Com 4b Lemma

U2 #1
IDAD
Prácticas Educativas Integradoras 2
IV
ACT
A Orden de compra
El 02/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» comienza su actividad comer-

cial dedicada a la compraventa de artículos de limpieza, con domicilio en la calle Av.
Santa Fe 1525. C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 30-72031609-4.
Solicita en cuenta corriente, según Orden de Compra Nº 0001-00000001 a la firma
«Ayudix S.A.», con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi 80,
Se prohíbe la reproducción, total o parcial, así como también su publicación, distribución o venta según ley 11.723. derechos reservados.
Fátima, Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 33-11085831-7 , los

siguientes artículos:
ORDEN DE COMPRA
1- 10 Lavandinas
en gel Floral
ALL X Nº 0001 - 00000001
Documento No Válido como Factura
por 700 ml a $
CLEAN FECHA
17,50.- c/u. Distribuidora All Clean S.R.L. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

Ingresos Brutos Nº: 901-698741-5
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A. 02 / 01 / .....
2- 15 repuestos la- Tel.: 7345-6574
Inicio de Actividades:
vandina en gel I.V.A. Responsable Inscripto

www.all-clean.com.ar
floral por 450
1326594781572864845664561546656
ml a $11,50.- Señor / es:............................................................................................C.P.:............................................................
c/u Domicilio: ................................................................................ Localidad: .................................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T.:....................................................................

3- 20 lavandinas CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL
doble rendi-
miento x 1 lt. a
$14,90.- c/u.
4- 20 lavandinas
doble rendimie-
no x 4 lts a $26.-
c/u.
Fuentes de Registración - Documentos Comerciales
5- 10 lavandinas x
2 lt. a $19,90.-
c/u.
Lugar de entre- Uso didáctico

ga: Av, Santa Fe
1525 C.A.B.A. Condiciones de Venta: .
Observaciones
................................................................................. ....................................................................................
....................................................................................
Vendedor: ....................................................................................
Forma de envío: ................................................................................. ....................................................................................
Transporte Pi- Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2

Hab. Mun. 258654 - Fecha de Impresión ....................
Entregar antes del .........................................................
Entregar en ..................................................................
lar – M. Gelves Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
Despachar por ..............................................................
..............................................................................
2580, Pilar
ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO
39
U2 #2
IDAD
IV
ACT
A Remito
El 4/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Remito

N° 0001-00000001 a «Supermercados Koto S.A.», sucursal Av. Rivadavia 2846
C.A.B.A. I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. N° 33-35996871-3, enviándoles los
siguientes artículos:
1- 10 repuestos la-
vandina en gel ALL R
REMITO
Nº 0001 - 00000001
floral por 450 CLEAN Documento No Válido como Factura
ml $19.99.- c/u. FECHA
Distribuidora All Clean S.R.L.

2- 10 lavandinas AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
C.U.I.T. Nº:
Ingresos Brutos Nº:
30-72031609-4
901-698741-5
doble rendi- Tel.: 7345-6574 Inicio de Actividades: 02 / 01 / .....
I.V.A. Responsable Inscripto

miento x 1 lt. www.all-clean.com.ar
$21.- c/u. 1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
3- 10 lavandinas Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................
doble rendi- I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

miento x 4 lts
$32,50-. c/u. REMITIMOS A USTEDES LAS SIGUIENTES MERCADERIAS
CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL
4- 5 lavandinas x 2
lt. $39,80.- c/u.
Lugar de en-
trega: Av. Ri-
vadavia 2846
C.A.B.A.
Forma de en- Fuentes de Registración - Documentos Comerciales

vío: Transpor-
te y Servicio
de Mensajeria
C&D S.R.L. -
Uso didáctico
Av. A l v a r e z
Thomas 2241
Observaciones OBSERVACIONES
....................................................................................
. FIRMA Y SELLO
....................................................................................
C.A.B.A. ....................................................................................
Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2
DATOS DEL TRANSPORTISTA
Condiciones de Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
C.A.I. N°511798794
venta: Cuenta ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO FECHA VTO:...........
corriente
41
U2 #3
IDAD
IV
ACT
A Factura «A»
El 5/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L» confecciona la Factura

N°0001-000000001 por la venta en cta. cte. a «Supermercados Koto S.A.», según
Remito N° 0001-00000001; utilizando modelo «A».
FACTURA
FACTURA
ALL A Nº 0001-000000001
CLEAN
FECHA
Distribuidora All Clean S.R.L. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A. Ingresos Brutos Nº: 901-698741-5
02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
www.all-clean.com.ar 1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................
Uso didáctico
SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A. INSC. TOTAL NETO
.....% .....%
Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

