Q INGENIERIA EN CALIDAD CHECK LIST

Ing. ANGEL MICALE y Asoc.In ISO 45001:2018

Requisito Referencia NC OBS

4. CONTEXTO DE LA ORGANZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Verificado La organización determina las cuestiones STRAT PLAN ver tema HSE
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para
alcanzar los resultados previstos por su sistema
de gestión de la SST

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
La organización, Ver tema COMITÉ DE HSE dejar una minuta. Para ambos lugares.
VERIFICADO
a) ¿Determina las otras partes
interesadas, además de los PROGRAMA HERO
trabajadores que son pertinentes al
sistema de gestión SST?

b) ¿Determina las necesidades y

expectativas pertinentes de los
trabajadores y de otras partes
interesadas?

c) ¿Determina cuáles de estas

necesidades y expectativas son o
podrían convertirse en requisitos
legales y otros requisitos?

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

Verificado La organización determina los límites y la Definir el alcance
aplicabilidad del sistema de gestión de la SST
para establecer su alcance? SERA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

4.4 Sistema de gestión de la SST

Verificado Agregar al manual de calidad /gestión integrada
La organización ¿establece, implementa,
mantiene y mejora continuamente un sistema de MANUAL DE GESTION INTEGRADA. DISTINTOS COLORES
gestión de la SST incluidos los procesos PARA CADA NORMA
necesarios y sus interacciones de acuerdo con la
norma?

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1 Leadership y compromiso
Verificado La Alta dirección demuestra liderazgo y Agregar al manual.
compromiso con respecto al sistema de gestión
LO MISMO DE CALIDAD PARA HSE
de SST?

5.2 Politica de la SSL

Verificado La alta dirección ¿se ha encargado de establecer, ok
implementar y mantener una política de la SST?
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Requisito Referencia NC OBS

La política, ok

¿Está documentada?

¿Se comunica al personal?

¿Está disponible?

¿ES adecuada?

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

¿La alta dirección se asegura de que las
Verificado responsabilidades y autoridades para los roles Agregar HSE.
pertinentes se asignen y comuniquen a todos los
niveles dentro de la organización y que se
mantengan en forma documentada? AL MANUAL AGREGAR RESPONSABLES

5.4 Consulta y partecipacion de los trabajadores

Agregar al manual lo de HSE se puede poner en
el buzón.
La alta dirección,
Verificado Programa hero
¿Establece, implementa y mantiene procesos
para la consulta y la participación de los
trabajadores a todos niveles?

¿Lo hace también con los representantes de los

trabajadores?

6. PIANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 GENERALIDADES
Verificado La organización,
¿Considera las cuestiones y los requisitos Actualizar matriz
relativos respectivamente a los apartados 4?1,
4.2 y 4.3?
¿Determina los riesgos y oportunidades que son ESTA LA MATRIZ GLOBAL. SE ADECUA A LOS REQUISITOS DE
necesario abordar? LA NORMA

¿Tiene informaciones documentadas

- de su riesgo y oportunidad?
- de su proceso?

6.1.2 identificacion de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

6.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
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Requisito Referencia NC OBS

Verificado La organización
¿Establece, implementa y mantiene procesos de ok
identificación continua y proactiva de los peligros?

6.1.2.2 VALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SSL Y OTROS RIESGOS PARA EL SGSSL

La organización, Todo en la matriz
¿Evalúa los riesgos para la SST a partir de los
peligros identificados?
¿Determina y evalúa los otros riesgos
relacionados con el establecimiento, la
implementación, y el mantenimiento del sistema
de gestión?

6.1.2.3 EVALUACIONES DE LAS OPORTUNIDADES DE SST

La organización, Todo en la matriz
¿Establece, implementa y mantiene procesos
para evaluar las oportunidades para mejorar la
adaptación de los empleados a la organización y
al entorno laboral?
¿Determina las oportunidades para eliminar
peligros y reducir riesgos?
¿Determina otra oportunidad de mejora?

