FORMATO 1A: PROGRAMACION DE EJECUCION DE METAS FISICAS DE LA A

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Marañon

Programa Presupuestal: Programa Presupuestal de Desarrollo Alternat

Familias/organizaciones con prácticas product
Producto del PP: de cultivos ilícitos
Capacitación y Asistencia Técnica de la Cade
Actividad del PP: Sostenibles
Capacitación y Asistencia Técnica de la caden
Nombre de la Actividad: Yanajanca y Cholón, Provincia de Marañón –

Año de ejecución:

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUB TAREAS

Mes 1 Mes 2
PROGRAMACION DE METAS FISICAS PRINCIPALES (8)
Familias Beneficiarias
Hectáreas en instalación (a)
Hectáreas en mantenimiento (b)
Hectáreas Asistidas (a+b)
PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS POR TAREAS/SUBTAREAS
1 TAREA 01. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN
Inducción al personal técnico y uniformización de
1.1
criterios técnicos
1.1.1 Inducción al personal técnico
1.1.2 Uniformización de criterios técnicos
1.2 Identificación y socialización
1.2.1 Identificación/selección de zonas con aptitud productiva
Reuniones de motivación y socialización con autoridades
1.2.2
comunales
1.3 Planificación
1.3.1 Prospección de campo
Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades
1.3.2
públicas y privadas

1.4 Organización

1.4.1 Selección de los participantes

Organización de las metodologías para el servicio de
1.4.2
extensión.
2 TAREA 2. EJECUCIÓN

2.1. Desarrollo de las asistencias técnicas

Asistencia Técnica en Identificación de parcelas y análisis

2.1.1.
de ecosistema
Asistencia Técnica en Manejo del cultivo, podas de
2.1.2.
mantenimiento y sanitaria
Asistencia Técnica en Poda de rehabilitación,
2.1.3.
complementado con resiembra (10%)
Asistencia Técnica Sistema de drenajes y
2.1.4. Reconocimiento del tipo de suelo (por calicatas y
determinación del pH) y uso de enmiendas
Asistencia Tecnica en Elaboración de abonos y plan de
2.1.5
abonamiento
2.1.6 Asistencia Tecnica en Manejo integrado de plagas
Asistencia Tecnica en Aplicación de controladores
2.1.7
biológicos
Asistencia Tecnica en Cosecha y Monitoreo de la calidad
2.1.8
física de racimo de fruta fresca
3 Tarea 05. Manejo Sostenible del Medio Ambiente
Instalación y manejo de módulos de acopio temporal de
3.1
residuos sólidos
Manejo Forestal de plantaciones instaladas en Sistemas
3.2
Agroforestales – SAF
4 Tarea 06. Supervisión
4.1 Supervisión físico-financiera
4.2 Supervisión y/o Inspección Ambiental

Leyenda:
Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tareas (2): Las tareas se completan según el Modelo Operativo de caada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable
Meta Mensual (4): Cronograma de ejecución mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de mentas mensuales
ETAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA
Provincial de Marañon

supuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS

izaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión
Unidad de medida
Familias
del Producto del PP:
tos
Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de Productos Alternativos
Unidad de medida
Familias
de la Actividad del PP:
Asistencia Técnica de la cadena de valor de palma aceitera, en el Distrito de Santa Rosa de Alto
holón, Provincia de Marañón – Región Huánuco

Meta Mensual

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

ctividad, tarea
Programa Presupuestal
 Unidad de Cantidad/ Cantidad
Insumos y analisis
medida ha  Total 
Abono Compuesto (12 - 11 - 2 +
Kilos 769.23 10,000.00
Micronutrientes)
Sulfato de Potasio Kilos 330.77 4,300.00

