Requisito Norma Punto de Verificación DOC Pregunta Abierta

REQUISITO NORMA PUNTO DE VERIFICACIÓN DOC PREGUNTA ABIERTA
Verificar la determinación de las cuestiones

externas e internas que sean pertinentes para
¿Cómo se ha determinado los factores internos y
Comprensión de la 4.1 el proposito y la dirección estratégica, que externos que puedan afectar al SG en el alcance de los
organización y su contexto puedan afectar la capacidad para lograr
resultados previstos del SGA resultados previstos?
Verificar las partes interesadas que sean

4.2 a) pertientes al SGA ¿Cuáles son las partes interesadas que afecten al SGC?
Comprensión de las ¿Cuáles son los requisitos pertinentes de las partes

necesidades y expectativas de 4.2 b) Verificar los requisitos pertinentes de las estas interesadas definidas?
las partes interesadas
Verificar que se ha determinado cuales de ¿Cómo se ha determinado las necesidades y

4.2 c) estas necesidades y expectativas se convierten expectativas que se convierten en requisitos legales y
en requisitos legales y otros requisitos. otros requisitos?
Verificar que la organización ha determinado ¿Cómo se ha considerado en el alcance de SG las

4.3 a) en el alcance de SG las cuestiones externas e
internas en el apartado 4.1 cuestiones externas e internas en el apartado 4.1?
Verificar que la organización ha considerado en

¿Cómo se ha considerado en el alcance los requisitos
el alcance SG los requisitos de las partes
4.3 b) de las partes interesadas pertinentes indicados en el
interesadas pertinentes indicados en el
apartado 4.2 apartado 4.2?
Determinación del alcance de

SGC 4.3 c) Verificar que la organización ha considerado en ¿Como se ha considerado en el alcance las unidades,
el alcance SG las unidades, funciones y límites. funciones y limites?
Verificar que la organización ha considerado en

¿Cómo se ha considerado en el alcance las actividades,
4.3 d) el alcance SG las actividades, productos y/o
productos y/o servicios?
servicios.
Verificar que la organización ha considerado en ¿Cómo se ha considerado en el alcance la autoridad y

4.3 e) el alcance SG la autoridad y capacidad para
capacidad para ejercer control en influencia.
ejercer control en influencia.
Verificar que la organización ha establecido,

implementado y mejora continuamente un
SGA que incluya los procesos necesarios y sus ¿Cómo se establece, implementa y mejora
interacciones, de acuerdo con los requisitos de continuamente el SGA de tal manera que se incluya a
Sistema de Gestión Ambiental 4.4 estar Norma Internacional. los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
a los requisitos de esta Norma Internacional?
Verifica que la alta dirección asume con

5.1 a) responsabilidad y obligación la rendición de ¿Cómo la alta dirección demuestra la eficacia del SGA?
cuenta con relación a la eficacia del SGA?
Verifica que la alta dirección ha establecido la

¿Cómo se ha establecido la politica y los objetivos
politica y los objetivos ambientales para el SGC
5.1 b) y que estos son compatibles con el contexto y ambientales, de tal manera que sean compatibles al
contexto de la organización?
dirección estratégica de la organización.
Verificar que la alta dirección asegura la

¿Cómo se ha integrado los requisitos del SGA en los
5.1 c) integración de los requisitos del SGA en los procesos de la organización?
procesos de negocio de la organización.
Verificar que la alta dirección asegura los ¿Cómo se asegura que los recursos necesarios para el
5.1 d) recursos necesarios para el SGA esten
SGA esten disponibles?
disponibles.
Liderazgo y comprmomiso
Liderazgo y comprmomiso
Verificar que la alta dirección ha comunicado la ¿Cómo se ha comunicado la importancia de un SGC
5.1 e) importancia de una SGC eficaz y conforme a los
eficaz y que sean conforme a los requiisitos?
requisitos.
5.1 f) Verificar que la alta dirección se asegura que el ¿Cómo se verifica que el SGC ha logrado resultados en
SGC logra resultados. la organizacíon?
Verificar que la alta dirección se compromete, ¿Cómo se mide el compromiso y el apoyo para la
5.1 g) dirige y apoya a las personas para contribuir a
la eficacia del SGC. contribución de un SGC eficaz?
Verificar que la alta dirección promueve la

5.1 h) ¿Cómo se promueve la mejora en la organización?
mejora
Verificar que la alta dirección apoya a los roles

¿Cómo se ha establecido el apoyo a los roles
5.1 i) pertenecientes a la dirección, para demostrar pertenecientes a la dirección para demostrar liderazgo
liderazgo en la forma en la que aplique a sus
áreas de responsabilidad. en sus áreas?
Verificar que la alta dirección establece,

implementa y mantiene una politica ambiental,
que dentro del alcance esta definido el ¿Cómo se ha incluido en la politica ambiental la
5.2. a) proposito y contexto de la organización, naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
incluida la naturaleza, magnitud e impactos actividades, productos y/o servicios?
ambientales de sus actividades, productos y/o
servicios.

implementa y mantiene una politica ambiental, ¿Cómo se ha incluido en la politica ambiental la
5.2. b) que dentro del alcance esta definido la proporcion de un marco de referencia para el
proporción de un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales?
establecimiento de los objetivos ambientales.

que dentro del alcance esta definido la ¿Cómo se ha incluido en la politica ambiental un
compromiso para la protección del medio ambiente,
Política ambiental 5.2. c) inclusión de un compromiso para la protección incluida la prevención de la contaminación, y otros
del medio ambiente, incluida la prevención de
la contaminación, y otros compromisos compromisos especificos pertinentes al contexto de la
organización?
especificos pertinentes al contexto de la
organización.

implementa y mantiene una politica ambiental, ¿Cómo se ha incluido en la politica ambiental el
5.2. d) que dentro del alcance esta definido la compromiso de cumplir con los requisitos legales y
inclusión de un compromiso de cumplir con los otros requisitos. ?
requisitos legales y otros requisitos.

¿Cómo se ha incluido en la politica ambiental el
que dentro del alcance esta definido la
5.2. e) inclusión de un compromiso de mejora compromiso de mejora continua del SGA para la
mejora del desempeño ambiental?
continua del SGA para la mejora del
desempeño ambiental.
Verificar que la alta dirección ha asignado la

¿Cómo se ha asigando la responsabilidad y autoridad
responsabilidad y autoridad para asegurar que
5.3 a) el SGA es conforme con los requisitos de esta para poder asegurar que el SGA es conforme con los
requisitos de esta normal internacional?
norma internacional
Roles, responsabilidades y
autoridades de la organización
Verificar que la alta dirección ha asignado la ¿Cómo se ha asigando la responsabilidad y autoridad

responsabilidad y autoridad para informar para que la alta dirección sea informado sobre el
5.3 b)
sobre el desempeño del SGA, incluyendo su desempeño del SGA, incluyendo su desempeño
desempeño ambiental. ambiental?
Verificar que al definir los riesgos y
¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de
6.1.1 a) oportunidades se asegura que el SGC puede
lograr resultados previstos. tal manera se asegure lograr los resultados previstos?
Planificación - Acciones para

¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de
abordar riesgos y
6.1.1 b) Verificar que al definir los riesgos y oportunida tal manera se asegure el aumento los efectos
oportunidades
deseables?
"Generalidades"
Verificar que al definir los riesgos y ¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de
6.1.1 c) oportunidades prevenga o reduzca los efectos tal manera se asegure la reducción de los efectops no
no deseados deseados?
Verificar que al determinar los aspectos

ambientales, la organización ha tomado en ¿Cómo se ha tomado en cuenta los cambios, incluidos
6.1.2 a) cuenta los cambios, incluidos los desarrollos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados?
productos y servicios nuevos o modificados.

abordar riesgos y
oportunidades "Aspectos
ambientales"

ambientales se ha tomado en cuenta las ¿Cómo se ha tomado en cuenta las condiciones
6.1.2 b) anormales y las situaciones de emergencia
condiciones anormales y las situaciones de
razonablemete previsibles?
emergencia razonablemente previsibles.
Verificar que la organización ha determinado y ¿Cómo se ha determinado el acceso a los requisitos

tiene acceso a los requisitos legales y otros
6.1.3 a) requisitos relacionados con sus aspectos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales?
ambientales.

Verificar que la organización ha determinado
abordar riesgos y ¿Como se ha determinado la aplicación los requisitos
oportunidades "Requisitos 6.1.3 b) como los requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos?
legales y otros requisitos" son aplicables.
Verificar que la organización ha tomado en ¿Cómo se ha tomado en cuenta los requisitos legales y
6.1.3 c) cuenta los requisitos legales y otros requisitos otros requisitos cuando se ha establecido,
cuando se ha establecido, implementado, implementado, mantenga y mejora continuamente el
mantenga y mejora continuamente el SGA. SGA?
Verificar que la organización ha planificado la ¿Cómo la organización ha planificado la toma de

toma de acciones para abordar sus:
1. aspectos ambientales significativos. acciones para abordar sus aspectos ambientales
6.1.4 a) significativos, requisitos legales y otros requisitos, y
2. requisitos legales y otros requisitos.
riesgos y oportunidades identificados en el apartado
3. riesgos y oportunidades identificados en el
6.1.1?
apartado 6.1.1
abordar riesgos y
oportunidades "Planificación
de acciones"
abordar riesgos y
oportunidades "Planificación
de acciones"
¿Cómo la organización ha planificado la manera de

6.1.4 b) Verificar que la organización ha planificado la integrar e implementar las acciones en los procesos de
manera de: su SGA y evaluar la eficacia de estas acciones?
1. integrar e implementar las acciones en los
procesos de su SGA.
2. evaluar eficacia de estas acciones.
Verificar que los objetivos ambientales son ¿Cómo se ha definido los objetivos ambientales para
6.2.1 a)
coherentes con la politica. que sean coherentes con la politica?
Verificar que los objetivos ambientales son

6.2.1 b) medibles. ¿Cómo se miden los objetivosambientales ?
Verificar que los objetivos ambientales son ¿Cómo se hace seguimiento a los objetivos
6.2.1 c) objeto de seguimiento. ambientales
Verificar que los objetivos ambientales se

6.2.1 d) comunican. ¿Cómo se comunican los objetivos?
6.2.1 e) Verificar que los objetivos ambientales se ¿Cómo se ha definido cuando se actualiza algun
actualizan, según corresponda. indicador?
Objetivos de calidad y
planificación para lograrlos
6.2.2 a) Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se define que se tiene que hacer cuando se
se defina que se va hacer. planifica el logro de los objetivos?
6.2.2 b) Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se define que recursos se requieren cuando se
que recursos se requeriran. planifica el logro de objetivos?
6.2.2 c) Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se ha definido a los responsables para la
quien sera el responsable. planificación de logro de objetivos?
6.2.2 d) Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se ha definido el cierre de los objetivos una vez
cuando se finalizará que se ha logrado lo planificado?
Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se evaluan los resultados obtenido de los
6.2.2 e)
cómo se evaluara los resultados. objetivos?

