021 PLANILLA 0115 1344 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JULIO 469.60 469.60
PAGO POR RETENCIO DE QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
031 0021 7/26/2021 PLANILLA 0115 1345 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
MES DE JULIO
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
032 0021 8/31/2021 PLANILLA 0146 1591 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
033 0021 8/31/2021 PLANILLA 0146 1592 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO PAGO DE PERSONAL TECNICO CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 3,420.40 3,420.40
PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE
034 0021 8/31/2021 PLANILLA 0146 1593 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 469.60 469.60
AL MES DE AGOSTO
PAGO POR RETENCION 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL TECNICO
035 0021 8/31/2021 PLANILLA 0146 1594 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
036 0021 9/30/2021 PLANILLA 0164 1936 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL
037 0021 9/30/2021 PLANILLA 0164 1937 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 3,420.40 3,420.40
MES DE SETIEMBRE
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE A MES
038 0021 9/30/2021 PLANILLA 0164 1938 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
DE SETIEMBRE
PAGO POR AFP INTEGRA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE
039 0021 9/30/2021 PLANILLA 0164 1939 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 469.60 469.60
AL MES DE SETIEMBRE
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
040 0021 10/28/2021 PLANILLA 0184 2213 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
PAGO POR DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
041 0021 10/28/2021 PLANILLA 0184 2214 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 3,420.40 3,420.40
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
PAGO POR AFP INTEGRA DEL PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
042 0021 10/28/2021 PLANILLA 0184 2215 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 469.60 469.60
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE

PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL

043 0021 11/25/2021 PLANILLA 0210 2497 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 360.00 360.00
PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL

044 0021 11/25/2021 PLANILLA 0210 2498 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 3,420.40 3,420.40
MES DE NOVIEMBRE

PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE I.R DE LA PLANILLA

045 0021 11/25/2021 PLANILLA 0210 2499 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGO POR AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL

046 0021 11/25/2021 PLANILLA 0210 2500 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 469.60 469.60
PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA I.R DE LA PLANILLA

047 0021 12/23/2021 PLANILLA 0237 2905 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 110.00 110.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

PAGO POR AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL

048 0021 12/23/2021 PLANILLA 0237 2906 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 469.60 469.60
PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PAGO POR LA REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO

049 0021 12/23/2021 PLANILLA 0237 2907 PERSONAL TECNICO 1.00 SERVICIO 3,720.40 3,720.40
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRBRE
050 -
051 -
052 -
053 -
054 -
055 -
TOTAL S/. S/. 69,162.92

2.6.7.1.6.2. COMPRA DE BIENES

DOCUMENTO DETALLE PRECIO UNITARIO IMPORTE
N° SEC. FUNC
S/
Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
BOLETA DE 001- FOLLETO(FORMATO A4,TRIPTICO,APAISADO,ABIERTO IMPRESO DOBLE
001 0021 3/16/2021 272 11 SUMIRI CALSINA ANTONIA 80.00 UNIDAD 2.75 220.00
VENTA 001054 FAZ)
FACTURA
002 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 4.00 UNIDAD BUZO TERMICO(CASACA Y PANTALON) 180.00 720.00
ELECTRONICA
FACTURA
003 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 4.00 UNIDAD CASACAS DE CAMPO SEGÚN DISEÑO 120.00 480.00
ELECTRONICA
FACTURA
004 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 6.00 UNIDAD CHALECOS DE TELA 60.00 360.00
ELECTRONICA
FACTURA
005 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 6.00 PAR GUANTES DE SEGURIDAD 20.00 120.00
ELECTRONICA
FACTURA
006 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 2.00 UNIDAD `PONCHO DE AGUA 45.00 90.00
ELECTRONICA
FACTURA
007 0021 3/17/2021 E001-35 283 23 22 G&V INNOVA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 6.00 PAR ZAPATOS PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA 175.00 1,050.00
ELECTRONICA
FACTURA 0001-
008 0021 6/3/2021 901 141 131 GUTIERREZ HUALLPARTUPA WHYLISS EDSSON 160.00 KILOS SEMILLA DE ALFALFA 28.00 4,480.00
MANUAL 000014
FACTURA 0001-
009 0021 6/3/2021 901 141 131 GUTIERREZ HUALLPARTUPA WHYLISS EDSSON 120.00 KILOS SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA 26.00 3,120.00
MANUAL 000014
FACTURA 0001-
010 0021 6/3/2021 901 141 131 GUTIERREZ HUALLPARTUPA WHYLISS EDSSON 360.00 KILOS SEMILLA DE RYE GRASS 16.00 5,760.00
MANUAL 000014
FACTURA 0001-
011 0021 6/3/2021 901 141 131 GUTIERREZ HUALLPARTUPA WHYLISS EDSSON 48.00 KILOS SEMILLA TREBOL BLANCO 28.00 1,344.00
MANUAL 000014
FACTURA F001-
012 0021 6/10/2021 935 149 138 GRIFO J& KARLITA E.I.R.L 200.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS 15.30 3,060.00
ELECTRONICA 00000039
BOLETA DE 002-
013 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 45.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/O COLOR NEGRO 5.50 247.50
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
014 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 20.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE LOMO MEDIANO T/O COLOR NEGRO 5.00 100.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
015 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 3.00 CAJA BOLIGRAFO(LAPICERO) Nº 32 PUNTA FINA TINTA SECA 35.00 105.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
016 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 6.00 UNIDAD BORRADOR 1.50 9.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
017 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CIENTO CARDEX 40.00 160.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
018 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 10.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 2"X40 YARDAS 3.50 35.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
019 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 2"X40 YARDAS 8.00 32.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
020 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CAJA CLIP GRANDE TIPO MARIPOSA 65 MMX50 UNIDADES 3.50 14.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
021 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CAJA CLIP MEDIANO MARIPOSA Nº 42º 42MMMX 50 UNIDADES 3.00 12.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
022 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CAJA CLIPS DE METAL PEQUEÑO Nº01X50 UND 1.50 6.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
023 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 6.00 UNIDAD CORRECTOR(CORRECCION DE TEXTO DFE PAPEL CONTENIDO DE 18 A 20 2.00 12.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
024 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 6.00 UNIDAD CUADERNO DE CAMPO PEQUEÑO A4 ANILLADOX200 HOJAS 10.00 60.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
025 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 1.00 DOC CUADERNO DE CAMPO X 200 HOJASANILLADO A4 GRANDE 216.00 216.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
026 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 3.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES 50.00 150.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
027 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 UNIDAD ENGRANPADORA TIPO ALICATE O TENAZA 50.00 100.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
028 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 0.25 MILLAR FICHAS DE CAMPO MULTICOPIATIVA 240.00 60.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
029 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 3.00 CIENTO FOLDER MANILA T A4 40.00 120.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
030 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 6.00 UNIDAD GOMA DE BARRA DE 40 GR 5.00 30.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
031 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 6.00 CAJA GRAPAS 26/6(5000 UND) 4.00 24.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
032 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 48.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA DE 0.5 COLOR AZUL 5.00 240.00
VENTA 000260

