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IN8.
IVC 6/8/2021
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PROCESO Versión 3
1
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN - HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL Clasificación de la
ORIENTACIONES BÁSICAS Información
CLASIFICADA
MODALIDAD COMUNITARIA
HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL
Estimados profesionales, por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Esta herramienta de trabajo, tiene como finalidad facilitar la identificación de la totalidad de los aspectos a verificar en cada uno de los componentes (legal,
técnico-administrativo, financiero), durante el desarrollo de la acción en las Entidades Prestadoras de Servicio Público de Bienestar Familiar.
2. El instrumento, será el insumo para el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos conforme con la normatividad vigente, los lineamientos y directrices
definidos por el ICBF para la prestación del servicio, o desarrollo de las modalidades y servicios en conjunto con la técnica de observación.
3. La principal herramienta que definirá el éxito en el desarrollo de la acción (licencia de funcionamiento, inspección o auditoría) será su conocimiento y
apropiación de la normativa vigente, así como los lineamientos, manuales operativos y directrices definidas por el ICBF.
4. El instrumento de verificación se encuentra dividido por los componentes de atención del servicio, los cuales deberán ser diligenciados y firmados por el
profesional que realizó la revisión del componente.
5. El instrumento cuenta con listas desplegables para la facilitar el registro y selección de información.
- Tipo de Acción: podrá seleccionar si se trata de una visita de Inspección o Auditoría.
Para los demás campos de información, se deberá diligenciar lo solicitado en cada uno de ellos.
6. Para el diligenciamiento del instrumento se debe tener en cuenta:
6.1 Aplica. Con las siguientes opciones de respuesta:
Sí: Esta opción de respuesta aplica cuando el operador/entidad o unidad de servicio da respuesta a lo solicitado, lo cual queda descrito en el Acta de la acción (
Visita de inspección, auditoría de calidad).
Recuerde que en esta opción, solamente se estará indicando la disponibilidad y acceso a la información, por lo que no se está estableciendo un concepto
preliminar sobre el cumplimiento del ítem.
En caso que el insumo para verificar el cumplimiento de alguno de los aspectos por componente sea aportado por el operador/entidad o unidad de servicio en
medio magnético o digital, esto sólo podrá recibirse en el desarrollo de la acción, y deberá registrarse en debida forma esta fuente de información en el Acta,
especificando si será objeto de revisión y análisis por parte de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.
No: Esta opción de respuesta aplica cuando el operador/entidad o unidad de servicio NO da respuesta a lo solicitado
6.2 No aplica. Los aspectos identificados con la opción No aplica, tiene alternativa de respuesta: (--). Esto sirve como referente para identificar que la
información corresponde únicamente al Operador, Entidad, Unidad de servicio de acuerdo al caso y tipo de acción. No se debe alterar ni modificar.
Los anexos identificados con números en el cuerpo del instrumento, son documentos de apoyo que amplían la información que será verificada por
componentes.
Para seleccionar la muestra, podrá descargar el anexo trasversal A2.IVC.Selección de muestra.V1. en la página web del ICBF.
Nota: Una vez diligenciado el instrumento de verificación, se deberá conservar copia de la información en un CD, e imprimir el instrumento por cada
uno de sus componentes, los cuales se incorporarán como soporte en el expediente de la acción que corresponda. (Visita de Inspección o Auditoría
de Calidad).
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INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL Clasificación de la Información:
COMPONENTE LEGAL CLASIFICADA
Despliegue la lista y seleccione la opción que corresponda:

Tipo de Acción:
Auditoría de Calidad
Fecha de la Acción: (registrar completo día/mes/año: 06/02/2019)
Objetivo de la Acción: (Información que debe tener coherencia con el Auto de visita o Auditoría.
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO ICBF

Líder: Cargo: Componente a cargo: (Técnico, legal, administrativo o financiero)
Profesional 1: Cargo: Componente a cargo: (Técnico, legal, administrativo o financiero)
* Los profesionales que efectúan las visitas de inspección y auditorías, pertenecen a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.
DATOS GENERALES DEL OPERADOR Y/O ENTIDAD
Regional: Centro zonal:
Nombre del operador y/o Entidad: NIT: Municipio: Correo electrónico:
Nombre del Representante legal: Número de identificación: Teléfono:
Teléfono Sede
Dirección Sede Administrativa:
Administrativa:
Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por:
DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO
(Especificar nomenclatura,
Nombre de la Unidad de Servicio: Dirección: indicaciones para llegar al lugar Municipio: Correo electrónico: Teléfono de la Unidad:
si es del caso)
Número de beneficiarios
Cupos Número de beneficiarios
Nombre del Responsable de la Unidad de Servicio: Cargo: Teléfono: (si aplica) presentes al momento de
contratados: registrados en RAM:
apertura de la visita:
Niñas y niños de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad de 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; sin perjuicio de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2 años cuando su condición así lo amerite y la UDS cuente con las condiciones requeridas para atender a esta población, y hasta los 5
Población titular de atención:
años, 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de transición, en su entorno cercano.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD

Nombre: Cargo: Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)
Entidad Administradora de Servicio - Unidad de Servicio

EAS UDS
No. Aspecto a Verificar Anexo No.
Información
Aplicabilidad Aplicabilidad Información Disponible: Si-No
Disponible: Si-No
1. COMPONENTE LEGAL
1.1 Personería Jurídica. Identifique si existe una resolución o acto administrativo, expedido por entidad competente (Entidades Territoriales, ICBF, Diócesis, Vaticano, Arquidiócesis, Ministerios facultados para tal fin), en el cual se otorgue o reconozca la Personería Jurídica de la Entidad. Aplica No_aplica
1.2 Representación Legal. Solicite el certificado que acredita la Representación Legal y establezca que el mismo se encuentre vigente. Aplica Aplica
Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

Firma del profesional
Profesión/ Cargo:
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INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL Clasificación de la Información:
COMPONENTE TÉCNICO 1 CLASIFICADA

Tipo de Acción:
Líder: 0 Cargo: 0 Componente a cargo: (Técnico, legal, administrativo o financiero)
Profesional 1: 0 Cargo: 0 Componente a cargo: (Técnico, legal, administrativo o financiero)
Regional: 0 Centro zonal: 0
Nombre del operador y/o Entidad: 0 NIT: 0 Municipio: 0 Correo electrónico: 0
Número de
Nombre del Representante legal: 0 0 Teléfono: 0
identificación:
Teléfono Sede
Dirección Sede Administrativa: 0 0
Administrativa:
Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por: 0
Nombre de la Unidad de Servicio: 0 Dirección: (Especificar nomenclatura, indicaciones para llegar al lugar si es del caso) Municipio: 0 Correo electrónico: 0 Teléfono de la Unidad: 0
Nombre del Responsable de la Unidad de Servicio: 0 Cargo: 0 Teléfono: 0 Cupos contratados: (si aplica) 0 presentes al momento de 0
registrados en RAM:
Niñas y niños de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad de 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; sin perjuicio de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2 años cuando su condición así lo amerite y la UDS cuente con las condiciones requeridas para atender a esta población, y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de transición, en su entorno
cercano.
Nombre: 0 Cargo: 0 Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)