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

Verificado La organización, Ver empresas y que leyes cambiaron de sistema de gestión
¿Establece, implementa y mantiene procesos
para determinar y tener acceso a requisitos
legales? Esta el proceso. Habría que revisarlo fecha de actualización vieja

¿Establece, implementa y mantiene procesos

para determinar cómo estos requisitos se aplican
a la organización?
¿Establece, implementa y mantiene procesos
para tener en cuenta estos requisitos legales y
otros requisitos?

6.1.4 Planificación de acciones

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Requisito Referencia NC OBS

Verificado La organización, Acciones dentro de la matriz
¿Ha planificado acciones para abordar riesgos y
oportunidades?
¿Ha planificado acciones para abordar requisitos
legales?
¿Ha planificado acciones para prepararse y
responder ante situaciones de emergencia?
¿Ha planificado modalidades para integrar y
actuar acciones?
¿Ha planificado modalidades evaluar la eficacia
de los acciones?
6.2 Objectivos de la SST y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SSL
Verificado La organización, ¿ha establecido objetivos? ok

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

Verificado ¿La organización tiene una planificación? Ok. Presupuesto de HSE
¿Qué hará?
¿De qué recursos necesitará?
¿Quién es el responsable?
¿Cuándo será terminado?
¿Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los
indicadores para el control?
¿Cómo se integrarán las acciones para alcanzar
los objetivos en los procesos de business?

7. APOYO

7.1 Recursos
Verificado La organización, ¿determina y proporciona los
recursos necesarios para la institución, la
actuación, el mantenimiento y la mejora del
SGSSL?

7.2 Competencia
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Requisito Referencia NC OBS

Verificado La Organización, Ok. RRHH, plan anual de capacitacion,
a) ¿determina las competencias necesarias de
los trabajadores que influencian o pueden
influir en su prestación para la SST?
b) ¿Asegura de que los trabajadores son
competentes (incluida la capacidad de
detectar peligros) a partir de instrucción,
formación o experiencias adecuadas?
c) ¿Siempre que fuera aplicable, ¿Desarrolla
acciones para adquirir las necesarias
competencias evaluando a la vez la eficacia
de las acciones emprendidas?
d) ¿Guarda adecuadas informaciones
documentadas como evidencia de las
competencias?
7.3 Toma de conciencia
Verificado La organización, ¿hace de manera que los Iden anterior
trabajadores sean conscientes de
a) ¿De la política y de los objetivos para la
SSL?
b) ¿De su propia contribución a la eficacia del
SGSSL, incluidos los beneficios resultantes
de la mejora de las prestaciones en materia
de SSL?
c) ¿De las implicaciones y de la consecuencias
potenciales resultantes por no estar en
conformidad con los requisitos del SGSST?
d) ¿Los accidentes que los implican y del
análisis de las relativas causas?
e) ¿De los peligros, de los riegos para las SST y
de las acciones que los implican?
f) ¿De la capacidad de alejarse de situaciones
laborales que representen un peligro grave e
inmediato para su vida?
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
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Requisito Referencia NC OBS

Verificado La organización, ¿desarrolla y mantiene procesos Ok, cartelera de HSE
necesarios para las comunicaciones internas,
relativas al SGSST, determinando
a) ¿El objeto de la comunicación? Darle una vuelta de rosca

b) Cuándo comunicar
c) ¿Con quién?
-internamente, entre las diferentes funciones
y niveles de la organización
-con los contratistas y los visitadores del
lugar de trabajo
-con las demás partes interesadas
d) ¿Cómo comunicar?

¿La organización, a la hora de comunicar, tiene en

cuenta los aspectos relativos a diversidades
lingüisticas, culturales y de otro tipo?
La organización, ¿asegura de que las exigencias
de las partes interesadas externas se consideran
a la hora de establecer el proceso de
comunicación?
A la hora de establecerlo,
a) ¿Tiene en cuenta sus propios requisitos
generales y legales?
b) ¿Asegura de que las informaciones
sobre la SST son coherentes con las
informaciones generadas por el SGSST
y que las mismas son confiables?