¿Cuáles son los recursos necesarios para el
Recursos 7.1 los recursos necesarios para el establecimiento establecimiento e implementación, mantenimiento y
e implementación, mantenimiento y mejora
del SGA. mejora del SGA?
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita seg ¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y
deba ser medido?
Verificar que se ha determinado los métodos

¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento,
9.1.1 b) de seguimiento, medición, análisis y evaluación medición, análisis y evaluación necesario para poder
necesarios para asegurar los resultados
previstos. asegurar los resultados previstos?
Verificar que se ha determinado los criterios

¿Cómo se ha determninado los criterios contra los
9.1.1 c) contra los cuales la organización evalua su cuales la organización evalua su desempeño ambiental,
Evaluación de desempeño- desempeño ambiental, y los indicadores
Generalidades y los indicadores apropiados?
apropiados.
Verificar cuando se llevan a cabo el

9.1.1 d) ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
seguimiento y la medición.
Verificar cuando se deben analizar y evaluar los ¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los
9.1.1 e) resultados del seguimiento y medición resultados de seguimiento y medición?
Verificar que en la revisión por la alta dirección

planifique y lleve a cabo incluyendo
¿Cómo la alta dirección ha planificado e incluido
9.3 a) consideraciones sobre el estado de las
consideraciones de revisiones pasadas?
accciones de las revisiones por la dirección
previas.
Verificar que en la revisión por la alta
dirección se planifique los cambios:
1.Las cuestiones externas e internas que sean ¿Cómo se ha establecido la planificación de los
cambios en las cuestiones externas e internas
pertienentes al SGA.
pertienentes, las necesidades y expectativas de las
9.3 b) 2. las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos legales y partes interesadas, incluidos los requisitos legales y
otros requisitos, Sus aspectos ambientales
otros requisitos. significativos y riesgos y oportunidades ?
3. Sus aspectos ambientales significativos
4. los riesgos y oportunidades.
Verificar que en la revisión por la alta dirección ¿Cómo se ha considerado el grado en el que se han
9.3 c) considere el grado en el que se han logrado los logrado los objetivos ambientales en la revisión por la
objetivos ambientales. alta dirección?
Evaluación de desempeño-
Revisión por la dirección
Verificar que en la revisión por la alta dirección

considere la información sobre el desempeño
ambiental de la organización, donde se incluya:
1. no conformidades y acciones correctivas.
2. resultados de seguimiento y medición. ¿Cómo se ha considerado la información sobre el
3. cumplimiento de los requisitos legales y desempeño ambiental de la organización no
otros requisitos. conformidades y acciones correctivas, resultados de
9.3 d) 4. resultados de las auditorias. seguimiento y medición, cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, resultados de las
auditorias en la revisión por la alta dirección?
9.3 e) Verificar que en la revisión por la alta dirección ¿Cómo se ha considerado la adecuación de los recursos
considere la adecuación de los recursos. en la revisión por la alta dirección?
Verificar que en la revisión por la alta dirección ¿Cómo se ha considerado las comunicaciones
9.3 f) considere las comunicaciones pertinentes de pertinentes de las partes intersadas en la revisión por
las partes interesadas, incluidas quejas. la alta dirección?
Verificar que en la revisión por la alta dirección ¿Cómo se ha considerado las oportunidades de mejora
9.3 g)
considere las oportunidades de mejora en la revisión por la alta dirección?
Verificar que la organización mejora

Mejora Continua 10.3 continuamente la conveniencia, adecuación y ¿Cómo la organización mejora el SGA?
eficacia del SG.
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta
7.3 a) trabajo se realiza bajo en control tome conciencia
arraigado en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
de la politica SGA
Verificar que la organización se asegura que el

¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza
trabajo se realiza bajo en control tome conciencia bajo en control tome conciencia de loas aspectos
7.3 b) de loas aspectos ambientales significativos y los
ambientales significativos y los impactos ambientales
impactos ambientales reales o potenciales reales o potenciales asociados?
Toma de asociados
conciencia
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas
trabajo se realiza bajo en control tome conciencia
7.3 c) son consientes de su contribución en la eficacia del SGA,
de su contribución a la eficacia del SGA , incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño. incluidos los beneficios de la mejora del desempeño?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas
7.3 d) son consientes de la implicancia del incumplimiento de los
de las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGA?
requisitos de SGA.
Verificar que la organización ha determinado las ¿Cómo la organización ha determinado las comunicaciones
7.4.1 a) comunicaciones internas y externas pertinentes al internas y externas del SGA con referente a que se va
SGA que incluya que se va comunciar comunicar?
7.4.1 b) comunicaciones internas y externas pertinentes al internas y externas del SGA con referente cuando se va
SGA que incluya cuando se va comunicar. comunicar?
7.4.1 c) comunicaciones internas y externas pertinentes al internas y externas del SGA con referente a quien se va
SGA que incluya a quien se va comunicar comunicar?
Comunicación 7.4.1 d) comunicaciones internas y externas pertinentes al internas y externas del SGA con referente cómo se va
SGA que incluya cómo se va comunicar. comunicar?
Verificar que la organización comunica

¿Cómo la organización comunica internamente la
internamente la información pertinente del SGA
7.4.2 a) entre los diversos niveles y funciones, incluido los información pertinente al SGA entre los diversos niveles y
funciones, incluido los cambios?
cambios
Verificar que la organización se asegura que sus

¿Cómo la organizaciòn asegura que sus procesos de
procesos de comunicación permitan que las comunicación permite que las personas que realicen
7.4.2 b) personas que realicen trabajos bajo el control
trabajos bajo el control contribuyan a la mejora continua?
contribuyan a la mejora continua.
¿Cómo la organización realiza la comunicación externa de
externamente información pertinente al SGA,
según establezca en los procesos de comunicación la información pertinente al SGA, según establezca en los
7.4.3 procesos de comunicación y según lo requieran sus
y según lo requieran sus requisitos legales y otros
requisitos. requisitos legales y otros requisitos?
Verificar que el SGA de la organización debe

incluir la información documentada requerida por ¿Cómo la organización mantiene la información
documentada con los requisitos de la actual norma?
esta Norma Internacional
7.5.1 a)
Verificar que la información documentada que la ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria
organizacion determina como necesaria para la
para velar por la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.
7.5.1 b)
Verificar que la información documentada creada
y actualizada este identificada y correctamente ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la
7.5.2 a) información documentada identificada y correctamente
descrita (titulo, fecha, autor o número de
referencia) descrita?
Información Verificar que la información documentada creada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados,
7.5.2 b) y actualizada esten en el formato y medios de definidos por la organización, para verificar que la
documentada
soporte apropiados. información documentada esta creada y actualizada?

¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de
7.5.2 c) y actualizada este revisada y aprobada con
tal manera que sea conveniente y adecuada?
respecto a la conveniencia y adecuación.
Verificar que la información documentada

requerida por el SGA y por esta norma ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que
7.5.3 a) Internacional debe controlarse para asegurarse de la informacipon documentada este disponible e idoneo
requerida por el SGAeyidónea
que este disponible por esta norma
para su uso, donde y
Internacional debe controlarse para asegurarse de para su uso, cuando se necesite?
cuando se necesite.
que este protegida adecuadamente. (contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o
perdida de integridad) ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización,
para que la información documentada este protegido
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes
actividades: adecuadamente en contra de cualquier tipo de perdida de
confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad?
-Distribuciòn, acceso, recuperación y uso
Verificar que la organización
- almacenamiento ha llevado
y preservación, a cabo
incluida
auditorias internas
preservaciòn a intervalos planificados para
de la legibilidad. ¿Cómo se ha definido la frecuencia de la ejecución de las
proporcionar información acerca del SGA.
- control de cambios.
9.2.1 a) auditorias internas para proporcionar información acerca
Conforme a losyrequisitos
- conservación propios de la
disposición. del SGA?
organización y los requisitos de la Norma
Internacional.
Auditoría Interna
Verificar que la organización ha llevado a cabo
auditorias internas a intervalos planificados para ¿Cómo se ha desarrollado las auditorias internas, definidas
9.2.1 b) por la organización para proporionar información del SGA y
proporcionar información acerca del SGA y se
estas se implementen y mantengan eficazmente?
implementen y mantengan eficazmente.
Verificar los criterios de la auditoría y el alcance ¿Cuáles son los criterios de la auditoria y el alcance de cada
Auditoría Interna 9.2.2 a)
para cada auditoría. uno de ellos, según lo definido por la organización?
Verificar la selección de auditores y llevar acabo ¿Cuáles han sido los criterios de selección de los auditores
9.2.2 b) auditorías para asegurarse de la objetividad y la internos para asegurar la objetividad e imparcialidad del
imparcialidad del proceso de auditoría. proceso de auditoria?
Verifcar el aseguramiento de los resultados de las ¿Cuáles han sido los resultados de las auditorias internas y
9.2.2 d) auditorias internas se informen a la dirección verificar si han sido informados a la dirección
pertinentemente. pertinentemente?
Verificar que cuando ocurra una no conformidad ,

la organización tiene capacidad de reacción ante ¿Cuáles son las capacidades de reacción ante una no
conformidad para realizar acciones para el control y
10.2.1 a) la no conformidad, aplique acciones para
controlar y corregir y hacerle frente a las correccion y poder hacerle frente a posibles
consecuencias?
consecuencias.
Verificar que cuando ocurra una no conformidad
¿Cómo la organización evalua la necesidad de acciones
la organización evalua la necesidad de acciones
10.2.1 b) para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de
para eliminar las causas de la no conformidad con que no ocurra nuevamente?
el fin de que no ocurra nuevamente.

No conformidad y ¿Cuáles son las acciones necesarias, establecidas por la
10.2.1 c) la organización implementa cualquier acción
acción correctiva necesaria. organización, ante una eventual no conformidad?

¿Cómo se mide la eficacia de las acciones correctivas
10.2.1 d) la organización revisa la eficacia de cualquier tomadas ante una eventual no conformidad?
acción correctiva tomada.

¿Cómo se define si hay cambios o no en el SGA, ante una
10.2.1 e) la organización si es necesario, hacer cambios en eventual no conformidad?
el SGA.
Verificar que la organización ha

determinado los recursos necesarios para ¿Cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento e
Recursos 7.1 el establecimiento e implementación, implementación, mantenimiento y mejora del SGA?
mantenimiento y mejora del SGA.
Verificar que la organización se asegura

¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado
7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control
tome conciencia de la politica SGA en el trabajo desarrollado de todas las áreas?

que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en
tome conciencia de loas aspectos
7.3 b) ambientales significativos y los impactos control tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos y
los impactos ambientales reales o potenciales asociados?
ambientales reales o potenciales
Toma de conciencia asociados
que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 c) tome conciencia de su contribución a la consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
eficacia del SGA , incluidos los beneficios beneficios de la mejora del desempeño?
de una mejora del desempeño.
7.3 d) consientes de la implicancia del incumplimiento de los requisitos del
tome conciencia de las implicancias del SGA?
incumplimiento de los requisitos de SGA.
Verificar que el SGA de la organización

¿Cómo la organización mantiene la información documentada con los
7.5.1 a) debe incluir la información documentada
requisitos de la actual norma?
requerida por esta Norma Internacional

¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para velar
7.5.1 b) que la organizacion determina como
por la eficacia del SGA?
necesaria para la eficacia del SGA.

creada y actualizada este identificada y ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la información
7.5.2 a)
correctamente descrita (titulo, fecha, documentada identificada y correctamente descrita?
autor o número de referencia)
Verificar que la información documentada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados, definidos
Información
documentada 7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y por la organización, para verificar que la información documentada
medios de soporte apropiados. esta creada y actualizada?

creada y actualizada este revisada y ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
7.5.2 c) aprobada con respecto a la conveniencia y manera que sea conveniente y adecuada?
adecuación.
requeridaque
Verificar porlaelinformación
SGA y por esta
documentada
norma ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) Internacional
requerida pordebe
el SGA controlarse
y por esta para
norma informacipon documentada este disponible e idoneo para su uso,
asegurarse dedebe
Internacional que este
controlarse
disponible
para
e cuando se necesite?
idónea parade
asegurarse suque
uso,este
donde
protegida
y cuando se
necesite.
adecuadamente. (contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para que
perdida de integridad) la información documentada este protegido adecuadamente en
7.5.3 b) La organización debe abordar las contra de cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso
siguientes actividades: inadecuado o perdida de integridad?
Verificar que la
-distribuciòn, organización
acceso, en la y uso
recuperación
perspectiva del ciclo
- almacenamiento de vida establece
y preservación, incluida
controles paradeasegurarse
preservaciòn de que sus
la legibilidad. ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los
8.1 a) requisitos
- control deambientales
cambios. se aborden en el requisitos ambientales aborden en el proceso de diseño y desarrollo
proceso de diseño y desarrollo
- conservación y disposición. del del producto y/o servicio, considerando cada etapa?
producto y/o servicio, considerando cada
etapa.
Verificar que la organización en la
perspectiva del ciclo de vida determina ¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la compra
8.1 b)
sus requisitos ambientales para la compra de productos y/o servicios?
de productos y/o servicios.
Planificación y control
operacional
Verificar que la organización comunica sus
requisitos ambientales pertinentes a los ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) proveedores externos, incluidos proveedores externos, incluidos contratistas.?
contratistas.
Verificar que la organización considera la
necesidad de suministrar información ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar informaciòn
acerca de los impactos ambientales
acerca de los impactos ambientales potenciales significativos
8.1 d) potenciales significativos asociados con el asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la
transporte o la entrega, el tratamiento al
vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos o servicios?
fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de
sus productos o servicios.
Verificar que la organización esta
preparado para responder, mediante la ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar acciones
planificación de las acciones para prevenir
8.2 a) o mitigar los impactos ambientales para prevenior o mitigar los impactos ambientales adversos
provocados por situaciones de emergenica?
adversos provocados por situaciones de
emergencia.
Verificar que la organización responde a

8.2 b) situaciones de emergencias reales. ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias reales?
Verificar que la organización toma

acciones para prevenir o mitigar las
¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
consecuencias de las siatuciones de
8.2 c) consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la
emergencia, apropiadas a la magnitud de magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial?
Preparación y la emergencia y al impacto ambiental
respuesta ante potencial.
emergencias
Verificar que la organización pone a
¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones de
8.2 d) prueba periodicamente las acciones de respuesta planificadas?
respuesta planificadas.
Verificar que la organización evalua y
revisa periodicamente los procesos y las ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los procesos y
acciones de respuesta planificadas, en las acciones de respuesta planificadas, en particular, despues de que
8.2 e) particular, despues de que hayan ocurrido hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
situaciones de emergencia o de que se realizado pruebas?
hayan realizado
Verificar pruebas.
que la organización proporciona
información y formación pertinentes, con ¿Cómo la organización proporciona información y formación
relación a la preparación y respuesta ante pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f)
emergencias, según corresponda, a las emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
partes interesadas pertinentes, incluidas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
las personas que trabajan bajo su control.
¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y deba ser

9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita
medido?
Verificar que se ha determinado los

¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento, medición,
9.1.1 b) métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesario para poder asegurar los resultados
análisis y evaluación necesarios para
previstos?
asegurar los resultados previstos.
Verificar que se ha determinado los

Evaluación de criterios contra los cuales la organización ¿Cómo se ha determninado los criterios contra los cuales la
desempeño- 9.1.1 c) organización evalua su desempeño ambiental, y los indicadores
Generalidades evalua su desempeño ambiental, y los apropiados?
indicadores apropiados.
9.1.1 d) Verificar cuando se llevan a cabo el seguimi ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
9.1.1 e) Verificar cuando se deben analizar y evalua ¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los resultados de
seguimiento y medición?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado
7.3 a) trabajo se realiza bajo en control tome en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
conciencia de la politica SGA

trabajo se realiza bajo en control tome ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en
7.3 b) conciencia de loas aspectos ambientales control tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos
significativos y los impactos ambientales reales y los impactos ambientales reales o potenciales asociados?
o potenciales asociados
Toma de conciencia
trabajo se realiza bajo en control tome ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 c) conciencia de su contribución a la eficacia del consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
SGA , incluidos los beneficios de una mejora del beneficios de la mejora del desempeño?
desempeño.

¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 d) trabajo se realiza bajo en control tome consientes de la implicancia del incumplimiento de los requisitos del
conciencia de las implicancias del
incumplimiento de los requisitos de SGA. SGA?
Verificar que el SGA de la organización debe ¿Cómo la organización mantiene la información documentada con
7.5.1 a) incluir la información documentada requerida
por esta Norma Internacional los requisitos de la actual norma?
Verificar que la información documentada que

7.5.1 b) la organizacion determina como necesaria para ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para
velar por la eficacia del SGA?
la eficacia del SGA.

7.5.2 a) correctamente descrita (titulo, fecha, autor o documentada identificada y correctamente descrita?
número de referencia)
Información Verificar que la información documentada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados, definidos
7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y por la organización, para verificar que la información documentada
documentada medios de soporte apropiados. esta creada y actualizada?

¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
7.5.2 c) creada y actualizada este revisada y aprobada manera que sea conveniente y adecuada?
con respecto a la conveniencia y adecuación.

requerida por el SGA y por esta norma
Internacional debe controlarse para asegurarse ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) de que este disponible e idónea para su uso, informacipon documentada este disponible e idoneo para su uso,
donde y cuando
Verificar se necesite.documentada
que la información cuando se necesite?
Internacional debe controlarse para asegurarse
de que este protegida adecuadamente. (contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para que
o perdida de integridad)
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes la información documentada este protegido adecuadamente en
contra de cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso
actividades: inadecuado o perdida de integridad?
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso
- almacenamiento y preservación, incluida
preservaciòn de la legibilidad.
Verificar
- control que la organización en la perspectiva
de cambios.
del ciclo de viday establece
- conservación controles para
disposición.
asegurarse de que sus requisitos ambientales se ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los
8.1 a) requisitos ambientales aborden en el proceso de diseño y desarrollo
aborden en el proceso de diseño y desarrollo
del producto y/o servicio, considerando cada del producto y/o servicio, considerando cada etapa?
etapa.
Verificar que la organización en la perspectiva

del ciclo de vida determina sus requisitos ¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la compra
8.1 b)
ambientales para la compra de productos y/o de productos y/o servicios?
servicios.
Planificación y
control operacional

¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos contratistas.?
proveedores externos, incluidos contratistas.

necesidad de suministrar información acerca de ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar informaciòn
los impactos ambientales potenciales acerca de los impactos ambientales potenciales significativos
8.1 d)
significativos asociados con el transporte o la asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la
entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos o servicios?
disposiciòn final de sus productos o servicios.
Verificar que la organización esta preparado
para responder, mediante la planificación de las ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar acciones
8.2 a) acciones para prevenir o mitigar los impactos para prevenior o mitigar los impactos ambientales adversos
ambientales adversos provocados por provocados por situaciones de emergenica?
situaciones de emergencia.
8.2 b) Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias
situaciones de emergencias reales. reales?
Verificar que la organización toma acciones

para prevenir o mitigar las consecuencias de las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
8.2 c) siatuciones de emergencia, apropiadas a la consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y al impacto magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial?
ambiental potencial.
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones
8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta
planificadas. de respuesta planificadas?
Verificar que la organización evalua y revisa

periodicamente los procesos y las acciones de ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los procesos y
respuesta planificadas, en particular, despues las acciones de respuesta planificadas, en particular, despues de que
8.2 e) de que hayan ocurrido situaciones de hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
emergencia o de que se hayan realizado realizado pruebas?
pruebas.
Verificar que la organización proporciona

información y formación pertinentes, con ¿Cómo la organización proporciona información y formación
relación a la preparación y respuesta ante pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f) emergencias, según corresponda, a las partes emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
interesadas pertinentes, incluidas las personas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
que trabajan bajo su control.
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado en el trabajo
7.3 a)
realiza bajo en control tome conciencia de la politica SGA desarrollado de todas las áreas?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en control tome
realiza bajo en control tome conciencia de loas aspectos
7.3 b) conciencia de loas aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales
o potenciales asociados?
reales o potenciales asociados
Toma de
conciencia
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se
7.3 c) realiza bajo en control tome conciencia de su contribución ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son consientes de su
a la eficacia del SGA , incluidos los beneficios de una contribución en la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de la mejora del desempeño?
mejora del desempeño.
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se

¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son consientes de la
7.3 d) realiza bajo en control tome conciencia de las implicancias
implicancia del incumplimiento de los requisitos del SGA?
del incumplimiento de los requisitos de SGA.
Verificar que el SGA de la organización debe incluir la

¿Cómo la organización mantiene la información documentada con los requisitos de la
7.5.1 a) información documentada requerida por esta Norma
actual norma?
Internacional
Verificar que la información documentada que la

7.5.1 b) ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para velar por la eficacia del
organizacion determina como necesaria para la eficacia del SGA?
SGA.
Verificar que la información documentada creada y

¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la información documentada
7.5.2 a) actualizada este identificada y correctamente descrita
identificada y correctamente descrita?
(titulo, fecha, autor o número de referencia)

Información ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados, definidos por la organización,
7.5.2 b) actualizada esten en el formato y medios de soporte
documentada para verificar que la información documentada esta creada y actualizada?
apropiados.

7.5.2 c) ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal manera que sea
actualizada este revisada y aprobada con respecto a la conveniente y adecuada?
conveniencia y adecuación.
Verificar que la información documentada requerida por el

SGA y por esta norma Internacional debe controlarse para
asegurarse de que este disponible e idónea para su uso,
donde y cuando se necesite. ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la informacipon documentada
7.5.3 a)
este disponible e idoneo para su uso, cuando se necesite?
asegurarse de que este protegida adecuadamente. (contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o perdida
de integridad) ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para que la información
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes actividades: documentada este protegido adecuadamente en contra de cualquier tipo de perdida de
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad?
- almacenamiento y preservación, incluida preservaciòn de
la legibilidad.
- conservación y disposición.
Verificar que la organización en la perspectiva del ciclo de
vida establece controles para asegurarse de que sus ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los requisitos ambientales
8.1 a) requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto y/o servicio, considerando
y desarrollo del producto y/o servicio, considerando cada cada etapa?
etapa.

¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la compra de productos y/o
8.1 b) vida determina sus requisitos ambientales para la compra
servicios?
de productos y/o servicios.
Planificación y
control
operacional
Verificar que la organización comunica sus requisitos
8.1 c) ambientales pertinentes a los proveedores externos, ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos contratistas.?
incluidos contratistas.
Verificar que la organización considera la necesidad de

suministrar información acerca de los impactos ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar informaciòn acerca de los
8.1 d) ambientales potenciales significativos asociados con el impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega,
transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil el tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos o servicios?
y la disposiciòn final de sus productos o servicios.
Verificar que la organización esta preparado para

responder, mediante la planificación de las acciones para ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar acciones para prevenior o
8.2 a)
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergenica?
provocados por situaciones de emergencia.
8.2 b) Verificar que la organización responde a situaciones de ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias reales?
emergencias reales.
Verificar que la organización toma acciones para prevenir

¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de
o mitigar las consecuencias de las siatuciones de
8.2 c) situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y
al impacto ambiental potencial. ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones de respuesta
8.2 d)
periodicamente las acciones de respuesta planificadas. planificadas?

periodicamente los procesos y las acciones de respuesta ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los procesos y las acciones de
8.2 e) planificadas, en particular, despues de que hayan ocurrido respuesta planificadas, en particular, despues de que hayan ocurrido situaciones de
situaciones de emergencia o de que se hayan realizado emergencia o de que se hayan realizado pruebas?
pruebas.
Verificar que la organización proporciona información y

formación pertinentes, con relación a la preparación y ¿Cómo la organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a
8.2 f) respuesta ante emergencias, según corresponda, a las la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes
partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
trabajan bajo su control.
Verificar que la organización determina la

¿Cómo se ha determinado la competencia necesaria de
competencia necesaria de las personas que
las personas que realizan trabajos bajo su control, que
7.2 a) realizan trabajos bajo su control, que afecte a su
afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
desempeño ambiental y su capacidad para cumplir
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos?
sus requisitos legales y otros requisitos.
Verificar que la organización se asegura de que ¿Cómo se ha asegurado de que las personas sean
7.2 b) estas personas sean competentes, con base en su competentes, con base en su educación, formación o
educación, formación o experiencia apropiadas. experiencia apropiadas?
Competencia
Verificar que la organización determina las

¿Cómo se determina las necesidades de formación
7.2 c) necesidades de formación asociadas con sus
asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA?
aspectos ambientales y su SGA.
Verificar que la organización toma acciones para ¿Cómo se realiza la toma de acciones para poder adquirir
7.2 d) adquirir la competencia necesaria y evaluar la las necesarias y evaluar la eficacia de las acciones
eficacia de las acciones tomadas. tomadas?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta
de la politica SGA arraigado en el trabajo desarrollado de todas las áreas?

¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se
7.3 b) de loas aspectos ambientales significativos y los ambientales significativos y los impactos ambientales
impactos ambientales reales o potenciales
reales o potenciales asociados?
asociados
Toma de conciencia
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes
trabajo se realiza bajo en control tome conciencia áreas son consientes de su contribución en la eficacia del
7.3 c)
de su contribución a la eficacia del SGA , incluidos SGA, incluidos los beneficios de la mejora del
los beneficios de una mejora del desempeño. desempeño?

¿Cómo la organización se asegura que las diferentes
7.3 d) trabajo se realiza bajo en control tome conciencia áreas son consientes de la implicancia del
de las implicancias del incumplimiento de los
incumplimiento de los requisitos del SGA?
requisitos de SGA.
Verificar que el SGA de la organización debe incluir

¿Cómo la organización mantiene la información
7.5.1 a) la información documentada requerida por esta
Norma Internacional documentada con los requisitos de la actual norma?

¿Cómo ha definido la organización documentada
7.5.1 b) organizacion determina como necesaria para la
necesaria para velar por la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.

¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la
7.5.2 a) actualizada este identificada y correctamente información documentada identificada y correctamente
referencia) descrita?
¿Cuáles son los formatos y medios de soportes

Información apropiados, definidos por la organización, para verificar
7.5.2 b) actualizada esten en el formato y medios de
documentada que la información documentada esta creada y
soporte apropiados.
actualizada?

¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada
7.5.2 c) actualizada este revisada y aprobada con respecto
de tal manera que sea conveniente y adecuada?
a la conveniencia y adecuación.

Internacional debe controlarse para asegurarse de ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que
7.5.3 a) que este disponible e idónea para su uso, donde y la informacipon documentada este disponible e idoneo
cuando se necesite. para su uso, cuando se necesite?
Internacional debe controlarse para asegurarse de
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
perdida de integridad) organización, para que la información documentada este
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes protegido adecuadamente en contra de cualquier tipo de
actividades: perdida de confidencialidad, uso inadecuado o perdida
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso de integridad?
Verificar que la organización en la perspectiva del ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que
ciclo de vida establece controles para asegurarse
8.1 a) de que sus requisitos ambientales se aborden en el los requisitos ambientales aborden en el proceso de
diseño y desarrollo del producto y/o servicio,
proceso de diseño y desarrollo del producto y/o
considerando cada etapa?
servicio, considerando cada etapa.
Verificar que la organización en la perspectiva del

¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para
8.1 b) ciclo de vida determina sus requisitos ambientales la compra de productos y/o servicios?
para la compra de productos y/o servicios.
Planificación y
control operacional Verificar que la organización comunica sus ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales
8.1 c) requisitos ambientales pertinentes a los pertinentes a los proveedores externos, incluidos
proveedores externos, incluidos contratistas. contratistas.?

¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar
necesidad de suministrar información acerca de los
informaciòn acerca de los impactos ambientales
impactos ambientales potenciales significativos
8.1 d) potenciales significativos asociados con el transporte o la
asociados con el transporte o la entrega, el
entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la
tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn
final de sus productos o servicios. disposiciòn final de sus productos o servicios?

responder, mediante la planificación de las ¿Cómo la organización se ha preparado para poder
8.2 a) acciones para prevenir o mitigar los impactos tomar acciones para prevenior o mitigar los impactos
ambientales adversos provocados por situaciones de
ambientales adversos provocados por situaciones
de emergencia. emergenica?
Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de

8.2 b)
situaciones de emergencias reales. emergencias reales?
Verificar que la organización toma acciones para

¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o
prevenir o mitigar las consecuencias de las mitigar las consecuencias de situaciones de emergencia,
8.2 c) siatuciones de emergencia, apropiadas a la
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
potencial. ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba
¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las
8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta acciones de respuesta planificadas?
planificadas.

¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los
periodicamente los procesos y las acciones de
procesos y las acciones de respuesta planificadas, en
8.2 e) respuesta planificadas, en particular, despues de
particular, despues de que hayan ocurrido situaciones de
que hayan ocurrido situaciones de emergencia o emergencia o de que se hayan realizado pruebas?
de que se hayan realizado pruebas.

¿Cómo la organización proporciona información y
información y formación pertinentes, con relación
formación pertinentes, con relación a la preparación y
a la preparación y respuesta ante emergencias,
8.2 f) respuesta ante emergencias, según corresponda, a las
según corresponda, a las partes interesadas
partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que
pertinentes, incluidas las personas que trabajan
bajo su control. trabajan bajo su control?
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que la politica

7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control SGA esta arraigado en el trabajo desarrollado de
tome conciencia de la politica SGA todas las áreas?

que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo
7.3 b) tome conciencia de loas aspectos se realiza bajo en control tome conciencia de loas
ambientales significativos y los impactos aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales ambientales reales o potenciales asociados?
asociados
Toma de
conciencia
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que las

que el trabajo se realiza bajo en control diferentes áreas son consientes de su
7.3 c) tome conciencia de su contribución a la
contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
eficacia del SGA , incluidos los beneficios beneficios de la mejora del desempeño?

¿Cómo la organización se asegura que las
7.3 d) que el trabajo se realiza bajo en control diferentes áreas son consientes de la implicancia
tome conciencia de las implicancias del
del incumplimiento de los requisitos del SGA?
Verificar que el SGA de la organización ¿Cómo la organización mantiene la información

7.5.1 a) debe incluir la información documentada documentada con los requisitos de la actual
requerida por esta Norma Internacional norma?
Verificar que la información

documentada que la organizacion ¿Cómo ha definido la organización documentada
7.5.1 b) determina como necesaria para la necesaria para velar por la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.

documentada creada y actualizada este ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para
7.5.2 a) identificada y correctamente descrita tener la información documentada identificada y
(titulo, fecha, autor o número de correctamente descrita?
referencia)
Información
documentada
Verificar que la información ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes
Información documentada creada y actualizada esten apropiados, definidos por la organización, para
7.5.2 b)
documentada en el formato y medios de soporte verificar que la información documentada esta
apropiados. creada y actualizada?

¿Cómo se revisa y aprueba la información
7.5.2 c) documentada creada y actualizada este documentada de tal manera que sea conveniente
revisada y aprobada con respecto a la
conveniencia y adecuación. y adecuada?

documentada requerida por el SGA y por
esta norma Internacional debe ¿Cuáles son los mecanismos de control para
controlarse para asegurarse de que este asegurar que la informacipon documentada este
7.5.3 a) disponible e idónea para su uso, donde y disponible e idoneo para su uso, cuando se
cuando se necesite. necesite?
esta norma Internacional debe
controlarse para asegurarse de que este
protegida adecuadamente. (contra ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
pérdida de la confidencialidad, uso organización, para que la información
7.5.3 b) inadecuado o perdida de integridad) documentada este protegido adecuadamente en
La organización debe abordar las contra de cualquier tipo de perdida de
siguientes actividades: confidencialidad, uso inadecuado o perdida de
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso integridad?
- almacenamiento y preservación,
incluida preservaciòn de la legibilidad.
Verificar que layorganización
- conservación disposición. en la
perspectiva del ciclo de vida establece
controles para asegurarse de que sus ¿Cómo se ha establecido los controles para
asegurar que los requisitos ambientales aborden
8.1 a) requisitos ambientales se aborden en el
en el proceso de diseño y desarrollo del producto
proceso de diseño y desarrollo del
producto y/o servicio, considerando y/o servicio, considerando cada etapa?
cada etapa.
Verificar que la organización en la ¿ Cómo se ha establecido los requisitos

perspectiva del ciclo de vida determina
8.1 b) sus requisitos ambientales para la ambientales para la compra de productos y/o
servicios?
compra de productos y/o servicios.
Planificación y
control
operacional

sus requisitos ambientales pertinentes a ¿Cómo se ha establecido los requisitos
8.1 c) ambientales pertinentes a los proveedores
los proveedores externos, incluidos externos, incluidos contratistas.?
contratistas.

necesidad de suministrar información ¿Cómo se ha establecido las necesidades de
acerca de los impactos ambientales suministrar informaciòn acerca de los impactos
ambientales potenciales significativos asociados
8.1 d) potenciales significativos asociados con
el transporte o la entrega, el tratamiento con el transporte o la entrega, el tratamiento al
fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus
al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final productos o servicios?
de sus productos o servicios.
preparado para responder, mediante la ¿Cómo la organización se ha preparado para
planificación de las acciones para poder tomar acciones para prevenior o mitigar los
8.2 a)
prevenir o mitigar los impactos impactos ambientales adversos provocados por
ambientales adversos provocados por situaciones de emergenica?
8.2 b) Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de


acciones para prevenir o mitigar las ¿Cómo la organización toma acciones para
prevenir o mitigar las consecuencias de
8.2 c) situaciones de emergencia, apropiadas a la
emergencia, apropiadas a la magnitud
de la emergencia y al impacto ambiental magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial?
potencial.
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a ¿Cómo la organización pone a prueba

8.2 d) prueba periodicamente las acciones de periodicamente las acciones de respuesta
respuesta planificadas. planificadas?

¿Cómo la organización evalua y revisa
revisa periodicamente los procesos y las periodicamente los procesos y las acciones de
acciones de respuesta planificadas, en
particular, despues de que hayan
que hayan ocurrido situaciones de emergencia o
ocurrido situaciones de emergencia o de de que se hayan realizado pruebas?
que se hayan realizado pruebas.

información y formación pertinentes, ¿Cómo la organización proporciona información y
con relación a la preparación y respuesta formación pertinentes, con relación a la
preparación y respuesta ante emergencias, según
8.2 f) ante emergencias, según corresponda, a corresponda, a las partes interesadas pertinentes,
las partes interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan bajo su
incluidas las personas que trabajan bajo control?
su control.
Verificar que la organización se asegura que ¿Cómo la organización se asegura que la

7.3 a) el trabajo se realiza bajo en control tome politica SGA esta arraigado en el trabajo
conciencia de la politica SGA desarrollado de todas las áreas?
Verificar que la organización se asegura que ¿Cómo la organización se asegura que el

el trabajo se realiza bajo en control tome trabajo se realiza bajo en control tome
7.3 b) conciencia de loas aspectos ambientales conciencia de loas aspectos ambientales
significativos y los impactos ambientales significativos y los impactos ambientales
reales o potenciales asociados reales o potenciales asociados?
Toma de
conciencia
Verificar que la organización se asegura que ¿Cómo la organización se asegura que las
el trabajo se realiza bajo en control tome diferentes áreas son consientes de su
7.3 c) conciencia de su contribución a la eficacia contribución en la eficacia del SGA,
del SGA , incluidos los beneficios de una incluidos los beneficios de la mejora del
mejora del desempeño. desempeño?
Verificar que la organización se asegura que ¿Cómo la organización se asegura que las
el trabajo se realiza bajo en control tome diferentes áreas son consientes de la
7.3 d) conciencia de las implicancias del implicancia del incumplimiento de los
incumplimiento de los requisitos de SGA. requisitos del SGA?
Verificar que el SGA de la organización debe ¿Cómo la organización mantiene la

7.5.1 a) incluir la información documentada información documentada con los
requerida por esta Norma Internacional requisitos de la actual norma?
Verificar que la información documentada ¿Cómo ha definido la organización

7.5.1 b) que la organizacion determina como documentada necesaria para velar por la
necesaria para la eficacia del SGA. eficacia del SGA?

creada y actualizada este identificada y ¿Cómo se ha determinado el mecanismo
7.5.2 a) para tener la información documentada
correctamente descrita (titulo, fecha, autor
o número de referencia) identificada y correctamente descrita?
¿Cuáles son los formatos y medios de

Verificar que la información documentada soportes apropiados, definidos por la
Información 7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y organización, para verificar que la
documentada
medios de soporte apropiados. información documentada esta creada y
actualizada?
Verificar que la información documentada ¿Cómo se revisa y aprueba la información

creada y actualizada este revisada y
7.5.2 c) aprobada con respecto a la conveniencia y documentada de tal manera que sea
adecuación. conveniente y adecuada?

Internacional debe controlarse para ¿Cuáles son los mecanismos de control
asegurarse de que este disponible e idónea para asegurar que la informacipon
7.5.3 a) para su uso, donde y cuando se necesite. documentada este disponible e idoneo
para su uso, cuando se necesite?
Internacional debe controlarse para
asegurarse de que este protegida
adecuadamente. (contra pérdida de la ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por
confidencialidad, uso inadecuado o perdida la organización, para que la información
de integridad) documentada este protegido
7.5.3 b)
La organización debe abordar las siguientes adecuadamente en contra de cualquier
actividades: tipo de perdida de confidencialidad, uso
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso inadecuado o perdida de integridad?
¿Cómo se ha establecido los controles para
perspectiva del ciclo de vida establece asegurar que los requisitos ambientales
controles para asegurarse de que sus
8.1 a) aborden en el proceso de diseño y
requisitos ambientales se aborden en el desarrollo del producto y/o servicio,
proceso de diseño y desarrollo del producto considerando cada etapa?
y/o servicio, considerando cada etapa.

perspectiva del ciclo de vida determina sus ¿ Cómo se ha establecido los requisitos
8.1 b) ambientales para la compra de productos
requisitos ambientales para la compra de
productos y/o servicios. y/o servicios?
Planificación y
control operacional

¿Cómo se ha establecido los requisitos
requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) proveedores externos, incluidos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos contratistas.?
contratistas.
Verificar que la organización considera la ¿Cómo se ha establecido las necesidades

necesidad de suministrar información acerca de suministrar informaciòn acerca de los
de los impactos ambientales potenciales impactos ambientales potenciales
8.1 d) significativos asociados con el transporte o significativos asociados con el transporte o
la entrega, el tratamiento al fin de la vida la entrega, el tratamiento al fin de la vida
ùtil y la disposiciòn final de sus productos o ùtil y la disposiciòn final de sus productos o
servicios. servicios?
Verificar que la organización esta preparado ¿Cómo la organización se ha preparado

para responder, mediante la planificación de para poder tomar acciones para prevenior
8.2 a) las acciones para prevenir o mitigar los o mitigar los impactos ambientales
impactos ambientales adversos provocados adversos provocados por situaciones de
por situaciones de emergencia. emergenica?
Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a

8.2 b)
situaciones de emergencias reales. situaciones de emergencias reales?
Verificar que la organización toma acciones ¿Cómo la organización toma acciones para
para prevenir o mitigar las consecuencias de prevenir o mitigar las consecuencias de
8.2 c) las siatuciones de emergencia, apropiadas a situaciones de emergencia, apropiadas a la
la magnitud de la emergencia y al impacto magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial. ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba ¿Cómo la organización pone a prueba

8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta periodicamente las acciones de respuesta
planificadas. planificadas?
Verificar que la organización evalua y revisa ¿Cómo la organización evalua y revisa

periodicamente los procesos y las acciones periodicamente los procesos y las acciones
8.2 e) de respuesta planificadas, en particular, de respuesta planificadas, en particular,
despues de que hayan ocurrido situaciones despues de que hayan ocurrido situaciones
de emergencia o de que se hayan realizado de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas. pruebas?
Verificar que la organización proporciona ¿Cómo la organización proporciona

información y formación pertinentes, con información y formación pertinentes, con
relación a la preparación y respuesta ante relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f)
emergencias, según corresponda, a las emergencias, según corresponda, a las
partes interesadas pertinentes, incluidas las partes interesadas pertinentes, incluidas
personas que trabajan bajo su control. las personas que trabajan bajo su control?