Ulexita Kilos 96.15 1,250.00

Roca fosforica Kilos 153.85 2,000.00

Yeso agricola + dolomita Kilos 1,538.46 20,000.00

Super Combo (500 gr/pta) Kg 92.31 1,200.00

Bio Policalcio (60 lt/ha) Lts 76.92 1,000.00

Bio Super Visosa ( 3 paquetes/ha) Paquete 3.00 39

BorZinc (2 paquetes/ha) Paquete 2.00 26

Silicio organico (0.5 Kg/planta) Kg 323.08 4,200.00

Analisis foliar* Unidad 304 304

Analisis de frutos + Cadmio* Unidad 225 225

Analisis de suelo* Unidad 304 304

 FORMATO 1A: PROGRAMACION DE EJECUCION D
Entidad Ejecutora:

Programa Presupuestal:

Producto del PP:

Actividad del PP:

Nombre de la Actividad:

Año de ejecución:

CODIGO

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PRINCIPALES (8)

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS POR TAREAS/SUBTAREAS

1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.2
2

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
 FORMATO 1A: PROGRAMACION DE EJECUCION DE METAS FIS
ntidad Ejecutora:

rograma Presupuestal:

roducto del PP:

ctividad del PP:

ombre de la Actividad:

ño de ejecución:

ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUB TAREAS

ROGRAMACION DE METAS FISICAS PRINCIPALES (8)

Familias Beneficiarias
Hectáreas en instalación (a)
Hectáreas en mantenimiento (b)
Hectáreas Asistidas (a+b)
ROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS POR TAREAS/SUBTAREAS
TAREA 01. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN
Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos

Inducción al personal técnico

Uniformización de criterios técnicos

Identificación y socialización
Identificación/selección de zonas con aptitud productiva
Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales
Planificación
Prospección de campo

Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas

Organización

Selección de los participantes

Organización de las metodologías para el servicio de extensión.
TAREA 2. EJECUCIÓN

Desarrollo de las asistencias técnicas

Asistencia Técnica en Identificación de parcelas y análisis de ecosistema

Asistencia Técnica en Manejo del cultivo, podas de mantenimiento y sanitaria
Asistencia Técnica en Poda de rehabilitación, complementado con resiembra (10%)
Asistencia Técnica Sistema de drenajes y Reconocimiento del tipo de suelo (por calicatas y
determinación del pH) y uso de enmiendas
Asistencia Tecnica en Elaboración de abonos y plan de abonamiento
Asistencia Tecnica en Manejo integrado de plagas
Asistencia Tecnica en Aplicación de controladores biológicos
Asistencia Tecnica en Cosecha y Monitoreo de la calidad física de racimo de fruta fresca
Tarea 05. Manejo Sostenible del Medio Ambiente
Instalación y manejo de módulos de acopio temporal de residuos sólidos
Manejo Forestal de plantaciones instaladas en Sistemas Agroforestales – SAF
Tarea 06. Supervisión
Supervisión físico-financiera
Supervisión y/o Inspección Ambiental
TOTAL

Leyenda:
Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tareas (2): Las tareas se completan según el Modelo Operativo de caada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable
Meta Mensual (4): Cronograma de ejecución mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de mentas mensuales
CUCION DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA
Municipalidad Provincial de Marañon

Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS

Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo y Sostenible Unidad de medida del producto del PP:
Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de
Productos Alternativos Sostenibles Unidad de medida de la Actividad del PP:
Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de valor de palma aceitera, en el Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Marañón – Región Huánuco
2021

Meta Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA (3) SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Familias 76 76 76 76
Hectáreas
Hectáreas 299.25 299.25 299.25 299.25
Hectáreas 299.25 299.25 299.25 299.25

Persona 12
Capacitada
Persona 12
Capacitada

Informe 1
Acta 13

Informe 1
Acta 1

Acta 13
Acta 1

Hectáreas 1197
Hectáreas 1197
Hectáreas 299.25 299.25 299.25 299.25
Hectáreas
1197
Hectáreas 1197
Hectáreas 1197
 Hectáreas 1197
Hectáreas 299.25 299.25 299.25 299.25

