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    Pamela Molina Heredia
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    Violeta Rosario II Tovar Luna presentó un informe de gastos de viáticos por un viaje realizado del 1 al 7 de abril de 2023. El informe detalla gastos por alojamiento, alimentación, movilidad y refrigerios por un total de $6,051.08 USD, excediendo el monto solicitado de $5,000 USD.

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    Violeta Rosario II Tovar Luna presentó un informe de gastos de viáticos por un viaje realizado del 1 al 7 de abril de 2023. El informe detalla gastos por alojamiento, alimentación, movilidad y refrigerios por un total de $6,051.08 USD, excediendo el monto solicitado de $5,000 USD.

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    Violeta Rosario II Tovar Luna presentó un informe de gastos de viáticos por un viaje realizado del 1 al 7 de abril de 2023. El informe detalla gastos por alojamiento, alimentación, movilidad y refrigerios por un total de $6,051.08 USD, excediendo el monto solicitado de $5,000 USD.

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    de 10

    ER-VTC-00000082-2023

    San Martin Contratistas Generales S.A.


    Motivo: VIATICOS

    Entrega a Rendir Responsable: VIOLETA ROSARIO II TOVAR LUNA


    Proyectos Moneda: Dolares
    Fecha rendición: 18/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

    N° Estado Alerta Tipo de ga Tipo NIF RUC/DNI Razón sociTipo de co N° de com


    1 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 205034603HOTEL JHONFactura - 0LO33-0000
    2 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    3 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    4 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    5 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    6 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    7 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    8 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    9 Sin Estado ☼ VIATICOS RUC 204950072RESTAURAN Factura - 0LO33-0000
    10 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    11 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    12 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    13 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    14 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    15 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    16 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    17 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    18 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    19 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    20 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205383118TAXI PERU Factura - 0LO33-0000
    21 Sin Estado ☼ MOVILIDADRUC 205500421TAXI ASOCIFactura - 0LO33-0000
    22 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    23 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    24 Sin Estado ☼ MOVILIDADDNI 09898955 AMELIA BRRecibo DefiLO33-0000
    25 Sin Estado REFRIGERI RUC 205383118TAXI PERU Factura - 0LO33-0000
    O II TOVAR LUNA Importe solicitado: 5000.00 USD
    Importe rendido: 6051.08 USD
    Importe por reembolsar: -1051.08 USD

    Moneda Fecha de Indicador No gravadaImporte t Importe toGlosa


    USD 07/04/202C1 50.00 2500.00 2500.00 VIATICOS ALOJAMIENTO
    USD 01/04/202C1 0.00 65.00 65.00 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 01/04/202C1 15.00 35.00 35.00 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 02/04/202C1 0.00 15.00 15.00 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 02/04/202C1 5.00 74.00 74.00 VIATICOS ALIMENTACION
    PEN 03/04/202C1 0.00 150.00 39.84 VIATICOS ALIMENTACION
    PEN 03/04/202C1 0.00 120.00 31.87 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 04/04/202RX 0.00 56.00 56.00 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 04/04/202RX 0.00 13.00 13.00 VIATICOS ALIMENTACION
    USD 01/04/202C1 0.00 50.00 50.00 MOVILIDAD
    USD 01/04/202C1 0.00 60.00 60.00 MOVILIDAD
    USD 02/04/202C1 0.00 85.00 85.00 MOVILIDAD
    USD 02/04/202C1 0.00 63.00 63.00 MOVILIDAD
    PEN 03/04/202C1 0.00 60.00 15.94 MOVILIDAD
    USD 03/04/202C1 0.00 60.00 60.00 MOVILIDAD
    PEN 04/04/202C0 0.00 60.00 15.92 MOVILIDAD
    USD 04/04/202C0 0.00 80.00 80.00 MOVILIDAD
    PEN 05/04/202C0 0.00 60.00 15.90 MOVILIDAD
    USD 05/04/202C0 0.00 60.00 60.00 MOVILIDAD
    USD 04/04/202C1 0.00 60.00 60.00 MOVILIDAD
    USD 05/04/202C1 0.00 60.00 60.00 MOVILIDAD
    PEN 01/04/202C0 0.00 120.00 31.87 MOVILIDAD
    PEN 02/04/202C0 0.00 120.00 31.87 MOVILIDAD
    PEN 03/04/202C0 0.00 120.00 31.87 MOVILIDAD
    USD 06/04/202C1 0.00 2500.00 2500.00 REFRIGERIOS
    ER-VTC-00000082-2023

    San Martin Contratistas Generales S.A.


