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Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 7,000 3 $ 21,000 820 $ 17,220,000
Hilo Mts $ 100 6 $ 600 820 $ 492,000
Botones Und $ 50 7 $ 350 820 $ 287,000
Marquilla UNd $ 200 1 $ 200 820 $ 164,000
TOTAL MP $ 22,150 $ 18,163,000
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
CV
CIF F
CIF VALOR
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229 103.8202678
Concepto Cantidad Vr unitario
Compra Tela 10,000 $ 7,000
Compra Hilo 100,000 $ 100
Compra Botones 5,000 $ 50
Compra Marquillas 5,000 $ 200
$ 7,350
Und de Und.
Materia prima Valor Cantidad x Und Total X Unidad
Medida Producidas
Tela MTS $ 7,000 3 $ 21,000 850
Hilo MTS $ 100 30 $ 3,000 850
Botones UND $ 50 7 $ 350 850
Marquilla UND $ 200 1 $ 200 850
TOTAL MP $ 24,550
Und de Und.
Mano de Obra Valor Cantidad x Und TOTAL
Medida Producidas
Corte MIN $ 535 5 $ 2,675 850
Costura MIN $ 535 5 $ 2,675 850
TOTAL MO $ 5,350
Costos variables
COSTOS TOTALES
Unidades Producidas
Costo Unitario
Precio de venta
Notas
Mano de Obra - Productividad del 95% con base en el salario minimo.
Produccion 85% de las unidades fueron terminadas
15% de la producion (corte)
min x
corte $1 5 $ 1,000 5000
$ 1,053
$ 53
EN CORTE EL 85%
TELA PONEN EL 100%
La real ser menor
Total
95% $ 1,463,493
x 85% $ 723
$1 15% $ 341,063
95%
$ 1.0526
1,750 $ 25,416,750
28.3333333333 mo mp
2125000 $ 5,350 $ 24,550
2100000
240 16800000
7 51352
9 51
53
18827500
3728950
4925000
2800000
30281450
Materia prima Und de Valor Cantidad Estandar Total X Unidad Und. Producidas
Medida x Und
Tela Mts $ 8,000 2 $ 16,000 850
Hilo Mts $ 5,000 1 $ 5,000 850
Botones Und $ 150 10 $ 1,500 850
Marquilla UNd $ 500 2 $ 1,000 850
TOTAL MP $ 23,500
D. de CIF - fijos a
Und. Producidas
C/Und.
$ 3,722.2 850
COSTOS TOTALES
Unidades Producidas
Costo Unitario
Precio de venta
$ 3,350,000
$ 95,000 $ 30,734
CT
1- CVT
VENTAS
VTAAS $ 4,952,077
P UNIT $ 95,000
UNID $ 52.1
Total CIF VALOR
Produccion
$ 13,600,000 Arrendamiento $ 3,000,000 1700
$ 4,250,000 Depreciacion Acumulada $ 350,000
$ 1,275,000 Otros Variables $ 1,200,000
$ 850,000 $ 4,550,000
$ 19,975,000 Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Total
Produccion
$ 425,000 Produccion del Mes - REAL 820 $ 6,000
$ 1,360,043 CIF - FIJOS $ 3,350,000
$ 1,785,043 Vr a Distribuir a cada unidad $ 4,085
Total
Salario $ 1,000,000
$ 3,163,889 Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,060
$ 1,200,000 Intereses $ 11,167
Vacaciones $ 41,700
$ 26,123,931 Prima $ 93,060
$ 850 Salud 0% $0
$ 30,734 Pension 8% $ 120,000
$ 95,000 ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 40,000
52.1 TOTAL $ 1,540,519
Dia 30 $ 51,351
Hora 240 $ 6,419
106.980486111
52.1
INGRESOS $ 4,952,077
PV $ 95,000
UND 52.1
CV $ 4,952,077
CV $ 30,734
UND 52.1
CV T 1602077.037171
$ 4,952,077 CT $ 3,350,000
U BRUTA $0
768
95000
$ 72,960,000
$ 49,356,260
$ 8,170
Salario $ 1.000.000,00
Sub transport $ 117.172,00
Cesantias $ 93.060,00
Intereses $ 11.167,00
Vacaciones $ 41.700,00
Prima $ 93.060,00
Salud $ -
Pension $ 120.000,00
ARL $ 24.360,00
Caja $ 40.000,00
TOTAL $ 1.540.519,00
Dia $ 51.350,63 820
Hora $ 6.418,83 52
768
95% $ 1.463.493
85% $723 820.0
15% $341.06 $ 77,900,000
PV $ 95,000
UND 820.0
CV $ 28,551,910 37%
CV $ 30,734
UND 820.0
CV T $ 25,201,910
CT $ 3,350,000
UN EN UND 519
768 $ 23,603,740
Concepto Cantidad Vr unitario
Compra Tela 10,000 $ 7,000
Compra Hilo 100,000 $ 100
Compra Botones 5,000 $ 50
Compra Marquillas 5,000 $ 200
$ 7,350
Und de Und.