7.3 a) trabajo se realiza bajo en control tome conciencia ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado en el
trabajo desarrollado de todas las áreas?
de la politica SGA

trabajo se realiza bajo en control tome conciencia ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en control
7.3 b) de loas aspectos ambientales significativos y los tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos y los impactos
impactos ambientales reales o potenciales ambientales reales o potenciales asociados?
asociados
Toma de
conciencia
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son consientes de
7.3 c) trabajo se realiza bajo en control tome conciencia su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de la mejora
de su contribución a la eficacia del SGA , incluidos del desempeño?
los beneficios de una mejora del desempeño.

7.3 d) trabajo se realiza bajo en control tome conciencia ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son consientes de
de las implicancias del incumplimiento de los la implicancia del incumplimiento de los requisitos del SGA?
requisitos de SGA.
Verificar que el SGA de la organización debe ¿Cómo la organización mantiene la información documentada con los
7.5.1 a) incluir la información documentada requerida por requisitos de la actual norma?
esta Norma Internacional
Verificar que la información documentada que la ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para velar por la
eficacia del SGA. eficacia del SGA?

7.5.2 a) y actualizada este identificada y correctamente ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la información
descrita (titulo, fecha, autor o número de documentada identificada y correctamente descrita?
referencia)
Verificar que la información documentada creada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados, definidos por la
Información 7.5.2 b) y actualizada esten en el formato y medios de organización, para verificar que la información documentada esta creada y
documentada
soporte apropiados. actualizada?
Información
documentada
Verificar que la información documentada creada ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal manera que
7.5.2 c) y actualizada este revisada y aprobada con sea conveniente y adecuada?

que este disponible e idónea para su uso, donde y ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la informacipon
7.5.3 a) cuando se necesite. documentada este disponible e idoneo para su uso, cuando se necesite?

perdida de integridad) ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para que la
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes información documentada este protegido adecuadamente en contra de
actividades: cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso inadecuado o perdida de
ciclo de vida establece controles para asegurarse ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los requisitos
8.1 a) de que sus requisitos ambientales se aborden en ambientales aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto y/o
el proceso de diseño y desarrollo del producto y/o servicio, considerando cada etapa?

8.1 b) ciclo de vida determina sus requisitos ambientales ¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la compra de
productos y/o servicios?
Planificación y
control operacional
Verificar que la organización comunica sus ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos contratistas.?
proveedores externos, incluidos contratistas.

necesidad de suministrar información acerca de ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar informaciòn acerca
8.1 d) los impactos ambientales potenciales de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el
significativos asociados con el transporte o la transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn
entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la final de sus productos o servicios?
disposiciòn final de sus productos o servicios.

responder, mediante la planificación de las ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar acciones para
8.2 a) acciones para prevenir o mitigar los impactos prevenior o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
ambientales adversos provocados por situaciones situaciones de emergenica?
de emergencia.
8.2 b) Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias reales?
situaciones de emergencias reales.
Preparación y
prevenir o mitigar las consecuencias de las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
8.2 c) siatuciones de emergencia, apropiadas a la consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la
magnitud de la emergencia y al impacto emergencia y al impacto ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba

8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones de
respuesta planificadas?
planificadas.

periodicamente los procesos y las acciones de ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los procesos y las
8.2 e) respuesta planificadas, en particular, despues de acciones de respuesta planificadas, en particular, despues de que hayan
que hayan ocurrido situaciones de emergencia o ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas?
de que se hayan realizado pruebas.

información y formación pertinentes, con relación ¿Cómo la organización proporciona información y formación pertinentes, con
8.2 f) a la preparación y respuesta ante emergencias, relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda,
según corresponda, a las partes interesadas a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo
pertinentes, incluidas las personas que trabajan su control?
bajo su control.
Verificar que al determinar los

aspectos ambientales, la organización ¿Cómo se ha tomado en cuenta los
ha tomado en cuenta los cambios, cambios, incluidos los desarrollos nuevos
6.1.2 a) incluidos los desarrollos nuevos o o planificados, y las actividades,
Planificación - planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o
Acciones para productos y servicios nuevos o modificados?
abordar riesgos y modificados.
oportunidades
"Aspectos Verificar que al determinar los
ambientales" ¿Cómo se ha tomado en cuenta las
aspectos ambientales se ha tomado
6.1.2 b) condiciones anormales y las situaciones
en cuenta las condiciones anormales de emergencia razonablemete
y las situaciones de emergencia
previsibles?
razonablemente previsibles.
Verificar que la organización se

asegura que el trabajo se realiza bajo ¿Cómo la organización se asegura que la
7.3 a) politica SGA esta arraigado en el trabajo
en control tome conciencia de la
politica SGA desarrollado de todas las áreas?

asegura que el trabajo se realiza bajo ¿Cómo la organización se asegura que el
trabajo se realiza bajo en control tome
7.3 b) en control tome conciencia de loas
aspectos ambientales significativos y conciencia de loas aspectos ambientales
significativos y los impactos ambientales
los impactos ambientales reales o
potenciales asociados
Toma de
conciencia
asegura que el trabajo se realiza bajo
en control tome conciencia de su diferentes áreas son consientes de su
7.3 c) contribución en la eficacia del SGA,
contribución a la eficacia del SGA ,
incluidos los beneficios de la mejora del
incluidos los beneficios de una desempeño?
Verificar que la organización se ¿Cómo la organización se asegura que las

asegura que el trabajo se realiza bajo
diferentes áreas son consientes de la
7.3 d) en control tome conciencia de las implicancia del incumplimiento de los
implicancias del incumplimiento de
requisitos del SGA?
los requisitos de SGA.
Verificar que el SGA de la

organización debe incluir la ¿Cómo la organización mantiene la
7.5.1 a) información documentada con los
información documentada requerida
requisitos de la actual norma?
por esta Norma Internacional

¿Cómo ha definido la organización
documentada que la organizacion
7.5.1 b) documentada necesaria para velar por la
determina como necesaria para la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.
Información
documentada
documentada creada y actualizada ¿Cómo se ha determinado el mecanismo
7.5.2 a) este identificada y correctamente para tener la información documentada
descrita (titulo, fecha, autor o identificada y correctamente descrita?

soportes apropiados, definidos por la
Información 7.5.2 b) documentada creada y actualizada organización, para verificar que la
documentada esten en el formato y medios de
información documentada esta creada y
soporte apropiados. actualizada?

documentada creada y actualizada ¿Cómo se revisa y aprueba la información
7.5.2 c) este revisada y aprobada con documentada de tal manera que sea
respecto a la conveniencia y conveniente y adecuada?
adecuación.

documentada requerida por el SGA y
por esta norma Internacional debe ¿Cuáles son los mecanismos de control
Verificar que la información para asegurar que la informacipon
7.5.3 a) controlarse
documentada para asegurarse
requerida por de que y
el SGA
esteesta
disponible documentada este disponible e idoneo
por norma eInternacional
idónea para debe
su uso,
donde y cuando
controlarse para se necesite. de que
asegurarse
este protegida adecuadamente.
(contra pérdida de la
¿Cuáles son los mecanismos , definidos
confidencialidad, uso inadecuado o
por la organización, para que la
perdida de integridad) información documentada este protegido
7.5.3 b) La organización debe abordar las
adecuadamente en contra de cualquier
siguientes actividades: tipo de perdida de confidencialidad, uso
-distribuciòn, acceso, recuperación y
inadecuado o perdida de integridad?
uso
-Verificar
almacenamiento y preservación,
que la organización en la
incluida preservaciòn
perspectiva del ciclo dedevida
la ¿Cómo se ha establecido los controles
legibilidad.controles para asegurarse
establece para asegurar que los requisitos
8.1 a) - control
de que susderequisitos
cambios. ambientales se ambientales aborden en el proceso de
- conservación
aborden y disposición.
en el proceso de diseño y diseño y desarrollo del producto y/o
desarrollo del producto y/o servicio, servicio, considerando cada etapa?
considerando cada etapa.

perspectiva del ciclo de vida ¿ Cómo se ha establecido los requisitos
8.1 b) determina sus requisitos ambientales ambientales para la compra de productos
para la compra de productos y/o y/o servicios?
servicios.
Planificación y
control operacional
Verificar que la organización ¿Cómo se ha establecido los requisitos
8.1 c) comunica sus requisitos ambientales ambientales pertinentes a los
pertinentes a los proveedores proveedores externos, incluidos
externos, incluidos contratistas. contratistas.?
Verificar que la organización ¿Cómo se ha establecido las necesidades

considera la necesidad de suministrar
de suministrar informaciòn acerca de los
información acerca de los impactos
ambientales potenciales significativos impactos ambientales potenciales
8.1 d) significativos asociados con el transporte
asociados con el transporte o la
o la entrega, el tratamiento al fin de la
entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus
vida ùtil y la disposiciòn final de sus
productos o servicios?
productos o servicios.
preparado para responder, mediante ¿Cómo la organización se ha preparado
para poder tomar acciones para
la planificación de las acciones para
8.2 a) prevenior o mitigar los impactos
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
ambientales adversos provocados
situaciones de emergenica?
por situaciones de emergencia.

8.2 b) responde a situaciones de ¿Cómo la organización responde a
situaciones de emergencias reales?
emergencias reales.

¿Cómo la organización toma acciones
acciones para prevenir o mitigar las para prevenir o mitigar las consecuencias
8.2 c) de situaciones de emergencia, apropiadas
emergencia, apropiadas a la a la magnitud de la emergencia y al
magnitud de la emergencia y al
impacto ambiental potencial?
Preparación y impacto ambiental potencial.
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a ¿Cómo la organización pone a prueba
8.2 d) prueba periodicamente las acciones periodicamente las acciones de respuesta
de respuesta planificadas. planificadas?

revisa periodicamente los procesos y
las acciones de respuesta periodicamente los procesos y las
acciones de respuesta planificadas, en
8.2 e) planificadas, en particular, despues
de que hayan ocurrido situaciones de particular, despues de que hayan
ocurrido situaciones de emergencia o de
emergencia o de que se hayan
que se hayan realizado pruebas?
realizado pruebas.
¿Cómo la organización proporciona
proporciona información y formación información y formación pertinentes, con
pertinentes, con relación a la
relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f) preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las
emergencias, según corresponda, a
partes interesadas pertinentes, incluidas
las personas que trabajan bajo su
incluidas las personas que trabajan control?
bajo su control.
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que la politica

7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control SGA esta arraigado en el trabajo desarrollado de
tome conciencia de la politica SGA todas las áreas?

que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo
7.3 b) tome conciencia de loas aspectos se realiza bajo en control tome conciencia de las
ambientales significativos y los impactos aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales ambientales reales o potenciales asociados?
asociados
Toma de
conciencia

que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que las
diferentes áreas son consientes de su contribución
en la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de la
eficacia del SGA , incluidos los beneficios
mejora del desempeño?

que el trabajo se realiza bajo en control
7.3 d) diferentes áreas son consientes de la implicancia
del incumplimiento de los requisitos del SGA?
Verificar que el SGA de la organización ¿Cómo la organización mantiene la información

7.5.1 a) debe incluir la información documentada documentada con los requisitos de la actual
requerida por esta Norma Internacional norma?