Módulo 4 4 5
Hectáreas 397 400 400

Informe 2 2 2 2
Informe 1 1
TOTAL

uestal
CIERA

del PP: Familias

Familias
d del PP:
a Rosa de Alto Yanajanca y Cholón, Provincia de

META ANUAL PESO PNDERADO

304
-
1197
1197

12 1

12 1

1 2
13 2

1 1

1 2

13 2
1 2

1197 8
1197 9
1197 9

1197 9
1197 9
1197 9
1197 9
1197 8

13 5
1197 7

8 2
2 3
100
 RESPONSAB
TAREAS/SUBTAREAS UNIDAD META LUGAR PERI-ODO
LE
TAREA 2. EJECUCIÓN

2.1. Ejecución del servicio

de extensión agraria

2.1.1. Desarrollo de las

asistencias técnicas

Unidad
2.1.1.1.Asistencia Técnica
Productiva Técnico de
en Identificación de parcelas
visitas tecnicas 304 8-meses
del campo
y análisis de ecosistema
beneficiario
2.1.1.2.Asistencia Técnica Unidad
en Manejo del cultivo, Productiva Técnico de
visitas tecnicas 304 8-meses
podas de mantenimiento y del campo
sanitaria beneficiario
2.1.1.3.Asistencia Técnica Unidad
en Poda de rehabilitación, Productiva Técnico de
visitas tecnicas 304 8-meses
complementado con del campo
resiembra (10%) beneficiario
2.1.1.4.Asistencia Técnica
Sistema de drenajes y Unidad
Reconocimiento del tipo de Productiva Técnico de
visitas tecnicas 304 8-meses
suelo (por calicatas y del campo
determinación del pH) y uso beneficiario
de enmiendas
Unidad
2.1.1.5.Asistencia Tecnica
Productiva Técnico de
en Elaboración de abonos yvisitas tecnicas 304 8-meses
del campo
plan de abonamiento
beneficiario
Unidad
2.1.1.6.Asistencia Tecnica
Productiva Técnico de
en Manejo integrado de visitas tecnicas 304 8-meses
del campo
plagas
beneficiario
Unidad
2.1.1.7.Asistencia Tecnica
Productiva Técnico de
en Aplicación de visitas tecnicas 304 8-meses
del campo
controladores biológicos
beneficiario
2.1.1.8.Asistencia Tecnica Unidad
en Cosecha y Monitoreo de Productiva Técnico de
visitas tecnicas 304 8-meses
la calidad física de racimo del campo
de fruta fresca beneficiario

Tarea 05. Manejo

Sostenible del Medio
Ambiente

Unidad
Instalación y manejo de
Productiva Especialista
módulos de acopio temporal Módulo 13 6-meses
del ambiental
de residuos sólidos
beneficiario
Unidad
Persona
Manejo Forestal en Sistemas Productiva Especialista
Capacitad 304 6-meses
Agroforestales – SAF del ambiental
a
beneficiario
 PERFIL DEL RESPONSABLE PRODUCTO PERFIL

Transferencia de paquetes tecnológicos, a

Personal capacitado en metodologías de través de demostraciones didácticas para
transferencia tecnológica en palma aceitera 1197 ha de palma aceitera en etapa de
mantenimiento y producción

304 Asistencia Técnica en Manejo del

Personal capacitado en metodologías de
cultivo, podas de mantenimiento y
transferencia tecnológica en palma aceitera
sanitaria

304 Asistencia Técnica en Poda de

Personal capacitado en metodologías de
rehabilitación, complementado con
transferencia tecnológica en palma aceitera
resiembra (10%)

304 Asistencia Técnica Sistema de

Personal capacitado en metodologías de drenajes y Reconocimiento del tipo de
transferencia tecnológica en palma aceitera suelo (por calicatas y determinación del
pH) y uso de enmiendas

