Código: FM-SST-006

PRESUPUESTO SGSST FECHA: Enero2023

Versión: 01

OBJETIVO: Definir Recursos Financieros, Humanos,externos,tecnicos y fisicos para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, según los lineamientos
del Plan de Trabajo Anual establecido, evidenciando el compromiso de la alta dirección de cumplir los requisitos de las partes interesadas y asi mismo proteger la seguridad
y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de gestión de PROYECTA LEAN S.A.S cumpliendo con la normatividad legal vigente.

Vigencia: Escribe el
FACTORES EJECUTABLES
año ejecitado

ASPECTOS GENERALES Valor

RESPONSABLE DE SST $ 26,850,000
INSPECTOR SST $ 15,400,000
PAPELERIA $ 600,000
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EXAMENES MEDICOS INGRESO ( según aplique) $ 200,000
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES EGRESO ( según aplique) $ 200,000
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS ( según aplique ) $ 1,000,000
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEÑALIZACIÓN DE AREAS $ 250,000
BOTIQUIN,INSUMOS BOTIQUIN $ 125,000
DOTACIONES $ 7,364,882
RECARGA DE EXTINTORES $ 200,000
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
$ 10,052,757
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
ADQUISICIÓN EPCC ( según aplique ) $ -
INSPECCIONES DE EQUIPOS EPCC $ 250,000
REENTRENAMIENTOS EN ALTURAS $ 1,340,000
ADQUISICIÓN EQUIPOS EC $ -
CAPACITACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIAS $ 400,000
ACTUALIZACIÓN CURSO COORDINADOR EN ALTURAS $ 550,000
TOTAL ESTIMADO $ 64,782,639
RECURSOS HUMANOS
* COPASST
*Comité de convivencia laboral
*Brigadas de emergencia
RECURSOS EXTERNOS

* Asesorias ARL
* Consultor externo
RECURSOS TECNICOS

* Computador de escritorio para el responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de más trabajadores
*Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos
*Acceso a Internet
*Equipos de comunicación fija y celular
*Telefonía
*1 televisor y video beam para proyección de presentaciones
*Botiquín tipo A
*4 extintores 1 de Solkaflam 3 multipropósito
*1 tabla rígida equipada con accesorios para traumatismo para el trasporte del lesionado
*Muebles y enseres
*Elementos primarios de oficina

RECURSOS FISICOS

*Proyecta Lean cuenta en sus instalaciones con una sala de capacitación dotada de sillas y escritorios, televisor para proyección.

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Representante legal Coordinador de SG-SST
 FACTORES ENERO FEBRERO MARZO
EJECUTABLES P E P E P
RESPONSABLE SST $ 2,290,000 $ 2,290,000 $ 2,290,000 $ 2,290,000 $ 2,290,000
INSPECTOR SST $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
PAPELERIA $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
EXAMENES MEDICOS
$ - $ 200,000 $ -
DE INGRESO
EXAMENES MEDICOS
$ 100,000
EGRESO
EXAMENES MEDICOS
$ - $ - $ -
PERIODICOS
SEÑALIZACIÓN DE
$ - $ 100,000 $ - $ -
AREAS
COMPRA E INSUMOS
$ - $ - $ 100,000
BOTIQUIN
DOTACIONES $ 1,000,000 $ 1,664,097 $ 1,003,400 $ 4,828,170 $ -

COMPRA Y RECARGA
$ - $ - $ -
EXTINTORES

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN $ 500,000 $ 541,000 $ 950,000 $ 1,181,522 $ 250,000
PERSONAL
INSPECCIONES
$ 250,000
EQUIPOS EPCC
ADQUISICIÓN EPCC $ - $ - $ -
AUTORIZADO Y
REENTRENAMIENTOS $ - $ - $ -
EN ALTURAS
ADQUISICIÓN
EQUIPOS EC
CAPACITACIÓN
BRIGADA DE
EMERGENCIAS
CURSO
COORDINADOR DE $ 200,000
ALTURAS
TOTAL $ 4,190,000 $ 4,495,097 $ 6,193,400 $ 9,699,692 $ 4,090,000
 SISTEMA DE

EJ

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

E P E P E P E
$ 2,290,000 $ 2,290,000 $ 2,200,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ - $ - $ -

$ 50,000 $ 50,000

$ 25,000 $ - $ -

$ 2,474,790 $ 4,761,482 $ 300,000

$ - $ 200,000

$ 833,341 $ 1,595,457 $ 250,000 $ 1,364,325

$ - $ -

$ 140,000 $ -

$ - $ 400,000

$ 350,000

$ 3,308,131 $ 10,661,939 $ - $ 3,990,000 $ - $ 5,964,325 $ -

 PROYECTA LEAN S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

P E P E P E P E
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ -

$ - $ - $ 1,000,000 $ -

$ 50,000

$ - $ - $ - $ -

$ 300,000

$ - $ - $ - $ -

$ 1,364,325 $ 350,000 $ 1,364,325 $ 350,000

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 1,050,000 $ -

$ 5,014,325 $ - $ 4,350,000 $ - $ 7,064,325 $ - $ 4,000,000 $ -

 CODIGO: PRES-SST-01

FECHA:28/11/2022

VERSIÓN:01

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

OBSERVACIONES
P E P E P E
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 26,850,000 $ -
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 15,400,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 600,000 $ -

$ 200,000 $ -

$ 200,000 $ -

$ - $ - $ 1,000,000 $ -

$ 250,000 $ -

$ - $ - $ 125,000 $ -

$ - $ 7,364,882 $ 8,967,057

$ - $ - $ 200,000 $ -

$ 350,000 $ 1,364,325 $ 10,052,757 $ 2,555,863

$ 250,000 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 150,000 $ - $ 1,340,000 $ -

. $ - $ -

$ 400,000

$ 550,000 $ -

$ 4,150,000 $ - $ 5,014,325 $ - $ 64,682,639 $ 17,502,920

$ - 27%
EPP
CANPACK
tivek $ 45,000
guantes anti corte $ 30,000
chalecos reflectivos $ 30,000
gafas seguridad $ 16,000
tapaoidos $ 80,000 caja
mangas anticorte $ 35,000
Guantes de caucho $ 40,000
tapabocas n95 $ 75,000
filtros para humos meta $ 40,000
media mascara 3m $ 65,000
guantes para soldador $ 25,000
peto carnaza $ 25,000
guantes vaqueta $ 55,000