7.5.1 b) documentada que la organizacion ¿Cómo ha definido la organización documentada
determina como necesaria para la necesaria para velar por la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.

documentada creada y actualizada este ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para
7.5.2 a) identificada y correctamente descrita tener la información documentada identificada y
(titulo, fecha, autor o número de correctamente descrita?
referencia)
Verificar que la información ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes

Información documentada creada y actualizada esten apropiados, definidos por la organización, para
7.5.2 b)
documentada en el formato y medios de soporte verificar que la información documentada esta
apropiados. creada y actualizada?

documentada creada y actualizada este
7.5.2 c) documentada de tal manera que sea conveniente y
revisada y aprobada con respecto a la
adecuada?

esta norma Internacional debe ¿Cuáles son los mecanismos de control para
controlarse para asegurarse de que este asegurar que la informacipon documentada este
7.5.3 a) disponible e idónea para su uso, donde y disponible e idoneo para su uso, cuando se
cuando se necesite. necesite?
esta norma Internacional debe
protegida adecuadamente. (contra ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
pérdida de la confidencialidad, uso organización, para que la información
7.5.3 b) inadecuado o perdida de integridad) documentada este protegido adecuadamente en
La organización debe abordar las contra de cualquier tipo de perdida de
siguientes actividades: confidencialidad, uso inadecuado o perdida de
perspectiva del ciclo de vida establece
¿Cómo se ha establecido los controles para
8.1 a) asegurar que los requisitos ambientales aborden
requisitos ambientales se aborden en el en el proceso de diseño y desarrollo del producto
y/o servicio, considerando cada etapa?
etapa.

perspectiva del ciclo de vida determina ¿ Cómo se ha establecido los requisitos
8.1 b) ambientales para la compra de productos y/o
sus requisitos ambientales para la
servicios?
compra de productos y/o servicios.
Planificación y
control operacional

¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales
sus requisitos ambientales pertinentes a
8.1 c) pertinentes a los proveedores externos, incluidos
los proveedores externos, incluidos
contratistas.?
contratistas.
Verificar que la organización considera la ¿Cómo se ha establecido las necesidades de

necesidad de suministrar información
suministrar informaciòn acerca de los impactos
acerca de los impactos ambientales
ambientales potenciales significativos asociados
8.1 d) potenciales significativos asociados con
con el transporte o la entrega, el tratamiento al fin
el transporte o la entrega, el tratamiento
al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos
o servicios?

preparado para responder, mediante la ¿Cómo la organización se ha preparado para
8.2 a) planificación de las acciones para poder tomar acciones para prevenior o mitigar los
prevenir o mitigar los impactos impactos ambientales adversos provocados por
ambientales adversos provocados por situaciones de emergenica?

8.2 b)

acciones para prevenir o mitigar las ¿Cómo la organización toma acciones para
8.2 c) consecuencias de las siatuciones de prevenir o mitigar las consecuencias de situaciones
emergencia, apropiadas a la magnitud de de emergencia, apropiadas a la magnitud de la
la emergencia y al impacto ambiental emergencia y al impacto ambiental potencial?
potencial.
Preparación y
respuesta ante Verificar que la organización pone a ¿Cómo la organización pone a prueba
emergencias 8.2 d) prueba periodicamente las acciones de periodicamente las acciones de respuesta
respuesta planificadas. planificadas?

revisa periodicamente los procesos y las
periodicamente los procesos y las acciones de
8.2 e) acciones de respuesta planificadas, en
particular, despues de que hayan respuesta planificadas, en particular, despues de
que hayan ocurrido situaciones de emergencia o
ocurrido situaciones de emergencia o de
de que se hayan realizado pruebas?
que se hayan realizado pruebas.

información y formación pertinentes, con
relación a la preparación y respuesta formación pertinentes, con relación a la
preparación y respuesta ante emergencias, según
8.2 f) ante emergencias, según corresponda, a
corresponda, a las partes interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan bajo su
incluidas las personas que trabajan bajo
control?
su control.
Verificar la determinación de las entradas

requeridas y salidas esperadas de los procesos del ¿Cuáles son las entradas requeridas y salidas
4.4.1 a) SGC. esperadas de los procesos que influyen en el
SGC?
Verificar la determinación secuencia e interacción ¿Cuáles fueron las secuencias e interacciones

4.4.1 b) de los procesos SGC. definidas en los procesos del SGC?
Verificar la determinación y aplicar criterios y los

métodos (seguimiento,mediciones y los
indicadores de desempeño relacionados) ¿Cuáles fueron los criterios empleados en los
4.4.1 c) necesarios para asegurarse de la operación eficaz procesos para asegurarnos que la operación
y el control de estos procesos sea eficaz y qué controles se tiene?
Verificar la determinación de los recursos

necesarios para estos procesos y asegurarse su ¿Cómo se ha determinado los recursos
4.4.1 d) disponibilidad necesarios para cada uno de los procesos y se
Sistema de pueda asegurar la disponibilidad?
Gestión de
Calidad y sus Verificar la asignación de las responsabilidades y
procesos autoridades de los procesos. ¿Quiénes son los responsables de cada uno de
4.4.1 e)
los procesos del SGC?
Verificar los riesgos y oportunidades de cada uno

4.4.1 f) de los procesos ¿Se ha evaluado los riesgos y oportunidades
de los procesos que influyen en el SGC?
Verificar la evaluación de los procesos y la
implementación de cualquier tipo de cambio ¿Se ha evaluado los cambios en los procesos
4.4.1 g) necesario para asegurar que estos procesos logren necesarios para asegurar que se logren los
los resultados previstos. resultados previstos?
Verificar la mejora de los procesos y al SGC. ¿Cómo los procesos pueden mejorar y
4.4.1 h)
mejorar el SGC?
Verificar si mantiene informacion documentada ¿Cómo evidencia el aseguramiento del apoyo
4.4.2 a)
para el apoyo de la operación de los procesos. a la operación de los procesos?
Verificar si mantiene informacion documentada

¿Cómo evidencia que los procesos realizan
4.4.2 b) para la confianza de que los procesos se realizan
actividades según lo planificado?
segun lo planificado?
Verificar que al definir los riesgos y oportunidades ¿Cómo se ha definido los riesgos y
6.1.1 a) asegura que el SGC puede lograr resultados oportunidades, de tal manera se asegure
previstos. lograr los resultados previstos?
¿Cómo se ha definido los riesgos y

Verificar que al definir los riesgos y oportunidades
6.1.1 b) oportunidades, de tal manera se asegure el
se aumenta los efectos deseables.
aumento los efectos deseables?

Verificar que al definir los riesgos y oportunidades
6.1.1 c) oportunidades, de tal manera se asegure la
prevenga o reduzca los efectos no deseados
reducción de los efectops no deseados?
Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades

6.1.1 d) Verificar que al definir los riesgos y oportunidades oportunidades, de tal manera se asegure
se logra la mejora continua
lograr la mejora continua?
6.1.2 a) Verificar la planificación de las acciones para ¿Cómo se planifica las acciones para abordar
abordar los riegos y oportunidades. los riesgos y oportunidades?
Verificar la integración y planificación de las ¿Cómo se ha integrado y planificado las
6.1.2 b) acciones en sus procesos del SGC y evaluar la acciones en los procesos del SGC para poder
eficacia de las mismas. evaluar la eficacia?
6.2.1 a) Verificar que los objetivos de calidad son ¿Cómo se ha definido los objetivos de calidad
coherentes con la politica. para que sean coherentes con la politica?
6.2.1 b) Verificar que los objetivos de calidad son ¿Cómo se miden los objetivos de calidad?
medibles.
¿Cómo se ha definido los objetivos de calidad

Verificar que los objetivos de calidad tiene en
6.2.1 c) cuenta los requisitos aplicables. para que tomen en cuenta los requisitos que
sean aplicables?
Verificar que los objetivos de calidad son ¿Cómo se hace definido los objetivos de tal
pertinentes para la conformidad de los productos manera sean pertinentes para la conformidad
6.2.1 d)
y servicios y para el aumento de la satisfacción del de los productos y servicios para que permita
cliente. el aumento de la satisfacción del cliente?
Verificar que los objetivos de calidad son objeto de ¿Cómo se hace seguimiento a los objetivos de
6.2.1 e)
seguimiento. calidad?
6.2.1 f) Verificar que los objetivos de calidad se ¿Cómo se comunican los objetivos?
comunican.
Objetivos de
calidad y
planificación
para lograrlos
6.2.1 g) Verificar que los objetivos de calidad se actualizan, ¿Cómo se ha definido cuando se actualiza
según corresponda. algun indicador?
Verificar que al planificar el logro de objetivos, se ¿Cómo se define que se tiene que hacer
6.2.2 a) defina que se va hacer. cuando se planifica el logro de los objetivos?
Verificar que al planificar el logro de objetivos, que ¿Cómo se define que recursos se requieren
6.2.2 b)
recursos se requeriran. cuando se planifica el logro de objetivos?
Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se ha definido a los responsables para
6.2.2 c)
quien sera el responsable. la planificación de logro de objetivos?
Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se ha definido el cierre de los objetivos
6.2.2 d)
cuando se finalizará una vez que se ha logrado lo planificado?
6.2.2 e) Verificar que al planificar el logro de objetivos, ¿Cómo se evaluan los resultados obtenido de
cómo se evaluara los resultados. los objetivos?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que la
7.3 a) trabajo se realiza bajo en control de la toma de politica SIG esta arraigado en el trabajo
conciencia de la politica SIG desarrollado de todas las áreas?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que los
7.3 b) trabajo se realiza bajo en control de la toma de objetivos del SIG estan arraigados en el
conciencia de los objetivos del SIG. trabajo desarrollado de todas las áreas?
Toma de
conciencia
trabajo se realiza bajo en control de la toma de ¿Cómo la organización se asegura que las
diferentes áreas son consientes de su
7.3 c) conciencia De su contribución a la eficacia del SIG , contribución en la eficacia del SIG, incluidos
incluidos los beneficios de una mejora del
desempeño. los beneficios de la mejora del desempeño?
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las
trabajo se realiza bajo en control de la toma de diferentes áreas son consientes de la
7.3 d)
conciencia de las implicancias del incumplimiento implicancia del incumplimiento de los
de los requisitos de SG. requisitos del SG?
Verificar que el SG de la organización debe incluir ¿Cómo la organización mantiene la

la información documentada requerida por esta información documentada con los requisitos
Norma Internacional de la actual norma?
7.5.1 a)
Verificar que la información documentada que la ¿Cómo ha definido la organización

organizacipon determina como necesaria para la documentada necesaria para velar por la
eficacia del SG. eficacia del SG?
7.5.1 b)

¿Cómo se ha determinado el mecanismo para
7.5.2 a) y actualizada este identificada y correctamente tener la información documentada
referencia) identificada y correctamente descrita?
Verificar que la información documentada creada ¿Cuáles son los formatos y medios de
soportes apropiados, definidos por la
7.5.2 b) y actualizada esten en el formato y medios de organización, para verificar que la información
soporte apropiados.
documentada esta creada y actualizada?
Verificar que la información documentada creada ¿Cómo se revisa y aprueba la información

7.5.2 c) y actualizada este revisada y aprobada con documentada de tal manera que sea
respecto a la conveniencia y adecuación. conveniente y adecuada?

¿Cuáles son los mecanismos de control para
Información requerida por el SG y por esta norma Internacional asegurar que la informacipon documentada
7.5.3.1 a) debe controlarse para asegurarse de que este
documentada disponible e idónea para su uso, donde y cuando este disponible e idoneo para su uso, cuando
se necesite?
se necesite.
Verificar que la información documentada ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
requerida por el SG y por esta norma Internacional organización, para que la información
debe controlarse para asegurarse de que este documentada este protegido adecuadamente
7.5.3.1 b)
protegida adecuadamente. (contra pérdida de la en contra de cualquier tipo de perdida de
confidencialidad, uso inadecuado o perdida de confidencialidad, uso inadecuado o perdida de
integridad) integridad?
Verificar que para el control de la información ¿Cómo se ha abordado las siguientes

7.5.3.2 a) documentada la organización ha abordado las actividades distribución, acceso, recuperación
siguientes actividades distribución, acceso, y uso para el control de la información
recuperación y uso documentada?
Verificar que para el control de la información ¿Cómo se ha abordado las siguientes
7.5.3.2 b) documentada la organización ha abordado las actividades almacenamiento, preservación de
siguientes actividades almacenamiento, la legibilidad para el control de la información
preservación de la legibilidad. documentada?
Verificar que para el control de la información

¿Cómo se ha abordado la actividad de control
7.5.3.2 c) documentada la organización ha abordado las de versiones para el control de la información
siguientes actividades control de cambios (control
de versión) documentada?
Verificar que para el control de la información ¿Cómo se ha abordado las actividades de

7.5.3.2 d) documentada la organización ha abordado las conservación y disposición de la información
siguientes actividades conservación y disposición. documentada?
Verificar que la comunicación con el cliente ha ¿Cómo se ha comunicado al cliente la

8.2.1 a) incluido proporcionar la información relativa a los información sobre los productos y/o servicios
productos y/o servicios ofrecidos?
Verificar que la comunicación con el cliente ha ¿Cómo se ha comunicado al cliente las

8.2.1 b) incluido tratar las consultas, los contratos o los consultas, contratos o pedidos de los
pedidos, incluyendo cambios. productos y /o servicios?
Requisitos para Verificar que la comunicación con el cliente ha

los productos y
servicios - 8.2.1 c) incluido obtener la retroalimentación de los ¿Cómo se gestiona la retroalimentación
clientes relativa a los productos y/o servicios, brindada por clientes?
Comunicación
incluyendo las quejas de los clientes.
con el cliente
Verificar que la comunicación con el cliente ha

8.2.1 d) incluido manipular o controlar la propiedad del ¿Cómo se controla las propiedades del
cliente?
cliente
Verificar que la comunicación con el cliente ¿Cómo se ha comunicado al clientes las

8.2.1 e) establecer los requisitos especificos para las acciones de contigencia suscitados de los
acciones de contigencia, cuando sea pertinente. productos y/o servicios?
Verificar que cuando se determine los requisitos

de los productos y/o servicios ofrecido a los ¿Cómo se asegura que productos y/o servicios
clientes, la organización se asegura de los cumplen ante cualquier requisito legal,
8.2.2 a)
Requisitos para requisitos estan definidos ante cualquier requisito reglamento aplicable o alguna otra
los productos y legal, reglamentos aplicables las consideraciones consideración de la organización?
servicios - por la organización.
Determinación
de los requisitos
de los prodcutos Verificar que cuando se determine los requisitos
y servicios de los productos y/o servicios ofrecido a los ¿Cómo se asegura con cumplir con todas las
8.2.2 b) clientes, la organización se asegura de cumplir con declaraciones de los productos y/o servicios
las declaraciones de los productos y/o servicios ofrecidos?
que ofrecen.
Verificar se asegura de que tiene la capacidad de

cumplir los requisitos para los productos y ¿Cómo se ha incluido en los productos y/o
servicios que se van a ofrecer a los clientes. Debe servicios los requisitos especificados por el
8.2.3.1 a) incluir los requisitos especificados por el cliente, cliente, incluyendo las actividades de entrega
incluyendo los requisitos para las actividades de y posteriores a ella?
entrega y posteriores a la misma.
Verificar se aegure de que tiene la capacidad de
servicios que se van a ofrecer a los clientes. Debe servicios los requisitos no especificados por el
8.2.3.1 b)
incluir los requisitos no establecidos por el cliente, cliente, pero que son necesarios ante un
pero necesarios para el uso especificado o evento imprevisto?
previsto, cuando sea conocido.

