EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

PROYECTO: K002-08-100/05000411
DESCRIPCION: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE
JAGUAR Y GUABINA
EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
RESPONSABLE DE LA ARQ. FRANCISCO MELENDEZ GARCIA DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
INTEGRACION:

CONTRATISTA: SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ

AVANCE FISICO:
AVANCE FINANCIERO:
INICIO PROG: 08-09-2022 CONTRATADO: 86,052.13 ANTICIPO: N/A INICIO REAL:
TERM. PROG: 24/11/22 AUTORIZADO: 86,261.63 TERMINO REAL:

SITUACIÓN
DOCUMENTO
No. LEGIBLE, FOLIADO, CERTIFICADO Y CON SELLO DE OPERADO IMPRE
SO
PDF N/A Observaciones
P L A N E A C I Ó N
Acuerdo y/o Convenios de ejecución y/o Transferencia de recursos. (En caso
1 de obras convenidas) ü

2 Cédula básica inicial. ü

Oficio de Autorización de inversión emitido por la SEPLAFIN Y ACTA DE
3 CABILDO (Transferencia, Ampliación, Reducción, Refrendo). ü
PROGRAMACIÓN
4 Expediente tecnico inicial que contenga como mínimo:
1 Carátula. ü
2 Datos básicos generales. ü
3 Cédula de Registro de Obras y acciones. ü
4 Programa calendarizado anual físico y financiero. ü
5 Solicitud de parte de la Comunidad.
6 Acta de aceptación de la Obra.
7 Croquis de localización. ü
8 Polígono de Zona de Atención Prioritaria. (En su caso)
9 Acta de priorización de la Obra. ü
10 Acta de integración del comité comunitario. ü
ESTUDIOS PREVIOS
Factibilidad Técnica. (Incluyendo el Dictámen de factibilidad emitido por la
5 Dependencia Normativa) ü FALTA VALIDACION NORMATIVA

Estudios de impacto ambiental emitidos por la Municipalidad con base a sus

6 facultades y por la Dependencia Normativa. ü
7 Regularización de la tenencia de la tierra. (En su caso) NA
8 Documento que acredite la propiedad del predio. (En su caso) NA
PLANOS
Planos iniciales debidamente validados por los funcionarios públicos
9 responsables y especialistas en la materia. (Impreso y electrónico) ü
Estudios y memorias de cálculo avalados por los funcionarios públicos
responsables y especialistas en la materia en caso de que apliquen. (Impreso
10 y electrónico)
FALTA DOCUMENTO