BOLETA DE 002-
033 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 CAJA LAPIZ 2B 8.00 16.00
VENTA 000260

BOLETA DE 002-
034 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 40.00 MILLAR PAPEL BOND A4 DE 75GRX500HOJAS COLOR BLANCO 26.00 1,040.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
035 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO DE 50X70CM 40.00 160.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
036 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 12.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR Nº48 VARIOS COLORES 2.00 24.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
037 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 4.00 CAJA PLUMONES ACRILICAS DE 12 UNIDADES COLOR AZUL,NEGRO,ROJO Y VE 45.00 180.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
038 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 8.00 UNIDAD POST-IT CUADROBDE 7.6CMX7.6CM,500 HOJAS DE 5 COLORES 14.00 112.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
039 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 CIENTO SOBRE MANILA MEMBRETADO T/A4 20.00 40.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
040 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 10.00 UNIDAD TABLEROS ACRILICOS A4 CON SUJETADOR DE METAL 10.00 100.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
041 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 UNIDAD TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL DE 125X10CMS 5.00 10.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
042 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 1.00 UNIDAD TINTA DE IMPRESORA EPSON L-SERIES, COLOR(CYANO)XX1000ML 25.00 25.00
VENTA 000260
 BOLETA DE 002-
043 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 1.00 UNIDAD TINTA DE IMPRESORA EPSON L-SERIES, COLOR YELLOW X1000ML 25.00 25.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
044 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 UNIDAD TINTA DE IMPRESORA EPSON L-SERIES, COLOR(COLOR BLACK)X1000ML 12.00 24.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
045 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 1.00 UNIDAD TINTA DE IMPRESORA EPSON L-SERIES, COLOR(MAGENTA)X1000ML 25.00 25.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
046 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO Y AZUL 2.50 5.00
VENTA 000260
BOLETA DE 002-
047 0021 9/20/2021 1866 345 341 SAICO SULLA MISHAEL WILLPAN 15.00 UNIDAD VINIFAN TAMAÑO OFICIO 10.00 150.00
VENTA 000260

FACTURA F001- PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B-5 SEGÚN HOJA DE
048 0021 11/18/2021 2392 400 380 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 2,500.00 GALON 15.39 38,475.00
ELECTRONICA 00006480 REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA

FACTURA F001- PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B-5 SEGÚN HOJA DE
049 0021 12/21/2021 2809 450 454 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 2,500.00 GALON 15.39 38,475.00
ELECTRONICA 00006964 REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA

FACTURA
050 0021 11/24/2021 E001-38 2428 465 437 CAYO QUISPE ANTONIO 70,000.00 KILOS SEMILLA DE AVENA FORRAJERA 3.80 266,000.00
ELECTRONICA
PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B-5 PROCESO DE
FACTURA F001-
051 0021 1/13/2022 3151 524 491 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 2,500.00 GALON SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 15.39 38,475.00
ELECTRONICA 00007146
ENTREGA.
FACTURA
052 0021 12/21/2021 E001-25 2811 588 574 TAIPE BUSTAMANTE NILDA NIMIA 1,650.00 KILOS SEMILLA DE DACTYLIS POTOMAC 21.30 35,145.00
ELECTRONICA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

053 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD ACCESORISO DE SISTEMA ELECTRICO 380.00 380.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

054 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD BALDE DE ACEITE DE MOTOR 399.00 399.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

055 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD BALDES DE ACEITE DE CUBOS DELANTEROS Y POSTERIORES 399.00 399.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

056 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 2.00 UNIDAD BALDES DE ACEITE DE TRANSMISION 399.00 798.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

057 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 15 PLACAS 730.00 730.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

058 0021 12/8/2021 E001-3 2697 510 1.00 UNIDAD EMPAQUETADURA DE CARTER 280.00 280.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

059 0021 12/8/2021 E001-4 2697 510 1.00 UNIDAD FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 150.00 150.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

060 0021 12/8/2021 E001-5 2697 510 1.00 UNIDAD FILTROS DE COMBUSTIBLE 100.00 100.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

061 0021 12/8/2021 E001-6 2697 510 1.00 UNIDAD FILTROS DE SISTEMA HIDRAULICO 590.00 590.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD FILTROS DE TRAMPA DE AGUA 90.00 90.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD RETEN DE CUELLO CIGÜEÑAL DELANTERO 360.00 360.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 1.00 UNIDAD RETEN DEL CUELLO CIGÜEÑAL POSTERIOR 280.00 280.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA

062 0021 12/8/2021 E001-2 2697 510 2.00 UNIDAD TUBOS DE SILICONA PLOMO 10.00 20.00
ELECTRONICA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA F001- PAGO POR LA ADQUICION DE PETROLEO PROCESO DE SUBASTA

0021 12/8/2021 2687 420 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 2,500.00 GALON 15.39 38,475.00
ELECTRONICA 00006812 INVERSA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA

TOTAL S/. S/. 484,093.50

 2.6.7.1.6.3. GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS
DOCUMENTO DETALLE PRECIO UNITARIO IMPORTE
N° SEC. FUNC
S/
Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I CORRESPONDIENTE
001 0021 3/18/2021 HONORARIOS E001-9 285 0046 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 20.00 DIAS 50.00 1,000.00
DEL MES DE FEBRERO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
002 0021 4/15/2021 HONORARIOS E001-19 508 0103 ARENAS PORTUGAL RUFO ROLANDO 12.00 HH CAPACITADOR EN RECUPERACION DE PRADERAS 75.00 900.00
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I DEL
003 0021 4/21/2021 HONORARIOS E001-11 521 0046 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 MESES 1,500.00 1,500.00
CORRESPONDIENTE MES DE MARZO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I DEL
004 0021 5/19/2021 HONORARIOS E001-13 759 0046 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 MESES 1,500.00 1,500.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO II
005 0021 5/21/2021 HONORARIOS E001-22 764 0121 CHARCA CHUCHULLO MATEO 1.00 MESES 1,200.00 1,200.00
CORRESPONDIENTE DEL MES ABRIL
ELECTRONICO
RECIBOS POR
006 0021 6/10/2021 HONORARIOS E001-23 943 0121 CHARCA CHUCHULLO MATEO 1.00 MESES PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO II DEL MES MAYO 1,200.00 1,200.00
ELECTRONICO
FACTURA 0001- PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE CAMION MITSUBISHI
007 0021 5/21/2021 773 0171 GUTIERREZ HUALLPARTUPA WHYLISS EDSSON 1.00 SERVICIO 5,544.00 5,544.00
MANUAL 000012 FUSO CON PLACA EGG-968
BOLETA DE 0001-
008 0021 5/21/2021 767 0195 PACCOTACYA CCAPA ADELA YANET 80.00 REFRI SERVICIO DE ALIMENTACIONN: REFRIGERIOS 6.00 480.00
VENTA 000002
RECIBOS POR
009 0021 6/23/2021 HONORARIOS E001-14 991 0174 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 MESES PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL MES DE MAYO 1,500.00 1,500.00
ELECTRONICO
RECIBOS POR
010 0021 7/21/2021 HONORARIOS E001-15 1199 0174 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 MESES PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL MES DE JUNIO 1,500.00 1,500.00
ELECTRONICO
RECIBOS POR
011 0021 8/11/2021 HONORARIOS E001-17 1480 0174 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 MESES PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL MES DE JULIO 1,500.00 1,500.00
ELECTRONICO
BOLETA DE 001-
012 0021 3/30/2021 433 0093 ANCCA CHUCHULLO JOHN WILBERT 1.00 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 2,200.00 2,200.00
VENTA 000011
BOLETA DE 0001- ALIMENTACION: REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION EN
013 0021 4/8/2021 467 0102 PACCOTACYA CCAPA ADELA YANET 120.00 REFRI 6.00 720.00
VENTA 000001 RECUPERACION DE PRADERAS
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO II DEL 15 AL 31 DE
014 0021 4/26/2021 HONORARIOS E001-13 541 0085 LLAYQUI CRUZ JAVIER 17.00 DIAS 53.00 901.00
MARZO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL S ERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL 15 AL 31
015 0021 5/3/2021 HONORARIOS E001-13 680 0086 MAMANI CHUCTAYA PAHOLA RITA 17.00 DIAS 47.00 799.00
DE MARZO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
016 0021 5/31/2021 HONORARIOS E001-44 887 0178 HUACARPUMA PEÑA MARIO 8.00 HH PAGO DEL SERVICIO COMO CAPACITADOR EN PASTURAS 75.00 600.00
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO CAPACITADOR EN TECNOLOGIA DE
016 0021 8/18/2021 HONORARIOS E001-92 1520 0304 MACEDO SUCARI RASSIEL 1.00 SERVICIO 800.00 800.00
ALIMENTACION DE GANADO DE CARNE Y LECHE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL 12 DE
017 0021 8/25/2021 HONORARIOS E001-2 1528 0291 MAMANI CHUCTAYA PAHOLA RITA 1.00 MESES 1,400.00 1,400.00
JULIO AL 10 DE AGOSTO
ELECTRONICO
BOLETA DE 0002-
018 0021 8/13/2021 1500 0317 CRUZ CHOQUEPUMA YANET 50.00 REFRI SERVICO DE ALIMENTACION: REFRIGERIOS 6.00 300.00
VENTA 000016
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL MES DE
019 0021 9/20/2021 HONORARIOS E001-19 1860 0337 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
AGOSTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DELSERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL MES DE
020 0021 11/26/2021 HONORARIOS E001-21 2458 0337 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
OCTUBRE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTEN TE TECNICO I DEL
021 0021 10/15/2021 HONORARIOS E001-20 2070 0337 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
ELECTRONICO
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE
BOLETA DE 0002-
022 0021 9/1/2021 1700 0350 CRUZ CHOQUEPUMA YANET 1.00 SERVICIO CAPACITACION EN SENSIBILIZACION,ORGANIZACIÓN Y GESTION 270.00 270.00
VENTA 000018
EMPRESARIAL.
PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL
BOLETA DE 001-
023 0021 10/26/2021 2155 0375 PUMA PAUCCARA ROSA 1.00 SERVICIO CURSO DE CAPACITACION DE ACUERDO A LA HOJA DE 550.00 550.00
VENTA 000001
REQUERIMIENTO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN PASTOS CULTIVADOS
024 0021 10/6/2021 HONORARIOS E001-23 2038 0417 HUALLPAYUNCA SERECEDA RUTH FELY 1.00 SERVICIO 900.00 900.00
QUE CORRESPONDE LA HOJA DE REQUERIMIENTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACON EN TECNOLOGA DE
025 0021 10/22/2021 HONORARIOS E001-20 2086 0431 ARENAS PORTUGAL RUFO ROLANDO 1.00 SERVICIO 600.00 600.00
ALIMENTACION DEL GANADO DE CARNE Y LECHE
ELECTRONICO
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE
BOLETA DE 001-
026 0021 10/26/2021 2162 0432 PUMA PAUCCARA ROSA 1.00 SERVICIO CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE ALIMENTACION DE GANADO DE 250.00 250.00
VENTA 000003
CARNE Y LECHE
027 0021
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II CORRESPONDIENTE
028 0021 11/5/2021 HONORARIOS E001-17 2233 0406 ZAPANA MAMANI ELMER 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
AL MES DE SETIEMBRE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGOPOR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II CORRESPONDIENTE
029 0021 11/26/2021 HONORARIOS E001-19 2466 0406 ZAPANA MAMANI ELMER 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
AL MES DE OCTUBRE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGOPOR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II CORRESPONDIENTE
030 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-20 2779 0406 ZAPANA MAMANI ELMER 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
AL MES DE NOVIEMBRE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA CONFORME
º 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-1 2472 0524 1.00 SERVICIO 312.00 312.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AL REQUERIMIENTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
MAQUINARIA AGRICOLA SUR ANDINO EMPRESA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA CONFORME
º 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-1 2473 0524 1.00 SERVICIO 2,288.00 2,288.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AL REQUERIMIENTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE I
033 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-22 2813 0504 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN COMERCIALIZACION SEGÚN
034 23/*12/2021 HONORARIOS E001-122 2878 0554 RASSIEL MACEDO SUCARI 1.00 SERVICIO 800.00 800.00
HOJA DE REQUERIEMIENTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMO TECNICO 1
035 0021 12/29/2021 HONORARIOS E001-24 3031 0504 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR ELS ERVICIO DE ALIMENTACION DE REFRIGERIOS PARA EL
036 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-11 2791 0570 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 528.00 528.00
CURSO DE CAPACITACION SEGÚN HOJA DE REQUERIMIENTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE REFRIGERIOS SEGÚN HOJA
037 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-13 2799 0613 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 616.00 616.00
DE REQUERIMIENTOS.
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE REFRIGERIOS SEGÚN HOJA
038 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-13 2799 0613 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 84.00 84.00
DE REQUERIMIENTOS.
ELECTRONICO
RECIBOS POR PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN TECNOLOGIA DE
039 0021 12/21/2021 HONORARIOS E001-47 2801 0603 HUACARPUMA PEÑA MARIO AMADO 1.00 SERVICIO INSTALACION Y MANEJO DE ALFALFA CONFORME LA HOJA DE 600.00 600.00
ELECTRONICO REQUERIMIENTO.
RECIBOS POR
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ASISTENTE
040 0021 12/30/2021 HONORARIOS E001-22 3065 0584 ZAPANA MAMANI ELMER 1.00 MES 1,500.00 1,500.00
TECNICO II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
ELECTRONICO
RECIBOS POR PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN COMERCIALIZACION,
041 0021 12/8/2021 HONORARIOS E001-12 2694 0520 TORRES HUANCA MARCO ANTONIO 1.00 SERVICIO ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL SEGÚN HOJA DE 300.00 300.00
ELECTRONICO REQUERIMIENTO.
040
041
042 -
043 -
044 -
045 -
046 -
047 -
TOTAL S/. S/. 47,642.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DOCUMENTO DETALLE PRECIO UNITARIO IMPORTE
N° SEC. FUNC
S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
001