Personal capacitado en metodologías de 304 Asistencia Tecnica en Elaboración de

transferencia tecnológica en palma aceitera abonos y plan de abonamiento

Personal capacitado en metodologías de 304 Asistencia Tecnica en Manejo

transferencia tecnológica en palma aceitera integrado de plagas

Personal capacitado en metodologías de 304 Asistencia Tecnica en Aplicación de

transferencia tecnológica en palma aceitera controladores biológicos

304 Asistencia Tecnica en Cosecha y

Personal capacitado en metodologías de
Monitoreo de la calidad física de racimo
transferencia tecnológica en palma aceitera
de fruta fresca

Experiencia en extensión y monitoreo Implementación de 13 módulos de acopio

ambiental temporal de residuos sólidos

Experiencia en extensión y monitoreo 304 personas capacitados en sistemas

ambiental agro forestes
GENERICA DE ESPECIFICA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
GASTO DE GASTO MEDIDA

0 TAREA 0: EQUIPO TÉCNICO

2.3.27.11 99 Coordinador de Palma Aceitera Persona 1
2.3.27.11 99 Supervisor de Palma Aceitera Persona 1
2.3.27.11 99 Asistente Administrativo Persona 1
2.3 Bienes y 2.3.27.11 99 Especialista Ambiental (1)
Servicios Persona 1
2.3.27.11 99 Extensionista en Palma Aceitera (1) Persona 1
2.3.27.11 99 Tecnico de Campo (4) Persona 1
2.3.27.11 99 Almacenero (a) (1) Persona 1
I TAREA 01: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Inducción al personal técnico y
1.1 uniformización de criterios
técnicos
Útiles de oficina
2.3 Bienes y 2.3.15.12 Plumones para pizarra acrílica Caja 2
Servicios 2.3.15.12 Folder manila Ciento 0.25
1.2 Identificación y socialización
Útiles de oficina
2.3 Bienes y 2.3.15.12 Mota para pizarra acrilica Unidad 2
Servicios 2.3.15.12 Goma en barra Unidad 8
1.3 Planificación
Útiles de oficina
2.3.15.12 Tijera Unidad 8
2.3 Bienes y 2.3.15.12
Servicios Engrapador Unidad 8
2.3.15.12 Perforador Unidad 8
1.4 Organización
Útiles de oficina
2.3.15.12 Cuaderno de Actividad Unidad 1
2.3 Bienes y 2.3.15.12 Cinta masking delgada Unidad 13
Servicios 2.3.15.12 Viniforro Unidad 6
2.3.15.12 Cinta de embalaje Unidad 6
II TAREA 02: EJECUCION
2.1 Ejecución del servicio de extensión agraria (CAFÉ)
2.1.1 Desarrollo de las asistencias técnicas
2.1.1.1 Asistencia Técnica en Identificación de parcelas y análisis de ecosistema
Materiales y útiles de oficina
2.3.15.12 Papel bond A4 75 gr/m2 Millar 13.00
2.3.15.12 Cuaderno cuadriculado anillado Unidad 15.00
2.3 Bienes y 2.3.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 8.00
Servicios 2.3.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 Caja 2.00
2.3.15.12 Folder manila Ciento 1.00
2.3.15.12 Sellos de madera (V°B°, recibido) Unidad 3.00
Equipos y mobiliario de oficina
2.3.17.11 Escritorio Unidad 1.00
2.3.17.11 Silla ejecutiva Unidad 1.00
2.3 Bienes y 2.3.17.11 Estante de madera 4 niveles Unidad 1.00
Servicios 2.3.17.11 Pizarra acrílica Unidad 1.00
2.3 Bienes y
Servicios
2.3.17.11 Equipo computacional Unidad 1.00
2.3.17.11 Impresora multifunción Unidad 1.00
Materiales de bioseguridad
2.3.17.11 Mascarilla (cja x 50 unidades) Caja 30.00
2.3 Bienes y 2.3.17.11
Servicios Alcohol 70° Litro 16.00
2.3.17.11 Dispensador personal de alcohor Unidad 15.00
Idumentaria y vestimenta para campo
2.3.12.11 Polos Unidad 15.00
2.3 Bienes y 2.3.12.11 Gorros Unidad 15.00
Servicios 2.3.12.11 Chalecos Unidad 15.00
2.3.12.11 Capas impermeables Unidad 15.00
Materiales e insumos
23.15.21 Sulfato de aminio Kilos 5,850.00