8.2.3.1 c) servicios que se van a ofrecer a los clientes. Debe servicios los requisitos especficados por la
incluir los requisitos especificados por la organización?
organización
Requisitos para
los productos y
servicios - Verificar se asegura de que tiene la capacidad de
Revisión de los cumplir los requisitos para los productos y ¿Cómo se ha incluido en los productos y/o
requisitos de los 8.2.3.1 d) servicios que se van a ofrecer a los clientes. Debe servicios los requisitos legales y
productos y incluir los requisitos legales y reglamentarios reglamentarios aplicables?
servicios aplicables para los productos y servicios.

servicios que se van a ofrecer a los clientes. Debe servicios las diferencias existentes entre los
8.2.3.1 e)
incluir las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
requisitos del contrato o pedido y los expresados expresados previamente?
previamente.
Verificar que la organización tenga información ¿Cómo se ha documentado los requisitos de

8.2.3.2 a) documentada (en caso aplique) sobre los los productos y/o servicios para poder dar
resultados de la revisión. revisión a los resultados?
Verificar que la organización tenga información

8.2.3.2 b) documentada (en caso aplique) sobre cualquier ¿Cómo se ha documentado los nuevos requisitos
requisito nuevos para los productos y/o servicios.
Requisitos para
Verificar que la organización se asegura de que
los productos y
cuando se cambien los requisitos para los ¿Cómo se mantiene la información
servicios -
productos y/o servicios, la información documentada de las modificaciones de los
Cambios de los 8.2.4
documentada pertinente ha sido modificada y que productos y/o servicios, cómo los involucrados
requisitos de los
las personas involucradas sean consientes de esas son consientes de dichos cambios?
productos y
modificaciones.
servicios
Propiedad Verificar que la organización cuida la propiedad

perteneciente a ¿Cómo se protege las propiedades
los clientes o 8.5.3 perteneciente a los clientes y proveedores pertenecientes al cliente o proveedor
externos mientras se encuentre bajo control de la
proveedores organización o este siendo utilizada por la misma. externo?
externos
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita seguimi ¿Cómo se ha definido que requiere darle
seguimiento y deba ser medido?
¿Cómo se ha establecido los métodos de

Verificar que se ha determinado los métodos de
seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 b) seguimiento, medición, análisis y evaluación
necesario para poder asegurar los resultados
necesarios para asegurar los resultados previstos.
Seguimiento, previstos?
medición,
análisis y
evaluación -
Generalidades
Seguimiento,
medición,
análisis y
evaluación -
Generalidades
9.1.1 c) Verificar cuando se llevan a cabo el seguimiento y l ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y
medición?
9.1.1 d) Verificar cuando se deben analizar y evaluar los ¿Cómo se realizar el análisis y evaluación de
resultados del seguimiento y medición los resultados de seguimiento y medición?
Seguimiento,
Verificar que la organización realiza seguimiento ¿Cómo se ha establecido realizar el
medición, de las percepciones de los clientes del grado en seguimiento de la percepcion de los clientes
análisis y
evaluación - 9.1.2 que se cumplen sus necesidades y expectativas. Se para conocer el grado de satisfacción del
ha definido una metodología para dicho cumplimiento de sus necesidades y
Satisfacción del seguimiento y revisar la información. expectativas?
cliente
Verificar que la organización ha analizado y

evaluado los datos y la información apropiados ¿Cómo se ha realizdo el análisis y evaluación
de la información del seguimiento y medición,
9.1.3 a) que surgen por el seguimiento y la medición, los y cómo estos resultados se utilizan para
resultados de dichos análisis deben utilizarse para
evaluar la conformidad de productos y
evaluar la conformidad de los productos y
servicios?
servicios.

¿Cómo se ha realizdo el análisis y evaluación
evaluado los datos y la información apropiados de la información del seguimiento y medición,
9.1.3 b) que surgen por el seguimiento y la medición, los
resultados de dichos análisis deben utilizarse para y cómo estos resultados se utilizan para
evaluar el grado de satisfacción del cliente ?
evaluar el grado de satisfacción del cliente.

evaluado los datos y la información apropiados de la información del seguimiento y medición,
9.1.3 c) que surgen por el seguimiento y la medición, los
resultados de dichos análisis deben utilizarse para y cómo estos resultados se utilizan para
evaluar el desempeño y eficaica del SG?
evaluar el desempeño y la eficacia del SG.
Seguimiento, Verificar que la organización ha analizado y ¿Cómo se ha realizdo el análisis y evaluación

medición, evaluado los datos y la información apropiados
análisis y que surgen por el seguimiento y la medición, los de la información del seguimiento y medición,
9.1.3 d) y cómo estos resultados se utilizan para
evaluación- resultados de dichos análisis deben utilizarse para evaluar si lo planificado se ha implementado
Análisis y evaluar si lo planificado se ha implementado de
evaluación forma eficaz. de forma eficaz?
Verificar que la organización ha analizado y ¿Cómo se ha realizdo el análisis y evaluación

evaluado los datos y la información apropiados
que surgen por el seguimiento y la medición, los de la información del seguimiento y medición,
9.1.3 e) y cómo estos resultados se utilizan para
resultados de dichos análisis deben utilizarse para evaluar la eficacia de las acciones para
evaluar la eficacia de las acciones tomadas para
abordar riesgos y oportunidades abordar riesgos y oportunidades?

que surgen por el seguimiento y la medición, los
9.1.3 f) y cómo estos resultados se utilizan para
evaluar el desempeño de los proveedores
evaluar el desempeño de los proveedores
externos?
externos

9.1.3 g) que surgen por el seguimiento y la medición, los y cómo estos resultados se utilizan para
evaluar las necesidades de mejora en el SG. evaluar las necesidades de mejora en el SG?
Verificar que la organización ha determinado los recursos necesarios

Recursos 7.1 para el establecimiento e implementación, mantenimiento y mejora del ¿Cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento e
SGA. implementación, mantenimiento y mejora del SGA?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta
7.3 a)
control tome conciencia de la politica SGA arraigado en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en

Verificar que la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en
control tome conciencia de loas aspectos ambientales
7.3 b) control tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos y
significativos y los impactos ambientales reales o potenciales
los impactos ambientales reales o potenciales asociados
asociados?
Toma de
conciencia
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 c) control tome conciencia de su contribución a la eficacia del SGA , consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño. beneficios de la mejora del desempeño?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 d) control tome conciencia de las implicancias del incumplimiento de los consientes de la implicancia del incumplimiento de los requisitos
requisitos de SGA. del SGA?
Verificar que el SGA de la organización debe incluir la información ¿Cómo la organización mantiene la información documentada con
7.5.1 a)
documentada requerida por esta Norma Internacional los requisitos de la actual norma?
Verificar que la información documentada que la organizacion ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para
7.5.1 b)
determina como necesaria para la eficacia del SGA. velar por la eficacia del SGA?
Verificar que la información documentada creada y actualizada este

7.5.2 a) identificada y correctamente descrita (titulo, fecha, autor o número de ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la información
documentada identificada y correctamente descrita?
referencia)
¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados,

Verificar que la información documentada creada y actualizada esten
7.5.2 b) en el formato y medios de soporte apropiados. definidos por la organización, para verificar que la información
Información
documentada
Verificar que la información documentada creada y actualizada este ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
7.5.2 c)
revisada y aprobada con respecto a la conveniencia y adecuación. manera que sea conveniente y adecuada?
Verificar que la información documentada requerida por el SGA y por

esta norma Internacional debe controlarse para asegurarse de que este
disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite. ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) informacipon documentada este disponible e idoneo para su uso,
cuando se necesite?
Verificar que la información documentada requerida por el SGA y por
esta norma Internacional debe controlarse para asegurarse de que este
protegida adecuadamente. (contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o perdida de integridad) ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para
La organización debe abordar las siguientes actividades: que la información documentada este protegido adecuadamente
7.5.3 b)
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso en contra de cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso
- almacenamiento y preservación, incluida preservaciòn de la inadecuado o perdida de integridad?
legibilidad.
Verificar que la organización en la perspectiva del ciclo de vida

establece controles para asegurarse de que sus requisitos ambientales ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los
8.1 a) requisitos ambientales aborden en el proceso de diseño y
se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto y/o desarrollo del producto y/o servicio, considerando cada etapa?
Verificar que la organización en la perspectiva del ciclo de vida

¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la
8.1 b) determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y/o
compra de productos y/o servicios?
servicios.
Planificación y
control
operacional
Verificar que la organización comunica sus requisitos ambientales ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a
8.1 c)
pertinentes a los proveedores externos, incluidos contratistas. los proveedores externos, incluidos contratistas.?
¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar

Verificar que la organización considera la necesidad de suministrar informaciòn acerca de los impactos ambientales potenciales
8.1 d) información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el
significativos asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento al
fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos o servicios. tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus
productos o servicios?
Verificar que la organización esta preparado para responder, mediante ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar
8.2 a) la planificación de las acciones para prevenir o mitigar los impactos acciones para prevenior o mitigar los impactos ambientales
ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. adversos provocados por situaciones de emergenica?
Verificar que la organización responde a situaciones de emergencias ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias
8.2 b)
reales. reales?
Verificar que la organización toma acciones para prevenir o mitigar las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
8.2 c) consecuencias de las siatuciones de emergencia, apropiadas a la consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial. magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba periodicamente las ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones
8.2 d)
acciones de respuesta planificadas. de respuesta planificadas?
Verificar que la organización evalua y revisa periodicamente los ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los
8.2 e) procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
despues de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se despues de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de
hayan realizado pruebas. que se hayan realizado pruebas?
Verificar que la organización proporciona información y formación ¿Cómo la organización proporciona información y formación
pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f)
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
incluidas las personas que trabajan bajo su control. pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita seguimiento y medición. ¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y deba ser
medido?
Verificar que se ha determinado los métodos de seguimiento, ¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento, medición,
9.1.1 b) medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados análisis y evaluación necesario para poder asegurar los resultados
previstos. previstos?
Evaluación de Verificar que se ha determinado los criterios contra los cuales la ¿Cómo se ha determninado los criterios contra los cuales la
desempeño- 9.1.1 c) organización evalua su desempeño ambiental, y los indicadores organización evalua su desempeño ambiental, y los indicadores
Generalidades apropiados. apropiados?
9.1.1 d) Verificar cuando se llevan a cabo el seguimiento y la medición. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los resultados de