TOTAL S/. S/. 0.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DOCUMENTO DETALLE PRECIO UNITARIO IMPORTE
N° SEC. FUNC
S/
Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
001
002
TOTAL S/. S/. 0.00

CADENA ESPECIFICACION DE GASTO ANTERIOR DEL MES ACUMULADO

2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 69,162.92 69,162.92

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 484,093.50 484,093.50
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 47,642.00 47,642.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - -
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - -
TOTAL 600,898.42 - 600,898.42

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA MES DE MAYO 600,898.42 - 600,898.42

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO AL MES DE MAYO
 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

69633.32 470.40 €

2,820.00

14,704.00

3,668.50
484093.5

0.00 €
49798 2,156.00 €
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSO
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSO
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSO
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSO
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
EJECUCION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL DEL 2022
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR UBICACIÓN

PROYECTO : META 0027: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO"

ACTIVIDAD : META 0027: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO" DISTRITO :PALLPATA

JEFE DE PROYECTO : PROVINCIA : ESPINAR

SUPERVISOR DE PROYECTO : DEPARTAMENTO : CUSCO
META :

2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE PRECIO UNITARIO IMPORTE
N° SEC. FUNC Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/ S/.
PAGO POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO
001 0027 2/4/2022 PLANILLA 0018 47 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 2,370.28 2,370.28
DE OBRA DEL MES DE ENERO DEL 2022

PAGO POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO

002 0027 2/25/2022 PLANILLA 0025 176 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
TECNICO N°0025-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N|