EAS UDS
Información Información
Aplicabilidad Aplicabilidad
Disponible: Si-No Disponible: Si-No
2. COMPONENTE TÉCNICO
2.1. Aspectos Operativos del servicio
Modelo para la atención presencial bajo esquema de alternancia.Verifique mediante la observación y/o documentación, madre o padre comunitario atiende máximo catorce (14) usuarios, por ello, se sugiere que se divida en dos grupos (grupo A y grupo B) el total de niñas y niños, cada uno de los cuales se alternará por semana para la atención, así el grupo A recibirá atención en el HCB la primera y tercera semana del mes, en tanto, el
grupo B lo hará la segunda y cuarta semana del mes.
2.1.1
Los miércoles de cada semana, la madre o padre comunitario no atenderán usuarios, y dedicarán la jornada para la planeación pedagógica, la limpieza y desinfección profunda de los espacios, así como de los elementos manipulados por las niñas y los niños.
Aplica Aplica
Nota: aplica únicamente en situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia).
2.1.2 Focalización. Verifique en las capetas de los niños y las niñas seleccionados en la muestra a evaluar, si se cumple con los criterios de focalización para el ingreso al Hogar Comunitario de Bienestar Integrales. No aplica Aplica
Discapacidad. Verifique por medio de la observación, el diálogo y la revisión de las carpetas de los usuarios, si se atiende a niños y niñas con discapacidad, si es así, solicite el acta de acuerdos con las familias o cuidadores, de las condiciones de atención. Constate que se han diligenciado las variables de discapacidad en el Sistema de Información Cuéntame o en el que el ICBF defina para tal fin, la ficha de caracterización socio familiar, la
2.1.3
ficha anexa de caracterización pedagógica para la inclusión de niños y niñas con discapacidad e identifique que son participes activos en las prácticas significativas y cotidianas del quehacer diario del HCB. Asimismo, verifique que no se encuentren ubicados más de un (1) niño en el Hogar Comunitario de Bienestar.
No aplica Aplica
Estructura Operativa. Identifique el número de niños y niñas inscritos en el Hogar Comunitario de Bienestar y a partir de ello establezca el cumplimiento de la Estructura Operativa. Asimismo, tenga en cuenta que solamente se puede atender a un (1) niño y/o niña en condición de discapacidad o una niña o niño de 18 a 24 meses. En la entidad verifique que cada uno de los Hogares cuenta con la madre y/o padre comunitario y dan
2.1.4
cumplimiento al horario establecido para el servicio.
Aplica No aplica
2.1.5 Concertación. Solicite el acta de concertación con comunidades étnicas, si el Hogar Comunitario de Bienestar Integral, se encuentra ubicado dentro del territorio étnico. Aplica No aplica
2.1.6 Presentación del Programa. Solicite el oficio que la entidad dirigió al Alcalde Municipal o Local con copia a las diferentes entidades territoriales, en donde presente la EAS y el servicio en le marco del contrato celebrado con el ICBF. No aplica Aplica
2.1.7 Directorio Interinstitucional. Solicite el directorio que contenga los datos de contacto y servicios de entidades públicas y privadas que tengan corresponsabilidad en la atención integral a la primera infancia en el territorio y soportes que permita evidenciar que el documento fue socializado con las familias. No aplica Aplica
2.1.8 Seguimiento a las visitas del equipo interdisciplinario. Solicite el formato: "F11.MO15.PP Formato Registro de Visitas de Profesionales a Unidades de Servicio (UDS)”, el cual debe especificar el seguimiento al plan de trabajo de los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales, este debe ser diligenciado por cada uno de los profesionales del equipo interdisciplinario sin tachones ni enmendaduras. Aplica No aplica
2.1.9 Jornada de Socialización. Solicite el soporte que permita evidenciar que la EAS realizó la jornada de sensibilización y socialización con madres, padres, autoridades y comunidad general en el primer mes de atención. Aplica No aplica
2.1.10 Visitas del equipo interdisciplinario. Verifique que cada uno de los profesionales del equipo interdisciplinario cumplen con el esquema de visitas establecido para los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales. Aplica No aplica
Desarrollo de la alternancia. Solicite e identifique si la EAS cumple con los criterios establecidos para cada una de las tres (3) etapas, las cuales inician con la etapa de selección para verificar las condiciones requeridas para la atención presencial bajo el esquema de alternancia y continúan con el alistamiento y finalmente con la etapa de implementación.
2.1.11
Nota: aplica únicamente en situaciones especiales
Aplica Aplica
2.2. Familia, Comunidad y Redes
2.2.1 Plan Operativo de Atención Integral - POAI. Solicite el plan de acción, el diagnóstico situacional, el instrumento para la construcción del POAI, el documento tipo texto y copia del primer Comité Operativo, en donde se evidencie que el POAI, fue entregado al supervisor del contrato. Las EAS tendrán un plazo de tres (3) meses a partir del inicio de la atención. No aplica Aplica
2.2.2 Plan de Trabajo del equipo interdisciplinario. Solicite el plan de trabajo y verifique que se encuentra elaborado en el formato establecido para tal fin y que esta en elaborado teniendo en cuenta cada uno de los componentes de atención. Tendrán un plazo de tres (3) meses a partir del inicio de atención. No aplica Aplica
Documentos Básicos. Solicite las carpetas de los niños y las niñas según la muestra y verifique que cuentan con la totalidad de los documentos básicos requeridos.
2.2.3
Nota: En situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia), las EAS y UDS han de tener en cuenta si existen en el territorio canales virtuales para la obtención del documento de identidad surgidos en el marco de la contingencia para orientar a las familias sobre las mismas.
No aplica Aplica Anexo 1
Caracterización Sociofamiliar. Solicite el archivo en fisico o en digital de las Fichas de caracterización sociofamiliar, en el cual deben estar inscritos la totalidad de las niñas y niños atendidos dentro de los primeros 2 meses del inicio de la ejecución del contrato. Asimismo, verifique en las carpeta la existencia del formato de veracidad de la información debidamente firmado entre las partes. Por último, verifique que la ficha de caracterización
2.2.4 sociofamiliar haya sido ingresada al Sistema de Información Cuéntame o al que el ICBF defina para tal fin. No aplica Aplica
Nota: Bajo el esquema de alternancia, se construye un solo proceso de caracterización para cada UDS independientemente si tiene usuarios en atención remota, alternancia o mixta y un insumo para la caracterización son los resultados de la línea base.
2.2.5 Identificación de posibles amenazas o vulneración de derechos. Solicite el protocolo para la activación de la ruta de atención y actuación ente el ICBF o la entidad competente del ente territorial. Asimismo, identifique si se han presentado casos que amerite la activación de la ruta y si la respuesta es positiva, solicite el documento que permita evidenciar que la UDS realizó seguimiento al caso. No aplica Aplica
2.2.6 Gestión Interinstitucional. Solicite copias de las gestiones realizadas ante las entidades territoriales en referencia a la articulación interinstitucional y si la entidad al momento de la visita y/o auditoría, a participado en alguna de ellas, solicite las actas, listados de asistencia y registro fotográfico. No aplica Aplica
2.2.7 Pacto de Convivencia. Solicite el Pacto de Convivencia, el cual debe estar construido máximo a los dos (2) meses a partir de la legalización del contrato. Asimismo, requiera actas y listados de asistencia de la construcción participativa y de la socialización a las madres, padres y/o cuidadores. No aplica Aplica
Plan de formación y acompañamiento a las familias. Solicite el plan de acompañamiento a las familias, el cual debe estar diseñado a partir del análisis del diagnóstico situacional y el plan de trabajo para el Hogar Comunitario de Bienestar.
2.2.8 Nota: En situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia), las acciones planteadas dentro del plan de formación y acompañamiento a familias podrán ser realizadas de forma virtual, presencial, medios alternativos o combinadas, acorde a las condiciones del territorio; las mismas deben estar encaminadas a fortalecer la confianza en la presencialidad a través de estrategias que consideren necesarias y pertinentes por No aplica Aplica
parte del talento humano y las EAS que presta los servicios.
Control Social. Solicite los soportes que permita evidenciar que se conformó el Comité de Vigilancia y Control social para la prestación del servicio. Asimismo, requiera las actas de visita y listado de asistencia de las dos (2) jornadas de socialización del servicio realizadas un (1) mes después de iniciada la atención y un (1) mes antes de finalizarlo.
2.2.9 Nota: En situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia), si la UDS no cuenta con un comité de control social, es necesario que la EAS promueva su conformación; sin embargo, teniendo en cuenta que éste es un ejercicio voluntario, en caso de que ningún padre, madre o adulto cuidador quiera hacer parte de este, es importante reiterar que, aunque no deberá obligarse su creación, si es importante que las EAS No aplica Aplica
favorezcan su conformación. En aquellos casos que sí se cuente con comité control social, las actividades de este, estarán orientadas a continuar visitas de verificación de las condiciones de calidad del servicio en el marco de la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
2.3. Proceso Pedagógico
Proyecto Pedagógico. Solicite el Proyecto Pedagógico, el cual debe estar construido a los tres (3) meses de inicio de la ejecución del contrato. Asimismo, requiera los soportes que permitan evidenciar que el documento fue socializado con los agentes educativo y equipo interdisciplinario del Hogar Comunitario de Bienestar Integral. Cuando la entidad atienda hogares con uso exclusivo o mayoritariamente a usuarios de comunidades étnicas, es
necesario que el proyecto pedagógico se formule teniendo en cuenta las estrategias y acciones establecidas en el artículo 42 del decreto 1953 de 2014, referido a semillas de vida. Adicionalmente, constante que cuentan con los soportes de evaluación, seguimiento y actualización anual por parte de la EAS.
2.3.1
Nota 1: En situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia), las UDS deben incorporar y/o ajustar en su proyecto pedagógico con estrategias pedagógicas que posibiliten y promuevan la vivencia de las actividades rectoras atendiendo a las medidas de bioseguridad, además, visibilicen a todas las niñas y los niños, independientemente del esquema de atención en el que participen.
Aplica Aplica
Nota 2: Para el caso del servicio de HCB Integrales, la responsabilidad de liderar la jornada de reflexión pedagógica en el marco de alternancia será del equipo interdisciplinario.
2.3.2 Planeación Pedagógica. Solicite la planeación pedagógica del Hogar Comunitario de Bienestar Integral y verifique que se encuentra elaborada bajo los parámetros establecidos en el Manual Operativo, que tiene una periodicidad de quince (15) días, la planeación deberá estar desde el primer mes de atención. No aplica Aplica
2.3.3 Propuesta Técnica y Operativa: Verifique por medio de la documentación si se realizaron o no ajustes pertinentes que den cuenta de los tiempos que dispondrá la madre o padre comunitario para realizar los acompañamientos pedagógicos vía telefónica o por medios comunitarios o alternativos, para mantener las dos atenciones. No aplica Aplica
Bienestar, seguridad y buen trato. Por medio de la observación verifique en el quehacer diario del Hogar Comunitario de Bienestar, si se implementan acciones que este dirigidas a la promoción de estilos saludables (alimentación, autocuidado, recreación, descanso, buen trato y proyección), basados en la interacción e intercambio centrados en el respeto, el afecto, la sensibilidad, entre otras. En caso de identificar prácticas que afecten
2.3.4
negativamente el desarrollo de los usuarios verifique que se encuentran consignadas en el registro de novedades.
No aplica Aplica
2.3.5 Ambientes Pedagógicos. Por medio de la observación verifique que el Hogar Comunitario de Bienestar Integral, cuenta con ambientes enriquecidos y significativos, en donde se tiene en cuenta la construcción colectiva de los niños, las niñas y talento humano. Asimismo, compruebe que los espacios permitan el juego, la exploración, la literatura y las expresiones artísticas, teniendo en cuenta el mobiliario y los materiales. No aplica Aplica
Seguimiento al Desarrollo. Solicite diarios de campo, bitácoras, formatos de registro, cuaderno de observaciones entre otras, los cuales permitan evidenciar que el agente educativo hace seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas en su cotidianidad mínimo una vez al mes. Asimismo, requiera la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil - Revisada (ECVDI-R) y verifique que el resultado reposa en las carpetas de los niños y
2.3.6
las niñas. Si se identifica en las carpetas resultado en perfil de desarrollo "en riesgo", solicite el plan de fortalecimiento individual y el archivo en digital de la consolidación de los resultados y soportes de socialización a las familias.
No aplica Aplica
2.3.7 Jornadas de reflexión pedagógica. Solicite los soportes que permita evidenciar que la EAS realiza las jornadas de reflexión pedagógica una (1) vez al mes con una duración de ocho (8) horas diarias. Asimismo, requiera el documento semestral que debe contar con el cronograma, propósitos, responsables y temáticas asociadas al proceso pedagógico. Aplica No aplica
Asistencia. Por medio de la observación (aplica para visitas presenciales) y/o solicite la documentación mediante la cual identifique el número de veces que cada usuario asiste de forma presencial a la UDS y la forma de rotación, la cual puede ser semanal o diaria de acuerdo con el modelo base propuesto para cada modalidad. La rotación debe garantizar que se mantenga las burbujas organizadas. El aumento o disminución de días en los que
2.3.8 cada niña o niño asiste de manera presencial depende de la capacidad de espacios pedagógicos, talento humano disponible y el número de grupos que máximo puede tener cada agente educativo. Aplica Aplica
Atención Remota. Solicite la documentación y listados por medio de los cuales pueda identificar los niños y niñas menores de dos años de las UDS que son atendidos bajo atención remota, al igual que aquellos casos excepcionales de niñas y niños mayores de dos (2) años que no cumplen con los criterios de participación en la atención presencial bajo esquema de alternancia.
2.3.9
Aplica Aplica
Acompañamiento. Solicite la documentación (matrices, bases de datos, cronogramas, entre otros) que permitan identificar el tipo de acompañamiento definido para la atención remota.
2.3.10
Aplica Aplica

Profesión/ Cargo:

Profesión/ Cargo:
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Versión 3 Página 1 de 1
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL
COMPONENTE TECNICO 2 Clasificación de la Información:
CLASIFICADA

Tipo de Acción:
Número de
identificación:
Teléfono Sede
Administrativa:
registrados en RAM:
Niñas y niños de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad de 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; sin perjuicio de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2 años cuando su condición así lo amerite y la UDS cuente con las condiciones requeridas para atender a esta población, y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de transición, en su entorno
cercano.

