MEDUSA PRODUCCIONES EVENTOS Y

ESPECTACULOS S.A.S.
SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Fecha: 12/12/2017
EN EL TRABAJO - SG SST
MATRIZ DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
MES DE FINANCIERO
ACTIVIDAD RESPONSABLE MEDICION
EJECUCION Valor en $
%
Cumplimiento

Actividades de capacitaciòn interna en SST Presupuestado $ 500,000

SST TODO EL AÑO 100%
(refrigerios, papelerìa, etc)
Ejecutado $ 500,000

Presupuestado $ 100,000
Actividades de capacitaciòn externa en SST SST TODO EL AÑO 60%
Ejecutado $ 60,000

Presupuestado $ 100,000
Actividades de cumplimiento con el comité
GERENCIA - SST TODO EL AÑO 100%
paritario de seguridad y salud en el trabajo
Ejecutado $ 100,000

Actividades de cumplimiento con el comité de Presupuestado $ 50,000

GERENCIA - SST TODO EL AÑO 100%
convivencia laboral
Ejecutado $ 50,000

Presupuestado $ 6,000,000
Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo GERENCIA - SST TODO EL AÑO 100%
Ejecutado $ 6,000,000

Presupuestado $ 4,000,000
Elementos de Protección Personal SST TODO EL AÑO 75%
Ejecutado $ 3,000,000
Presupuestado $ 100,000
Brigada de Emergencias (capacitaciòn) SST ABRIL 100%
Ejecutado $ 100,000

Presupuestado $ 135,000
Elementos para el botiquin COORDINADOR SST TODO EL AÑO 99%
Ejecutado $ 133,800

Presupuestado $ 80,000
Recarga de extintores COORDINADOR SST TODO EL AÑO 100%
Ejecutado $ 80,000

ENERO - FEBRERO - Presupuestado $ 750,000

Examenes Medicos Ocupacionales GERENCIA - SST MARZO - MAYO - JUNIO - 99%
AGOSTO - OCTUBRE Ejecutado $ 740,500

Mediciones ambientales (sonometria y Presupuestado $ 400,000

GERENCIA JUNIO 95%
luxometria)
Ejecutado $ 380,000

Inspecciones y verificacion de continuo Presupuestado $ 100,000

GERENCIA - SST MAYO 100%
funcionamiento de los equipos de altura Ejecutado $ 100,000

TOTAL PRESUPUESTADO $ 11,915,000

TOTAL EJECUTADO $ 10,864,300

% DE CUMPLIMIENTO DEL PRESPUESTO 91%

ELABORADO POR: ANGIE PAOLA VELASQUEZ CHACON

FECHA ELABORACIÓN: 02/02/2021

 FINANCIERO

TOTAL PRESUPUESTADO 11915000

TOTAL EJECUTADO 10864300
% DE CUMPLIMIENTO DEL PRESPUESTO 91%

EJECUCION PRESUPUESTAL
12200000

12000000

11800000

11600000

11400000

TOTAL PRESUPUESTADO
11200000
TOTAL EJECUTADO

11000000

10800000

10600000

10400000

10200000
FINANCIERO

MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

100%

90%

80%

70%

60%

50%
% DE CUMPLIMIENTO DEL
PRESPUESTO

40%

30%

20%

10%

0%
FINANCIERO