Hab. Mun. 258654 - Fecha de Impresión .................... ....................................................................................
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
C.A.I. N´511798794
ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO FECHA VTO:........... ......................................................................................
49
D #4
IVIDA
U2
Angrisani Editores
ACT Prácticas Educativas Integradoras
A Factura «B»
El 2/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», vende al contado según Factura «B»
N° 0001-00000001 a la Sra. Elba Almirón (Consumidor Final), con domicilio en Av.
Libertador 708 C.A.B.A. los siguientes artículos:
a- 2 lavandinas x 2 lt. a $45.- c/u.
b- 1 lavandina doble rendimiento x 1 lt a $27.- c/u.
FACTURA
FACTURA
ALL B Nº 0001-0000001
CLEAN
FECHA
Distribuidora All Clean S.R.L.. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
Uso didáctico
OBSERVACIONES TOTAL NETO

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
C.A.I. N´511798794
..................................................................................
ORIGINAL
DUPLICADO TRIPLICADO
FECHA VTO:........... ......................................................................................
50
U2 #5
IDAD
IV
ACT
A Factura «C»
El 8/01 «Rapimpresiones S.A.» realiza un trabajo de impresión de 1.000 folletos simple

faz 10x15cm a la empresa Distribuidora All Clean S.R.L. por un importe de $2.550.-
FACTURA
FACTURA
C Nº 0001-00009965
Rapimpresiones FECHA
de Micaela Cordes C.U.I.T. Nº: 30-34567972-1

Responsable Monotributista Ingresos Brutos Nº: 901-690941-5
01 / 03 / .....
Libertad 776
Martinez, Pcia. de Bs.As 132659478157286484566456154665692046
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
Uso didáctico

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
C.A.I. N´511798794
..................................................................................
ORIGINAL
FECHA VTO:........... ......................................................................................
51
D #6
IVIDA
U2
Angrisani Editores
A Nota de Débito
El 12/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», envía a «Supermercados Koto

S.A.» una Nota de Débito N° 0001-00000001 por error de facturación en el precio de
las mercaderías entregadas. Se facturó 5 lavandinas x 2 lt. a $39,80.- c/u y el precio de
las mismas es de $49,80.- c/u según remito N° 0001-00000001 y Factura
N° 0001-00000001.
NOTA DE DÉBITO
FACTURA
ALL A Nº 0001-000000001
CLEAN
FECHA

Inicio de Actividades: 02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
HEMOS DEBITADO DE SU CUENTA:
Uso didáctico
.....% .....%

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
C.A.I. N´511798794
54
D #7
IVIDA
U2
Angrisani Editores
A Nota de Crédito
El 15/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» envía a «Supermercados Koto

S.A.» una Nota de Crédito N° 0001-00000001, por devolución de 4 repuestos lavandina
en gel floral por 450 ml, según Remito N° 0001-00000001 y Factura N° 0001-00000001.
NOTA DE CRÉDITO
FACTURA
ALL A Nº 0001-000000001
CLEAN
FECHA

02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
HEMOS ACREDITADO DE SU CUENTA:
Uso didáctico
.....% .....%

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
C.A.I. N´511798794
56
D #8
IVIDA
U2
Angrisani Editores
A Recibo
El 31/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» recibe de «Supermercados Koto

S.A.» un cheque de Banco Industrial Bilbao S.A. N°0000751, de pago diferido con
fecha de vencimiento 13/04/2018, por un importe de $7.500.-, a cuenta de la Factura
N° 0001-00000001 y según Recibo N° 0001-00000001.
FACTURA RECIBO
ALL X Nº 0001-000000001
CLEAN
FECHA

02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:..............................................................
Domicilio: ................................................................................ Localidad: .................................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...................................................................
Recibimos del Sr. / Sres: ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
la cantidad de ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Forma de Pago Imputación del Pago

Importes
Importes Totales
Totales tipo de Importes
Número Totales
Importe Importe
cheque comprobante Total Abonado
documentos
efectivo
Total
Detalle
ImportesdeTotales
valores
Número de Cheque/ Fecha de Depósito
Tipo de Valores Cargo Banco Importe
Documento o Vencimiento
Uso didáctico Uso Didáctico

Domicilio de Pago Firma
Horario
Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2
Aclaración
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
58
D #9
IVIDA
U2
Angrisani Editores
A Resúmen de Cuenta
El 01/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Resumen de

Cuenta de «Supermercados Koto S.A.», según las operaciones realizadas durante el
mes de Enero (Factura N° 0001-00000001, Nota de Débito N° 0001-00000001, Nota
de Crédito N° 0001-00000001 y Recibo N° 0001-00000001).
RESUMEN DE CUENTA
FACTURA
ALL X Nº 0001-000000001
CLEAN FECHA

AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A. Ingresos Brutos Nº:
901-698741-5
02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
Uso didáctico
.....% .....%

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
C.A.I. N´511798794
60
U2 #10 2
IDAD
Prácticas Educativas Integradoras
IV
ACT
A Pagaré
Lugar y Fecha: CA.B.A., 15/01/.... Vencimiento: 16 / 04/....