003 0027 3/28/2022 PLANILLA 0043 450 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
0043-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO POR AFP INTEGRA TICKET N°2338935696 DE LA PLANILLA DE
004 0027 28/04/20221 PLANILLA 0066 878 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0066, CORRESPONDIENTE 469.60 469.60
AL MES ABRIL
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO
006 0027 4/28/2022 PLANILLA 0066 879 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
N°006-2022,CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL.
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL
007 0027 2/25/2022 PLANILLA 0025 175 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PERSONAL TECNICO N°0025-2022, CORRESPONDIENTE AL MES 360.00 360.00
FEBRERO.
PAGO POR RETENCION 5TA CATEGORIA DE I.R DE LA PLANILLA DE
008 0027 2/25/2022 PLANILLA 0025 177 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N° 0025-2022, 101.00 101.00
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO.
PAGO POR AFP INTEGRA TICKET N°2331964628 DE LA PLANILLA DE
009 0027 2/25/2022 PLANILLA 0025 178 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0025, CORRESPONDIENTE 360.00 360.00
AL MES FEBRERO DEL 2022.
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL
010 0027 2/4/2022 PLANILLA 0018 46 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PERSONAL TECNICO N°0018-2022, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 252.00 252.00
DEL 2022.
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA DEL I.R. DE LA PLANILLA DE
011 0027 7/14/1905 PLANILLA 0018 49 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUMERACION DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA DEL MES ENERO 101.00 101.00
DEL 2022.
PAGO POR AFP INTEGRA N°2329242676 DE LA PLANILLA DE
012 0027 2/4/2022 PLANILLA 0018 48 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONL TECNICO DE OBRA DEL MES DE ENERO 328.72 328.72
DEL 2022.
PAGO POR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
013 0027 6/28/2022 PLANILLA 0043 449 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PERSONAL TECNICO N°0043-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE 360.00 360.00
MARZO DEL 2022.
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
014 0027 3/28/2022 PLANILLA 0043 450 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
N°0043-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA DEL I. R DE LA PLANILLA DE
015 0027 3/28/2022 PLANILLA 0043 451 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0043 CORRESPONDIENTE 101.00 101.00
AL MES DE MARZO.
PAGO POR AFP INTEGRA N°233573979 DE LA PLANILLA DE
016 0027 3/28/2022 PLANILLA 0043 452 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N° 0043-2022, 469.60 469.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
PAGO POR ESSALUD CODIGO TRIBITARIO 5210 DE LA PLANILLA DE
017 0027 28/04/202 PLANILLA 0066 876 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0066-2022 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO 3056 DE LA
018 0227 4/28/2022 PLANILLA 0066 877 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0066-2022, 101.00 101.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
PAGO POR ESSALUD CODIGO TRIBUTARIO 5210 DE LA PLANILLA DE
019 0027 5/31/2022 PLANILLA 0083 1258 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0083-2022, 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
PAGO POR AFP INTEGRA TICKET N°2342351891DE LA PLANILLA DE
020 0027 5/31/2022 PLANILLA 0083 1260 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0083-2022 469.60 469.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO 5210 DE LA
021 0027 5/31/2022 PLANILLA 0083 1259 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0083-2022 101.00 101.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022-

PAGO POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO

022 0027 7/6/2022 PLANILLA 0083 1261 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
N°00083-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

PAGO POR ESSALUD CODIGO TRIBUTARIO 5210 DE LA PLANILLA DE

023 0027 6/30/2022 PLANILLA 0101 1600 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0101-2022, 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
PAGO POR LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA CON CODIGO TRIBUTARIO
024 0027 6/30/2022 PLANILLA 0101 1601 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3052 PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNIO N°101-2022, 101.00 101.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO

025 0027 6/30/2022 PLANILLA 0101 1603 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
N°0101-2022,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

PAGO POR AFPR INTEGRA TICKET N°2346039132 DE LA PLANILLA DE

026 0027 6/30/2022 PLANILLA 0101 1602 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO N°0101-2022 469.60 469.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
PAGO POR ESSALUD CODIGO TRIBUTARIO 5210 DE LA PLANILLA DE
027 0027 8/1/2022 PLANILLA 0125 2015 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0125-2022 360.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO DEL 2022.
PAGO POR LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO 3052
028 0027 8/1/2022 PLANILLA 0125 2016 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N°0125- 101.00 101.00
2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
PAGO POR AFP INTEGRA TICKET N°2349800624 DE LA PLANILLA DE
029 0027 8/1/2022 PLANILLA 0125 2017 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO N° 0125-2022 469.60 469.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
PAGO POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO
030 0027 8/1/2022 PLANILLA 0125 2018 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,729.40 3,729.40
N°0125-2022 Y AGUINALDO AL MES DE JULIO DEL 2022.
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE
031 0027 9/2/2022 PLANILLA 0150 2241 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 3,429.40 3,429.40
AL MES DE AGOSTO
PAGO DE AFP INTEGRA TICKET Nº2353373994, CORRESPONDIENTE AL
032 0027 9/2/2022 PLANILLA 0150 2239 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 469.60 469.60
MES DE AGOSTO
PAGO DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO Nº3052
033 0027 9/2/2022 PLANILLA 0150 2240 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio 101.00 101.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSOTO
034 0027 9/2/2022 PLANILLA 0150 2238 PERSONAL TECNICO 1.00 Servicio PAGO DE ESSALUD CODIGO TRIBUTARIO Nº5210 360.00 360.00
035 -
036 -
037 -
038 -
039 -
040 -
TOTAL S/. S/. 37,191.80