EAS UDS
Información Información
Aplicabilidad Aplicabilidad
Disponible: Si-No Disponible: Si-No
2. COMPONENTE TÉCNICO
2.4. Salud y Nutrición
2.4.1 Ejes de la seguridad alimentaria y nutricional: Verifique que la entidad cuente con los soportes de la implementación, en cuanto a Disponibilidad (disponibilidad) y Accesibilidad (Acceso físico y económico) y Adecuación (aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad y consumo); en el marco de los derechos de alimentación. Aplica Aplica
Educación Alimentaria y nutricional: Verifique que la entidad cuente con los soportes de la implementación, de las temáticas establecidas en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos Misionales del ICBF.
Nota 1: debe cumplir con las temáticas del lineamiento de Educación Alimentaria y Nutricional.
2.4.2 Nota 2: verifique que cuente con actividades de promoción, de la actividad física y el juego activo, según la etapa de vida, condición física y/o médica. Aplica Aplica
Nota 3: verifique que la estrategia cuenta con las herramientas de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables.
Nota 4: Para la implementación de este ítem durante el período de emergencia sanitaria se encuentran orientaciones en el documento “Mis Manos te Enseñan Orientaciones para el Talento Humano y EAS” en los casos que así lo determinen en el acta de comité técnico operativo.
Promoción de hábitos y prácticas de vida saludable. Solicite soportes en relación a promoción de hábitos alimentarios y prácticas de vida saludables aplicados a las niñas y los niños atendidos.
2.4.3
Nota: Solicite el Formato de acompañamiento telefónico vigente (mensual) en el cual se tratan los temas descritos en el anexo Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
No aplica Aplica
Prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia. Solicite el plan de formación y cualificación dirigido al talento humano y las familias o cuidadores, el cual debe incluir los temas relacionados a la prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia.
2.4.4
Nota: Soporte de las orientaciones frente EDA e IRA dirigido a las mujeres gestantes, familias y cuidadores de las niñas y niños.
No aplica Aplica
2.4.5 Huertas caseras. Si la infraestructura dispone del espacio, verifique que cumpla con el Línea técnica huertas caseras o familiares. No aplica Aplica
Afiliación de las niñas, los niños y las mujeres gestantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Verifique que cuenta con el soporte físico o digital de afiliación SGSSS o en su defecto registro de novedades firmado por los padres cuidadores.
2.4.6 Nota 1: Dicha certificación debe tener vigencia no superior a 6 meses. No aplica Aplica
Nota 2:En el caso de atención a población extranjera, deberá contar con soportes frente a la asesoría con las familia para que actúe conforme a las orientaciones del Ministerio de Salud.
Estrategias para la promoción de la práctica de la lactancia materna. Verifique si son atendidas niñas y niños menores de dos (2) años y solicita fotografías, videos, actas firmadas, listados de asistencia que se encuentren dirigidos a la orientación sobre la práctica de amamantamiento, como mínimo dos (2) veces al mes. La EAS tiene un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la ejecución del contrato, para dar inicio a la estrategia.
2.4.7
Nota: Deberán presentar soporte de articulación interinstitucional.
No aplica Aplica
Asistencia de las niñas, los niños a la consulta de valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo). Verifique en las carpetas de los usuarios atendidos, si cuenta con soporte físico o digital del soporte de asistencia emitido por una IPS (copia de crecimiento y desarrollo, y de controles prenatales), según el esquema de atención individual. Así, como el registro de novedades con las razones por las cuales el usuario no
cuenta con dicho soporte.
Nota 1: Solicité consulta de valoración y/o control de salud bucal, a partir de los 6 meses de edad y en mujeres gestantes en dos de los tres trimestres de gestación, certificado de agudeza visual (mayores de 4 años) y tamizaje auditivo (menores de 5 años).
2.4.8 Nota 2: Soporte en el registro de novedades frete al seguimiento a la asistencia oportuna a las consultas. Aplica Aplica Anexo 2
Nota 3: Soportes que den cuenta que el talento humano de las EAS conoce el funcionamiento de la Red Prestadora de Servicios de Salud en su territorio (incluyendo atención virtual), y brinda orientaciones a las familias, respecto al acceso oportuno de niñas, niños y mujeres gestantes a estos servicios, así como la gestión para garantizar la atención. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Nota 4: En caso de atención a mujeres gestantes, el talento humano debe sensibilizar sobre la importancia de asistir de manera oportuna a los controles prenatales. Así mismo, socializar situaciones o signos de alarma por los cuales deberán asistir a los servicios de salud. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Nota 5: Solicite el formato de acompañamiento telefónico vigente (mensual) en el cual indaguen frente a los estilos de vida de las familias y el estado de salud de los usuarios y familias. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Promoción de la vacunación de las mujeres gestantes, niñas y niños. Verifique en las carpetas seleccionadas en la muestra de las mujeres gestantes, niños y niñas, la existencia del soporte físico o digital del carné de vacunas actualizado.
2.4.9 Nota 1: Soportes de la validación del esquema de vacunación para usuarios extranjeros. No aplica Aplica Anexo 3
Nota 2: En caso de no contar con el soporte de vacunación, el profesional en salud o nutrición debe diligenciar en el registro de novedades compromiso firmado por las familias, el seguimiento no puede superar los dos (2) meses y las razones por las cuales no cuenta con el respectivo soporte.
Brotes de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos (ETA). Solicite el procedimiento para la identificación y notificación de los posibles casos de ETA, el cual debe estar incluido en la formación al talento humano. Cuenta con un plazo máximo de dos (2) meses a partir de la legalización del contrato para la construcción y la socialización del documento. En caso de presentarse un brote se debe soportar el
2.4.10 proceso tal como lo estipula el Manual Operativo. No aplica Aplica
Nota: Esta bajo la responsabilidad de la EAS; la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar.
Alimentación. A partir de la observación y verificación en documentos, establezca el cumplimiento en el suministro de alimentación completa, (refrigerios preparado o industrializado), según el estándar diario de calorías y nutrientes, acorde con su desarrollo y condiciones nutricionales, los cuales se encuentran en la Minuta Patrón.
Nota 1: El ciclo de menús debe ser elaborador por la Nutricionista de la EAS y contra con un visto bueno del nutricionista del Centro Zonal o Dirección Regional ICBF ( Todos los documentos de nutrición deben estar aprobados y firmados (incluyendo nombre del profesional, número de tarjeta profesional, dependencia, fecha y firma)).
Nota 2: Verifique acta comité técnico operativo socializando los resultados de la verificación del ciclo de menús, guía de preparación de alimentos, análisis del contenido nutrición y lista de intercambios.
2.4.11 Nota 3: La minuta patron y el ciclo de menús debe ser publicado en el área de consumo de alimentos, para conocimiento de los usuarios. No aplica Aplica Anexo 4
Nota 4: Verifique los soportes de socialización con las manipuladoras de alimentos frente a la guía de preparación de alimentos, lista de intercambios y estandarización.
Nota 5. Verifique los formatos o actas de entrega de los alimentos por parte de la EAS, con fecha y firma de recibido a satisfacción de lo relacionado.
Nota 6: En caso de suministrar Ración Para Preparar RPP, se debe dar cumplimiento a las condiciones de empaque secundario y rotulado del empaque establecidas en el manual operativo.
Servicios de alimentos contratados con terceros o descentralizados. Verifique que la UDS cuenta con solicitud formal para la aprobación de la instalación, concepto Sanitario Favorable, documentación y capacitación de las manipuladoras de alimentos. Asimismo, requiera el acta de visita de seguimiento mensual, el cumplimiento de los criterios de inocuidad y mantenimiento de temperatura a lo largo cadena (preparación- transporte y
2.4.12
distribución), y las garantías del transporte de los alimentos.
Aplica Aplica
Encuesta de aceptabilidad de la alimentación suministrada. Solicite los soportes documentales que den cuenta de la aplicación de encuestas de aceptabilidad de las preparaciones suministradas a los beneficiarios en los tiempos establecidos y evalúe la pertinencia de las acciones realizadas a partir de los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios.
2.4.13
Nota : Los resultados de la encuesta de satisfacción deben ser enviados por escrito al supervisor del contrato.
No aplica Aplica
Medidas antropométricas. Verifique que la primera toma de datos antropométricos (peso y talla), si se realizó durante los siguientes ocho (8) días hábiles del inicio de la prestación del servicio y los cuales deben registrar en el formato de captura de datos antropométricos y en el Sistema de información CUENTAME, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario posteriores a la toma. El seguimiento nutricional se realizará cuatro (4) veces al
año.
Nota 1: La nutricionista de la EAS deberá diseñar en el POAI actividades de educación alimentaria y nutricional que incluyan la promoción de hábitos y prácticas de vida saludable (evidencias (planeación pedagógica y/o fotografías y/o videos y/o actas firmadas y/o listados de asistencia, entre otras) de la puesta en marcha de estas actividades).
Nota 2: Verificar los seguimiento nutricionales en la ficha de caracterización o en el formato que el ICBF disponga y para los diagnósticos de bajo peso para la edad gestacional, niñas y niños con riesgo de desnutrición aguda desnutrición aguda , y obesidad se les realizará seguimiento mensual.
2.4.14 Nota 3: Tener en cuenta la Guía Técnica y Operativa del Sistema de Seguimiento Nutricional y Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF. Aplica Aplica
Nota 4: Soporte de las visitas realizadas por la nutricionista de la EAS a la UDS incluyendo el seguimiento para riesgo de desnutrición aguda, gestantes con bajo peso o desnutrición aguda y obesidad.
Nota 5: Un cronograma para realizar la medición; considerando las orientaciones de aforo, bioseguridad y distanciamiento físico emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para reducir el riesgo de contagio de SARS-COV 2.
Nota 6: Solicite el procedimientos de bioseguridad construidos por las EAS Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Nota 7: Solicite los formatos: Formato de captura de datos antropométricos o el Formato Captura Datos Mujeres Gestantes diligenciados, así como el soporte del registro en el sistema de información Cuéntame. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Atención a las niñas y niños con desnutrición aguda,moderada o severa. Verifique que la UA atiende a usuarios con diagnóstico de riesgo o desnutrición aguda moderada y severea, solicite los soportes que permita evidenciar la implementación de la “Acciones para la atención a las niñas y niños con desnutrición aguda en los servicios de Primera Infancia del ICBF” y constate que dan cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo.
Nota 1: El nutricionista de la EAS debe diligenciar en la FCSF, o en el formato que el ICBF disponga, el seguimiento nutricional mensual de las niñas y niños con riesgo de desnutrición aguda y desnutrición aguda.
Nota 2: Solicite el oficio masivo con la consolidación quincenalmente y su remisión vía correo electrónico al enlace de la Dirección Territorial de Salud así como el seguimiento quincenal al logro de la atención solicitada. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
2.4.15
Nota 3: Solicite el registro de novedades con las acciones desarrolladas frente a la orientación con las familias. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Aplica No aplica
Nota 4: Seguimiento antropométrico mensual el cual debe ser reportado en el sistema de información cuéntame y en el registro de novedades por parte de la nutricionista EAS. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Nota 5: Solicite el consolidado quincenal del registro de llamadas en el Sistema del Plan de Emergencia Sanitaria –SPES o el medio que el ICBF disponga para este fin, el cual es responsabilidad de la Nutricionista de la EAS. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Plan de Saneamiento Básico. Solicite el documento que contenga los programas (Limpieza y desinfección, control de plagas, desechos sólidos y líquidos, agua segura y programa de capitación), con los contenidos descritos en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición, requiera los soportes que permitan evidenciar que fueron socializados a los usuarios atendidos. Asimismo, verifique que cuentan con los formatos
diligenciados y actualizados, con las fichas técnicas de los productos implementados soporte lavado de tanques y el certificado de fumigación y desratización.
2.4.16 Nota 1: El profesional de salud y nutrición deberá realizar la construcción y capacitación. Aplica Aplica
Nota 2: Debe contener las acciones que implementarán para reducir el riesgo de contagio de COVID - 19, incluyendo responsables, periodicidad, elementos de protección, soluciones desinfectantes, métodos de desinfección (aspersión, inmersión, contacto, entre otros), seguimiento y monitoreo. Estas acciones deben ser socializadas e implementadas por todo el personal manipulador de alimentos y talento humano de la UDS.
Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (alternancia).
2.4.17 Selección de proveedores. Solicite a la entidad el programa de selección de proveedores, este debe garantizar la calidad y la inocuidad de las materias primas y los alimentos que se suministran para el consumo de los usuarios, debe implementar un programa de selección de proveedores, considerando como prioritarios, aquellos de la región donde opera el servicio. Aplica Aplica
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Solicite el documento que contenga los temas que se encuentran descritos en el Manual Operativo, y requiera los soportes del diseño y la implementación del plan de capacitación y de la remisión al supervisor del contrato dentro del primer mes de ejecución. .
Nota 1: El profesional de salud y nutrición de la EAS deberá soportar plan de formación debe contener metodología, duración de la sesión, responsable, cronograma y temas específicos, de tal manera que entre la formación del plan de saneamiento básico y las buenas prácticas de manufactura se cumplan como mínimo 10 horas al año.
2.4.18 Nota 2: Listas de chequeo o formatos para el monitoreo y ejecución de las condiciones descritas en el manual de BPM. Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia). No aplica Aplica
Nota 3: Debe contener las acciones que implementarán para reducir el riesgo de contagio de COVID - 19, incluyendo responsables, periodicidad, elementos de protección, soluciones desinfectantes, métodos de desinfección (aspersión, inmersión, contacto, entre otros), seguimiento y monitoreo. Estas acciones deben ser socializadas e implementadas por todo el personal manipulador de alimentos y talento humano de la UDS.
Aplica durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (alternancia).
Condiciones del almacenamiento de alimentos. A partir de la observación y verificación, establezca el cumplimiento de los criterios normativos aplicables, para el almacenamiento de alimentos en seco y en frio, verifique las condiciones de calidad de los alimentos, las cuales se encuentran establecidas en las fichas técnicas de alimentos, diseñadas por la Dirección de Nutrición.
2.4.19 Nota 1 :verifique el uso del formato de control de temperaturas para el recibo de materias primas, congeladores y refrigeradores. No aplica Aplica Anexo 5
Nota 2: Verifique que el recibo de alimentos contemple las especificaciones en cuanto a área, equipos y horarios.
2.4.20 Buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos. Verifique que los alimentos sometidos a transformaciones mantengan su valor nutritivo, características sensoriales (sabor, aroma, color, textura), condiciones higiénicas, concordancia con la guía de preparación de alimentos y control de temperaturas. No aplica Aplica
2.4.21 Buenas prácticas de manufactura en el servido y distribución de alimentos. Verifique el uso de los elementos de protección y estandarización, condiciones de higiene del proceso, gramaje, conservación de acuerdo con el tipo de alimento a suministrar, control de temperatura y concordancia con los documentos de nutrición. No aplica Aplica
Personal Manipulador de Alimentos. Verifique que el personal manipulador de alimentos cumpla con el perfil requerido, acredite un adecuado estado de salud, cumpla con educación, capacitación prácticas higiénicas y medidas de protección requeridas.
2.4.22
Nota: Para los servicios de esta modalidad al no contemplar dentro del talento humano manipulador de alimentos, las actividades que desarrolla este perfil las desarrolla la madre o padre comunitario
No aplica Aplica
2.4.23 Condiciones físicas del servicio de alimentos. Verifique las condiciones de los techos, paredes, pisos, drenajes, ventanas, aberturas, puertas, escaleras, elevadores y rampas entre otras. Así como la ventilación e iluminación del servicio de alimentos. No aplica Aplica
2.4.24 Condiciones higiénicas del proceso de preparación y servido de alimentos. Verifique que las condiciones de preparación de alimentos, se realizan en forma secuencial y continua, integrando los procesos de limpieza y desinfección de alimentos, equipos, utensilios y superficies a través de métodos adecuados según el programa de limpieza y desinfección del Plan de Saneamiento Básico. No aplica Aplica Anexo 6
2.4.25 Condiciones de los equipos y utensilios del servicio de alimentos.Observe las condiciones y verifique la cantidad de los equipos y utensilios del servicio de alimentación, según lo establecido en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y Proyectos Misionales del ICBF. No aplica Aplica Anexo 7
Programa de verificación y calibración. Verifique que la entidad realice actividades que garanticen que los equipos e instrumentos de medición utilizados para la prestación del servicio se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y proporcionen medidas confiables que permitan tomar decisiones satisfactorias, la entidad debe contar hoja de vida, catálogos, instrucciones de uso y almacenamiento del
fabricante, certificados de calibración, Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas o reportes de mantenimiento si aplica. Según lo establecido en la Guía Técnica para la Metrología Aplicada a los Procesos Misionales del ICBF.
2.4.26
Nota 1: Todos los instrumentos y/o equipos de medición pertenecientes al ICBF, deben ser ingresados en el aplicativo ISOLUCION.
No aplica Aplica Anexo 8
Nota 2: utilizar el formato establecido por el ICBF para las verificaciones intermedias de los termómetros y balanzas.
2.4.27 Inspección de equipos. Verifique si la Entidad administradora ha realizado la inspección de las condiciones físicas y/o de funcionamiento de los instrumentos de medición y los equipos del servicio, que se tengan en uso, con una frecuencia mensual para la nevera y bimensual para los demás equipos, según lo establecido en la Guía Técnica para la Metrología Aplicada a los Procesos Misionales del ICBF. No aplica Aplica
2.4.28 Elementos de protección al talento humano. Verifique los elementos de dotación de bioseguridad, su estado, uso adecuado y cantidad suficiente. Este ítem SOLO APLICA durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia). Aplica Aplica
Entrega de Ración para Preparar - RPP. Por medio de la observación valide el cumplimiento de la entrega de los RPP. Este ítem SOLO APLICA durante situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y alternancia).
Nota 1: Verifique que los alimentos cumplan con las fichas técnicas emitidas por la Dirección de Nutrición así mismo que cuenten con la aprobación del supervisor del contrato.
Nota 2: Verifique el diligenciamiento de los formato Entrega Alimentos de Alto Valor Nutricional a Beneficiarios vigente y el Formato Entrega de Ración Para Preparar - Circunstancias Especiales de RPP, el cual debe estar firmado.
2.4.29 Nota 3: Verifique el cumplimiento en cuanto a cantidades y características conforme la minuta patrón. Aplica Aplica Anexo9
Nota 4: Solicite la programación y aprobación por parte del comité técnico operativo y/o directivo de por lo menos once (11) entregas de Raciones Para Preparar – RPP.
Nota 5: En caso de identificar intercambios de alimentos en la entrega de RPP solicite la aprobación o documento que justifique el mismo.
Nota 6: El empaque debe cumplir con lo establecido en la Resolución 668 del 28 de abril de 2016 o las normas que lo sustituyan.