Benefi ciario: Distribuidora All Clean S.R.L Firmante: Supermercado C10
Importe: $45.000.- Lugar de Pago: Camacuá 153, C.A.B.A
Vence el ......... de ....................................... de .................... ..........................

SELLADO $.........................
Nº............................................... Por $
........................................... de .......................................................... de ....................................................................
.................................................................................................................................... PAGARÉ ......... SIN PROTESTO
a ......... Señor ...........................................................................................................................................o a su orden
la cantidad de pesos
por igual valor recibido en ................................................................................................... a ......... entera satisfacción.

Pagadero en..................................................................................................................................................................
Firmante .....................................................................................................
Calle ........................................................................................................... ........................................................
Uso didáctico Localidad ....................................................Teléfono .................................. Firma
U2 #11
D
IVIDA
ACT
A Pagaré
Lugar y Fecha: Ramos Mejía, 20 / 07 / ... Vencimiento: 20 / 09/....

Benefi ciario: Maxi López Firmante: Mauro Icardi
Importe: $90.500.- Lugar de Pago: Ramos Mejía, Av de Mayo 987
Vence el ......... de ....................................... de .................... ..........................
SELLADO $.........................
Nº............................................... Por $
........................................... de .......................................................... de ....................................................................
.................................................................................................................................... PAGARÉ ......... SIN PROTESTO
por igual valor recibido en ................................................................................................... a ......... entera satisfacción.

Pagadero en..................................................................................................................................................................
Firmante .....................................................................................................
Calle ........................................................................................................... ........................................................
Uso didáctico Localidad ....................................................Teléfono .................................. Firma
63
H A la Orden Recíproca: Está a nombre de dos o más personas y los fondos pueden ser
retirados con la fi rma de cualquier titular. 2
H Depósito a Plazo Fijo: Este tipo de depósito permite obtener un mayor interés, ya que el
titular no puede disponer de los fondos hasta el vencimiento del plazo. El retiro de los fondos
más los intereses se efectúa con el comprobante que el Banco entrega al realizar el depósito.
H
Depósito en Cuenta Corriente: Estos depósitos no otorgan el derecho a recibir intereses,
porque los fondos están permanentemente a disposición del cliente. Los retiros se efectúan por
medio de cheques. El titular también puede realizar extracciones por cajero automático. Existe
un tributo a las cuentas corrientes. A todo depósito de efectivo o cheque en cuenta corriente se
le descontará el correspondiente impuesto sobre el valor del mismo y volverá a tributar con las
extracciones de dinero, desde su cuenta o cuando el banco descargue un cheque de su cuenta.
H Depósito en Caja de Ahorro: Son los que realizan los ahorristas y obtienen un pequeño interés
(menor que los plazos fi jos) por los fondos depositados. El banco entrega mensualmente un resumen
donde se registran los depósitos, retiros, intereses, pagos y saldos. Existen dos clases de Caja de Ahorro:
a) Común b) Especial. El titular puede realizar extracciones por cajero automático o por ventanilla de
la institución bancaria. Los cheques depositados en cajas de ahorro son grabados por el impuesto a los
débitos y créditos en cuentas bancarias cuando sean emitidos por un banco distinto a la entidad donde el
cheque se deposita. El resto de las operaciones como débito de servicios, pago de sueldos, jubilaciones
o depósitos en efectivo, están exentas.
U2 #12
D
IVIDA
ACT
A Boleta de Depósito
Depósito: cheque recibido por la empresa
Lugar y fecha: C.A.B.A 14/04/... Supermercados Koto S.A. (ver actividad
N° de cta. cte: 0897581/2 N° 8)
Plazo de Acreditación: 48 hs
Domicilio: Av Santa Fe 1525 C.A.B.A

Efectivo y cheques a BANCO /
Nº CHEQUE IMPORTE
E
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO cargo de esta casa 1

CASA
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO Nº 0000751
T
EFECTIVO
TOTAL DE CHEQUES Cheques c/s otras casas 2
A N
SON PESOS ...................................................................

