ER-VTC-00000079-2023

San Martin Contratistas Generales S.A.

Motivo: VIATICO

Entrega a Rendir Responsable: AMELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA

Sede central Moneda: Dolares
Fecha rendición: 14/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

N° Estado Alerta Tipo de gastoTipo NIF RUC/DNI Razón social

1 Sin Estado ☼ VIATICOS - RUC 20503460301HOTEL JHONNY
2 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
3 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
4 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
5 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
6 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
7 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
8 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
9 Sin Estado ☼ VIATICOS - A RUC 20495007261RESTAURANTE
10 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
11 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
12 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
13 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
14 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
15 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
16 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
17 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
18 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
19 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
20 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20538311848TAXI PERU EJE
21 Sin Estado ☼ MOVILIDAD LRUC 20550042186TAXI ASOCIAD
22 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
23 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
24 Bloqueado ☼ MOVILIDAD RDNI 09898955 AMELIA BRAC
MELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA Importe solicitado: 8000.00 USD
Importe rendido: 3551.08 USD
04/2023 al 07/04/2023 Saldo por rendir: 4448.92 USD

Tipo de compN° de comproMoneda Fecha de docIndicador de No gravadas Importe tota

Factura - 01 LO31-000000USD 07/04/2023 C1 50.00 2500.00
Factura - 01 LO31-000000USD 01/04/2023 C1 0.00 65.00
Factura - 01 LO31-000000USD 01/04/2023 C1 15.00 35.00
Factura - 01 LO31-000000USD 02/04/2023 C1 0.00 15.00
Factura - 01 LO31-000000USD 02/04/2023 C1 5.00 74.00
Factura - 01 LO31-000000PEN 03/04/2023 C1 0.00 150.00
Factura - 01 LO31-000000PEN 03/04/2023 C1 0.00 120.00
Factura - 01 LO31-000000USD 04/04/2023 RX 0.00 56.00
Factura - 01 LO31-000000USD 04/04/2023 RX 0.00 13.00
Factura - 01 LO31-000000USD 01/04/2023 C1 0.00 50.00
Factura - 01 LO31-000000USD 01/04/2023 C1 0.00 60.00
Factura - 01 LO31-000000USD 02/04/2023 C1 0.00 85.00
Factura - 01 LO31-000000USD 02/04/2023 C1 0.00 63.00
Factura - 01 LO31-000000PEN 03/04/2023 C1 0.00 60.00
Factura - 01 LO31-000000USD 03/04/2023 C1 0.00 60.00
Recibo DefinitLO31-000000PEN 04/04/2023 C0 0.00 60.00
Recibo DefinitLO31-000000USD 04/04/2023 C0 0.00 80.00
Recibo DefinitLO31-000000PEN 05/04/2023 C0 0.00 60.00
Recibo DefinitLO31-000000USD 05/04/2023 C0 0.00 60.00
Factura - 01 LO31-000000USD 04/04/2023 C1 0.00 60.00
Factura - 01 LO31-000000USD 05/04/2023 C1 0.00 60.00
Recibo DefinitLO31-000000PEN 01/04/2023 C0 0.00 120.00
Recibo DefinitLO31-000000PEN 02/04/2023 C0 0.00 120.00
Recibo DefinitLO31-000000PEN 03/04/2023 C0 0.00 120.00
Importe totalGlosa
2500 VIATICOS ALOJAMIENTO 4/1/2023 4/7/2023
65 VIATICOS ALIMENTACION 6
35 VIATICOS ALIMENTACION 2,023.05
15 VIATICOS ALIMENTACION
74 VIATICOS ALIMENTACION
39.84 VIATICOS ALIMENTACION
31.87 VIATICOS ALIMENTACION
56 VIATICOS ALIMENTACION
13 VIATICOS ALIMENTACION
50 MOVILIDAD
60 MOVILIDAD
85 MOVILIDAD
63 MOVILIDAD
15.94 MOVILIDAD
60 MOVILIDAD
15.92 MOVILIDAD
80 MOVILIDAD
15.9 MOVILIDAD
60 MOVILIDAD
60 MOVILIDAD
60 MOVILIDAD
31.87 MOVILIDAD
31.87 MOVILIDAD
31.87 MOVILIDAD
 300 3.774
79.49
476.95
 ER-VTC-00000079-2023

San Martin Contratistas Generales S.A.