Profesión/ Cargo:
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PROCESO
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO Clasificación de la Información:
CLASIFICADA

Tipo de Acción:
Número de
identificación:
Teléfono Sede
Administrativa:
Número de
Número de
beneficiarios presentes
Nombre del Responsable de la Unidad de Servicio: 0 Cargo: 0 Teléfono: 0 Cupos contratados: (si aplica) beneficiarios 0 0
al momento de apertura
registrados en RAM:
de la visita:
Niñas y niños de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad de 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; sin perjuicio de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2 años cuando su condición así lo amerite y la UDS cuente con las condiciones requeridas para atender a esta población, y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de transición, en su
entorno cercano.

Entidad Administradora de Servicio Unidad de Servicio

- EAS UDS
Aplicabilid Información Aplicabilid Información
ad Disponible: Si-No ad Disponible: Si-No
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
3.1. Talento Humano
3.1.1 Perfiles. De acuerdo a la muestra de hojas de vida a verificar, determine si el talento humano cuenta con el perfil exigido de acuerdo con la modalidad y el enfoque diferencial. Diligencie el resultado en el Anexo. Registro Talento Humano. Aplica No Aplica Anexo 10
3.1.2 Proporción. Solicite el listado de personal que labora en la entidad y unidades del servicio que serán auditadas o visitadas. Verifique que se encuentren efectivamente contratados, y con base a ello determine si cuentan con la proporción de talento humano suficiente para asegurar la atención integral según el número total de niñas y niños contratados. Aplica No Aplica
3.1.3 Cualificación. Solicite la documentación que permita evidenciar que la entidad, implementa o gestiona y hace seguimiento al plan de cualificación del talento humano, de acuerdo a la oferta territorial sectorial. Aplica No Aplica
3.1.4 Proceso de Selección. Solicite la documentación que permita evidenciar que la entidad, documenta e implementa un proceso de selección, del talento humano. Aplica No Aplica
3.1.5 Inducción. Solicite la documentación que permita evidenciar que la entidad, documenta e implementa actividades de inducción al talento humano. Aplica No Aplica
3.1.6 Evaluación de desempeño. Solicite la documentación que permita evidenciar que la entidad, documenta e implementa actividades de evaluación de desempeño al talento humano. Aplica No Aplica
3.1.7 Bienestar y satisfacción. Solicite la documentación que permita evidenciar que la entidad, documenta e implementa actividades de bienestar y satisfacción al talento humano. Aplica No Aplica
3.1.8 Afiliación al Sistema de Seguridad General de Seguridad Social en Salud. Establezca la muestra de hojas de vida a verificar, y con base a ello determine si el talento humano se encuentra formalmente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aplica No Aplica
3.1.9 Reglamento Interno de Trabajo. Solicite el Reglamento Interno de Trabajo de la entidad y determine su cumplimiento. Aplica No Aplica
3.2. Ambientes educativos y protectores
Infraestructura fuera de zona de riesgos. Solicite el certificado o documento entregado por la Oficina de Planeación municipal en donde constate que la infraestructura esta fuera de zona de riesgo o amenaza por fenómenos naturales, entre otros. Asimismo, si la infraestructura se encuentra en zona de riesgo mitigable, solicite el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres del Hogar Comunitario de Bienestar.
Nota 1: En caso en que la UDS o GA esté ubicada en una zona de riesgo mitigable o riesgo medio o riesgo bajo, verifique que en el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres que tenga la UDS se encuentre el análisis de las amenazas y vulnerabilidades asociadas y los planes de acción (evacuación, primeros auxilios, contraincendios, continuidad de la prestación del servicio durante la emergencia) y de contingencia (procedimientos específicos
3.2.1 para la pronta respuesta en caso de presentarse los eventos identificados. No Aplica Aplica
Nota 2: En caso de que la UDS o GA se encuentren frente a vías de alto tráfico vehicular, verifique que en el Plan para la Gestión de Riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas y niños, se encuentre el procedimiento y las acciones de gestión de riesgos para la llegada y salida de estos, así como de las mujeres gestantes.
Nota 3: Si el nivel de riesgo es muy alto o inminente, la UDS deberá ser reubicada para garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas de la UDS o GA. Solicite soportes de notificación al supervisor del contrato.
Condiciones de Accesibilidad. Verifique mediante observación que los espacios permitan la movilidad y autonomía tanto de colaboradores como de beneficiarios. Tenga en cuenta los principios del diseño universal. Solicite los soportes que permitan identificar que la EAS ha desarrollado adecuaciones y ajustes razonables que mejoran la accesibilidad de los espacios para los usuarios.
3.2.2 Nota 1: Verificar que estos espacios garanticen un desplazamiento fácil y seguro de las personas dentro y fuera, avalando que no existan barreras para ningún usuario especialmente en las áreas donde las niñas y los niños desarrollan sus actividades diarias en las UDS. Aplica Aplica
Nota 2: En caso de encontrarse con construcciones tradicionales (étnico-cultural), solicite los soportes de concertación con las comunidades étnicas, teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad de los elementos de infraestructura y su accesibilidad no afecten la seguridad de las niñas, los niños, las mujeres gestantes y sus familias.
3.2.3 Condiciones de Seguridad. Por medio de la observación verifique si la infraestructura cumple con las condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura y cuenta con mantenimiento preventivo permanente. No Aplica Aplica Anexo 11
Servicios Básicos. Verifique en la operatividad del Hogar Comunitario de Bienestar, si cuentan con los servicios ofertados en la zona como, (agua potable, energía eléctrica, manejo de aguas residuales, sistema de recolección de residuos sólidos, o algún medio de comunicación). Si no cuentan, solicite acta de Comité Operativo en donde se apruebe la utilización de los sistemas o dispositivos alternos, los cuales no deben representar riesgo
3.2.4
para los usuarios del servicio.
Aplica Aplica
Condiciones de la planta física. Identifique el cumplimiento de las especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios, las cuales deberán tener en cuenta los espacios diferentes y particulares del territorio, y las características de la población atendida. Solicite soportes de aprobación del inmueble de la UDS por parte de la Supervisión del Contrato.
3.2.5 No Aplica Aplica
Nota: Indague si el inmueble es de la entidad, municipalidad o ICBF.
Instrumento línea base. Permite identificar el estado de la UDS, para ello solicite el instrumento de línea base diligenciado, con el fin de verificar sí cuenta con los requisitos para la atención presencial bajo el esquema de alternancia.
3.2.6 Nota 1: Aplica únicamente en situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia). Aplica Aplica
Nota 2: Verifique que la UDS cumple con el número máximo de cupos, de acuerdo con los resultados de la línea base, el área de los espacios (siempre proponiendo por garantizar el distanciamiento físico) y el modelo de referencia de cada modalidad.
Adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar pertinencia en la atención. Adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar pertinencia en la atención. Solicite el acta del Comité Técnico Operativo en el cual se presentó la propuesta de ajuste o adecuación del servicio, como también los soportes de la solicitud de aprobación a la Dirección de Primera Infancia.
Nota 1: Aplica únicamente en situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención remota y/o alternancia).
3.2.7
Nota 2: Solicite el listado de usuarios que asisten a la UDS y verifique que cumplen con el criterio de asistencia en alternancia.
Aplica Aplica
Nota 3: Verifique que el número de espacios pedagógicos, sean acordes al número de usuarios y personal que acompañe las experiencias pedagógicas.
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PROCESO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
Medidas de bioseguridad. Verifique que la EAS y UDS, realizaron las adecuaciones requeridas para el desarrollo de la atención, de acuerdo con la propuesta técnica y operativa donde se definieron las acciones para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y que fueron aprobadas en el Comité Técnico Operativo, como: ● Infraestructura. ● Dotación. ● Señalización. ● Plan de saneamiento básico. ● Área de manipulación de
alimentos. ● Insumos para las condiciones higiénico – sanitarias.
Valide que la EAS y UDS cuentan con: provisión de agua, instalaciones sanitarias y punto de lavado de manos.
3.2.8
Nota 1: Aplica únicamente en situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia).
Aplica Aplica Anexo 12
Nota 2: Verifique si se cuenta con el debido distanciamiento en Área para niñas y niños, Área de consumo de alimentos, Área de servicios sanitarios para niñas y niños, Área recreativa a cielo abierto.
Nota 3: Verifique si se cuenta con: 1.Varios nichos y rincones que promuevan el disfrute del juego, la literatura, la exploración y las expresiones artísticas, manteniendo el distanciamiento físico y el uso individualizado de materiales y recursos. 2. Imágenes o íconos que promuevan las diferentes medidas de bioseguridad y 3. Solicite los protocolos y horarios para el uso y disfrute de áreas comunes
3.3. Protección de Riesgos
Plan de gestión de riesgos de accidentes. Solicite el plan para la gestión de riesgos de accidentes y situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas y los niños que responda al contexto del Hogar Comunitario de Bienestar, el cual debe estar en el primer (1) mes a partir de la legalización del contrato. Asimismo, solicite los soportes que permitan evidenciar que fue socializado con niños, niñas, familias y comunidad.
De igual manera solicite los soportes que den cuenta que el plan de gestión del riesgo de accidente y los procedimientos fueron socializado con el talento humano y todas las familias usuarias.
3.3.1 Nota 1: Requiera los soportes que den cuenta del lugar donde reposarán los documentos del plan de gestión de riesgos el cual se definió en el primer Comité Técnico Operativo. Aplica Aplica
Nota 2: En caso de haberse materializado alguna situación de riesgo, solicite los soportes que den cuenta de la implementación del Plan y de la remisión de la información al supervisor del contrato.
Nota 3: En los casos de situaciones especiales o de emergencia sanitaria (atención remota). Solicite los soportes que den cuenta de la prevención de riesgos de accidentes en el hogar y el entorno.
Registro de Novedades. Solicite el formato, la ficha o cuaderno en forma física, en donde se registren las novedades y situaciones especiales que se presentan con las mujeres gestantes, niñas y los niños, así como de las acciones emprendidas y del seguimiento frente a las mismas. El formato, ficha o cuaderno debe contener: a. Fecha. B. Datos de la niña o niño. C. Descripción del evento o situación. D. Involucrados. E. Firma de quien registra
3.3.2 Aplica Aplica
el evento. F. Firma del padre, madre o cuidador. G. Acciones de seguimiento.
Póliza de Seguros contra accidentes. Solicite copia del contrato de la póliza de seguros de accidentes y el documento anexo donde se especifique el cubrimiento de la póliza que adquirió la EAS para los niños y niñas atendidos en el Hogar Comunitario de Bienestar.
3.3.3
Nota: Solicite los soportes que den cuenta que el talento humano de la EAS y de la UDS conocen el procedimiento para la activación de la póliza de seguros contra accidentes y su cobertura.
Aplica Aplica
Plan de Gestión de Desastres. Solicite el plan de gestión de desastres (plan de emergencia), este debe estar a partir del primer (1) mes, después de la legalización del contrato. De igual manera requiera los soportes de su socialización al talento humano, usuarios y familia, como también de su debida implementación.
La UDS debe contar como mínimo con los siguientes soportes de la implementación del plan de gestión de riesgos: a. Realización de simulacros de respuesta a los riesgos identificados (mínimo 2 al año) b. Actividades pedagógicas con las niñas y los niños entorno a los desastres c. Rutas de evacuación señalizadas. d. Directorio de emergencia vigente. e. Sistema/mecanismos de alarma. f. Conformación de brigadas de emergencia. g. Sistemas
3.3.4 Aplica Aplica
de apoyo para la población con discapacidad entre otros.
Nota 1: Requiera los soportes que den cuenta del lugar donde reposan los documentos del plan de gestión de desastres el cual se definió en el primer Comité Técnico Operativo.
Fallecimientos y accidentes
-Verifique si en el último año se han presentado fallecimientos de usuarios (por cualquier motivo dentro o fuera de la unidad). Solicite a las UDS las evidencias del reporte de la EAS al supervisor de contrato conforme lo definido en el Manual operativo.
-Verifique si en la UDS el último año se ha presentado algún accidente con los usuarios y solicite el reporte que la EAS realizó en la herramienta digital que disponga el ICBF.
3.3.5 Aplica Aplica
Nota 1: En los casos de situaciones especiales o de emergencia sanitaria (atención remota). Si se presentó el reporte de una novedad (accidentes, lesiones, cambios en los estados de salud, cambios en los estados físicos-emocionales) solicite el Formato de Acompañamiento Telefónico, en el cual se debe encontrar la situación, acciones y actuaciones realizadas por la familia, la EAS y la UDS/UCA/GA
Nota 2: Para los casos de accidentes y/o lesiones solicite el Formato diligenciado de Reporte de Presuntos Hechos de Violencia, Lesiones y Fallecimientos de los Usuarios de los Servicios de Primera Infancia y soportes de su seguimiento.
Nota 3: En casos de fallecimientos durante la atención remota, solicite las evidencias del reporte a la EAS y al supervisor de contrato o convenio el cual no debe ser mayor a los 2 días hábiles siguientes a dicho reporte.
3.4. Dotación
Muebles, elementos y material didáctico. Solicite las actas de Comité Operativo con el inventario aprobado por el supervisor del contrato y verifique su existencia en el Hogar Comunitario de Bienestar. De igual forma, en la entidad solicite las facturas de compra de los muebles, elementos y material didáctico aprobado por el supervisor.
3.4.1 Nota 1: En los casos de situaciones de emergencia sanitaria (atención en alternancia). Verifique que en la UDS no se cuentan con materiales, juguetes, recursos y demás elementos de la dotación que puedan representar riesgos de contagio o dificultades para su limpieza y desinfección. Deben estar visiblemente limpios y libres de insectos. Aplica Aplica
Nota 2: El material pedagógico debe tener restricciones de rotación y de uso colectivo.
3.4.2 Botiquín o recursos para la emergencia. Verifique que la entidad administradora cuenta con un botiquín, para establecer los criterios de cumplimiento de los elementos, que contenga según el tipo de botiquín que empleen. No Aplica Aplica
3.4.3 Aviso de Atención. Verifique por medio de la observación que el Hogar Comunitario de Bienestar Integral, cuenta con el aviso de atención en un lugar visible que indique la información establecida en el Manual de Imagen Corporativa para Operadores. No Aplica Aplica
3.5. Administrativo y de Gestión
3.5.1 Identidad organizacional. Solicite a la EAS el documento institucional y verifique el cumplimiento de los criterios de información definidos en el Manual operativo. Requiera los soportes de socialización y retroalimentación del desarrollo organizacional Aplica Aplica
Registro de la Información. Verifique que la información que se encuentra en el aplicativo CUENTAME corresponde a la población atendida al momento de la visita y/o auditoría y verifique que la EAS disponga del personal idóneo capacitado en el manejo del sistema de información o herramienta.
3.5.2
Nota: En los casos de situaciones de atención en alternancia. Verifique si la EAS garantiza el correcto registro de información de la ubicación, direcciones, teléfonos y datos georreferenciados de las UDS y los hogares de los usuarios en el sistema de información Cuéntame. Información que debe ser actualizada máximo cada tres (3) días con las respectivas modificaciones de acuerdo con la atención prestada.
Aplica Aplica
Directorio de padres, madres y/o adulto responsable. Solicite el directorio de padres, madres y/o adultos responsables en la UA y en la EAS y verifique si se encuentra actualizado, complemente diligenciado y que se encuentra bajo custodia de una persona responsable de administrar y actualizar la información.
3.5.3
Nota: el directorio no debe estar al alcance de toda la población.
Aplica Aplica
Sugerencias, quejas y reclamos. Solicite el documento guía para registrar, analizar y tramitar las sugerencias, quejas, reclamos, felicitaciones, entre otras y verifique que el Hogar Comunitario de Bienestar, cuenta con el mecanismo de recepción del las PQRFS ubicado en un lugar visible al público. Asimismo, solicite las evaluaciones de satisfacción del servicio y el informe con el análisis de los resultados de la evaluación.
3.5.4 Aplica Aplica
Nota: Como mínimo deben realizarse 2 evaluaciones al año.
3.5.5 Evaluación de Gestión. Solicite el Plan de trabajo y registro documental del avance trimestral y mecanismos implementados para la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Aplica No Aplica
3.5.6 Apertura y Cierre del Servicio. Indague en la entidad administradora, si han realizado apertura y/o cierre de Hogares Comunitarios de Bienestar Integral, si la respuesta es positiva, solicite los soportes que permita evidenciar que dieron cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual Operativo. Aplica No Aplica