24 hs. 3
EFECTIVO ........................................................................................
T
48 hs. 4
Bs. As............................. de ................. de ............
I
TOTAL DEPOSITADO
72 hs. 5
O S
Firma del depositante ......................................................
Valores al Cobro 6
1 2 3 Domicilio .........................................................................
TOTAL DE CHEQUES
P
NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE: Uso didáctico EFECTIVO

4 5 6
E
BOLETA DE DEPÓSITO TOTAL

D
Nº 0000751
65
U2 #132
IDAD
IV
ACT
A Cheque Común o Tradicional
El 05/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R:L.» abona con un cheque a la fecha de
su cuenta corriente de BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO S.A. cta. cte Nº 0897581/2
a «Ayudix S.A.» $15.500.- emitirlo a favor del beneficiario y cruzado.
SERIE A
Nº 108.003
C.A.B.A. SERIE A Nº 108.003 $
AV. De Mayo 535
128-247-2698
C.A.B.A. .................. de .................................... de .............
00341587
PÁGUESE ESTE CHEQUE A ............................................................................................... 05458796254
LA CANTIDAD DE PESOS..................................................................................................
..........................................................................................................................
Distribuidora All Clean SRL Cuenta Nº0897581/2
Av. Santa Fe 1525 C.A.B.A. ..................................................................
C.U.I.T. N° 30-72031609-4
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO Uso didáctico
B Cheque de Pago Diferido
Confeccionar y completar este cheque de pago diferido con los datos que el docente / alumno
proponga. Recuerde que los cheques pueden ser emitidos con o sin talón de cobro.
SERIE A Nº ..................
$
.............................. CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD$
.............................. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360días
007-002-12336
Córdoba .................. de ............................................ de .............
528741726
EL............DE..............DE..............PÁGUESE ESTE CHEQUE A.......................................... 12458798977
..........................................................................................................................
................................................................. ..................................................................
................................................................. Uso didáctico
73
D #14
IVIDA
U2
Angrisani Editores
A De las alternativas planteadas tachar la que no corresponda
La orden de compra es emitida por el Comprador / Vendedor
El remito original queda en poder del Vendedor / Comprador
La Factura se utiliza en compras al Contado / a Crédito / al Contado y a Crédito.
La Nota de Crédito permite registrar una disminución de la deuda / aumento de la deuda
El Recibo es un comprobante de pago de Factura / Ticket
El Remito es una constancia de recepción/venta de mercaderías
La Factura es emitida por el Comprador / Vendedor
El Recibo duplicado queda en poder del Comprador / Vendedor
El Pagaré es un comprobante de pago/orden de pago / promesa de pago.
B Responde Verdadero o falso. Justificar

-Toda operación comercial debe tener una constancia escrita que la respalde.
VERDADERO .......................................................................................................................................
FALSO .......................................................................................................................................
-Los documentos comerciales precisan la relación jurídica entre las partes, al ser un
medio de prueba.
VERDADERO .......................................................................................................................................
FALSO .......................................................................................................................................
-El cheque cruzado puede cobrarse por ventanilla.

VERDADERO .......................................................................................................................................
FALSO .......................................................................................................................................
-Una nota de crédito enviada al cliente aumenta su deuda.

VERDADERO .......................................................................................................................................
FALSO .......................................................................................................................................
-El cheque de pago diferido tiene un término de presentación de pago de 30 días

corridos a partir de su fecha de emisión.
VERDADERO .......................................................................................................................................
FALSO .......................................................................................................................................
74
U2 #14 2
IDAD
IV
ACT
c Indica la operación que se efectúa de acuerdo a los documentos menciona-
dos a continuación:
Factura Duplicado:
Recibo Original:
Ticket Original:
Nota de Débito Bancaria Original:
Orden de Compra Duplicado:
Remito Duplicado:
c Lee los siguientes casos y marca la respuesta correcta
a- Jorge Luis Sampaoli solicita mercaderías a Edu Gaspar “Tite”, y este se las envía.
Jorge Luis Sampaoli entrega un pagaré por su compra que paga al vencimiento con
un cheque de su firma. Edu Gaspar “Tite deposita el cheque en su cuenta corriente del
Banco Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Edu Gaspar Tite
en esta operación.
Orden de Compra
Remito
Factura
Recibo
Cheque
Pagaré
Boleta de depósito
b- Cuando no se indica el nombre del beneficiario se trata de un cheque…
a la orden
No a la orden
Al portador Fuentes de Registración - Documentos Comerciales
c- Recibimos en parte de pago un cheque común con fecha 27 de junio de 2018. ¿Hasta
que fecha hay tiempo para cobrarlo?
27 de julio de 2018
26 de julio de 2018
d- Los señores Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano son integrantes de una
sociedad y abrieron una caja de ahorro en el Banco Mundial Rusia para depositar los
fondos recibidos de sus operaciones comerciales. Para retirar dinero de esta caja de
ahorro se necesitan las firmas de los tres. ¿Qué tipo de cuenta tienen?
A la orden reciproca o indistinta

