Código: FT-SST-030

PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO Versión: 01

Fecha: Ene-21
Año: 2023

Humanos

Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo Período Propio o contratado Valor estimado

Consultores en SST: Formadores, entrenamiento

para brigadas de emergencia con bombero
12 Meses Contratado
tecnologo en SST con Licencia, Responsable de
SST. $ 11,600,000
Curso de formación SST 1 año ARL
Responsable de la empresa-líder SGSST
Sub total $ 11,600,000
Físicos

Propio o
Nombre del equipo Valor estimado Seguimiento
contratado
Computador para SG SST Propio $ 1,500,000
Impresora Propio $ 500,000

Sub total $ 2,000,000

Adquisiciones
Propio o
Descripción Inversión estimada Seguimiento
contratado
Examenes medicos ocupacionales Propio $ 700,000
Entrenamiento Brigadas de emergencia Contratado $ 1,200,000 Recurso ARL
Para el año
Baterias de riesgo psicosocial Contratado $ 600,000
2023
SVEO Contratado $ 2,500,000 Recurso ARL
Compra y recarga de extintores, botiquines, camilla
Propio $ 600,000 $ 510,000
y equipos de plan de emergencia
Punto ecologico Contratado $ 150,000 $ 198,319
Papelería Contratado $ 700,000
Elementos de protección personal Contratado $ 1,500,000
Sub total $ 7,950,000

TOTAL PRESUPUESTO $ 21,550,000

Inversión
IMPREVISTOS N° de unidades
estimada

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 Código: FT-SST-030
Versión: 01
PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fecha: Ene-22
Año: 2023 E
CONVENCIONES PLANEADO P EJECUTADO REPROGRAMADO R

No. 2,022
FORMACIONES Y ENTRENAMIENTOS OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Responsable de la
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Realizar al 90% de los trabajadores Empresa
1 Inducción en SST laborales. antes del inicio de actividades Humanos y fisicos P P P P P P P P P P P P
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Realizar al 100% de los Responsable de la
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades trabajadores al cumplir un año en la Empresa
2 Reinducción General y SST laborales. empresa Humanos y fisicos P
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de Responsable de la
prevención de accidentes de trabajos y/o Humanos y fisicos
Empresa
3 Capacitar en Higiene postural conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población P
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de Responsable de la
prevención de accidentes de trabajos y/o Humanos y fisicos
Empresa
4 Pausas Activas conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población P
Capacitar al personal en seguridad vial y Humanos y físicos
5 manejo defensivo Sensibilizar a todos los autores de la vía Cobertura del 80% de la población Intermediario
Capacitación al Copasst o al Vigia, incluye
identificación de peligros, investogación at, Capacitar al COPASST en funciones y
6 auditoria interna responsabilidades Cobertura del 80% de la población Humanos y fisicos Intermediario
Capacitación Comité de Convivencia Laboral,
incluye resolución de conflictos, Capacitar al Comité de convivencia en funciones y
7 temperamentos, acoso laboral responsabilidades. Cobertura del 80% de la población Humanos y fisicos Intermediario
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de
prevención de accidentes de trabajos y/o Intermediario
8 Formación en uso de EPP conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población Humanos y fisicos
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de
Capacitación en prevención de prevención de accidentes de trabajos y/o Intermediario
9 farmacodependencia conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población Humanos y fisicos
Sensibilizar a la población hacia la cultura de la Humanos, fisicos y
prevención y el manejo y atención adecuada de ARL
adquisiciones.
10 Entrenamiento a Brigadas de Emergencia emergencias. Cobertura del 80% de la población P P P
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de Responsable de la
prevención de accidentes de trabajos y/o empresa
11 Taller de Autocuidado conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población Humanos y fisicos
Sensibilizar a la población hacia la cultura de la Humanos, fisicos y
prevención y el manejo y atención adecuada de adquisiciones.
12 Simulacro emergencias. Cobertura del 80% de la población ARL P
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de
prevención de accidentes de trabajos y/o Humanos y fisicos
13 Formación en Estilos de Vida Saludable conservación de la salud. Cobertura del 80% de la población ARL
No. 2,023
DOCUMENTACIÓN DEL SGSST OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
B ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Responsable de la
14 Revisión anual de Politicas y objetivos Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Revisar las Politicas 1 vez al año Humanos y fisicos Empresa P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Establecer presupuesto en el mes Responsable de la
15 Establecer presupuesto SST). de enero Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Responsable de la
16 Plan de Trabajo para el año 2023 SST). Ejecutar el plan de trabajo al 80% Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema Revisar el informe condiciones de
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- salud e incluir en el plan de trabajo Responsable de la
17 Revisión del informe de condiciones de salud. SST). anual. Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema Medico especialista
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- en SST
18 Realizar el profesiograma SST). Realizar el profesiograma Humanos y fisicos P
Actualización o Creación del perfil Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos Responsable de la
19 sociodemográfico Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Del 80% de la población. Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Actualizar una vez al año y/o Humanos, fisicos y Responsable de la
20 Actualización y/o revisión de matriz de peligros SST). cuando se presenten cambios adquisiciones. Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
Actualización y/o revisión de plan de de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Actualizar cuando se presenten Humanos, fisicos y Responsable de la
21 emergencia SST). cambios en la empresa adquisiciones. Empresa- Consultoría P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Comité de
SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Convivencia Laboral
22 Reunion de Cómite de Convivencia Laboral materia de riesgos laborales. Realizar 4 reuniones anuales Humanos y fisicos P P P P P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de
SST y cumplir con la normatividad legal vigente en COPASST
23 Reuniones del COPASST o VIGIA materia de riesgos laborales. Realizar 10 reuniones anuales. Humanos y fisicos P P P P P P P P P P P P
 Código: FT-SST-030
Versión: 01
PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fecha: Ene-22
Año: 2023 E
CONVENCIONES PLANEADO P EJECUTADO REPROGRAMADO R

