TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

EN LA LOCALIDAD DE PILLONE, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO -
MOQUEGUA”.

I. DATOS GENERALES.

 ENTIDAD CONVOCANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS.

 OBJETIVO :

El Objetivo de la presente, según la partida presupuestal del Costo de Construcción por

Administración Directa es la Adquisición de Bienes - (ADQUISICIÓN DE MATERIALES).

II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

 FUENTE DE FINACIAMIENTO : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

 RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
 ESPECIFICA DE GASTO : Costo de Const. Por Adm. Directa – BIENES 2.6.2 3.2 5

III. FINALIDAD PÚBLICA.

Beneficiar con este proyecto directamente a la localidad de Pillone, con la finalidad de solucionar el
problema de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Localidad de Pillone.

IV. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La descripción corresponde a la adquisición de los materiales en las cantidades y unidades que a

continuación se detalla:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION Cantidad
MEDIDA
1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 320.00

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 23.00

3 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 18.00

4 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 5.00

5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 200.00

6 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" und 50.00

7 PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6.00

8 CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM und 40.00

9 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 80.00

10 ASFALTO RC-250 gal 290.00

11 BISAGRA DE FIERRO DE 3" par 3.00

12 CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON und 3.00

 13 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bol 322.00

14 CORDEL m 100.00

15 TECNOPOR pln 45.00

16 LIJA PARA MADERA pln 3.00

17 CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M pza 10.00

18 ESTACA DE FIERRO CORRUGADO und 270.00

19 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 45.00

20 XILOL gal 8.00

21 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZON und 4.00

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

 Los materiales deben estar en perfecto estado, es decir sin oxido o deterioro alguno.
 Los aceros, alambres clavos y otros materiales de acero no deben presentar evidencia de óxido, es
decir deben estar óptimos para la instalación en obra.
 Las calaminas deben cumplir con las dimensiones y espesores tal como se indica en el cuadro
anterior.
 La tapa de concreto debe cumplir con las características físicas y de calidad tal como se indiquen en
los planos de obra.
 Para el caso de pinturas y otros insumos se debe considerar la calidad indicada en las
especificaciones técnicas de un lote reciente en buen estado.

VI. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

 El plazo de entrega será de 01 día calendario a partir del día siguiente de la notificación con la
respectiva Orden de Compra y la coordinación previa con el Ing. Responsable.

 El Lugar de entrega será puesto en la oficina de coordinación de la Municipalidad Distrital de Ubinas.

 El Proveedor deberá garantizar el buen estado de los materiales y de ser necesario presentar la
certificación de calidad de algunos materiales que lo requieran, según a las especificaciones
técnicas contempladas en el proyecto.

 Los materiales que no cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, no serán
recibidos.

 A la entrega de los insumos solicitado de parte del proveedor, este deberá presentar una Guia la
cual será firmada por el Almacenero de la Obra y el Asistente Técnico.

VII. COSTO REFERENCIAL.

 El costo referencial es de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100

SOLES (18,345.50Soles) Incluido el I.G.V.

 El costo por la adquisición de estos bienes no podrá por ningún motivo exceder el presente valor
referencial, indicando que, si esto pasara según el estudio de mercado efectuado, se beberá
 coordinar con el Ing. Responsable para las acciones correctivas del caso en cuantificación, mas no
en calidad de lo solicitado.

VIII. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO.

 El pago por la adquisición de los bienes e insumos solicitados, será según la valorización y entrega
total de estos, previo informe de conformidad de parte del Ing. Responsable con V°B° del
Supervisor.

 Para la Conformidad del pago de la adquisición, el proveedor deberá presentar la documentación

solicitada por el área de logística en cuanto a sus facturas, guías de entrega y Orden de Compra
correspondientes, con copia al Ing. Responsable para el respectivo informe de conformidad.

 El pago será efectuado al 100% del valor de la valorización, y a la entrega total de los insumos
solicitados.