A la orden conjunta
A la orden individual
75
D #14
IVIDA
U2
Angrisani Editores
e- Ricardo Gareca solicita mercaderías a Gian Piero Ventura y este se las envía. Ricardo
Gareca entrega por su compra un pagaré que al vencimiento lo abona con un cheque
de su firma. Gian Piero Ventura deposita el cheque en su cuenta corriente del Banco
Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Ricardo Garecaen esta
operación.
Orden de compra
Remito
Factura
Recibo
Cheque
Pagaré
Boleta de depósito
f- Recibimos en parte de pago un cheque de pago diferido con fecha de emisión 05 de

enero de 2018 que dice: “el 30 de mayo de 2018 páguese este cheque a …”¿Hasta que
día tenemos para cobrarlo?
30 de junio de 2018
05 de febrero de 2019
29 de junio de 2018
05 de febrero de 2018
D Observa la imagen del cheque de pago diferido, y ordena de acuerdo a los

números impresos en ella los siguientes enunciados:
Fecha de Emisión Fecha de pago diferido

Nombre del comprobante Número de comprobante
Importe expresado en letras Datos personales del firmante
Nombre y dirección del banco librado Firma del librador, firmante o titular de la cuenta
Importe en número Nombre del beneficiario
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPDS

1
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días 2 212/00006 $ 3
4 128-247-2698
Lomas del Mirador .................. De ............................................ De .............
00341587
5
El,.........................De...............................................De................ 05458796254
6
PÁGUESE ESTE CHEQUE A ...............................................................................................
7
............................................................................................................................................
Valle de la Luna Cuenta Nº0211761-4 8
Zarratea 2345 Lomas del Mirador, Pcia. Bs. As.
C.U.I.T. Nº 30-22197295- 2 ..................................................................
9
10 Sucursal Córdoba / Perú 580 - Cór- Uso didáctico
doba
76
#15
IVIDA
D U2
Angrisani Editores
AC T Prácticas Educativas Integradoras
A Operaciones Prácticas Integradoras
Operaciones realizadas durante el mes de febrero de 2018 por la Empresa «Distribuidora

All Clean S.R.L.» dedicada a la compraventa de artículos de limpieza, con domicilio
en la calle Av. Santa Fe 1525 C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T.
Nº 30-72031609-4.
Posee el siguiente inventario inicial de mercaderías destinadas a la venta:
-10 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 cc $ 28 c/u
-10 sachet 450 cc cocina Ayudix Power cream $19 c/u
-50 franelas naranja algodón 40x50 cm $ 17 C/u
-100 paquetes por 3 unidades c/u paños absorbentes amarillo 38x40 Ayudix $ 45 c/paquete.
-100 paquetes por 50 unidades c/u bolsa negras para residuos 45x60 cm $ 38 c/u.
1- 01/02/..... Documento comercial: Boleta de depósito No 004567 de Banco In-

dustrial de Bilbao S.A.
Detalle: depósito en cuenta corriente $345.000.-
Forma de pago: En efectivo.
2- 02/02/..... Documento comercial: Factura Duplicado No 0001-00000008 a Su-

permercados Koto S.A., sucursal Av. Rivadavia 2846 C.A.B.A.,
CUIT 33-35996871-3.
Detalle: - 50 paquetes por 50 unidades c/u bolsa negras para residuos
45x60 cm $58.- c/u. - 10 sachet 450 cc cocina Ayudix Power cream
$35.- c/u. - 10 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 cc
$50.- c/u.
Forma de pago: Pagaré a 30 días.
3- 05/02/.... Documento comercial: Factura Duplicado No 001-00000010 a la Sra

Susan Delfi no, consumidor final, con domicilio en Arenales 1430
C.A.B.A.
Detalle: - 2 paquetes por 3 unidades c/u paños absorbentes amarillo
38x40 Ayudix $70.- c/ paquete.
Forma de pago: efectivo.
4- 08/02/.... Documento comercial: Factura Original No 0001-000 02897 de Ayudix
S.A. con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi
Fátima, Pcia de Buenos Aires, IVA Responsable Inscripto,
CUIT 33-11085831-7.
Detalle: - 20 lavandina en gel floral 700 ml $17,50.- c/u. - 50 lavan-
dinas x 2 lts $19,90.- c/u - 30 lavandinas doble rendimiento x 1 lt.
$14,90.- c/u
Forma de pago: Con un cheque de pago diferido de su firma de Banco
Industrial de Bilbao S.A. No 000032 cuenta corriente No 0897581/2
a 45 días.
82
U2 #15 2
D
IVIDA
ACT
5- 09/02/..... Documento Comercial: Recibo original Nº 0001-00023456 de la In-
mobiliaria D'Artagnan Propiedades IVA Responsable Inscripto, con
domicilio en Montevideo 1278 CABA CUIT 30-29643118-1.
Detalle: Alquiler del local para deposito $17.000.-
Forma de pago: con un cheque de pago diferido de su firma del Banco
Industrial de Bilbao S.A. Nº 000033 cuenta corriente Nº 0897581/2