Profesión/ Cargo:

Profesión/ Cargo:
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INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN HOGAR COMUNITARIO DE BIESTAR INTEGRAL
COMPONENTE FINANCIERO Clasificación de la Información:
CLASIFICADA

Tipo de Acción:
Número de
identificación:
Teléfono Sede
Administrativa:
registrados en RAM:
Niñas y niños de primera infancia, prioritariamente en el rango de edad de 2 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; sin perjuicio de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2 años cuando su condición así lo amerite y la UDS cuente con las condiciones requeridas para atender a esta población, y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar, específicamente de grado de
transición, en su entorno cercano.

EAS UDS
Información
Aplicabilidad Aplicabilidad Información Disponible: Si-No
Disponible: Si-No
4. COMPONENTE FINANCIERO
4.1 INVERSIÓN DE RECURSOS
4.1.1 Presupuesto. Solicite el presupuesto del contrato y verifique el cumplimiento de criterios aplicables según la modalidad a evaluar, entre otros, aprobación por parte de supervisor y/o comité operativo, utilización de formato oficial, registro de fuentes de financiación, composición de presupuesto, etc. Aplica No aplica Anexo 13
4.1.2 Registro de Atención Mensual RAM. Solicite reporte de sistema CUÉNTAME respecto a cupos inscritos y atendidos, compare con registro de atención mensual RAM y cuenta de cobro o factura y establezca la correlación entre estos soportes. Aplica No aplica Anexo 13
Ejecución presupuestal por rubro. De acuerdo con clasificadores del costo / rubros que contemple la modalidad, seleccione uno o varios periodos según su criterio y evalúe el nivel de ejecución del presupuesto, con base a documentos y soportes contables, facturas y/o cuentas de cobro con el cumplimiento de requisitos legales y tributarios, cruces con libros auxiliares y validación de informes financieros o de supervisión presentados
4.1.3
por la entidad. Registre los resultados así:
Aplica No aplica Anexo 13
4.1.3.1 Ejecución gastos talento humano. Determine el nivel de cumplimiento de obligaciones con el talento humano, con base a soportes de pagos de salarios, honorarios, seguridad social, y costos de cualificación, entre otros. Aplica No aplica Anexo 13
4.1.3.2 Ejecución gastos operativos y de infraestructura. Determine el nivel de cumplimiento en gastos operativos y de infraestructura de acuerdo con los clasificadores del costo / rubros permitidos y no permitidos en la modalidad. Aplica No aplica Anexo 13
4.1.3.3 Ejecución gastos dotaciones. Determine el nivel de cumplimiento en gastos de dotaciones institucional, de consumo y/o fungible de acuerdo con los cupos contratados y atendidos y teniendo en cuenta los requerimientos de la modalidad. Aplica No aplica Anexo 13
4.1.3.4 Ejecución gastos de alimentación. Determine el nivel de cumplimiento en gastos en alimentación de acuerdo con los cupos contratados y atendidos y teniendo en cuenta los requerimientos de la modalidad. Aplica No aplica Anexo 13
4.2 SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD
Contabilidad. Verifique si la entidad cumple con los requisitos de ley establecidos para la contabilidad, según el tipo de entidad (Fundación, Corporación, Asociación u otra denominación) y establezca que las transacciones contables estén registradas hasta el mes anterior a la visita o auditoría. Cuando aplique, según la modalidad, verifique que la entidad recaude y registre, los recursos obtenidos por concepto de cofinanciación, cuotas
4.2.1 de participación y otros. Aplica No aplica
Nota: Si se trata de Asociaciones de Hogares Comunitarios, que ejecuten exclusivamente recursos asignados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– se les solicitará el libro de operaciones diarias. (Decreto 2707 del 23 de julio de 2008).
Licencia de Software. Constate que la entidad, en el caso que maneje su contabilidad de manera electrónica, cuente con la correspondiente licencia de Sistema de Información Contable (software) y que la misma se encuentre vigente. Verifique que la entidad posea factura de compra como soporte de la propiedad y tenencia de la licencia de software.
4.2.2
Nota: Para los casos en que solo lleve libro de operaciones diarias no requerirá el licenciamiento de software contable.
Aplica No aplica
Libros de Contabilidad. Revise la existencia de Libros de Contabilidad Diario, Mayor y Balance e Inventario y Balances, este último si aplica; y registrados según las normas contables vigentes.
4.2.3 Nota: Si se trata de Asociaciones de Hogares Comunitarios el libro de operaciones diarias equivale los libros de contabilidad. Aplica No aplica
Lo anterior si y solo si en desarrollo de la acción de inspección no se evidencia que la entidad lleva contabilidad.
4.2.4 Documentos contables. Tome los documentos contables (recibos de caja, comprobantes de egreso, entre otros), según la muestra establecida, y verifique sus soportes y registro en el libro auxiliar. Aplica No aplica
4.2.5 Estados financieros. Verifique la existencia de Estados financieros y sus anexos, certificados y dictaminados (si aplica), teniendo en cuenta las fechas de cierre de la vigencia objeto de evaluación. Aplica No aplica
Revisor Fiscal. Revise que las recomendaciones establecidas por el Revisor Fiscal estén siendo ejecutadas en el Informe sí aplica. Verifique que el profesional que firma como Revisor Fiscal, cuente con tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores vigente.
4.2.6
Nota: Exigible este requisito si: 1) Está previsto el nombramiento del Revisor Fiscal en los estatutos de la EAS; o 2) Por cumplimiento de requisitos legales en cuanto a patrimonio e ingresos.
Aplica No aplica
Centro de costos. Constate que la contabilidad se lleva por centro de costos, cuando las fuentes de financiación así lo requieran.
4.2.7 Nota 1 ICBF: El manejo de la contabilidad oficial debe realizarse de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia y ejecutarse por centro de costos. Se entiende por centro de costos, cada uno de los programas, proyectos o servicios que desarrolle la persona natural o jurídica o las modalidades de atención contratadas, en el caso de las entidades administradoras. Asimismo, la entidad administradora deberá tener Aplica No aplica
centro de costos por cada modalidad y contrato o sede.
Conciliación bancaria y libros de bancos. Solicite la conciliación bancaria de manera aleatoria, según la muestra establecida, y efectué un cruce de información frente a los libros de bancos.
4.2.8 Aplica No aplica
4.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
4.3.1 Obligaciones de Orden Nacional. Verifique el cumplimiento de obligaciones de orden tributario nacional, de acuerdo con el tipo de entidad y las obligaciones registradas en el RUT. Exija formularios de liquidación y de pago, así como libros auxiliares y soportes de pago. Aplica No aplica
4.3.2 Obligaciones de Orden Territorial. Verifique el cumplimiento de obligaciones de orden tributario territorial, de acuerdo con el tipo de entidad. Exija formularios de liquidación, así como libros auxiliares y soportes de pago. Se debe tener en cuenta el Estatuto de rentas del Municipio donde se hace la evaluación. Aplica No aplica