23.15.21 Sulfato de Potasio Kilos 8,677.22
23.15.21 Ulexita Kilos 1,250.00
23.15.21 Roca fosforica Kilos 2,000.00
2.3 Bienes y 23.15.21 Yeso agricola + dolomita Kilos 20,000.00
Servicios 23.15.21 Super Combo (500 gr/pta) Kg 1,200.00
23.15.21 Bio Policalcio (60 lt/ha) Lts 1,000.00
23.15.21 Bio Super Visosa ( 3 paquetes/ha) Paquete 39.00
23.15.21 BorZinc (2 paquetes/ha) Paquete 26.00
23.15.21 Silicio organico (0.5 Kg/planta) Kg 4,200.00
Otros servicios
2.3.27.11 99 Servicio de impresión de fichas técni ciento 28.00
2.3 Bienes y 2.3.25.11 Alquiler de oficina Mes 8.00
Servicios 2.3.22.23 Servicio de internet Mes 8.00
2.3.27.11 99 Confección de letreros - banners publ Unidad 15.00
2.1.1.2 Asistencia Técnica en Manejo del cultivo, podas de mantenimiento y sanitaria
Materiales e insumos
23.15.21 Cuchillo malayo unidad 304.00
23.15.21 Tubo de base y acople de palma acei unidad 88.00
2.3 Bienes y 23.15.21
Servicios Punta de recolección de racimos unidad 308.00
23.15.21 Moto pulvirizadora (20 litros) unidad 4.00
2.3.27.3 Servicio de capacitacion y perfecci unidad 1.00
2.1.1.3 Asistencia Técnica en Poda de rehabilitación, complementado con resiembra (10%)
Útiles de oficina
2.3 Bienes y 2.3.15.12
Servicios Papel bond A4 75 gr/m2 (paquete d Millar 1.00
2.1.1.4 Asistencia Técnica Sistema de drenajes y Reconocimiento del tipo de suelo (por calicata
determinación del pH) y uso de enmiendas
Útiles de oficina
2.3 Bienes y 2.3.15.12
Servicios Papel bond A4 75 gr/m2 (paquete d Millar 1.00
2.1.1.5 Asistencia Tecnica en Elaboración de abonos y plan de abonamiento
23.15.21 Analisis foliar* Unidad 304.00
2.3 Bienes y 23.15.21
Servicios Analisis de suelo* Unidad 304.00
23.15.21 Cilindro plastico (200 litros) unidad 13.00
2.1.1.6 Asistencia Tecnica en Manejo integrado de plagas
2.3 Bienes y Útiles de oficina
Servicios
2.3 Bienes y
Servicios 2.3.15.12 Papel bond A4 75 gr/m2 (paquete d Millar 1.00
2.1.1.7 Asistencia Tecnica en Aplicación de controladores biológicos
23.15.21 Beauveria Bassiana kilo 304.00
2.3 Bienes y 23.15.21
Servicios Trichoderma kilo 304.00
23.15.21 Aceite vegetal agrícola Litro 304.00
2.1.1.8 Asistencia Tecnica en Cosecha y Monitoreo de la calidad física de racimo de fruta fresca
2.3 Bienes y 2.3.27.11 99 Servicios consultoria en cosecha y p Taller 1
Servicios 23.15.21 Balanza digital para pesaje de camio unidad 1.00
III TAREA 03: MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE
3.1 Módulos de Acopio Temporal de Residuos Sólidos
Bienes
23.15.21 Calaminas galvanizadas de 0.83x3.6 Unidad 30.00
2.3 Bienes y 23.15.21 Clavos para calamina kg 6.00
Servicios 23.15.21 Clavos para madera de 3" kg 6.00
23.15.21 Madera listones de madera 2"x2"x unidad 30.00
Servicios
2.3 Bienes y 2.3.110.15 Adquisicion de plantones de capiron unidad 2,635.00
Servicios 2.3.27.11 99 Banner (0.7x1.0m) unidad 6.00
IV TAREA 04: SUPERVISIÓN
4.1 Supervisión física Financiera
Materiales de oficina
2.3 Bienes y 2.3.17.11 Escritorio Unidad 1.00
Servicios 2.3.17.11 Silla ejecutiva unidad 1.00
Servicios
2.3 Bienes y 2.3.27.11 99
Servicios Impresión de fichas de supervición Talonario 2.00
4.2 Supervisión y/o Inspección Ambiental
Útiles de oficina
2.3 Bienes y 2.3.15.12
Servicios Papel bond A4 75 gr/m2 (paquete d Millar 1.00
Servicios
2.3 Bienes y 2.3.27.11 99
Servicios Impresión de fichas de supervición Talonario 4.00
TOTAL
23.27.3
 NÚMERO DE
VECES DE COSTO COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
USO UNITARIO S/ TOTAL S/

