DETALLE TOTAL DE GASTOS REALIZADOS EN CONSULTORIA

PROYECTO:ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHIGUAZA ENLA VIA SHIMPIS-CHIVIAS
CONCEPTO NUMERO NUMERO NOMBRE DEL VALOR CONTRATO VALOR VALOR VALOR
DEL GASTO DE RUC PROFESIONAL INCLUYE FACTURA ACEPTADO PLANILLADO
FACTURA PROVEEDOR CONTRATADO CARGAS Y BENEF. PRESENTADA GPMS CONSULTOR
1.-REMUNERACIONES SUB TOTAL 1 42607.74 48391.76 33500.00 41022.44
1.1. CARGOS EN PROYECTO- PERSONAL PRINCIPAL 34388.14 39185.81 27200.00 32802.84
1.1.1.Director de Proyecto 001-001-000572 1801613975001 Mario Rodrigo Guevara Ubidia 9448.45 10582.32 7500.00 9448.45
1.1.2.Ingeniero Estructural 001-001-000131 1717742314001 María Belén Correa Vallejo 9074.87 8064.00 7200.00 8064.00
1.1.3.Ingeniero Geotécnico 001-001-000000430 1714028436001 Luis Enrique Pazmiño Agualema 2526.39 2829.49 2000.00 2526.39
1.1.4.Diseño Hidraulico 001-001-0001203 0102192655001 Wilson Fernando Salto Cubillo 3789.59 4480.00 3000.00 3789.59
1.1.5.Evaluación Presupuestaria 001-001-001453 1802115442001 Marco Vinicio López López 1591.49 2800.00 1250.00 1591.49
1.1.6.Diseño Vial 001-001-000227 1500580921001 Raúl Fernando Vaquero Campaña 3182.97 2800.00 2500.00 2800.00
1.1.7.Diseño Topográfico 001-001-000000724 1001281052001 Carlos Jenry Córdova Mesa 1591.46 1400.00 1250.00 1400.00
1.1.8.Estudio Ambiental 001-002-000000141 0503174286001 Galileo Vladimir Ronquillo Cando 1591.46 1782.48 1250.00 1591.46
1.1.9.Evaluacion Economica 001-001-000000011 0922651138001 Mario Andrés Guevara Ronquillo 1591.46 4447.52 1250.00 1591.46
SUBTOTAL 1.1 34388.14 39185.81 27200.00 32802.84
1.2.CARGOS EN PROYECTO- PERSONAL AUXILIAR 8219.60 9205.95 6300.00 8219.60
1.2.1.Secretario-Contador- 002-001-000000115 1400439640001 Rocío Elizabeth Rojas Vallejo 1595.69 1787.30 1200.00 1595.69
1.2.2.Dibujante 001-001-000000005 1805448667001 Mauricio Iván Guevara Sánchez 3091.75 3462.59 2400.00 3091.75
1.2.3.Asistente Topógrafo 001-001-0000969 1804515375001 Leonel Danilo Rodríguez Chaumana 781.25 874.98 600.00 781.25
1.2.4.Asistente Geotecnia1 002-002-0002000 1800392852001 Luis Anibal Mantilla Arroba 1030.52 1154.19 800.00 1030.52
1.2.5.Asistente Geotecnia2 001-002-009588 1801799444001 Carlos Wilo Libar Ramírez 656.59 735.37 500.00 656.59
1.2.6.Peón1- Cadenero 001-001-0013460 1802516797001 Marco Patricio Navarrete Torres 531.90 595.76 400.00 531.90
1.2.7.Peón2- Cadenero 001-001-000000449 1400776108001 Jorge Pablo Chicaiza Calo 531.90 595.76 400.00 531.90
SUBTOTAL 1. 2 8219.60 9205.95 6300.00 8219.60