PRESUPUESTACIÓN
11 Presupuesto Base completo (impreso y electronico). ü
12 Explosión de Insumos del presupuesto base (impreso y en electronico). ü
13 Analisis del P.U. del presupuesto base, con cotizaciones (impreso y en
electronico). ü
 SITUACIÓN
DOCUMENTO
No. LEGIBLE, FOLIADO, CERTIFICADO Y CON SELLO DE OPERADO IMPRE
SO
PDF N/A Observaciones
14 Normas y Especificaciones de obra particulares y generales. ü
15 Programa de obra acorde al presupuesto base. ü
Permisos, Autorizaciones y Dictámenes de la dependencia correspondiente
16 (JEC, CONAGUA, CEAS, SS, CFE, ETC.) ü
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
17 En caso de tratarse de una Licitación Pública, que la convocatoria contenga:
1 Públicación de convocatoria NA
2 Bases de la licitación NA
3 Envio de copia a la Secretaría. NA
4 Envio de copia a la Función Pública. NA
5 Registro de la convocatoria en la Función Pública. NA
18 En caso de tratarse de una Invitación a cuando menos tres personas:
1 Invitación a participar a 3 empresas cuando menos. NA
2 Bases de la licitación NA
3 Manifestación de aceptación o negación de participar. NA
4 Informe Técnico de la excepción a la licitación pública. (Para obras de hasta
$9,464,107.33) NA
5 Dictámen del Comité de la Obra Pública, de la excepción a la licitación
pública. (Para obras de hasta $9,464,107.33) NA
6 Aprobación del Comité de la obra Pública, de la excepción a la licitación
pública. (Para obras de hasta $9,464,107.33) NA
19 En caso de tratarse de una Adjudicación directa:
1 Invitaciones a participar. ü
2 Bases de la licitación ü
3 Manifestación de aceptación o negación de participar. ü
4 Informe Técnico de la excepción a la licitación pública. (Para obras de
hasta $1,892,821.47) ü
5 Dictámen del Comité de la Obra Pública, de la excepción a la licitación
pública. (Para obras de hasta $1,892,821.47) ü
6 Aprobación del Comité de la obra Pública, de la excepción a la licitación
pública. (Para obras de hasta $1,892,821.47) ü
PROCESO DE ADJUDICACION
20 Invitación por escrito al Comité de Obra Pública. ü
21 Invitación por escrito a la SBSCC. ü
22 Invitación por escrito a la FUNCIÓN PÚBLICA. ü
23 Invitación por escrito a la Cámara correspondiente. ü
24 Acta de Visita de Obra. ü
25 Acta de Junta de Aclaraciones. ü
26 Acta de apertura y presentación de propuestas. ü
27 Análisis comparativo de la propuestas (cuadro frío). ü
28 Dictamen técnico para fundamento de fallo. ü
29 Acta de fallo. ü
PROPUESTA GANADORA
30 Documentos legales de la empresa ganadora (en impreso y archivo
electrónico) que contenga:
1 Balance general auditado por un despacho contable, copia de cédula del
profesional y copia de registro en la Direccion General de Auditoria Fiscal ü
Federal (D.G.A.F.F.) del Contador que certifica.

2 Certificado expedido por la Colegio o institución especialista en la materia

que acredite y faculte al Contador para emitir el dictámen y analisis de los ü
estados contables de la Contratista.

3 Acta de Nacimiento, Credencial de Elector y/o documento oficial. (En caso

de ser persona física) ü

4 RFC ü
 SITUACIÓN
DOCUMENTO
No. LEGIBLE, FOLIADO, CERTIFICADO Y CON SELLO DE OPERADO IMPRE
SO
PDF N/A Observaciones
5 Oficio de no adeudo fiscal ante el SAT. ü
6 Acta Constitutiva de la empresa en caso de ser personal moral. NA
7 Propuesta Técnica. (Completa impresa y en archivo electrónico) ü
8 Propuesta Económica. (Completa impresa y en archivo electrónico) ü
CONTRATACIÓN
31 Contrato formalizado. ü
32 Registro del padrón de contratistas vigente ü
Catalogo de conceptos o Presupuesto ganador. (Impreso y en archivo
33 electrónico) ü
Explosión de insumos del presupuesto ganador con cotizaciones. (Impreso y
34 en archivo electrónico) ü
Analisis de P.U. del presupuesto ganador (impreso y en archivo electrónico).
35 ü

36 Programa detallado por conceptos de ejecución de los trabajos ü

37 Fianza de garantía de cumplimiento de contrato ü
38 Fianza de garantía de anticipo NA
39 Factura emitida por la empresa del anticipo otorgado NA
40 Recibo del Pago de Anticipo u Orden de pago del anticipo otorgado NA
Póliza o documento Justitificativo y comprobatorio del Pago Eléctrónico
41 Interbancario del pago de anticipo. (SPEI)
NA
42 Otorgamiento extemporáneo del anticipo para inicio. (En su caso) NA
EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
Manifestación por escrito de disponibilidad oportuna del Inmueble o sitio
43 donde se desarrollaran los trabajos. ü

Manifestación del establecimiento o designación de la residencia de obra.