a 10 días.
6- 14/02/..... Documento comercial: Factura Original Nº0001-02900 de Ayudix

S.A. con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi
Fátima, Pcia de Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto,
CUIT 33-11085831-7
Detalle:
- 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $11,50.- c/u
- 30 sachet 450 cc cocina Power Cream a $19.- c/u
- 50 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40
cm $45.- c/paquete.
Forma de pago: con un pagaré a 90 días.
7- 16/02/.... Documento comercial: Recibo duplicado Nº 0001-00000005

Detalle: cancelación anticipada del pagaré de la operación Nº 2
Forma de pago: con un cheque de terceros de pago diferido a 45 días
del Banco Cooperativo Español Nº 399.813.
8- 19/02/.... Documento comercial: Factura duplicado Nº 001-00000011 a la señora

Gabrielle Solís, consumidor final con domicilio en Marcelo Torcuato
de Alvear 1621,C.A.B.A.
Detalle: Fuentes de Registración - Documentos Comerciales
- 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $39.- c/u.-
- 5 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40
cm a $69.- c/u.-
Forma de pago: Con tarjeta de crédito Visa
9- 21/02/.... Documento comercial: Nota de crédito Duplicado Nª 0001-0000004

a Supermercados Koto S.A.
Detalle: Devolución de 5 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix
500 cc
Forma de pago: en cuenta corriente sin documentar.
83
#15
IVIDA
D U2
Angrisani Editores
AC T Prácticas Educativas Integradoras
10- 21/02/..... Documento comercial: Factura Duplicado Nº0001-00000009 a Su-

permercados Koto S.A.
Detalle:
- 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $31,50.- c/u
- 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $42.- c/u
- 50 franelas naranja algodón 40x50 cm $37.- c/u
Forma de pago: Cheque de terceros de Banco Cooperativo Español
Nº 400.404 por el 50% del importe total de la factura. El resto en
cuenta corriente sin documentar.
A- Leer las operaciones detenidamente.
B- Confeccionar los documentos comerciales.
- Todas las operaciones de compraventa son gravadas con I.V.A. (Tasa General).
- Los precios de compra o venta entre Responsables Inscriptos no incluyen I.V.A.
-Los precios de ventas a Consumidores Finales, Exentos o Monotributistas, incluyen I.V.A. y son
precios finales
Operación 1
Efectivo y cheques a BANCO /

Nº CHEQUE IMPORTE
E
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO cargo de esta casa 1

CASA
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO Nº 004567
T
EFECTIVO
TOTAL DE CHEQUES Cheques c/s otras casas 2
N
SON PESOS ...................................................................

24 hs. 3
A
EFECTIVO ........................................................................................
T
48 hs. 4
Bs. As............................. de ................. de ............
I
TOTAL DEPOSITADO
72 hs. 5
S
Firma del depositante ......................................................

O
Valores al Cobro 6
1 2 3 Domicilio .........................................................................
TOTAL DE CHEQUES
P
NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE: Uso didáctico EFECTIVO

4 5 6
E
BOLETA DE DEPÓSITO TOTAL

D
Nº 004567
84
FACTURA
FACTURA
ALL A Nº 0001-000000008
CLEAN
FECHA
U2
Uso didáctico
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A. 02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
Domicilio: ................................................................................ Localidad:.............................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
SELLADO $.....................
Nº...............................................

Operación 2-a
Operación 2-b
Localidad ....................................................Teléfono ..................................

Calle ...........................................................................................................
Firmante .....................................................................................................
Pagadero en............................................................................................................
Por $
Uso didáctico ACT
IVIDA
D
Firma
por igual valor recibido en .......................................................................... a ......... entera satisfacción.
SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A. INSC.
........................................... de .......................................................... de .............................................

TOTAL NETO
.............................................................................................................. PAGARÉ ......... SIN PROTESTO

.....% .....%
Gráfica Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
........................................................
..................................................................................
Vence el ......... de ....................................... de .................... ..........................

