SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO CÓDIGO DE PAGOS

EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL 4060172762000001

Provincia del Chaco

172762000001
Adm. Central: Av. 9 de Julio 788 - C.P.: 3500 Resistencia
INGRESOS BRUTOS: 30-55636690-6 CUIT: 30-55636690-6
Inicio de actividades: 28/08/1980 JUBILACIÓN: 55636690 Factura : B-0001-75285923
IVA Responsable Inscripto Periodo: 3/2023
Fecha emisión: 02/03/2023
LEDESMA JUAN BAUTISTA Lote: 53228
Cliente: 172762 / 000001
B. LOS PINOS-CH.127-MZ.27-PC. 10 Vencimiento: 10/04/2023

3500 - RESISTENCIA De no poder entregar, devolver a Av. 9 de Julio 788

Salud Mental Donar Organos Teléfonos Utiles

Si a la integración, es salvar vidas. Maltrato y trabajo infantil.........102 Niños desaparecidos....0800-122-244
no a la exclusión. Violencia de género................137 Derechos humanos.........3624452981

DATOS DEL SUMINISTRO DATOS DEL SERVICIO

Cliente: 172762 / 000001 - LEDESMA JUAN BAUTISTA SERVICIO NO MEDIDO Categoria: 1 AGUA EN EDIFICADO
Localidad: 103/ 1 - RESISTENCIA
Domicilio: B. LOS PINOS-CH.127-MZ.27-PC. 10-
IVA: C.FINAL- VIV.FLIAR

CONCEPTOS FACTURADOS IMPORTES POR CONSUMO ESTADO DE DEUDA VENCIDA

AL 15/04/23
1 AGUA - SERVICIO NO MEDIDO. 1365.41 COMERCIAL: 7 CPTES
10 GASTOS ADMINISTRATIVOS 262.45 JUDICIAL: 0 CPTES
303 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTU 361.26
600 IVA 21% 417.71

Consultas www.sameep.gov.ar Reclamos al teléfono: 0800-4440310

1er Vto 10/04/2023 2.406,83
Recargo 20,05 Con (1) una cuota del Plan de financiación, así como con (3) facturas de
IVA del recargo 4,21 servicios mensuales vencidas e impagas. LA EMPRESA PROCEDERÁ AL CORTE
2do Vto 20/04/2023 2.431,09 DEL SERVICIO. Ley N° 2867. LE HACEMOS SABER ESTA NORMATIVA A FIN DE
EVITAR MOLESTIAS Y COBROS DE DERECHOS DE RECONEXION Y/O MULTAS.
El IVA discriminado no puede ser tomado como Crédito Fiscal.
Procesado por

Cliente: 172762 / 000001 Cliente: 172762 / 000001 1er Vto: 10/04/2023 $ 2.406,83
Area/local: 103 / 1 Recargo $ 20,05
Area/local: 103 / 1 Periodo: 3/2023 IVA $ 4,21
Factura : B-0001-75285923 2do Vto: 20/04/2023 $ 2.431,09
Periodo: 3/2023

Factura : B-0001-75285923

1er Vto: 10/04/2023 $ 2.406,83 103000017528592323041002406831024261

Recargo $ 20,05
IVA $ 4,21 Cliente: 172762 / 000001 1er Vto: 10/04/2023 $ 2.406,83
2do Vto: 20/04/2023 $ 2.431,09 Area/local: 103 / 1 Recargo $ 20,05
Periodo: 3/2023 IVA $ 4,21
Factura : B-0001-75285923 2do Vto: 20/04/2023 $ 2.431,09

0300001752859230

103000017528592323041002406831024261