2.6.7.1.6.2. COMPRA DE BIENES

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
FACTURA F001-
001 0027 3/2/2022 271 46 42 GRIFO J & E KARLITA E.I.R.L 400.00 GALON PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(90 OCTANOS) 16.90 6,760.00
ELECTRONICA 00000325
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
002 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 160.00 960.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO (BUZO TERMICO IMPERMEABLE)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
003 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 85.00 510.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(CASACAS D E IDENTIFICACION)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
004 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 200.00 1,200.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(CASCOS DE MOTO)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
005 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 90.00 540.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(CHALECOS DE IDENTIFICACION)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
006 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 4.00 PAR PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 16.00 64.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(GUANTES DE SEGURIDAD)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
007 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 UNIDAD PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 30.00 180.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(PONCHO D E AGUA)
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FACTURA
008 0027 3/2/2022 E001-22 278 35 44 CCANA CAMARGO DAVID 6.00 PAR PROTECCION PARA EL PERSONAL CONFORME LA HOJA DE 220.00 1,320.00
ELECTRONICA
REQUERIMIENTO(ZAPATOS DE SEGURIDAD)
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-ARCHIVADOR
009 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 40.00 UNIDAD 6.00 240.00
DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO/T OFICIO
ELECTRONICA
BOLETA DE
010 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-BORRADOR 1.00 6.00
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CARDEX DE
011 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 CIENTO 80.00 80.00
INGRESO Y SALIDA DE ALMACEN+
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CINTA
012 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 10.00 UNIDAD 3.50 35.00
ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2"X40 YARDAS
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP DE
013 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 3.50 14.00
METAL PEQUEÑOS N°01X100UNIDADES
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP GRANDE
014 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 5.00 20.00
MARIPOSA 65MMX25 UNIDADES
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CLIP
015 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 7.00 28.00
MEDIANOS MARIPOSA N°45MM
ELECTRONICA
BOLETA DE
016 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CORRECTOR 2.50 15.00
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CUADERNO DE
017 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 6.50 39.00
CAMPO PEQUEÑO A4 ANILLADOX200 HOJAS
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-CUADERNO DE
018 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 DO C 144.00 144.00
CAMPO X200 HOJAS ANILLADO A4 GRANDE
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-FICHAS DE
019 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 0.50 MILLAR 460.00 230.00
CAMPO MULTICOPIATIVAS
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-FOLDER
020 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 CIENTO 50.00 50.00
MANILAX COLOR AMARILLO T7A4
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-GOMA EN
021 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 5.50 33.00
BARRA GRANDE 40G
ELECTRONICA
 BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-LAPICERO
022 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 CAJA 54.00 108.00
TINTA LIQUIDA DE 0.5 COLOR AZUL
ELECTRONICA
BOLETA DE
023 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 CAJA PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-LAPIZ 2B 11.00 22.00
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-NOTAS
024 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 10.00 UNIDAD 11.00 110.00
AUTOCOPIAATIVAS (POS IT)7.5X7.5 CM COLORESVARIOS
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PAPEL BOND
025 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 24.00 MILLAR 17.00 408.00
A4 DE 75 GRX500 HOJAS COLOR BLANCO
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PAPEL
026 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 0.50 CIENTO 50.00 25.00
LUSTRE COLOR VERDE CLARO
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PLUMON
027 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 12.00 UNIDAD 3.00 36.00
RESALTADOR N°48 DE DIFERENTES COLORES
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-PLUMONES
028 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 CAJA 24.00 96.00
ACRILICAS DE 12 UNIDADES COLOR AZUL, NEGRO,ROJO Y VERDE
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TABLEROS
029 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 6.00 UNIDAD 9.00 54.00
ACRILICOS A4 CON SUJETADOR DE METAL
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TAJADOR CON
030 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 8.00 UNIDAD 1.00 8.00
DEPOSITO
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TAMPON
031 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 5.00 10.00
COLOR NEGRO Y VERDE
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TIJERA PARA
032 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 4.00 UNIDAD 5.00 20.00
CORTAR PAPEL DE 8"
ELECTRONICA
BOLETA DE PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TINTA PARA
033 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 5.00 UNIDAD IMPRESORA EPSON L5190 COLOR YELLOW,CYANO,MAGENTA Y BLACK 50.00 250.00
ELECTRONICA DE 70 ML
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-TINTA PARA
034 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 2.00 UNIDAD 3.50 7.00
TAMPON COLOR NEGRO Y VERDE DE 30 ML
ELECTRONICA
BOLETA DE
PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-VINIFAN
035 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1519 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 8.00 UNIDAD 8.00 64.00
TAMAÑO OFICIO
ELECTRONICA
BOLETA DE
036 0027 6/24/2022 VENTA EB01-44 1520 299 296 CHUCTAYA CHOQUEVILCA SONIA 1.00 PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 509.00 509.00
ELECTRONICA
FACTURA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO
037 0027 10/20/2022 E001-25 3132 386 470 400.00 ROLLO ADQUSICION DE MALLAS GANADERAS DE 9 HILOS H: 1.20X100 METROS D 600.00 240,000.00
ELECTRONICA R&E.R.L
FACTURA
038 0027 10/20/2022 E001-320 3134 529 508 ASDEH E.I.R.L 3.77 KILOS ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA 70,000.00 263,900.00
ELECTRONICA
FACTURA F001-
039 0027 11/18/2022 3635 445 ESTACION DE SERVICIOS ANDERS E.I.R.L 8,300.00 GALONES ADQUISICION DE COMBUISTIBLE DIESEL B5S-50 18.373500 152,500
ELECTRONICA 00011834
040 -
041 -
042 -
043 -
044 -
045 -
046 -
047 -
048 -
049
050
051
052 -
053
054
055
056
057 -
058 -
TOTAL S/. S/. 670,595.05