C.A.I. N´511798794

85
#15 2

Angrisani Editores
86
FACTURA
FACTURA
ALL AC T
B IVIDA
Nº 0001-0000010 D
CLEAN
FECHA
SERIE A
Nº 000032
901-698741-5
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

#15
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
All Clean S.R.L.

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
CUIT 30-72031609-4
Av. Santa Fe 1525 CABA
C.A.B.A
Cuenta corriente Nª 0897581/2

AV. De Mayo 535

Operación 3
Operación 4-b
C.A.B.A .................. de .................................... de .............

SERIE A Nº 000032
..........................................................................................................................
$
Uso didáctico

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................
..................................................................................
Uso didáctico
C.A.I. N´511798794

00341587
0897 581/2
ORIGINAL
FECHA VTO:........... ......................................................................................
U2
FACTURA
FACTURA
A Nº 0001-000 02897
AYUDIX
FECHA
U2
SERIE A
Ayudix S.A.
Nº 000033
Parque Industrial Pilar C.U.I.T. Nº: 33-11085831-7
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

Av. Arturo Frondizi 80 Inicio de Actividades: 01 / 03 / .....
Fátima BS.AS. TEL: (230) 4443-8100
www,ayudixlava.com.ar 0934874781572864845664561675483
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
All Clean S.R.L.

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
CUIT 30-72031609-4
Av. Santa Fe 1525 CABA
C.A.B.A
Cuenta corriente Nª 0897581/2

Av. De Mayo 535

Operación 5-b
Operación 4-a
C.A.B.A .................. de .................................... de .............

SERIE A Nº 000033
..........................................................................................................................
$
Uso didáctico ACT
IVIDA
D
.....% .....%

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................
Uso didáctico
....................................................................................

00341587
0897 581/2
C.A.I. N´511798794
ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO FECHA VTO:........... ....................................................................................
87
#15 2

Angrisani Editores
88
FACTURA RECIBO AC T
Nº 0001-00023456 IVIDA
x D
FECHA
Uso didáctico
DÁRTAGNAN PROPIEDADES C.U.I.T. Nº: 30-29643118-1
MONTEVIDEO 1278 Inicio de Actividades: 01 / 03 / .....
#15
www,dartagnan-propiedades.com.ar 1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:..............................................................
Domicilio: ................................................................................ Localidad:.................................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...................................................................
SELLADO $.....................
Nº...............................................
Recibimos del Sr. / Sres: ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
la cantidad de ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Importes Totales
Importes Totales tipo de Importes
Número Importe
Totales Importe
documentos
Operación 6-b
Operación 5-b
efectivo
Total
Detalle
Importes valores
deTotales
Localidad ....................................................Teléfono ..................................

Calle ...........................................................................................................
Firmante .....................................................................................................
Pagadero en............................................................................................................
Por $
Domicilio de Pago Firma
Firma
por igual valor recibido en .......................................................................... a ......... entera satisfacción.
........................................... de .......................................................... de .............................................

.............................................................................................................. PAGARÉ ......... SIN PROTESTO
Horario
Gráfica Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 Aclaración
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
........................................................
Vence el ......... de ....................................... de .................... ..........................

U2
FACTURA RECIBO FACTURA

FACTURA
ALL X Nº 0001-000000005
Documento No Válido como Factura A Nº 0001-02900
CLEAN AYUDIX
U2
FECHA
FECHA
Distribuidora All Clean S.R.L.. Ayudix S.A.

C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4
Parque Industrial Pilar C.U.I.T. Nº: 33-11085831-7
Inicio de Actividades: 02 / 01 / ..... Av. Arturo Frondizi 80 Inicio de Actividades: 01 / 03 / .....
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto Fátima BS.AS. TEL: (230) 4443-8100
www.all-clean.com.ar I.V.A. Responsable Inscripto
1326594781572864845664561546656 www,ayudixlava.com.ar 0934874781572864845664561675483
Señor / es:............................................................................................C.P.:.............................................................. Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................

Domicilio: ................................................................................ Localidad:.................................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:................................................................... I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

Recibimos del Sr. / Sres: ............................................................................................................................................... CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................
...................................................................................................................................................................................
la cantidad de .............................................................................................................................................................. CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL
....................................................................................................................................................................................