Profesión/ Cargo:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Nombre
Nombre de la Entidad:
a-m Edad
* No Aplica: cuando no se requiere para confirmar dirección.

d/m/a Fecha de ingreso
SI
Fotocopia del Registro civil de
NO nacimiento
SI
Fotocopia de puntaje SISBEN
NO
SI
Documento que acredite
afiliación al SGSSS
NO
Fotocopia de valoración
SI integral en salud / control de
crecimiento y desarrollo o
NO documento que acredite la
participación en el programa
SI
Copia del carné de vacunación
actualizado a la edad
NO
SI
Copia del diagnóstico medico
NO
asociado a la discapacidad
N/A
SI
Fotocopia del recibo de
** No Aplica: cuando el servicio se encuentra ubicado en una comunidad indígena, afrodescendiente, Negra, Raizal, Palenquera o Rrom. NO
servicio público
PROCESO
N/A
SI
NO Fotocopia de un recibo público
cuando sea necesario.
N/A
SI Fotocopia de documento de
ANEXO No. 1 . DOCUMENTOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
identidad del padre, madre o

NO cuidador responsable
Certificado de pertenencia a
SI comunidad indígena,
afrodescendientes, Negra,
NO Raizal, Palenquera y Rrom ó
N/A que se ha auto referido como
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN - HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL
tal.
SI
Fotografía de la niñas o el niño
NO
SI
Certificado de asistencia a
NO consulta de salud oral
SI
Certificado del examen de
NO agudeza visual
SI
Certificado de asistencia a
NO tamizaje auditivo
SI
Ficha de Caracterización
NO sociofamiliar
SI
Formato de Veracidade la
NO información de la Ficha de
IN8.IVC
Caracterización
Versión 3
SI Acta de compromiso de
corresponsabilidad de los
padres de familia o adultos
CLASIFICADA
NO
cuidadores para el desarrollo
6/8/2021
integral de los usuarios del

Página 1 de 1
servicio.
Clasificación de la Información:
IN8.IVC 6/8/2021
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN - HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR INTEGRAL Clasificación de la Información:
ANEXO No. 2. RUTAS DE ATENCION CLASIFICADA
Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud según curso de vida.
CURSO DE VIDA/GRUPOS DE EDAD INTERVENCIÓN SEGÚN RIAS
Cuidados inmediatos del recién nacido
Valoración y detección temprana de alteraciones en la salud del recién nacido
Promoción de la adopción de prácticas de cuidado para la salud del recién nacid
Recién Nacido Promoción el ejercicio del derecho a la salud
Niñas y Niños de 29 días a 5 Valoración el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y socioemocional
años, 11 meses, 29 días Valoración de las prácticas alimentarias
Fortificación casera con micronutrientes
Suplementación con micronutrientes
Desparasitación intestinal
Valoración de la salud bucal
Valoración de la salud auditiva y comunicativa
Valoración de la salud visual
Valoración de la salud mental
PRIMERA
Valoración de la salud sexual
INFANCIA
Vacunación según esquema vigente
Valoración de la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral
Valoración del contexto social y las redes de apoyo social y comunitarias
Niñas y niños de 6 a 11 años de Valoración el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y socioemocional
edad Valoración del estado nutricional y antropométrico
Valoración de la salud bucal
Valoración de la salud auditiva y comunicativa
Valoración de la salud visual
Valoración de la salud mental
Valoración de la salud sexual
Vacunación según esquema vigente
Valoración de la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral
Valoración del contexto social y las redes de apoyo social y comunitarias
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PROCESO
ANEXO No. 3. ESQUEMA DE VACUNAS CLASIFICADA
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
ANEXO No. 3. ESQUEMA DE VACUNAS CLASIFICADA
Notas:
- Se debe observar la existencia de evidencia de la promoción y verificación periodica del esquema de vacunación de acuerdo con la edad y en los casos en los que el esquema se
encuentre incompleto, se solicita evidencia que se orienta y hace seguimiento a la familia o cuidadores, y se adelanta acciones ante la autoridad competente, según corresponda.
- La verificación se debe hacer de acuerdo con el esquema de vacunación vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Debe existir soporte documental del proceso de
revisión y seguimiento efectuado sobre el esquema de vacunación, para que esta actividad se desarrolle de forma oportuna con la edad del usuario.
- En las comunidades que por sus características culturales no aceptan la vacunación como una acción preventiva de enfermedades, la EAS desarrollará y documentará procesos
de información, sensibilización y concertación con las familias y autoridades correspondientes, sobre la importancia de la vacunación y sobre los derechos de los niños y las niñas a
un desarrollo saludable. Para llevar a cabo el proceso de concertación sobre vacunación se debe contar con el apoyo del Centro Zonal o Regional según corresponda.
- En los departamentos fronterizos, será validado el esquema de vacunación del país vecino, previa verificación con la entidad de salud nacional correspondiente, Los esquemas de
vacunación de otros países y los procesos de verificación, deben ser presentados con Comité Operativo como soporte de los procesos de gestión y articulación.
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PROCESO
ANEXO No.4. CONDICIONES EN EL SERVIDO DE ALIMENTOS Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
VARIABLE CRITERIO DE CALIDAD CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Cumplimiento del ciclo de menús e intercambio(s) durante el tiempo de comida observado
Verifique que cumpla con la lista de intercambio y numero permitido por día
Cumplimiento de las cantidades de alimentos que conforman la ración del tiempo de comida
observado.
CONDICIONES EN EL SERVIDO Servido de alimentos de acuerdo con el grupo de edad objeto de atención, con su diagnóstico
DE ALIMENTOS nutricional, con sus patologías de base y con las condiciones particulares de la población objeto
de atención
Los alimentos se sirven con recipientes o utensilios estandarizados que permitan garantizar las
porciones para todos los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los requerimientos de
acuerdo con su edad.
Horarios de alimentación corresponden a los establecidos por ICBF, con las excepciones
establecidas para discapacidad.
Mantenimiento de temperatura adecuada entre etapas de preparación y servido
Fuente:GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF - 7.2 Calidad e Inocuidad en los alimentos, condiciones básicas de higiene en
la preparación y manufactura de alimentos (BPM)
. Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
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ANEXO NO. 5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CLASIFICADA
CRITERIO DE CALIDAD CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

El recibo de materias primas e insumos para la preparación y servido de
alimentos debe realizar en un lugar limpio y protegido de la contaminación
ambiental.
El horario de recibo no debe interferir con el de distribución de alimentos o
preparaciones.
Cuenta con un formatos de control de temperatura en recibo y formatos de
entradas y salidas (Kárdex)
La persona que recibe los alimentos deberá disponer de todos los
elementos necesarios tales como: báscula en buen estado y ajustada
termómetro en adecuado estado (preferiblemente de punzón) el cual debe
ser utilizado solamente para esta actividad; canastillas y/o recipientes
plásticos.
En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas,

insumas y productos terminados no podrán realizarse actividades
diferentes a éstas.
La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que
se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas
según lo establecido en el plan de saneamiento del establecimiento.
En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas,

insumas y productos terminados no podrán realizarse actividades
diferentes a éstas.
El espacio cuenta con las dimensiones de acuerdo con los volúmenes
almacenados.
Los alimentos se encuentran separados entre sí, según tipo de alimentos y
están separados de pisos y paredes, elevadas del piso por lo menos 15
centímetros.
El almacenamiento se da por grupos de alimentos: cereales, tubérculos y
leguminosas.
El espacio destinado para el almacenamiento es de exclusividad para los
alimentos (no se encuentran elementos distintos como enseres,
maquinaria, artículos de aseo como jabones, desinfectantes, insecticidas)
Los alimentos almacenados a granel como: azúcar, arroz, granos etc.
pueden ser retirados de sus empaques originales y almacenados en
canecas plásticas con tapa y debidamente rotulados, estas canecas deben
estar sobre estibas plásticas o canastillas plásticas. Sin embargo, debe
Los productos empacados individualmente, como galletas y otros que
contar con rotulo que indique como mínimo fecha de vencimiento, nombre
presenten largos periodos de vida útil, se deben ubicar en estanterías de
de producto y lote.
manera organizada y con un rotulo que indique nombre del producto,
fecha de ingreso, fecha de vencimiento y número del lote; éste rotulo debe
Los huevos deben ser almacenados a temperatura ambiente y
ser ubicado en forma visible en la estantería en frente del producto
traspasados a un recipiente plástico higienizado, el cual deberá estar
rotulado con la fecha de vencimiento tomada del empaque original.
Los alimentos empacados tienen fecha de vencimiento, registro sanitario y
rotulado.
Paredes, pisos, techos y demás superficies de material lavable, no poroso,
sin humedad, impermeables, no deslizantes, con acabados libres de
grietas y de fácil limpieza.
Orificios de desagüe cubiertos con rejillas completas.
Iluminación y ventilación suficiente.
Angeos en buen estado y ajustado completamente a las espacios de

comunicación con el exterior.
El área de preparación debe estar ubicada en lugares aislados de
cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la
contaminación del alimento.
Fuente:GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF - 7.2
Calidad e Inocuidad en los alimentos, condiciones básicas de higiene en la preparación y manufactura de alimentos (BPM)
Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
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PROCESO
ANEXO No.6. CONDICIONES FÍSICAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
CRITERIO DE CALIDAD CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Paredes, pisos y demás superficies de material lavable, no poroso, sin
humedad, impermeables, no deslizantes, con acabados libres de grietas y
de fácil limpieza.
Los techos deben evitar la acumulación de suciedad, condensación,
formación de hongos y mohos, desprendimiento superficial, además
deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. No se debe permitir el uso de
techos falsos o dobles, a menos que los materiales cumplan los requisitos
anteriormente mencionados.
Las puertas deben tener superficie lisa, resistente, no absorbente y de

suficiente amplitud. Se debe procurar que la abertura entre la puerta
exterior y el piso no deben ser mayor a 1 cm.
Orificios de desagüe cubiertos con rejillas completas.
Iluminación y ventilación suficiente.
Angeos en buen estado y ajustado completamente a las espacios de

comunicación con el exterior.
El área de preparación debe estar ubicada en lugares aislados de
cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la
contaminación del alimento.
Los beneficiarios del programa no tienen acceso al área de servido y
entrega de alimentos.
Fuente: GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF - 7.2 Calidad e
Inocuidad en los alimentos, condiciones básicas de higiene en la preparación y manufactura de alimentos (BPM)
. Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
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PROCESO
ANEXO NO.7. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
Anexo No.7. Condiciones de los equipos y utensilios del servicio de alimentos