3.VIAJES Y VIATICOS 2505.00 2853.70 2505.00 2505.00

3.1.Alimentación del Personal 002-001-000000276 1490817057001 Asosergrama 1610.50
3.2.Alojamiento del Personal 004-001-0000946 1400285779001 Hostería Arutam 1243.20
SUBTOTAL 3 2505.00 2853.70 2505.00 2505.00

4.COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS 20900.00 20900.00 20900.00

4.1-SERVICIOS 3800.00 4256.00 3800.00 3800.00
4.1.1.--Alquiler vehículo 001-001-000000006 1805448667001 Mauricio Iván Guevara Sánchez 2240.00
4.1.2..-Alquiler equipo topográfico 001-001-001454 1802115442001 López López Marco Vinicio 2016.00
SUBTOTAL 4.1 3800.00 4256.00 3800.00 3800.00
4.2-ARRENDAMIENTOS 750.00 840.00 750.00 750.00
4.2.1.--Arriendo de Oficina 001-001-000006252 0101093193001 María Juana Bonilla Tigre 750.00 840.00 750.00 750.00
SUBTOTAL 4.2 750.00 840.00 750.00 750.00
4.3-SUBCONTRATOS 16350.00 16913.08 16350.00 16350.00
4.3.1. Entregables 001-002-000000004 1793098401001 AEDIFICATE S.A 823.20
4.3.2.Entregables 001-002-000000005 1793098401001 AEDIFICATE S.A 1050.00
4.3.2.Entregables 001-002-000000006 1793098401001 AEDIFICATE S.A 1000.00
4.3.2.Entregables 001-002-000000012 1793098401001 AEDIFICATE S.A 300.00
4.3.2.Entregables 001-002-000000019 1793098401001 AEDIFICATE S.A 1692.48
4.3.2.Estudios Geofísicos 001-001-000000433 1714028436001 Luis Enrique Pazmiño Agualema 4704.00
4.3.2.Estudios Geofísicos 001-001-000000440 1714028436001 Luis Enrique Pazmiño Agualema 7343.40
SUBTOTAL 4.3 16350.00 16913.08 16350.00 16350.00
5.SUMINISTROS Y REPRODUCCIONES 500.00 715.50 500.00 500.00
5.1-SUMINISTROS 100.00 112.00 100.00 100.00
001-001-0008278
5.1.1.--Papelería,materiales de Oficina 1804150298001 Mayra Viviana Perez Saca 100.00 112.00 100.00 100.00
SUBTOTAL 5.1 112.00 100.00 100.00
5.2.-REPRODUCCIONES 400.00 603.50 400.00 400.00
001-001-0002744
5.2.1.--Copias planos y memorias 1803426004001 Byron Rolando Alcocer Pacheco 400.00 603.50 400.00 400.00
SUBTOTAL 5.2 400.00 603.50 400.00 400.00
6.EQUIPOS E INSTALACIONES 200.00
SUBTOTAL 5 200.00 224.00 200.00 200.00
6.1.--Compra Carpa 001-001-000000301 1312355231001 Vitalia Alexandra Sánchez Bravo 200.00 224.00 200.00 200.00
SUBTOTAL 6.1 200.00 224.00
TOTAL DOLARES 66712.74 74194.04 57605.00 65127.44
NOTAS:
1)EL COSTO DIRECTO SIN IVA QUE RECONOCERA AL CONSULTOR EL GPMS ES DE 57605.00 USD EN VIRTUD DE QUE PROCEDE A DESCONTAR LOS BENEFICIOS Y CARGAS SOCIALES.
2)EL COSTO DIRECTO EJECUTADO SIN IVA QUE HA INCURRIDO EL CONSULTOR ES DE 65.127,44 USD
3)EL PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR FUE CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS(SIN RELACION DE DEPENDENCIA).
Firmado electrónicamente por:

DARMIN IVAN
………………………………………….
VERA AVEIGA
Ing.Darmín Iván Vera Aveiga
CONSULTOR