Importes Totales
Importes Totales tipo de Importes Importe
Número Totales Importe
documentos
Operación 7-a
Operación 6-a
efectivo
Total
Detalle
Importes valores
deTotales

Uso didáctico
Domicilio de Pago Firma ACT
SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A. INSC. TOTAL NETO IVIDA
D
Horario
.....% .....%
Gráfica Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 Aclaración Gráfica Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................
Hab. Mun. 258654 - Fecha de Impresión .................... Hab. Mun. 258654 - Fecha de Impresión ....................
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000 ....................................................................................
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
....................................................................................
ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO C.A.I. N´511798794
ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO FECHA VTO:........... ....................................................................................
89
#15 2

Angrisani Editores
90
FACTURA
FACTURA AC T
ALL B Nº 0001-0000011 IVIDA
D
CLEAN
FECHA
SERIE A
Nº 399.813
Separe este talón

antes de entregar
el cheque para su
se realizará su pago
cobro, pues contra su

devolución únicamente
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A. 02 / 01 / .....
#15
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................

Sucursal Flores
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

Varela 123, C.A.B.A
Operación 8
Operación 7-b
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
SERIE A Nº 399.813
C.A.B.A..................... de .................................................................. de ......................

$
Uso didáctico
PÁGUESE ESTE CHEQUE A..........................................................................................................

LA CANTIDAD DE PESOS...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Gráfica Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2

..................................................................
SON PESOS ...............................................................

009-00

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
Uso didáctico
..................................................................................
00000135685 0
C.A.I. N´511798794
U2
ORIGINAL
FECHA VTO:........... ......................................................................................
U2 #15 2
D
IVIDA
ACT
Operación 9
NOTA DE CRÉDITO
FACTURA
ALL A Nº 0001-000000004
CLEAN
FECHA

02 / 01 / .....
Tel.: 7345-6574
1326594781572864845664561546656
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
Uso didáctico
.....% .....%

Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
C.A.I. N´511798794
91
Angrisani Editores
92
FACTURA
FACTURA AC T
ALL IVIDA
A Nº 0001-000000009 D
CLEAN
FECHA
SERIE A
Nº 400.404
Separe este talón

antes de entregar
el cheque para su
se realizará su pago
cobro, pues contra su

901-698741-5
devolución únicamente
#15
Tel.: 7345-6574
Señor / es:............................................................................................C.P.:.........................................................
Sucursal Flores
I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................
Varela 123, C.A.B.A


Operación 10-a
Operación 10-b
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
SERIE A Nº 400.404
C.A.B.A..................... de .................................................................. de ......................

$
Uso didáctico
SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL
I.V.A. INSC. TOTAL NETO
PÁGUESE ESTE CHEQUE A..........................................................................................................
LA CANTIDAD DE PESOS...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....% .....%
..................................................................
009-00
Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000
..................................................................................
Uso didáctico
C.A.I. N´511798794
00000135685 0
U2

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U2 #1

El 02/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» comienza su actividad comer-

Fátima, Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 33-11085831-7 , los

17,50.- c/u. Distribuidora All Clean S.R.L. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

vandina en gel I.V.A. Responsable Inscripto

ml a $11,50.- Señor / es:............................................................................................C.P.:............................................................

c/u Domicilio: ................................................................................ Localidad: .................................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T.:....................................................................

Lugar de entre- Uso didáctico

Transporte Pi- Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2

El 4/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Remito

ml $19.99.- c/u. FECHA

Distribuidora All Clean S.R.L.

doble rendi- Tel.: 7345-6574 Inicio de Actividades: 02 / 01 / .....

I.V.A. Responsable Inscripto

3- 10 lavandinas Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

doble rendi- I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

Forma de en- Fuentes de Registración - Documentos Comerciales

venta: Cuenta ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO FECHA VTO:...........

El 5/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L» confecciona la Factura

Distribuidora All Clean S.R.L. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

Fuentes de Registración - Documentos Comerciales

Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

ACT Prácticas Educativas Integradoras

Distribuidora All Clean S.R.L.. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

El 8/01 «Rapimpresiones S.A.» realiza un trabajo de impresión de 1.000 folletos simple

de Micaela Cordes C.U.I.T. Nº: 30-34567972-1

Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

Fuentes de Registración - Documentos Comerciales

Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

ACT Prácticas Educativas Integradoras

El 12/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», envía a «Supermercados Koto

Distribuidora All Clean S.R.L.. C.U.I.T. Nº: 30-72031609-4

Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................

HEMOS DEBITADO DE SU CUENTA:

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A. INSC. TOTAL NETO

Gráfi ca Magenta - C.U.I.T. Nº 30-25869632-2 SON PESOS ...............................................................

ACT Prácticas Educativas Integradoras

El 15/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» envía a «Supermercados Koto

Distribuidora All Clean S.R.L.. C.U.I.T. Nº: 30-86589170-1

Domicilio: ................................................................................ Localidad: .............................................................

I.V.A.: ....................................................................................... C.U.I.T:...............................................................

CONDICIONES DE VENTA: .................................................. REMITO:........................................................

HEMOS ACREDITADO DE SU CUENTA:

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A. INSC. TOTAL NETO