228,900.00 25,900.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00

8.00 4,500.00 36,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
8.00 4,000.00 32,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
8.00 2,500.00 20,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
7.00 3,100.00 21,700.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
8.00 3,100.00 24,800.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
32.00 2,500.00 80,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
8.00 1,800.00 14,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
772.00 772.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 25.00 50.00 50.00

1.00 100.00 25.00 25.00
110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 15.00 30.00 30.00

1.00 10.00 80.00 80.00
440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 5.00 40.00 40.00

1.00 25.00 200.00 200.00
1.00 25.00 200.00 200.00
147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 30.00 30.00 30.00

1.00 3.00 39.00 39.00
1.00 8.00 48.00 48.00
1.00 5.00 30.00 30.00
363,876.00 19,364.00 340,792.00 620.00 620.00 620.00
363,876.00 19,364.00 340,792.00 620.00 620.00 620.00
363,876.00 19,364.00 340,792.00 620.00 620.00 620.00
nálisis de ecosistema 117,947.60 15,140.00 99,087.60 620.00 620.00 620.00

1.00 30.00 390.00 390.00

1.00 20.00 300.00 300.00
1.00 12.00 96.00 96.00
1.00 30.00 60.00 60.00
1.00 100.00 100.00 100.00
1.00 8.00 24.00 24.00

1.00 400.00 400.00 400.00

1.00 150.00 150.00 150.00
1.00 400.00 400.00 400.00
1.00 190.00 190.00 190.00
 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

1 8.00 240.00 240.00

1.00 20.00 320.00 320.00
1.00 2.00 30.00 30.00

1.00 35.00 525.00 525.00

1.00 20.00 300.00 300.00
1.00 40.00 600.00 600.00
1.00 35.00 525.00 525.00

1.00 2.00 11,700.00 11,700.00

1.00 2.30 19,957.60 19,957.60
1.00 4.00 5,000.00 5,000.00
1.00 1.20 2,400.00 2,400.00
1.00 1.60 32,000.00 32,000.00
1.00 2.80 3,360.00 3,360.00
1.00 15.00 15,000.00 15,000.00
1.00 110.00 4,290.00 4,290.00
1.00 70.00 1,820.00 1,820.00
1.00 0.70 2,940.00 2,940.00

1.00 40.00 1,120.00 1,120.00

1.00 500.00 4,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.00 120.00 960.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
1.00 150.00 2,250.00 2,250.00
mantenimiento y sanitaria 117,422.00 4,134.00 113,288.00 0.00 0.00 0.00