¿Guarda informaciones documentadas como Prod de comunicaciones va a hablar de HSE y MA

evidencia de las comunicaciones?

7.4.2 Comunicación interna

Verificado La organización, Mail y careteleras
¿Comunica internamente informaciones relativas
al SGSST entre los diferentes niveles y las
diferentes funciones de la organización?
¿Hace de manera que su proceso de
comunicación permita a los trabajadores que
contribuyan para mejora continua?
7.4.3 Comunicación externa
Verificado ¿La organización, comunica externamente Res/normas aspectos legales, etc.
informaciones relativas al SGSST, según los
procesos comunicativos de la organización y
según los requisitos legales y generales?

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
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Requisito Referencia NC OBS

Verificado El SGSSL de la organización,
¿Incluye informaciones documentadas previstas
por la norma e informaciones documentadas
necesarias para la eficacia del SGSST y
determinadas por la organización?
7.5.2 Creación y actualización
Verificado A la hora de crear y actualizar las informaciones Proc de control de documentos.
documentadas, la organización,
¿Considera apropiadas la identificación, la
descripción, el formato, el soporte, la revisión y la
aprobación, en relación con idoneidad y
adecuación?
7.5.3 Control de la información documentada
Verificado Las informaciones documentadas previstas por Proc de control de documentacion
el sistema y la norma,
¿Están bajo control para asegurar su idoneidad y
su disponibilidad cuando sea necesario?
¿Se guardan adecuadamente?
Para tener bajo control las informaciones
documentadas, la organización,
¿Se encarga de su distribución, acceso,
obtención y uso?
¿Se encarga de su archivo y preservación?
¿Tiene bajo control eventuales modificaciones?
¿Tiene bajo control su conservación y su
eliminación?
¿Las informaciones documentadas de origen
externo, consideradas necesarias para la
planificación y el funcionamiento del sistema de
gestión de seguridad, se identifican y se tienen
bajo control?
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operativo
8.1.1 Generalidades
Verificado

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SSL

¿Hay procesos para la eliminación de Check list 351.
los peligros y la reducción de los
riesgos?

8.1.3 Gestion del cambio

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Requisito Referencia NC OBS

¿Hay procesos para la implementación y el PROCEDIMIENTO DE ACTION PLANS
control de los cambios planificados?

8.1.4 Compras
Verificado
¿Hay procesos para controlar la compra de Ok ver HSE ESTA
productos y servicios?

8.1.4.2 contractistas

Contractacion externa

8.2 preparacion y respuesta ante emergencias

Verificado ¿Hay procesos para prepararse y para responder Ok
ante situaciones de emergencia potenciales?

9. Evaluacion del desempeno

9.1 Seguimento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.1.1 Generalidades
Verificado ¿Hay procesos para el seguimiento, la medición Auditorias y rev por la dirección
el análisis y evaluación del desempeño?

9.1.2 Evaluacion del cumplimiento

Verificado ¿Hay procesos para evaluar el cumplimiento con MATRIZ REQUISITOS LEGALES. VISUAL MANAGMENT
los requisitos legales y otros requisitos??
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9.2 Auditoria interna
9.2.1 Generalidades
Verificado

9.2.2 Programa de auditoria interna

Verificado ¿Hay un programa de auditoria interna? Ok. La hará Micale.

9.3 Revision por la direccion

Verificado ¿La alta dirección revisa el sistema de gestión? Ok esta el prco soo queda agregar

La Revisión por la dirección contiene todo lo del asunto

9.3 de la norma

10. Mejora

10.1 Generalidades
Verificado ¿Las oportunidades de mejora están Hay proc
determinadas?

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Verificado ¿Hay procesos para determinar y gestionar los Ok hay proc
incidentes y las no conformidades?

10.3 Mejora continua

Verificado ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión?
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