2.6.7.1.6.3. GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.
RECIBO POR PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I
001 0027 2/15/2022 HONORARIOS E001-5 146 0018 CRUZ CHACCA EDISION BRANY 1.00 SERVICIO CONFORME LA HOJA DE REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 1,013.00 1,013.00
ELECTRONICO PRIMER ENTREGABLE
RECIBO POR PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I
002 0027 3/16/2022 HONORARIOS E001-6 353 0018 CRUZ CHACCA EDISION BRANY 1.00 SERVICIO CONFORME LA HOJA DE REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 1,600.00 1,600.00
ELECTRONICO SEGUNDO ENTREGABLE.
RECIBO POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN
003 0027 4/1/2022 HONORARIOS E001-5 599 0022 SENCIA CCAHUANA MARIELA YULISSA 1.00 SERVICIO REQUERIMIENTO SEGÚN LA ORDEN DE SERVICIO N°0022-2022, 1,200.00 1,200.00
ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE
RECIBO POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN
004 0027 3/16/2022 HONORARIOS E001-4 352 0022 SENCIA CCAHUANA MARIELA YULISSA 1.00 SERVICIO HOJA DE REQUERIMIENTOO/O N°0022, CORRESPONDIENTE AL 1,200.00 1,200.00
ELECTRONICO SEGUNDOENTRGABLE.
RECIBO POR PAGO DEL SERVICIO PRETADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
005 0027 2/15/2022 HONORARIOS E001-3 147 0022 SENCIA CCAHUANA MARIELA YULISSA 1.00 SERVICIO CONFORME LA HOJA DE REQUERIMIENTO O/S 0022, 600.00 600.00
ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE
RECIBO POR PAGO DEL SERVICIO PRETADO COMO ASISTENTE TECNICO II,
006 0027 3/2/2022 HONORARIOS E001-26 273 0034 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO CONFORME LA HOJA DE REQUERIMIENTO O/S 0034, 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE
RECIBO POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO II, SEGÚN TDR, HOJA
007 0027 3/30/2022 HONORARIOS E001-26 533 0034 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
DE REQUERIMEINTO , CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE.
ELECTRONICO
RECIBO POR PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I,SEGÚN TDR,
008 0027 4/5/2022 HONORARIOS E001-7 596 0103 CRUZ CHACCA EDISION BRANY 1.00 SERVICIO CONFORME A LA HOJA DE REQUERIMIENTO ,O/S 1,600.00 1,600.00
ELECTRONICO N°103,CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE.
RECIBO POR PAGO DELSERVICIO COMO ASISTETE TECNICO I, SEGÚN
009 0027 5/4/2022 HONORARIOS E001-8 839 0103 CRUZ CHACCA EDISION BRANY 1.00 SERVICIO REQUERIMIENTO N°014-0077,SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°0103- 1,600.00 1,600.00
ELECTRONICO 2022,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE.
RECIBO POR PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO II, SEGÚN
010 0027 5/5/2022 HONORARIOS E001-28 1030 0034 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO REQUERIMIENTO N°014-0014 SEGÚN O/S N°0034-2022. 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE.
RECIBO POR
PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO I DEL SERVICIO COMO
011 0027 6/2/2022 HONORARIOS E001-9 1364 0103 CRUZ CHACCA EDISION BRANY 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
ASISTENTE TECNICO I, CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE.
ELECTRONICO
RECIBO POR
PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE ENSILADO
012 0027 5/12/2022 HONORARIOS E001-130 1057 0146 MACEDO SUCARI RASSIEL 1.00 SERVICIO 600.00 600.00
PARA LOS PRODUCTORES ,SEGÚN LA ORDEN DE SERVICIO N°0146
ELECTRONICO
PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS O/S N°374-2021
RECIBO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SENSIBILIZACION EMPRESARIAL
013 0027 4/22/2022 HONORARIOS E001-31 790 0374 FLOREZ CABALLERO DANTE 1.00 SERVICIO APROBADO SEGÚN LA RESOLUCION MUNCIPAL N° 063-2022-MDP/GM, 750.00 750.00
ELECTRONICO ACTA DE COMISION EVALUADORA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SEGÚN R/H ELECTRONICO N°E001-31.

PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS O/S N°348-2021

SERVICIO DE CAPACITACION EN SENSIBILIZACION EMPRESARIAL
RECIBO POR APROBADO SEGÚN LA RESOLUCION MUNCIPAL N° 063-2022-MDP/GM,
014 0027 4/26/2022 HONORARIOS E001-30 803 0348 FLOREZ CABALLERO DANTE 1.00 SERVICIO ACTA DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ORDENES DE SERVICIO Y 650.00 650.00
ELECTRONICO COMPRA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y AÑOS ANTERIORES DE LA
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA, SEGUN R/H ELECTRONICO
N°E001-30.
PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA EL
FACTURA CURSO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE ENSILADO ,SEGÚN TDR
015 0027 4/21/2022 E001-27 783 0145 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 322.00 322.00
ELECTRONICA CONFORME A LA HOJA DE REQUERIMIENTO,ORDEN DE SERVICIO
N°0145-2022 SEGÚN LA FACTURA ELECTRONICA E001-27.
RECIBO POR PAGO DE LA CONTRATACION DE ASISTENTE II, CORRESPONDIENTE AL
016 0027 6/22/2022 HONORARIOS E001-29 1488 0245 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO MES DE PRIMER ENTREGABLE SEGU TDR, CONFORMDE AL 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO REQUERIMIIENTO, ORDEN DE SERVICIO N°0245-2022.
PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION , CONFORME A LA HOJA DE
BOLETA REQUERIMIENTOM ORDEN DE SERVICIO DE SERVICIO N°0227-
017 0027 6/9/2022 EBO1-8 1379 0227 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 300.00 300.00
ELECTRONICA 2022,INFORME DE CONFORMIDAD N°0232 SEGÚN BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA N°EB01-8.
IMPORTE QUE SE REGISTRA POR LA CONTRATACION EN ALIMENTACION
RECIBO POR
DE GANADO DE ENGORDE Y LECHE DEL PROYECTO, SEGÚN TDR,
018 0027 6/14/2022 HONORARIOS E001-41 1408 0194 ALLENDE CHOQUENEIRA JOEL 1.00 SERVICIO 300.00 300.00
CONFORME A LA HOJA DE REQUERIMIENTO, SEGÚN PRDEN DE
ELECTRONICO
SERVICIO N°0194-2022.
IMPORTE QUE SE REGISTRA POR LA CONTRATACION COMO ASISTENTE
RECIBO POR
TECNICO II,SEGÚN REQUERIMIENTO N°014-0156,,ORDEN DE SERVICIO
019 0027 7/26/2022 HONORARIOS E001-30 1905 0245 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
N°0245-2022.CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE A LOS 45
ELECTRONICO
DIAS CALENDARIOS JULIO 2022.
PAGO POR ELSERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION
BOLETA REFRIGERIOS PARA EL CIURSO DE CAPACACITACION CONFORME A LA
020 0027 7/25/2022 EB01-3 1889 0361 CCAHUANA CRUZ LUZ DELIA 1.00 SERVICIO 660.00 660.00
ELECTRONICA HOJA DE REQUERIMIENTO, ORDEN DE SERVICIO N°0061*-2022,INFORME
DE CONFORMIDAD N°0326-2022.
RECIBO POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL
021 0027 8/2/2022 HONORARIOS E001-130 2043 0295 RAMOS CHOQUEPUMA MARY LUZ 1.00 SERVICIO PROYECTO DEL PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO ENTREGABLE, SEGÚN TDR.
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL
RECIBOS POR
022 0027 10/28/2022 E001-4 3223 0459 RAMOS CHOQUEPUMA MARY LUZ 1.00 SERVICIO PROYECTO DEL PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER 1,800.00 1,800.00
HONORARIOS
ENTREGABLE, SEGÚN TDR.
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL
RECIBOS POR
023 0027 28/102022 E001-5 3266 0459 RAMOS CHOQUEPUMA MARY LUZ 1.00 SERVICIO PROYECTO DEL PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER 1,800.00 1,800.00
HONORARIOS
ENTREGABLE, SEGÚN TDR.
RECIBOS POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE 1,DEL PROYECTO,
024 0027 10/28/2022 E001-10 3265 0589 CRUZ CHOQUEVILCA VICTOR RAUL 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE
RECIBOS POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ¡TECNICO II,DEL PROYECTO,
025 0027 10/26/2022 E001-33 3209 0451 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE
RECIBOS POR PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ¡TECNICO II,DEL PROYECTO,
026 0027 10/14/2022 E001-32 3088 0451 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO 1,800.00 1,800.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE
PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL
BOLETA
027 0027 9/20/2022 E001-1 2577 0438 MAMANI CHUCTAYA PHOLA RITA 1.00 SERVICIO CURSO DE CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO DE ALFALFA DEL 360.00 360.00
ELECTRONICA
PROYECTO
PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL
BOLETA
028 0027 9/13/2022 E001-15 2579 0432 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO CURSO DE CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS 720.00 720.00
ELECTRONICA
ASOCIADOS DEL PROYECTO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN TECNOLOGIA Y MANEJO
029 0027 9/13/2022 HONORARIOS E001-38 2574 0431 RAMOS QUISPE EDDY WILBER 1.00 SERVICIO 1,200.00 1,200.00
DE PASTOS ASOCIADOS DEL PROYECTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN TECNOLOGIA Y MANEJO
030 0027 9/13/2022 HONORARIOS E001-39 2576 0430 RAMOS QUISPE EDDY WILBER 1.00 SERVICIO 800.00 800.00
DE ALFALFA DEL PROYECTO
ELECTRONICO
BOLETA PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL
031 0027 9/8/2022 E001-14 2526 0410 TACO HUARCA RITA 1.00 SERVICIO 720.00 720.00
ELECTRONICA CURSO DE CAPACITACION
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN RIEGO POR
032 0027 9/12/2022 HONORARIOS E001-14 2572 0407 HUACARPUMA PEÑA MARIO AMADO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
ASPERCION EN PASTOS CULTIVADOS
ELECTRONICO
 RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR DE UN ESTRATEGIA
033 0027 8/11/2022 HONORARIOS E001-9 2169 0363 CHOQUEPUMA ALCCAMARI PEDRO 1.00 SERVICIO 600.00 600.00
COMERCIAL DEL PROYECTO
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE 1,DEL PROYECTO,
034 0027 9/12/2022 HONORARIOS E001-8 2570 0405 CRUZ CHOQUEVILCA VICTOR RAUL 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE 1,DEL PROYECTO,
035 0027 10/3/2022 HONORARIOS E001-8 2913 0405 CRUZ CHOQUEVILCA VICTOR RAUL 1.00 SERVICIO 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE
ELECTRONICO
RECIBOS POR
PAGO POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN RIEGO POR
036 0027 9/12/2022 HONORARIOS E001-8 2572 0407 HUACARPUMA PEÑA MARIO AMADO 1.00 SERVICIO 1,500.00 1,500.00
ASPERCION EN PASTOS CULTIVADOS
ELECTRONICO
FACTURA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
037 0027 10/5/2022 E001-14 3121 0527 ANCCA CHUCHULLO JHN WILBERT 1.00 SERVICIO 4,664.00 4,664.00
ELECTRONICA MEDIANTE EL PROYECTO.
FACTURA PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% POR EL SERVICIO DE
038 0027 4/7/1908 E001-14 3020 0527 ANCCA CHUCHULLO JHN WILBERT 1.00 SERVICIO 636.00 636.00
ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS

RECIBOS POR PAGO DE LA CONTRATACION DE ASISTENTE II, CORRESPONDIENTE AL

039 0027 9/2/2022 HONORARIOS E001-31 2232 0245 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO MES DE TERCER ENTREGABLE ENTREGABLE SEGU TDR, CONFORMDE 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO AL REQUERIMIIENTO, ORDEN DE SERVICIO N°0245-2022.

RECIBOS POR PAGO DE LA CONTRATACION DE ASISTENTE II, CORRESPONDIENTE AL

040 0027 11/10/2022 HONORARIOS E001-31 3518 0451 LLAIQUE TACO HENRY FELIX 1.00 SERVICIO MES DE TERCER ENTREGABLE ENTREGABLE SEGU TDR, CONFORMDE 1,800.00 1,800.00
ELECTRONICO AL REQUERIMIIENTO, ORDEN DE SERVICIO N°451-2022.
041 -
042 -
TOTAL S/. S/. 53,095.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.

TOTAL S/. S/. 0.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° SEC. FUNC PRECIO UNITARIO S/ Observaciones
Fecha TIPO DE DOC Nº C/P O/C O/S PCS Razón Social o Nombre Cant. UND. M Concepto S/.

CADENA ESPECIFICACION DE GASTO ANTERIOR DEL MES ACUMULADO

2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,191.80 37,191.80

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 670,595.05 670,595.05
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 53,095.00 53,095.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - -
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - -
TOTAL 760,881.85 - 760,881.85

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA MES DE MAYO 760,881.85 - 760,881.85

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO AL MES DE MAYO
 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL

4,774.00
 670086

509.05 €
 55195

2,100.00 €
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GA
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
OS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL 2.6.7.1.6.1 GASTOS PERSONAL
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