44 ( anexar cédula profesional) ü
45 Designación del Director Responsable de Obra. (En su caso) ü
Carta de aceptación del director responsable de obra (Anexar registro
46 vigente). ü

Designación del superintendente de construcción. ( anexar cédula

47 profesional) ü
48 Aviso de inicio de obra (de la contratista a la contratante). ü
49 Aviso del inicio a la Función Pública y a la SBSCC. ü
Estimaciones autorizadas (facturas con XML de la empresa, estimación,
50 numeros generadores, croquis, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio y ü ESTIMACION FINIQUITO
bitácora).

51 Pólizas de estimaciones o documento Justitificativo y comprobatorio del Pago

Eléctrónico Interbancario del pago de las estimaciones. (SPEI) ü

52 Órdenes de pago de estimaciones. ü

53 Foto a color del letrero alusivo a la obra ü
Concentrado de estimaciones por capitulo y conceptos debidamente
54 validado (evaluando obra ordinaria, extraordinaria, adicional, no prevista y/o ü
por cancelar).
55 Bitácora de obra completa. ü
Informe mensual y final del residesente de obra de los avances físicos-
56 financieros ü
Reportes que contenga las fechas de visita y actividades efectuadas del
57 Director Responsable de Obra durante la ejecución de los trabajos. ü
58 Solicitud y autorización de P.U. por conceptos no previstos. (En su caso) ü
59 Analisis de precios unitarios de conceptos no previstos. (En su caso) ü
60 Solicitud y Autorización de Vol. Adicionales (en su caso) ü
61 Solicitud de la empresa de ajustes de costos. (En su caso) ü
62 Autorización de pagos de ajustes de costos (análisis y dictámenes). ü
 SITUACIÓN
DOCUMENTO
No. LEGIBLE, FOLIADO, CERTIFICADO Y CON SELLO DE OPERADO IMPRE
SO
PDF N/A Observaciones
63 Aprobación de la Dependencia de pagos de ajustes de costos. ü
64 Endosos y ajustes a las garantías relativas al contrato. ü
TERMINACIÓN DE LA OBRA
65 Oficio de aviso de la Contratista de la terminación de obra. ü
66 Oficio de aviso a la Función Publica de la terminación de la obra. ü
67 Acta de verificación física de los trabajos. ü
68 Acta de Recepción Física de Obra ü
69 Acta de entrega recepción. ü
70 Fianza por vicios ocultos. ü
71 Acta finiquito. ü
72 Acta administrativa de cierre (Extinción de derechos y obligaciones). ü
73 Album fotográfico final (fisico y digital) (Antes, durante y despues) FALTA DOCUMENTO

74 Pruebas de laboratorio y control de calidad. FALTA DOCUMENTO

75 Inventario físico valorizado avalado por CFE. (En su caso) ü

76 Protocolos de Materiales. (En su caso) ü
77 Cédula básica final. ü
Planos finales debidamente validados por los funcionarios responsables y
78 DRO en su caso, impreso y en PDF en medidas de 90x60 ü
79 Expediente Técnico Final que contenga como mínimo:
1 Carátula. ü
2 Cédula de Registro de Obras y acciones finales. ü
3 Programa calendarizado anual físico y financiero. ü
4 Datos Básicos Generales Finales. ü
5 Presupuesto Final o Definitivo. ü
6 Explosión de insumos final ü
7 Programa de Obra Final ü
CONVENIOS
Dictamen técnico de razones fundadas y explicitas de los convenios
celebrados, por ampliación de plazo de ejecución, por ampliación de monto,
80 por suspención, reducción y/o ampliación de metas (Según el caso que ü REDUCCION DE METAS
aplique)

Convenio: de diferimiento, por ampliación de plazo de ejecución, por

81 ampliación de monto, por suspención, reducción y/o ampliación de metas
(Según el caso que aplique) ü REDUCCION DE METAS

Endoso de Fianza de garantía de cumplimiento por diferimiento, ampliación

82 de plazo y monto del contrato (según aplique) ü
83 Nuevo programa de ejecución de los trabajos (Reprogramación) ü