Motivo: VIATICO

Entrega a Rendir Responsable: AMELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA

Sede central Moneda: Dolares
Fecha rendición: 14/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

N° Corr. compr. Tipo de GastoCentro de cosOrden intern Elemento PEPNo gravadas

1 1 VIATICOS - 01000206CO 50.00
1 2 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 3 VIATICOS - A 01000206CO 15.00
1 4 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 5 VIATICOS - A 01000206CO 5.00
1 6 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 7 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 8 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 9 VIATICOS - A 01000206CO 0.00
1 10 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 11 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 12 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 13 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 14 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 15 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 16 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 17 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 18 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 19 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 20 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 21 MOVILIDAD L01000206CO 0.00
1 22 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 23 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
1 24 MOVILIDAD R01000206CO 0.00
MELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA Importe solicitado: 8000.00 USD
Importe rendido: 3551.08 USD
04/2023 al 07/04/2023 Saldo por rendir: 4448.92 USD

Importe distrGlosa
2076.27 VIATICOS ALOJAMIENTO
55.08 VIATICOS ALIMENTACION
16.95 VIATICOS ALIMENTACION
12.71 VIATICOS ALIMENTACION
58.47 VIATICOS ALIMENTACION
127.12 VIATICOS ALIMENTACION
101.69 VIATICOS ALIMENTACION
50.91 VIATICOS ALIMENTACION
11.82 VIATICOS ALIMENTACION
42.37 MOVILIDAD
50.85 MOVILIDAD
72.03 MOVILIDAD
53.39 MOVILIDAD
50.85 MOVILIDAD
50.85 MOVILIDAD
60.00 MOVILIDAD
80.00 MOVILIDAD
60.00 MOVILIDAD
60.00 MOVILIDAD
50.85 MOVILIDAD
50.85 MOVILIDAD
120.00 MOVILIDAD
120.00 MOVILIDAD
120.00 MOVILIDAD
 ER-VTC-00000079-2023

San Martin Contratistas Generales S.A.

Motivo: VIATICO

Entrega a Rendir Responsable: AMELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA

Sede central Moneda: Dolares
Fecha rendición: 14/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

Resumen porImporte Moneda

VIATICOS - 2126.27 USD
VIATICOS - A 286.71 USD
MOVILIDAD L384.70 USD
MOVILIDAD R267.43 USD
Total Gasto 3065.11 USD
Total IGV 485.97 USD
Total rendici 3551.08 USD
MELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA Importe solicitado: 8000.00 USD
Importe rendido: 3551.08 USD
04/2023 al 07/04/2023 Saldo por rendir: 4448.92 USD
 ER-VTC-00000079-2023

San Martin Contratistas Generales S.A.

Motivo: VIATICO

Entrega a Rendir Responsable: AMELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA

Sede central Moneda: Dolares
Fecha rendición: 14/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

Resumen porImporte Moneda

CONTABILIDAD
VIATICOS - 2126.27 USD
VIATICOS - A 286.71 USD
MOVILIDAD L384.70 USD
MOVILIDAD R267.43 USD
Totales 3065.11 USD
MELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA Importe solicitado: 8000.00 USD
Importe rendido: 3551.08 USD
04/2023 al 07/04/2023 Saldo por rendir: 4448.92 USD
 ER-VTC-00000079-2023

San Martin Contratistas Generales S.A.

Motivo: VIATICO

Entrega a Rendir Responsable: AMELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA

Sede central Moneda: Dolares
Fecha rendición: 14/04/2023 Fecha viaje: 01/04/2023 al 07/04/2023

N° Alertas Mensaje de ACantidad Importe ingr Importe exce%

1☼ Recibido defi 7 267.43 213.02 79
2☼ Movilidad - Ta 15 721.37 641.73 88
3☼ Viáticos Hospe 1 2500.00 2023.06 80
4☼ Viáticos alime 8 329.71 223.50 67
TOTALES 31 3818.51 3101.31 79.33
MELIA BRACELA ACUÑA ZAVALA Importe solicitado: 8000.00 USD
Importe rendido: 3551.08 USD
04/2023 al 07/04/2023 Saldo por rendir: 4448.92 USD