1.00 122.00 37,088.00 37,088.00

1.00 600.00 52,800.00 52,800.00
1.00 50.00 15,400.00 15,400.00
1.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00
1.00 4,134.00 4,134.00 4,134.00
ementado con resiembra (10%) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 30.00 30.00 30.00

miento del tipo de suelo (por calicatas y
30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 30.00 30.00 30.00

de abonamiento 34,870.00 0.00 34,870.00 0.00 0.00 0.00
1.00 50.00 15,200.00 15,200.00
1.00 60.00 18,240.00 18,240.00
1.00 110.00 1,430.00 1,430.00
30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 1.00 30.00 30.00 30.00
18,240.00 0.00 18,240.00 0.00 0.00 0.00
1.00 15.00 4,560.00 4,560.00
1.00 15.00 4,560.00 4,560.00
0.25 120.00 9,120.00 9,120.00
lidad física de racimo de fruta fresca 75,306.40 0.00 75,306.40 0.00 0.00 0.00
1.00 4,106.40 4,106.40 4,106.40
1.00 71,200.00 71,200.00 71,200.00
5,652.00 0.00 0.00 0.00 5,652.00 0.00
5,652.00 0.00 0.00 0.00 5,652.00 0.00

1.00 30.00 900.00 900.00

1.00 8.00 48.00 48.00
1.00 7.00 42.00 42.00
1.00 40.00 1,200.00 1,200.00

1.00 1.20 3,162.00 3,162.00

1.00 50.00 300.00 300.00
800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 400.00 400.00 400.00

1.00 150.00 150.00 150.00

1.00 50.00 100.00 100.00

150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 30.00 30.00 30.00

1.00 30.00 120.00 120.00

600,000.00 46,836.00 369,792.00 29,620.00 35,272.00 29,620.00

0.00
MES 6 MES 7 MES 8 Meta Total

29,000.00 29,000.00 29,000.00 228,900.00 0.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 36,000.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 32,000.00 0.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 20,000.00 0.00
3,100.00 3,100.00 3,100.00 21,700.00 0.00
3,100.00 3,100.00 3,100.00 24,800.00 0.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 80,000.00 0.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 14,400.00
0.00 0.00 0.00 772.00 0.00
0.00 0.00 0.00 75.00
0.00
0.00
50.00 0.00
25.00 0.00
0.00 0.00 0.00 110.00 0.00
0.00
30.00 0.00
80.00 0.00
0.00 0.00 0.00 440.00 0.00
0.00
40.00 0.00
200.00 0.00
200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 147.00 0.00
0.00
30.00 0.00
39.00 0.00
48.00 0.00
30.00 0.00
620.00 620.00 620.00 363,876.00 0.00
620.00 620.00 620.00 363,876.00 0.00
620.00 620.00 620.00 363,876.00 0.00
620.00 620.00 620.00 117,947.60 0.00
0.00
390.00 0.00
300.00 0.00
96.00 0.00
60.00 0.00
100.00 0.00
24.00 0.00
0.00
400.00 0.00
150.00 0.00
400.00 0.00
190.00 0.00
 3,500.00 0.00
3,000.00 0.00
0.00
240.00 0.00
320.00 0.00
30.00 0.00
0.00
525.00 0.00
300.00 0.00
600.00 0.00
525.00 0.00
0.00
11,700.00 0.00
19,957.60 0.00
5,000.00 0.00
2,400.00 0.00
32,000.00 0.00
3,360.00 0.00
15,000.00 0.00
4,290.00 0.00
1,820.00 0.00
2,940.00 0.00
0.00
1,120.00 0.00
500.00 500.00 500.00 4,000.00 0.00
120.00 120.00 120.00 960.00 0.00
2,250.00
0.00 0.00 0.00 117,422.00 0.00
0.00
37,088.00 0.00
52,800.00 0.00
15,400.00 0.00
8,000.00 0.00
4,134.00
0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
0.00

30.00 0.00

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00

0.00

30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 34,870.00 0.00
15,200.00 0.00
18,240.00 0.00
1,430.00 0.00
0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
0.00
 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 18,240.00 0.00
4,560.00 0.00
4,560.00 0.00
9,120.00 0.00
0.00 0.00 0.00 75,306.40 0.00
4,106.40
71,200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,652.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,652.00 0.00
0.00
900.00 0.00
48.00 0.00
42.00 0.00
1,200.00 0.00
0.00
3,162.00
300.00 0.00
0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 650.00 0.00
0.00
400.00 0.00
150.00 0.00
0.00

