SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO CÓDIGO DE PAGOS

EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL 4060097511000001

Provincia del Chaco

097511000001
Adm. Central: Av. 9 de Julio 788 - C.P.: 3500 Resistencia
CUIT: 30-55636690-6 JUBILACIÓN: 55636690
ATP: 46204/4 IVA Responsable Inscripto Factura : B-0001-63521400
Periodo: 4/2020
PERESSI CARLOS AUGUSTO Fecha emisión: 01/04/2020
Lote: 44422
B. SAN CAYETANO - MZ.33 - CASA 265 Cliente: 097511 / 000001
Vencimiento: 11/05/2020
3500 - RESISTENCIA
De no poder entregar, devolver a Av. 9 de Julio 788

Salud Mental Donar Organos Teléfonos Utiles

Si a la integración, es salvar vidas. Maltrato y trabajo infantil.........102 Niños desaparecidos....0800-122-244
no a la exclusión. Violencia de género................137 Derechos humanos.........3624452981

DATOS DEL SUMINISTRO DATOS DEL SERVICIO

Cliente: 097511 / 000001 - PERESSI CARLOS AUGUSTO SERVICIO NO MEDIDO Categoria: 5 AGUA Y CLOACA EN EDIFICADO
Localidad: 103/ 1 - RESISTENCIA
Domicilio: B. SAN CAYETANO - MZ.33 - CASA 265-
IVA: C.FINAL- VIV.FLIAR

CONCEPTOS FACTURADOS IMPORTES POR CONSUMO ESTADO DE DEUDA VENCIDA

AL 08/05/20
1 AGUA - SERVICIO NO MEDIDO. 552.25 COMERCIAL: 0 CPTES
303 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTU 126.01 JUDICIAL: 0 CPTES
10 GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.92
304 ENERGIA RED ACUED Y SIST CLOA 27.00
600 IVA 21% 154.80

Consultas www.sameep.gov.ar Reclamos al teléfono: 0362-4400004

1er Vto 11/05/2020 891,98
Recargo 5,35 Con (1) una cuota del Plan de financiación, así como con (3) facturas de
IVA del recargo 1,12 servicios mensuales vencidas e impagas. LA EMPRESA PROCEDERÁ AL CORTE
2do Vto 21/05/2020 898,45 DEL SERVICIO. Ley N° 2867. LE HACEMOS SABER ESTA NORMATIVA A FIN DE
EVITAR MOLESTIAS Y COBROS DE DERECHOS DE RECONEXION Y/O MULTAS.
El IVA discriminado no puede ser tomado como Crédito Fiscal.
Procesado por

Cliente: 097511 / 000001 Cliente: 097511 / 000001 1er Vto: 11/05/2020 $ 891,98
Area/local: 103 / 1 Recargo $ 5,35
Area/local: 103 / 1 Periodo: 4/2020 IVA $ 1,12
Factura : B-0001-63521400 2do Vto: 21/05/2020 $ 898,45
Periodo: 4/2020

Factura : B-0001-63521400

1er Vto: 11/05/2020 $ 891,98 103000016352140020051100891981006471

Recargo $ 5,35
IVA $ 1,12 Cliente: 097511 / 000001 1er Vto: 11/05/2020 $ 891,98
2do Vto: 21/05/2020 $ 898,45 Area/local: 103 / 1 Recargo $ 5,35
Periodo: 4/2020 IVA $ 1,12
Factura : B-0001-63521400 2do Vto: 21/05/2020 $ 898,45

0300001635214000

103000016352140020051100891981006471