Materia prima Valor Cantidad x Und Total X Unidad
Medida Producidas
Tela MTS $ 7,000 1,000 $ 7,000,000 1000
Hilo MTS $ 100 1,000 $ 100,000 1000
Botones UND $ 50 1,000 $ 50,000 1000
Marquilla UND $ 200 1,000 $ 200,000 1000
TOTAL MP $ 7,350,000
Und de Und.
Mano de Obra Valor Cantidad x Und TOTAL
Medida Producidas
Corte MIN $ 428 4 $ 1,712 1000
Costura MIN $ 535 5 $ 2,675 850
TOTAL MO $ 4,387
Costos variables
COSTOS TOTALES
Unidades Producidas
Costo Unitario
Precio de venta
Notas
Mano de Obra - Productividad del 95% con base en el salario minimo.
Produccion 85% de las unidades fueron terminadas
15% de la producion (corte)
EN CORTE EL 100%
TELA PONEN EL 85%
La real ser menor
Total
95% $ 1,463,493
85% $ 850
15% $ 256,800
1,750 $ 7,356,137
240
7
9
53
Materia prima Und de Valor Cantidad Estandar Total X Und.
Medida x Und Unidad Producidas
Tela Mts $ 17,500 1.6 $ 19,400 820
Hilo Mts $ 2,200 0.33 $ 726 820
Botones Und $ 1,750 8 $ 14,000 820
Marquilla UNd $ 550 1 $ 550 820
TOTAL MP $ 34,676
D. de CIF -
Und.
fijos a
Producidas
C/Und.
$ 3,722 820
Costos variables
COSTOS TOTALES
Unidades Producidas
Costo Unitario
Precio de venta
Total CIF VALOR
Produccion
$ 15,908,000 Arrendamiento $ 3,000,000
$ 595,320 Depreciacion Acumulada $ 350,000
$ 11,480,000 Otros Variables $ 1,200,000
$ 451,000 $ 4,550,000
$ 28,434,320 Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Total
Produccion
$ 2,460,000 Produccion del Mes - REAL 820
$ 6,361,086 CIF - FIJOS $ 3,350,000
$ 8,821,086 Vr a Distribuir a cada unidad $ 4,085
Total
Salario $ 1,000,000
$ 3,052,222 Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
$ 1,200,000 Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
$ 41,507,628 Prima $ 93,098
$ 820 Salud 0% $0
$ 50,619 Pension 8% $ 80,000
ARL 2.346% $ 23,460
$ 95,000 Caja 4% $ 40,000
TOTAL $ 1,489,425
Dia 30 $ 49,647
Hora 240 $ 6,206
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 17,500 1.6 $ 19,400 92 $ 1,784,800
Hilo Mts $ 2,200 0.33 $ 726 92 $ 66,792
Botones Und $ 1,750 8 $ 14,000 92 $ 1,288,000
Marquilla UNd $ 550 1 $ 550 92 $ 50,600
TOTAL MP $ 34,676 $ 3,190,192
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 92 $ 342,444
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.346% $ 23,460
Caja 4% $ 40,000
TOTAL $ 1,489,425
Dia 30 $ 49,647
Hora 240 $ 6,206
Materia prima Und de Valor Cantidad Estandar Total X Und. Total
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 8,000 2 $ 16,000 820 $ 13,120,000
Hilo Mts $ 5,000 1 $ 5,000 820 $ 4,100,000
Botones Und $ 150 10 $ 1,500 820 $ 1,230,000
Marquilla UNd $ 500 2 $ 1,000 820 $ 820,000
TOTAL MP $ 23,500 $ 19,270,000
D. de CIF -
Und.
fijos a Total
Producidas
C/Und.