100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 150.00 0.00
0.00

30.00 0.00
0.00

120.00 0.00
29,620.00 29,620.00 29,620.00 600,000.00 0.00

600,000.00
 FORMATO 2A: PROGRAMACION DE EJECUCION DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD

Entidad Ejecutora: Municipalidad provincial de Marañon

Programa Presupuestal: Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS
Producto del PP: Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo y Sostenible
Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de Productos Alternativos
Actividad del PP: Sostenibles
Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de valor de palma aceitera, en el Distrito de Sant
Nombre de la Actividad:
Región Huánuco
Año de ejecución: 2021

ESPECÍFICA DE GASTO
GENÉRICA DE
GASTO
CÓDIGO NOMBRE
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.17.11 ENSERES
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET
2.3 BIENES Y 2.3.25.11 ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
SERVICOS 2.3.27.3 SEVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
SERVICIOS
2.3.27.11 99 DIVERSOS
2.3.15.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
2.3.110.15 MATERIALES DE USO FORESTAL
TOTAL
ON DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

tivo Integral y Sostenible – PIRDAIS

o y Sostenible Unidad de medida del Producto del PP: Familias
a de Valor de Productos Alternativos
Unidad de medida de la Actividad del PP: Familias
a de valor de palma aceitera, en el Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca y Cholón, Provincia de Marañón –

STO META MENSUALIZADA (S/)

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META ANUAL
(S/)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,950.00 1,950.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,862.00 1,862.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,780.00 8,780.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 240.00 240.00 240.00 240.00 960.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,134.00 4,134.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 58,790.00 62,106.40 58,000.00 58,000.00 236,896.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 336,065.60 2,190.00 338,255.60

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,162.00 3,162.00
76,756.00 399,412.00 59,240.00 64,592.00 600,000.00

46836 369792 29620 35272

 Plan de Abonamiento

Unidad de Total Saco/litros/ Unidad de

Materiales e insumos Medida saco/litros parcela medida
Sulfato de aminio saco 117 9.0 Kilos
Sulfato de Potasio saco 173.5 13.3 Kilos
Ulexita saco 25 1.9 Kilos
Roca fosforica saco 40 3.1 Kilos
Yeso agricola + dolomita saco 400 30.8 Kilos
Super Combo (500 gr/pta) saco 24 1.8 Kg
Bio Policalcio (60 lt/ha) Lts 1000 76.9 Lts
Bio Super Visosa ( 3 paquetes/ha) Paquete 39 3.0 Paquete
BorZinc (2 paquetes/ha) Paquete 26 2.0 Paquete
Silicio organico (0.5 Kg/planta) saco 84 6.5 Kg

PRODUCCION: 32 TM A 35 TM RFF, realizado en muy buenas practicas agricolas

Elaboracion: Equipo Tècnico
Plan de Abonamiento

Total
parcelas Priemr Segundo Tercer Cuarto
demostrativa Para cada Plantas abonamient Abonamient abonamient abonamient
s (13) parcela (143) o o o o
5,850.00 450.0 3.1 0.79 0.79 0.79 0.79
8,677.22 667.5 4.7 1.17 1.17 1.17 1.17
1,250.00 96.2 0.7 0.17 0.17 0.17 0.17
2,000.00 153.8 1.1 0.27 0.27 0.27 0.27
20,000.00 1538.5 10.8 2.69 2.69 2.69 2.69
1,200.00 92.3 0.6 0.16 0.16 0.16 0.16
1,000.00 76.9 0.5 0.13 0.13 0.13 0.13
39.00 3.0 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75
26.00 2.0 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50
4,200.00 323.1 2.3 0.56 0.56 0.56 0.56