    Motivo: VIATICOS

    Entrega a Rendir Responsable: VIOLETA ROSARIO II TOVAR LUNA


    Proyectos Moneda: Dolares
    Fecha rendición: 18/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

    N° Corr. compTipo de GaCentro de Orden inteElemento No gravadaImporte diGlosa


    1 1 VIATICOS - ALOJAMIENTO MM/2117750.00 2076.27 VIATICOS ALOJAMIENTO
    1 2 VIATICOS 011030TAEQ 0.00 55.08 VIATICOS ALIMENTACION
    1 3 VIATICOS - ALIMENTACION MM/2117715.00 16.95 VIATICOS ALIMENTACION
    1 4 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211770.00 12.71 VIATICOS ALIMENTACION
    1 5 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211775.00 58.47 VIATICOS ALIMENTACION
    1 6 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211770.00 127.12 VIATICOS ALIMENTACION
    1 7 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211770.00 101.69 VIATICOS ALIMENTACION
    1 8 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211770.00 50.91 VIATICOS ALIMENTACION
    1 9 VIATICOS - ALIMENTACION MM/211770.00 11.82 VIATICOS ALIMENTACION
    1 10 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 42.37 MOVILIDAD
    1 11 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 50.85 MOVILIDAD
    1 12 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 72.03 MOVILIDAD
    1 13 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 53.39 MOVILIDAD
    1 14 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 50.85 MOVILIDAD
    1 15 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 50.85 MOVILIDAD
    1 16 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 60.00 MOVILIDAD
    1 17 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 80.00 MOVILIDAD
    1 18 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 60.00 MOVILIDAD
    1 19 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 60.00 MOVILIDAD
    1 20 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 50.85 MOVILIDAD
    1 21 MOVILIDAD LOCAL TAXIS MM/211770.00 50.85 MOVILIDAD
    1 22 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 120.00 MOVILIDAD
    1 23 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 120.00 MOVILIDAD
    1 24 MOVILIDAD RECIBO DEFINITIVOMM/211770.00 120.00 MOVILIDAD
    1 25 REFRIGERIOS EMPLEADOS MM/211770.00 2118.64 REFRIGERIOS
    O II TOVAR LUNA Importe solicitado: 5000.00 USD
    Importe rendido: 6051.08 USD
    Importe por reembolsar: -1051.08 USD

    VIATICOS ALOJAMIENTO
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    VIATICOS ALIMENTACION
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    MOVILIDAD
    REFRIGERIOS
    ER-VTC-00000082-2023

    San Martin Contratistas Generales S.A.


    Motivo: VIATICOS

    Entrega a Rendir Responsable: VIOLETA ROSARIO II TOVAR LUNA


    Proyectos Moneda: Dolares
    Fecha rendición: 18/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

    Resumen po Importe Moneda


    VIATICOS 2126.27 USD
    VIATICOS 286.71 USD
    MOVILIDAD384.70 USD
    MOVILIDAD267.43 USD
    REFRIGERI 2118.64 USD
    Total Gast 5183.75 USD
    Total IGV 867.33 USD
    Total rendi6051.08 USD
    O II TOVAR LUNA Importe solicitado: 5000.00 USD
    Importe rendido: 6051.08 USD
    Importe por reembolsar: -1051.08 USD
    ER-VTC-00000082-2023

    San Martin Contratistas Generales S.A.


    Motivo: VIATICOS

    Entrega a Rendir Responsable: VIOLETA ROSARIO II TOVAR LUNA


    Proyectos Moneda: Dolares
    Fecha rendición: 18/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

    Resumen poImporte Moneda


    TARMA
    VIATICOS 2126.27 USD
    VIATICOS 286.71 USD
    MOVILIDAD384.70 USD
    MOVILIDAD267.43 USD
    REFRIGERI 2118.64 USD
    Totales 5183.75 USD
    O II TOVAR LUNA Importe solicitado: 5000.00 USD
    Importe rendido: 6051.08 USD
    Importe por reembolsar: -1051.08 USD
    ER-VTC-00000082-2023

    San Martin Contratistas Generales S.A.


    Motivo: VIATICOS

    Entrega a Rendir Responsable: VIOLETA ROSARIO II TOVAR LUNA


    Proyectos Moneda: Dolares
    Fecha rendición: 18/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

    N° Alertas Mensaje deCantidad Importe inImporte ex%


    1☼ Recibido de 7 267.43 213.02 79
    2☼ Movilidad - 15 721.37 655.02 90
    3☼ Viáticos Ho 1 2500.00 2182.04 87
    4☼ Viáticos al 8 329.71 244.74 74
    TOTALES 31 3818.51 3294.82 82.99
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    Importe rendido: 6051.08 USD
    Importe por reembolsar: -1051.08 USD

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