No. 2,023
DOCUMENTACIÓN DEL SGSST OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
C ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
Actualizar los procedimientos que
requieran, actualizando versión y Responsable de la
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la fecha. Socializar al personal Empresa
24 Actualización de procedimientos Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). interesado. Humanos y fisicos P P
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos Responsable de la
25 Actualización de matriz de requisitos legales. Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Con el 90% de las normas actuales. Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Responsable de la
26 Actualización Matriz EPP SST). Actualizar con todos los EPP Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Documentar el 90% de los cambios Responsable de la
27 Revisión de Gestión del cambio efectuadas. SST). realizados. Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Actualizar los procedimientos que
requieran, actualizando versión y
Documentar e implementar manual de Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la fecha. Socializar al personal Responsable de la
28 contratistas Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). interesado. Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P

Documentar cuando se generen Humanos y fisicos

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la cambios en el organigrama o en los Responsable de la
29 Actualización Manual de Perfiles y cargos Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). pefiles o funciones Empresa- Consultoría P
Revisión por la dirección: Acompañamiento a
revisión anual que es de obligatoria por parte de Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos
30 la dirección. Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Realizar una revisión anual Dirección P

Auditoria: Plan de auditoria, informar al copasst Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Responsable de la
31 o vigía, desarrollo, informe y socialización. Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Realizar una auditoria anual Humanos y fisicos Empresa- Consultoría P
Realizar seguimiento al 90% de las Responsable de la
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la acciones creadas en la matriz, al Empresa
32 Actualización de matriz de ACPM Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). finalizar el año. Humanos y fisicos P P P P P P
No. 2,023
ACTIVIDADES OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
D ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de
Enviar profesiograma a la IPS que realizará los SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Humanos y fisicos Responsable de la
33 examenes medicos ocupacionales. materia de riesgos laborales. Enviar el profesiograma Empresa P
Realización de examenes medicos Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Humanos y fisicos,
ocupacionales: pre ingreso, periódicos y de SST y cumplir con la normatividad legal vigente en financieros.
34 retiro materia de riesgos laborales. Realizar al 90% de la población. IPS Contratada P P P
Proteger la seguridad y salud de todos los
Enviar cartas a los trabajadores de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema Humanos y fisicos, Responsable de la
conceptos medicos ocupacionales que salieron de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- financieros. Empresa
35 con recomendaciones. SST). Realizar al 90% de la población. P P P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Responsable de la
Solicitar a la IPS el informe de condiciones de SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Obtener el informe de condiciones Humanos y fisicos Empresa
36 Salud materia de riesgos laborales. de salud P
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema Humanos y fisicos Intermediario
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
37 Semana de la Salud (terapia ionizante) SST). Realizar con el 80% del personal P

Realizar seguimiento bimensual al Humanos y fisicos

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la plan de trabajo y reprogramar Responsable de la
38 Seguimiento al plan de trabajo anual Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). actividades no realizadas Empresa- Consultoría P P P P
Identificar causas de los accidentes e incidentes de Responsable de la
trabajo para intervenir y prevenir nuevamente su Realizar el 90% de las Humanos y fisicos
Empresa
39 Elaboración de investigación de Accidentes ocurrencia. investigaciones P P P P
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Responsable de la
Realizar plan de acción de investigación de fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Cumplir con el 80% de los planes Humanos y fisicos
Empresa
40 accidentes laborales. de acción P P P P P P
Realizar seguimiento bimensual del Responsable de la
Seguimiento a casos especiales de salud Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la estado de las incapacidades y Humanos y fisicos
Empresa
41 (Nancy) Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). evolución P P P
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calcular los indicadores y Responsable de la
Humanos y fisicos
42 Cálculo y análisis de indicadores del SGSST Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). analizarlos 1 vez al año Empresa P P P P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Responsable de la
SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Actualizar y revisar Humanos y fisicos
Empresa
43 Actualización de indicadores de ausentismo materia de riesgos laborales. bimensualmente P P P P P P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Responsable de la
Rendición de cuentas: De acuerdo a lo SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Realizar con partes interesadas una Humanos y fisicos Empresa
44 establecido en el Manual del SG-SST materia de riesgos laborales. vez al año P P
Realizar la implementación del Sistema de Gestión de
Aplicación de evaluación de estándares SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Humanos y fisicos Responsable de la
45 mínimos (Si no se realizó en el 2022) materia de riesgos laborales. Cumplir con el 100% Empresa- Consultoría P
 Código: FT-SST-030
Versión: 01
PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fecha: Ene-22
Año: 2023 E
CONVENCIONES PLANEADO P EJECUTADO REPROGRAMADO R

Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Responsable de la

Elaboración de plan de Mejoramiento de SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Humanos y fisicos
Empresa
46 Estándares Mínimos materia de riesgos laborales. Cumplir con el 100% P P
Hacer firmar plan de trabajo por el COPASST, Realizar la implementación del Sistema de Gestión de Responsable de la
el representante legal y el responsable de SST SST y cumplir con la normatividad legal vigente en Humanos y fisicos
Empresa
47 el plan de trabajo. materia de riesgos laborales. Cumplir con el 100% P
 Código: FT-SST-030
Versión: 01
PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fecha: Ene-22
Año: 2023 E
CONVENCIONES PLANEADO P EJECUTADO REPROGRAMADO R

No. 2,023
PROGRAMA DE INSPECCIONES OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
E
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Responsable de la
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Realizar el 80% de las inspecciones Humanos y fisicos Empresa
48 Inspeccion General laborales. programadas P P
Identificar los peligros y conocer los controles, con el
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Humanos y físicos ARL
49 Medicion de iluminación laborales. Cumplir con el 100% P
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Realizar el 80% de las inspecciones Humanos y fisicos Responsable de la
50 Inspección EPP Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). programadas Empresa P P

Responsable de la
Humanos y fisicos
Empresa
Identificar los peligros y conocer los controles, con el
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Realizar el 80% de las inspecciones
51 Inspección de orden y aseo laborales. programadas P P P
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Responsable de la
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Realizar el 80% de las inspecciones Humanos y fisicos Empresa
52 Inspección de botiquin laborales. programadas P P P
Identificar los peligros y conocer los controles, con el Responsable de la
Inspección de extintores fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades Realizar el 80% de las inspecciones Humanos y fisicos Empresa
53 laborales. programadas P P P
No. 2,023
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
F ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

Humanos y fisicos, Responsable de

Seguimiento al programa de mantenimiento financieros. Mantenimiento
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Realizar el seguimiento a los planes
54 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). de acción del programa P P P P P P P P P P P
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Crear el 100% de las H.V de los Humanos y fisicos, Responsable de
Crear hoja de vida de equipos y herramientas financieros. Mantenimiento
55 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). equipos al finalizar el año P
No. 2,023
PROGRAMAS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA OBJETIVOS METAS RECURSOS RESPONSABLE
G ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos,
Documentar SVE Osteomuscular ARL
56 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Documentar el SVE financieros. P
Documentar Programa de Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos,
ARL
57 Farmacodependencia Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Documentar el SVE financieros. P
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Humanos y fisicos,
Documentar Programa de Riesgo Psicosocial financieros.
Intermediario
58 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Documentar el SVE P

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DE SST REPRESENTANTE COPASST

 Ene Feb
Total % DE Total
Item Tema personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes
1 Inducción en SST #DIV/0!

2 Reinducción General y SST #DIV/0!

Capacitar en Higiene
3 postural #DIV/0!

Capacitación al Copasst o al
Vigia, incluye evaluación en
funciones y
4 responsabilidades #DIV/0!

Capacitación Comité de
Convivencia Laboral, incluye
evaluación en funciones y
5 responsabilidades #DIV/0!
6 Formación en uso de EPP #DIV/0!
Formación en Riesgos
7 Prioritarios #DIV/0!

Capacitación en prevención
8 de farmacodependencia #DIV/0!
Entrenamiento a Brigadas de
9 Emergencia #DIV/0!
10 Taller de Autocuidado #DIV/0!
11 Simulacro #DIV/0!
Formación en Estilos de Vida
12 Saludable #DIV/0!
Feb Mar Abr May
% DE Total % DE Total % DE Total
COBERTURA personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes COBERTURA personal
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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 May Jun Jul
% DE Total % DE Total % DE
Asistentes COBERTURA personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes COBERTURA
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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 Ago Sep Oct
Total % DE Total % DE Total
personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes
#DIV/0! #DIV/0!

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Oct Nov Dic
% DE Total % DE Total % DE
COBERTURA personal Asistentes COBERTURA personal Asistentes COBERTURA
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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 Identificar los peligros y conocer los controles, con el
fin de prevenir accidentes de trabajo y/o
1 enfermedades laborales.
Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de
prevención de accidentes de trabajos y/o
2 conservación de la salud.
Realizar la implementación del Sistema de Gestión
de SST y cumplir con la normatividad legal vigente
3 en materia de riesgos laborales.

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la

4 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
5 Trabajo (SG-SST).
Sensibilizar a la población hacia la cultura de la
prevención y el manejo y atención adecuada de
6 emergencias.