$ 3,722.2 820 $ 3,052,222
$ 3,350,000 52.2
$ 95,000 $ 30,786
CT
1- CVT
VENTAS
VTAAS $ 4,956,060
P UNIT $ 95,000
UNID $ 52.2
CIF VALOR
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
103.820267824
52.2
INGRESOS $ 4,956,060
PV $ 95,000
UND 52.2
CV $ 4,956,060
CV $ 30,786
UND 52.2
CV T 1606060.174
CT $ 3,350,000
U BRUTA $0
768
95000
$ 72,960,000
$ 49,316,592
$ 10,856
820
52
768
820.0
INGRESOS $ 77,900,000
PV $ 95,000
UND 820.0
CV $ 28,594,263 37%
CV $ 30,786
UND 820.0
CV T $ 25,244,263
CT $ 3,350,000
UN EN UND 519
768 $ 23,643,408
INGRESOS $ 4,956,060
PV $ 95,000
UND 52.2
CV $ 4,956,060
CV $ 30,786
UND 52.2
CV T $ 1,606,060
CT $ 3,350,000
U BRUTA $0
R OPERACIONAL -$ 22,606,682
R OPERACIONAL $ 24,510,737
RESULTADO $ 72,943,940
CV $ 23,638,203
CV UN $ 30,786
UNDS $ 768
DIFERENCIA $ 49,305,737
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 8,000 2 $ 16,000 820 $ 13,120,000
Hilo Mts $ 50 80 $ 4,000 820 $ 3,280,000
Botones Und $ 100 6 $ 600 820 $ 492,000
Marquilla UNd $ 100 2 $ 200 820 $ 164,000
TOTAL MP $ 20,800 $ 17,056,000
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 15,000 4 $ 60,000 820 $ 49,200,000
Hilo Mts $5 125 $ 625 820 $ 512,500
Botones Und $ 800 2 $ 1,600 820 $ 1,312,000
Marquilla UNd $ 300 3 $ 900 820 $ 738,000
TOTAL MP $ 63,125 $ 51,762,500
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
CV
CIF F
CIF VALOR
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 13,000 4 $ 52,000 820 $ 42,640,000
Hilo Mts $ 100 80 $ 8,000 820 $ 6,560,000
Botones Und $ 50 2 $ 100 820 $ 82,000
Marquilla UNd $ 100 1 $ 100 820 $ 82,000
TOTAL MP $ 60,200 $ 49,364,000
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 89 90 $ 8,010 820 $ 6,568,200
Hilo Mts $ 44 10 $ 436 820 $ 357,520
Botones Und $ 87 9 $ 783 820 $ 642,060
Marquilla UNd $ 200 1 $ 200 820 $ 164,000
TOTAL MP $ 9,429 $ 7,731,780
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
#DIV/0!
CIF VALOR
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
Und de Cantidad Estandar Total X Und. Total
Materia prima Valor
Medida x Und Unidad Producidas Produccion
Tela Mts $ 3,000 2 $ 6,000 820 $ 4,920,000
Hilo Mts $ 400 4 $ 1,600 820 $ 1,312,000
Botones Und $ 50 12 $ 600 820 $ 492,000
Marquilla UNd $ 400 2 $ 800 820 $ 656,000
TOTAL MP $ 9,000 $ 7,380,000
D. de CIF -
Und.
fijos a Producidas Total
C/Und.
$ 3,722 820 $ 3,052,222
Arrendamiento $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 350,000
Otros Variables $ 1,200,000
$ 4,550,000
Capacidad Normal de planta 900
CIF - FIJOS $ 3,350,000
Vr a distibuir a cada unidad $ 3,722
Salario $ 1,000,000
Sub transporte $ 117,172
Cesantias $ 93,098
Intereses $ 931
Vacaciones $ 41,667
Prima $ 93,098
Salud 0% $0
Pension 8% $ 80,000
ARL 2.436% $ 24,360
Caja 4% $ 44,687
TOTAL $ 1,495,012
Dia 30 $ 49,834
Hora 240 $ 6,229
$ 1,200,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 200,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 500,000 $ 600,000 $ 700,000 $ 800,000
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
$ 1,000 $ 4,000 $ 9,000 $ 16,000 $ 25,000 $ 36,000 $ 49,000 $ 64,000