Necesidades mínimas de menaje para el servicio de alimentación Necesidades mínimas de vajilla para el servicio de alimentación
HASTA
HASTA 50
HASTA 50 HASTA 100 HASTA 200 HASTA 300 200 HASTA 300
ELEMENTO REF. RACIONE HASTA 100 RACIONES
RACIONES RACIONES RACIONES RACIONES ELEMENTO RACIONE RACIONES
S
Balde plástico 12 litros 1 1 1 2 Cantidad Cantidad S
Cantidad Cantidad
Bandeja plástica Extragrande 2 2 4 4 Tina plástica o tobo mediana 1 1 2 2
Caldero 50X30 1 1 1 2 Tina plástica o tobo grande 1 1 2 2
Canastilla plástica Estándar 2 3 4 5 Tenedor mesa
Caneca con tapa multiuso
Grande 2 2 2 3 Cuchillo mesa*
(basura)
Caneca con tapa multiuso
Grande 1 1 1 2 Cuchara sopera Elementos de acuerdo con la capacidad instalada, más 20% para
(sobras)
reposición.
Cernidor aluminio Normal 1 1 1 2 Plato seco
Olleta 3 litros 2 2 2 3 Pocillo
Colador plástico o acero
Grande 1 2 2 2
inoxidable. Vaso
Cuchara para servir
Un puesto por niño o niña atendido en el
(aluminio fundido) con Normal 1 1 2 2 Mesas de comedor- puesto para comer
turno respectivo
hueco
Cuchara para servir Una silla, butaca o puesto en banca por niño
Normal 1 2 2 3 Sillas de comedor – puesto para sentarse
(aluminio fundido) sin hueco o niña atendido en el turno respectivo
Cuchillo cocina para cortar
1 2 3 3
carne
Cuchillo cocina para cortar
1 2 3 3
verdura
Cuchillo cocina para pelar
1 1 1 2
papa
Molinillo Estándar 1 1 1 2 Nota: Hasta 100 raciones debe haber un elemento por usuario en un 100% más un 20% para reposición y a
Espumadera de aluminio partir de 101 se
Mediana 1 1 1 2 calcula sobre el 60% correspondiente a la cobertura de los usuarios, más un 20% para reposición en bodega.
fundido * Para centro transitorio no se exigirá el cuchillo de mesa. Para las demás modalidades de protección, se
Jarra plástica 2 litros 2 2 2 3 deberá exigir la
# 32 o 24 existencia de cuchillos, sin embargo, el uso de este elemento, queda sujeto a la decisión del equipo
2 2 2 2 interdisciplinario de la
litros
modalidad, de acuerdo con la fase del proceso de atención y la población atendida.
# 36 o 36 ** Los elementos de la vajilla deben adecuarse a la edad y condición de la población atendida.
Olla (aluminio recortado) 1 2 2 2
litros *** Para población en condición de discapacidad es necesario considerar las especificaciones relacionadas
# 40 o 50 con implementos
0 0 3 3 requeridos para la alimentación, para lo cual puede consultarse la Guía técnica de alimentación y nutrición
litros para la población
Olla a presión 10 litros 1 1 1 1 con discapacidad.
Paila 46 cm. 2 2 2 3
Pinzas Grande 2 2 2 3
Acero
inoxidable
doble cara
Rallador 1 1 1 1
para rallado
fino y
mediano
Acero
inoxidable
con
Cutter o cortador de mesa 0 0 1 1
capacidad de
3.5 litros
mínimo
Tabla para picado en
acrílico con código de Grande 1 1 2 2
colores, mínimo una por Mediana 1 1 1 1
cada grupo de alimentos a Pequeña 1 1 1 1
procesar.
Tajapapa Grande 1 1 1 2
Necesidades mínimas de equipo para el servicio de alimentación

HASTA 50 HASTA 100 HASTA 200
EQUIPO HASTA 300 RACIONES
RACIONES RACIONES RACIONES
Una estufa de combustible a

gas, mínimo cuatro
1 1 1 1
quemadores rápidos
(opcional horno).
Estufa enana de quemador

0 1 2 2
rápido.
Estufa industrial a gas:

preferiblemente con horno y
regulador de temperatura,
plancha asadora (opcional
0 0 0 1
freidora y parrilla) mínimo
con 6 quemadores (mínimo
2 rápidos) o 2 marmitas
industriales.
Pipeta de gas (En ausencia

de gas natural y ubicado en 1 2 3 3
sitio seguro).
Regulador de gas. 1 2 3 3
Manguera de gas. 1 2 3 3
Nevera 19 pies ó 442 litros. 1 1 1 1
Nevera 12 pies ó 336 litros. 1 0 0 0
Congelador 1 puerta 5 pies -

1 1 1 1
Capacidad 30 Kilos.
Congelador 1 puerta 7 pies -

0 0 1 1
Capacidad 45 Kilos.
Congelador 1 puerta 15 pies

0 0 1 2
- Capacidad 70 Kilos.
Licuadora no industrial con

capacidad mínima de un
1 1 1 1
litro y vaso en platico ó
vidrio.
Licuadora Industrial
0 0 1 1
capacidad mínima 10 litros.
Balanza de 20 electronica. 1 1 0 0
Báscula de plataforma con

graduación mínima de 50
0 0 1 1
gramos. Capacidad máxima
150 Kg.
Balanza gramera de mesa,

máximo de 1 gramo de
1 1 1 1
sensibilidad. - digital para
supervisión.
Molino manual * 1 1 0 0
Molino con motor industrial

0 0 1 1
en acero inoxidable*.
Termómetro para evaluar

1 1 1 1
temperaturas frías.
Termómetro para evaluar
1 1 1 1
temperaturas calientes.
*Utensilio no necesario cuando en el ciclo de menu aprobado por el ICBF no existen preparación que lo requieran o la entidad realiza la compra de los alimentos en la presentación.
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
ANEXO No. 8. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN CLASIFICADA
DOCUMENTACIÓN
Anexo No.8. Instrumentos y Equipos de Medición (MEDIO FÍSICO O MAGNÉTICO)
CATEGORÍA CANTIDAD Bascula o pesa Termómetro Báscula o

ELEMENTO CRITERIO A VERIFICAR POR EQUIPO Pesa bebés Tallímetro Infantometro Nevera Termómetro frío Observaciones
GENERAL EVIDENCIADA personas caliente gramera
Equipos cocina Termómetro caliente Nombre
Equipos cocina Termómetro frío Tipo de equipo
Equipos cocina Bascula o gramera Marca
Equipos antopometricos Bascula o pesa personas Modelo
Equipos antopometricos Pesa bebés Hoja de Vida Serial o Lote
Equipos antopometricos Tallímetro Ubicación
Equipos antopometricos Infantometro Fecha de Calibración NA

Verificaciones Intermedias NA
Responsable del equipo
Fecha de ingreso
Presenta el documento
Catálogo del Fabricante El documento establece los errores máximos
permitidos
Incluye la información dentro del contenido de la hoja
Instrucciones de uso y de vida o catálogo.
almacenamiento del fabricante
Elabora un documento aparte con ésta información.
Fecha de Ingreso del equipo o instrumento para su
NA
calibración.
La descripción e identificación única del fabricante
NA
del equipo, tipo, número de serie.
La fecha en la cual se completó la calibración. NA
El resultado de la calibración. NA
La identificación del proceso de calibración. NA
El error máximo permitido del instrumento. NA
Las condiciones ambientales pertinentes y una
NA
declaración sobre cualquier corrección necesaria.
Las incertidumbres implicadas en la calibración del
NA
equipo.
Los detalles del mantenimiento, tales como ajustes,

reparaciones y modificaciones en caso de que se NA
Certificado de calibración requieran durante el servicio de calibración.
Cualquier limitación de uso. NA

La identificación de la persona o personas que
NA
realizaron la calibración.
La identificación de la o las personas responsables

NA
de la veracidad de la información registrada.
La identificación única de cualquiera de los

certificados e informes de calibración y de otros NA
documentos pertinentes.
La evidencia de la trazabilidad de los resultados de
NA
calibración.
Los requisitos metrológicos para el uso previsto. NA
Cuenta con acreditación ONAC. NA
La verificación se realiza con los patrones definidos. NA NA NA
La verificación se registra en el formato establecido

para ello (Anexo 1 de la Guía Técnica para la
NA NA NA
Metrología Aplicable a los Programas de los
Procesos Misionales del ICBF).
Las verificaciones se realizan en el formato de cada

Verificaciones Intermedias
equipo. En caso de estar fuera de lo esperado, se NA NA NA
generó la alerta.
La verificación intermedia se inició a partir de los seis
meses de uso, con una periodicidad de tres meses.
Sin embargo, esto no exime que se puedan realizar
NA NA NA
verificaciones antes de este periodo (en caso de
aplicar ésta excepción, especificar la frecuencia en
que se realizó).
Informes de anomalías y
posteriores acciones
El Operador cuenta con ésta información.
correctivas o reportes de
mantenimiento si aplica
Nota: los criterios antes enunciados corresponden a los definidos en la Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF.
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
ANEXO No.9. CONDICIONES MÍNIMAS DE INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
Las condiciones de inspección son mínimo las siguientes:

Nevera
• Cierre correcto de la puerta.
• Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso de que lo tenga).
• Sonido de la(s) unidades o motores.
• Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.
• Fugas de agua.
Balanzas
• Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas.
• Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas en niños (as) menores de 2 años y de 100 gramos para las
balanzas en personas mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo individuo o masa patrón.
• Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.
Termómetro
• Escala del termómetro legible.
• Respuesta a las mediciones de temperatura.
• Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.
Tallímetro
• Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm.
• Verificación secuencia de medición.
• Revisión de la burbuja de nivel si la tiene.
• Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.
• Se encuentre bien ensamblado.
• Sea estable y firme.
• El material de fabricación y las piezas que componen el instrumento no se encuentren deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas
Infantómetro
• Escala de medición legible y con división de escala.
• Verificación secuencia de medición.
• Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.
• Revisión de los topes.
• Desplazamiento de topes.
• Se pueda plegar sin dificultad.
• El material de fabricación y las
piezas que componen el
instrumento no se encuentren
deformes, dilatadas, pandeadas
o distorsionadas
Pesas patrón
• Se encuentren protegidas en estuches o cajas.
• El material de fabricación de la masa patrón no se encuentren deforme o alterado.
• Se encuentren limpias, libres de polvo.
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PROCESO
ANEXO No.10. REGISTRO TALENTO HUMANO Clasificación de la Información:
CLASIFICADA
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
FECHA DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN:
abril
de 2018 y Decreto
Judiciales (Policía
Certificaciones de
(Solo profesiones
Inhabilidades por
Observaciones
SI cometidos contra
inducción para el
sobre
con la Institución
antecedentes de
Contrato vigente
del sector salud)

delitos sexuales
NO años (Ley 1918
Certificación de
menores de 18
Certificaciones
Documento de
Documento de
(Procuraduría)
SGSSS y ARL
Responsables
Certificado de
Antecedentes
Inscripción en
Antecedentes
Reportado en
(Sólo primera
Disciplinarios
Evidencia de
(Contraloría)
Soportes de
académicas
Identidadde
Hoja de vida
la profesión
experiencia
afiliación al
profesional
Cuéntame
Nacional)
de 2019)
del 30 de
infancia)
Fiscales
Sistema
Rethus
Tarjeta
laboral
Consulta
cargo
Certificado
Salario /
Cargo que Tiempo de Tipo de Fecha de Fecha Fin
N° Nombre Profesión Honorario
desempeña Experiencia Contrato Inicio Contrato Contrato
asignado
SI 753
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nota: Una vez establecida la muestra a evaluar, digite el nombre de cada persona seleccionada y registre la totalidad de la información verificada. Asegúrese de no dejar campos sin diligenciar.
NOMBRE PROFESIONAL ICBF QUE ____________________

VERIFICA: FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE DE LA CARGO: ______________________

ENTIDAD: FIRMA
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PROCESO
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN - HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR Clasificación de la
INTEGRAL Información:
ANEXO No.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD CLASIFICADA
Nombre de la UDS:
Orientaciones de Seguridad Si No Observaciones
Todos los marcos de las ventanas se encuentran completos sin deterioro, óxido,
astillas o algún elemento que represente un riesgo a los usuarios.
Todos los vidrios de las ventanas, espejos y claraboyas son templados, o

laminados, o cuentan con películas de seguridad o papel adhesivo (no cinta
adhesiva) que recubra la totalidad de la superficie.
Todos los vidrios y/o anjeos están completos, fijos al marco y sin ningún elemento
que represente un riesgo a los usuarios.
Nota: Hacer uso de topes de seguridad para que las ventanas no abran en su
totalidad y asíyreducir
Para puertas el riesgo
ventanas de de
de vidrio caídas
difícilenidentificación,
altura. se cuenta con un
elemento de señalización que lo haga visible.
Las puertas deben contar con algún sistema o protección que prevenga los
machucones.
Las ventanas piso techo o con antepecho (muro) inferior a 1,10 m de altura,
ubicadas en pisos diferentes al primero, cuentan elementos que protejan a los
usuarios de potenciales caídas.
Todos los balcones y terrazas cuentan con protección anticaídas (rejas, vidrios
templados, mallas, barandas) que no permiten ser escaladas por las niñas y niños.
Todas las puertas se encuentran fijas a los marcos, sin deterioro, óxido, astillas o
algún elemento que represente riesgo a los usuarios.
El piso es regular (liso uniforme) y libre de agrietamientos y hendiduras.
Los pisos de pasillos (internos y externos), escaleras, rampas , baños, cocinas y

zonas de juego contemplan acabados o adhesivos antideslizantes.
Todos los pisos de los espacios pedagógicos para la atención de las niñas y niños
menores de 2 años es de material antideslizante, amortiguante y de fácil limpieza.
Las escaleras y rampas están provistas de barandas no escalables con una altura
mínima de 1,10 m, con pasamanos y puertas en ambos accesos. La superficie es
antideslizante.
Todos los muros y techos se encuentran libres de inclinaciones y grietas que

representen riesgo de colapso (grietas paralelas al piso o en diagonal, en las
columnas o en las vigas), bordes puntiagudos y desprendimiento de sus
elementos (cielos rasos, luminarias, claraboyas, ventiladores, entre otros).
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN - HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR Clasificación de la
INTEGRAL Información:
ANEXO No.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD CLASIFICADA
Las esquinas puntiagudas en muros se pueden proteger con algún elemento que
de forma redondeada o pulir para quitarle la punta al muro, lo anterior con la
finalidad de minimizar el impacto por causa de un golpe de una niña o niño contra
el muro.
Todos los muros, pisos y techos se encuentran libres de deterioro por humedad y
goteras.
Las luminarias (bombillos) que estén ubicadas en la UDS deben tener una
protección que impida algún tipo de accidente por rompimiento.
Todos los tomacorrientes de los espacios donde tienen acceso las niñas y niños
tienen protección contra contacto (protección aumentada, tapa ciega, a prueba de
manipulación), o están localizados a una altura mayor de 1,50 m.
Todos los cables de la red eléctrica están recubiertos, canalizados y fuera del
alcance de las niñas y niños.
Las sustancias tóxicas, medicamentos, están fuera del alcance de los niños y
niñas. En el espacio físico donde se desarrollen los encuentros educativos
grupales se debe disponer de un lugar para su almacenamiento (pueden estar
bajoherramientas
Las llave o en un olugar alto). peligrosos corto punzantes y contundentes como
elementos
cuchillos, punzones etc. no deben estar al alcance de las niñas y los niños.
Los productos de limpieza no son re envasados.
Todos los almacenamientos de agua (aljibes, albercas, estanques, tanques,

canecas, baldes, entre otros), cuentan con medidas de protección tales como
tapas, rejas o aislamientos.
Todos los cerramientos, rejas y barandas no son escalables y a las niñas y niños
no les cabe la cabeza en las separaciones (aprox. 6 cm.).
Nota: En caso de tener instaladas rejas y barandas escalables se recomienda
cubrirlas en su totalidad con malla, anjeo o paneles en acrílicos.
En caso de usar tapetes, esteras u otros elementos, estos deben estar fijos al piso
para evitar que los usuarios se enreden o se deslicen y se caigan por causa de
estos.
Para las construcciones tradicionales se concertará con las comunidades étnicas

cómo garantizar las condiciones de seguridad de los elementos de infraestructura,
siempre y cuando no afecten la seguridad de las niñas, niños y mujeres gestantes
y se validarán en el Comité Técnico Operativo.
En los casos de situaciones de emergencia sanitaria (atención en alternancia).

Las UDS deben contar, en lo posible con un área de aislamiento acogedor en
caso de que algún usuario o talento humano presente síntomas asociados a la
COVID – 19; mientras se da inicio al reporte y valoración por parte de la entidad
de salud.
En los casos de situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en

alternancia). Verifique que se cuenta con señalética informativa sobre medidas de
bioseguridad. La EAS debe contar con: a. la propuesta para la señalización de las
áreas que incluya la identificación de las zonas con su correspondiente forma de
señalización: b. Punto de toma de temperatura c. Área de uso obligatorio de
tapabocas d. Punto de sanitización e. Punto de lavado de manos durante mínimo
20 segundos · Área con distanciamiento físico En caso de ser necesario, para
comunidades étnicas y población con discapacidad esta señalética será ajustada
acorde a sus particularidades, a través de simbología, lengua nativa u otros que
se consideren pertinentes.
IN8.IVC 6/8/2021
ANEXO No. 12. ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA FÍSICA CLASIFICADA
Nombre de la UDS
Verificable Si No Observaciones
Cuenta con ventilación natural y/o artificial
Nota 1: En los casos de situaciones especiales o emergencia sanitaria (atención en alternancia). La
UDS
Cuentadebe
concontar con ventanas
iluminación funcionales
natural y/o artificial o algún tipo de mecanismo como anjeos que permita la
circulación del aire exterior.
Los espacios se encuentran limpios, neutros, sin exceso de contaminación visual
Los espacios pedagógicos para la atención de las niñas y niños entre 2 y 5 años deben tener como
mínimo 1,2 metros cuadrados por cada uno.
En caso de no contar con áreas recreativas, se asegura el acceso a estos espacios en radio no
mayor a 500 metros de la unidad.
Las áreas recreativas se encuentran libres de cualquier elemento que represente riesgos de
accidente.
En el espacio para el servido de alimentos asegura un puesto para cada niña y niño en el momento
de su uso
El depósito de material didáctico fungible y no fungible de reserva, esta ubicado en un espacio o
mueble independiente de los ambientes pedagógicos.
Las situaciones o condiciones excepcionales de infraestructura en las que se presta el servicio
deberán ser analizadas y avaladas por el Comité Técnico y el supervisor del contrato. Se debe
contar con
Contar con una justificación
servicio sanitarioque
parasoporte queylalos
las niñas condición
niños. Endelos
la espacios
infraestructura
en losno representa
cuales riesgos
no exista la
para la Primera
posibilidad Infancia,
de contar con la cual debelaestar
sanitarios, EAS disponible en la yUDS.
debe gestionar garantizar sistemas alternativos.
El depósito de material didáctico debe contar con condiciones ambientales que permitan consérvalo
(deterioro por humedad, polvo etc.).
IN8.IVC 6/8/2021
PROCESO
ANEXO 13. GENERALIDADES DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN CLASIFICADA
1. Generalidades de la Modalidad
Permitidos Gastos Operativos No permitidos

Talento humano:
- Madre o padre comunitario Tiquetes aéreos.
Costos operacionales: Pagos por transporte de mensajería de los auxiliares administrativos.

- MATERIAL DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Asesorías jurídicas o contratación de abogados
- MATERIAL DIDÁCTICO DURADERO
- ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS Comprade
Gastos delainsumos para cafeteríade la EAS (Pago recibos de consumo
sede administrativa
- PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS de teléfono, agua, luz, internet, pago a recepcionista, aseo de la
- GASTOS ADMINISTRATIVOS sede administrativa).
Exámenes pre ocupacionales del talento humano.
Costos Fijos Refrigerios para actividades de atención al personal a cargo de la EAS.
Arriendos para la sede administrativa de las EAS.
Transporte del talento humano para acudir a la Sede Administrativa
de la EAS, cuando esta los requiera.
Gastos de viaje del personal administrativo.
Dotación: Gastos de hotel u hospedaje
- REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Gastos de alimentación.
Pago de
Pago de la pólizahumano
talento del contrato.
para actividades tales como: Salud
ocupacional, contaduría o finanzas, coordinación, asesorías de
Gastos para
cualquier la celebración
índole, etc. de fechas especiales para el talento
humano de
Compra (díaequipos
del docente, de la mujer,
de cualquier índole,etc.).
que no están incluidos
dentro de las guías de dotación de la modalidad respectiva.
Costos Variables
Aquellos cuya magnitud fluctúa (aumenta o disminuye) de manera proporcional al número de usuarios atendidos durante un periodo de tiempo. Es decir, si no hay atención directa no se reconocen.
Teniendo en cuenta que la canasta es indicativa por regla general, en casos especiales y excepcionales se podrán presentar ajustes a la distribución de la canasta, así como a las relaciones técnicas financiadas con los aportes del ICBF.
Alimentación RACIÓN DÍA HÁBIL

RACIÓN VACACIONES
Costos de Referencia
Del Talento Humano son definidos por el ICBF para el reconocimiento de los honorarios o salario del personal contemplado en la canasta.
Estos valores deberán ser reconocidos por parte de la EAS en los términos indicados en los lineamientos de programación y sus anexos.
(Canasta y Costos de referencia del Talento Humano - Escala de Perfiles y sus Costos de Referencia).
Presupuesto de gastos
Los valores de cada uno de los ítems de la canasta y los costos de referencia para el talento humano son definidos al inicio de la vigencia y son susceptibles de ajuste durante el transcurso de la misma. Las EAS deben ajustar su presupuesto
teniendo en cuenta estos costos de referencia, según el estándar definido para cada uno de los ítems de la canasta y el total de los cupos contratados.
Para los servicios de HCB y HCB Agrupados, la EAS no incluye en las solicitudes de desembolso el valor de las raciones de las niñas y niños no atendidos por bajas coberturas o inasistencias previsibles o sostenidas en el periodo respectivo..
Las inasistencias imprevisibles de las niñas y niños no deben ser objeto de descuento al desembolso cuando estas no superen los 2 días continuos. A partir del tercer día se aplica el descuento por las raciones no entregadas.
2. Canasta del servicio Hogares Comunitarios Bienestar HCB
Para la prestación del servicio, el ICBF aporta recursos para garantizar 200 días de atención.
Durante el primer mes de ejecución del contrato se podrá reconocer el valor mensual de atención de costos fijos, soportado en dos conceptos: a) atención efectiva y b) acciones necesarias para garantizar la atención. Lo anterior, de acuerdo con las
necesidades y condiciones de la operación.
Es causales para el cierre del servicio en una UDS de HCB que se evidencien solicitud a los padres usuarios de pagos adicionales a la cuota de participación reglamentada por resolución del ICBF.
Presupuesto de ingresos Definición Cuota de Participación

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IN8.

HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL

Estimados profesionales, por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Tipo de Acción: podrá seleccionar si se trata de una visita de Inspección o Auditoría.

6. Para el diligenciamiento del instrumento se debe tener en cuenta:

6.1 Aplica. Con las siguientes opciones de respuesta:

HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL

Despliegue la lista y seleccione la opción que corresponda:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO ICBF

DATOS GENERALES DEL OPERADOR Y/O ENTIDAD

Regional: Centro zonal:

Nombre del operador y/o Entidad: NIT: Municipio: Correo electrónico:

Nombre del Representante legal: Número de identificación: Teléfono:

Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por:

DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD

Nombre: Cargo: Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)

Nombre: Cargo: Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)

Nombre: Cargo: Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)

Entidad Administradora de Servicio - Unidad de Servicio

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL

Despliegue la lista y seleccione la opción que corresponda:

DATOS GENERALES DEL OPERADOR Y/O ENTIDAD

Regional: 0 Centro zonal: 0

Nombre del operador y/o Entidad: 0 NIT: 0 Municipio: 0 Correo electrónico: 0

Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por: 0

DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD

Nombre: 0 Cargo: 0 Componente en el que participa: (Técnico, legal, administrativo o financiero)

Entidad Administradora de Servicio - Unidad de Servicio

2.1. Aspectos Operativos del servicio

2.2. Familia, Comunidad y Redes

2.3. Proceso Pedagógico

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL

Despliegue la lista y seleccione la opción que corresponda:

Regional: 0 Centro zonal: 0

Nombre del operador y/o Entidad: 0 NIT: 0 Municipio: 0 Correo electrónico: 0

DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

HOGAR COMUNITARIO INTEGRAL

Despliegue la lista y seleccione la opción que corresponda:

Regional: 0 Centro zonal: 0

Nombre del operador y/o Entidad: 0 NIT: 0 Municipio: 0 Correo electrónico: 0

Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por: 0

DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD

Entidad Administradora de Servicio Unidad de Servicio

3.2. Ambientes educativos y protectores

3.5. Administrativo y de Gestión

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

Nombre del Profesional que efectúa la verificación:

PROCESO Versión 3 Página 1 de 1

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Regional: 0 Centro zonal: 0

Nombre del operador y/o Entidad: 0 NIT: 0 Municipio: 0 Correo electrónico: 0

Personería Jurídica: Resolución No. xxxxxx de fecha xxxxx Otorgada por: 0

DATOS GENERALES DE LA SEDE OPERATIVA Y/O UNIDAD DE SERVICIO

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