9.1.1 e) Verificar cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimie
Verificar que la organización ha determinado los recursos ¿Cuáles son los recursos necesarios para el
Recursos 7.1 necesarios para el establecimiento e implementación, establecimiento e implementación, mantenimiento y
mantenimiento y mejora del SGA. mejora del SGA?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA
7.3 a) esta arraigado en el trabajo desarrollado de todas las
realiza bajo en control tome conciencia de la politica SGA áreas?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se
realiza bajo en control tome conciencia de loas aspectos realiza bajo en control tome conciencia de loas aspectos
7.3 b)
ambientales significativos y los impactos ambientales reales ambientales significativos y los impactos ambientales
Toma de o potenciales asociados reales o potenciales asociados?
conciencia Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes
7.3 c) realiza bajo en control tome conciencia de su contribución a áreas son consientes de su contribución en la eficacia
la eficacia del SGA , incluidos los beneficios de una mejora del SGA, incluidos los beneficios de la mejora del
del desempeño. desempeño?
Verificar que la organización se asegura que el trabajo se ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes
7.3 d) realiza bajo en control tome conciencia de las implicancias áreas son consientes de la implicancia del
del incumplimiento de los requisitos de SGA. incumplimiento de los requisitos del SGA?
Verificar que el SGA de la organización debe incluir la
7.5.1 a) información documentada requerida por esta Norma ¿Cómo la organización mantiene la información
Internacional
7.5.1 b) ¿Cómo ha definido la organización documentada
organizacion determina como necesaria para la eficacia del necesaria para velar por la eficacia del SGA?
SGA.
Verificar que la información documentada creada y ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la
7.5.2 a) actualizada este identificada y correctamente descrita (titulo, información documentada identificada y correctamente
fecha, autor o número de referencia) descrita?
7.5.2 b) actualizada esten en el formato y medios de soporte apropiados, definidos por la organización, para verificar
que la información documentada esta creada y
apropiados. actualizada?
7.5.2 c) actualizada este revisada y aprobada con respecto a la ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada
Información de tal manera que sea conveniente y adecuada?
documentada
SGA y por esta norma Internacional debe controlarse para ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar
7.5.3 a) asegurarse de que este disponible e idónea para su uso, que la informacipon documentada este disponible e
donde y cuando se necesite. idoneo para su uso, cuando se necesite?

asegurarse de que este protegida adecuadamente. (contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o perdida de ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
integridad) organización, para que la información documentada
7.5.3 b) La organización debe abordar las siguientes actividades: este protegido adecuadamente en contra de cualquier
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso tipo de perdida de confidencialidad, uso inadecuado o
- almacenamiento y preservación, incluida preservaciòn de la perdida de integridad?
legibilidad.
¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar
vida establece controles para asegurarse de que sus que los requisitos ambientales aborden en el proceso
8.1 a) requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y
desarrollo del producto y/o servicio, considerando cada de diseño y desarrollo del producto y/o servicio,
etapa.

¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales
8.1 b) vida determina sus requisitos ambientales para la compra de para la compra de productos y/o servicios?
productos y/o servicios.
Planificación y
control
operacional Verificar que la organización comunica sus requisitos ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales
8.1 c) ambientales pertinentes a los proveedores externos, pertinentes a los proveedores externos, incluidos
incluidos contratistas. contratistas.?
Verificar que la organización considera la necesidad de ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar
suministrar información acerca de los impactos ambientales informaciòn acerca de los impactos ambientales
8.1 d) potenciales significativos asociados con el transporte o la potenciales significativos asociados con el transporte o
entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn la entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la
final de sus productos o servicios. disposiciòn final de sus productos o servicios?
Verificar que la organización esta preparado para responder, ¿Cómo la organización se ha preparado para poder
mediante la planificación de las acciones para prevenir o tomar acciones para prevenior o mitigar los impactos
8.2 a)
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por ambientales adversos provocados por situaciones de
situaciones de emergencia. emergenica?
8.2 b) Verificar que la organización responde a situaciones de ¿Cómo la organización responde a situaciones de
emergencias reales. emergencias reales?
Verificar que la organización toma acciones para prevenir o ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o
mitigar las consecuencias de las siatuciones de emergencia, mitigar las consecuencias de situaciones de emergencia,
8.2 c) apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
Preparación y ambiental potencial. ambiental potencial?
respuesta ante
emergencias Verificar que la organización pone a prueba periodicamente ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente
8.2 d)
las acciones de respuesta planificadas. las acciones de respuesta planificadas?
Verificar que la organización evalua y revisa periodicamente ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente
los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en
8.2 e) particular, despues de que hayan ocurrido situaciones de particular, despues de que hayan ocurrido situaciones
emergencia o de que se hayan realizado pruebas. de emergencia o de que se hayan realizado pruebas?
Verificar que la organización proporciona información y ¿Cómo la organización proporciona información y
formación pertinentes, con relación a la preparación y formación pertinentes, con relación a la preparación y
8.2 f) respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes respuesta ante emergencias, según corresponda, a las
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan partes interesadas pertinentes, incluidas las personas
bajo su control. que trabajan bajo su control?
¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita seguimiento y med
deba ser medido?
Verificar que se ha determinado los métodos de ¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento,
9.1.1 b) seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para medición, análisis y evaluación necesario para poder
asegurar los resultados previstos. asegurar los resultados previstos?
Evaluación de Verificar que se ha determinado los criterios contra los ¿Cómo se ha determninado los criterios contra los
desempeño- 9.1.1 c) cuales la organización evalua su desempeño ambiental, y los cuales la organización evalua su desempeño ambiental,
Generalidades indicadores apropiados. y los indicadores apropiados?
9.1.1 d) Verificar cuando se llevan a cabo el seguimiento y la medición. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los

9.1.1 e) Verificar cuando se deben analizar y evaluar los resultados de
resultados de seguimiento y medición?
Verificar que la organización ha

determinado los recursos necesarios ¿Cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento e
Recursos 7.1 para el establecimiento e
implementación, mantenimiento y implementación, mantenimiento y mejora del SGA?
mejora del SGA.
7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta
arraigado en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
tome conciencia de la politica SGA
que el trabajo se realiza bajo en control ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo
tome conciencia de loas aspectos en control tome conciencia de loas aspectos ambientales
7.3 b)
ambientales significativos y los impactos significativos y los impactos ambientales reales o potenciales
Toma de ambientales reales o potenciales asociados?
conciencia asociadosque la organización se asegura
Verificar
7.3 c) tome conciencia de su contribución a la consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos
eficacia del SGA , incluidos los beneficios los beneficios de la mejora del desempeño?
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 d) que el trabajo se realiza bajo en control
tome conciencia de las implicancias del consientes de la implicancia del incumplimiento de los
requisitos del SGA?
7.5.1 a) debe incluir la información documentada ¿Cómo la organización mantiene la información documentada
con los requisitos de la actual norma?
documentada que la organizacion ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para
7.5.1 b)
determina como necesaria para la velar por la eficacia del SGA?
eficacia del
Verificar queSGA.
la información
documentada creada y actualizada este ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la
7.5.2 a) identificada y correctamente descrita información documentada identificada y correctamente
(titulo, fecha, autor o número de descrita?
referencia)
Verificar que la información ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados,
7.5.2 b) documentada creada y actualizada esten
en el formato y medios de soporte definidos por la organización, para verificar que la información
apropiados.
7.5.2 c) documentada creada y actualizada este ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
Información revisada y aprobada con respecto a la manera que sea conveniente y adecuada?
documentada conveniencia y adecuación.
documentada requerida por el SGA y por ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) esta norma Internacional debe informacipon documentada este disponible e idoneo para su
controlarse uso, cuando se necesite?
Verificar quepara asegurarse de que este
la información
disponible
documentada e idónea para por
requerida su uso, donde
el SGA y
y por
cuando
esta normase necesite.
Internacional debe
protegida adecuadamente. (contra
pérdida de la confidencialidad, uso ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para
7.5.3 b) inadecuado o perdida de integridad) que la información documentada este protegido
La organización debe abordar las adecuadamente en contra de cualquier tipo de perdida de
siguientes actividades: confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad?
- control que
Verificar de cambios.
la organización en la
- conservación
perspectiva delyciclo
disposición.
de vida establece
controles para asegurarse de que sus ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los
8.1 a) requisitos ambientales se aborden en el requisitos ambientales aborden en el proceso de diseño y
proceso de diseño y desarrollo del desarrollo del producto y/o servicio, considerando cada etapa?
etapa.
8.1 b) perspectiva del ciclo de vida determina ¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la
sus requisitos ambientales para la compra de productos y/o servicios?
Planificación y compra de productos y/o servicios.
control Verificar que la organización comunica
operacional sus requisitos ambientales pertinentes a ¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes
8.1 c)
los proveedores externos, incluidos a los proveedores externos, incluidos contratistas.?
contratistas.
necesidad de suministrar información ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar
acerca de los impactos ambientales informaciòn acerca de los impactos ambientales potenciales
8.1 d) potenciales significativos asociados con significativos asociados con el transporte o la entrega, el
el transporte o la entrega, el tratamiento tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de sus
al fin de la vida ùtil y la disposiciòn final productos o servicios?
preparado para responder, mediante la
planificación de las acciones para ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar
8.2 a) acciones para prevenior o mitigar los impactos ambientales
prevenir o mitigar los impactos adversos provocados por situaciones de emergenica?
ambientales adversos provocados por
8.2 b) Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias
situaciones de emergencias reales. reales?
acciones para prevenir o mitigar las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
8.2 c) consecuencias de las siatuciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial?
Preparación y la emergencia y al impacto ambiental
respuesta ante potencial.
Verificar que la organización pone a
emergencias 8.2 d) ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las
prueba periodicamente las acciones de acciones de respuesta planificadas?
revisa periodicamente los procesos y las ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los
8.2 e) acciones de respuesta planificadas, en procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
particular, despues de que hayan despues de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de
ocurrido que
Verificar situaciones de emergencia
la organización o de
proporciona que se hayan realizado pruebas?
que se hayanyrealizado
información formaciónpruebas.
pertinentes, ¿Cómo la organización proporciona información y formación
con relación a la preparación y respuesta
8.2 f) pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
ante emergencias, según corresponda, a emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
las partes interesadas pertinentes, pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
incluidas las personas que trabajan bajo
su control. ¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y deba ser
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesi
medido?
Verificar que se ha determinado los ¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento,
9.1.1 b) métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación necesarios para medición, análisis y evaluación necesario para poder asegurar
los resultados previstos?
asegurar los resultados previstos.
Evaluación de Verificar que se ha determinado los ¿Cómo se ha determninado los criterios contra los cuales la
desempeño- 9.1.1 c) criterios contra los cuales la organización
evalua su desempeño ambiental, y los organización evalua su desempeño ambiental, y los indicadores
Generalidades apropiados?
indicadores apropiados.
9.1.1 d) Verificar cuando se llevan a cabo el segui ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
9.1.1 e) Verificar cuando se deben analizar y eval ¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los resultados de
Verificar que la organización ha establecido,
¿Cómo se establece, implementa y mejora continuamente el SGA
Sistema de Gestión implementado y mejora continuamente un de tal manera que se incluya a los procesos necesarios y sus
Ambiental 4.4 SGA que incluya los procesos necesarios y interacciones, de acuerdo a los requisitos de esta Norma
sus interacciones, de acuerdo con los
Internacional?
requisitos de estar Norma Internacional.
6.1.1 a) oportunidades se asegura que el SGC puede ¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de tal manera se
asegure lograr los resultados previstos?
Planificación - Acciones lograr resultados previstos.
para abordar riesgos y ¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de tal manera se
oportunidades 6.1.1 b) Verificar que al definir los riesgos y oportuni
asegure el aumento los efectos deseables?
"Generalidades"
6.1.1 c) oportunidades prevenga o reduzca los ¿Cómo se ha definido los riesgos y oportunidades, de tal manera se
asegure la reducción de los efectops no deseados?
efectos no deseados
ambientales, la organización ha tomado en ¿Cómo se ha tomado en cuenta los cambios, incluidos los
6.1.2 a) cuenta los cambios, incluidos los desarrollos desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y
Planificación - Acciones nuevos o planificados, y las actividades, servicios nuevos o modificados?
para abordar riesgos y productos y servicios nuevos o modificados.
oportunidades "Aspectos
ambientales" Verificar que al determinar los aspectos
ambientales se ha tomado en cuenta las ¿Cómo se ha tomado en cuenta las condiciones anormales y las
6.1.2 b)
condiciones anormales y las situaciones de situaciones de emergencia razonablemete previsibles?
emergencia razonablemente previsibles.
6.1.3 a) y tiene acceso a los requisitos legales y otros ¿Cómo se ha determinado el acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos requisitos relacionados con sus aspectos ambientales?
ambientales.
Planificación - Acciones
para abordar riesgos y Verificar que la organización ha determinado
¿Como se ha determinado la aplicación los requisitos legales y otros
oportunidades 6.1.3 b) como los requisitos legales y otros requisitos
son aplicables. requisitos?
"Requisitos legales y
otros requisitos"
Verificar que la organización ha tomado en
cuenta los requisitos legales y otros ¿Cómo se ha tomado en cuenta los requisitos legales y otros
6.1.3 c) requisitos cuando se ha establecido, requisitos cuando se ha establecido, implementado, mantenga y
implementado, mantenga y mejora mejora continuamente el SGA?
continuamente el SGA.
Verificar que la organización ha planificado la

toma de acciones para abordar sus: ¿Cómo la organización ha planificado la toma de acciones para
1. aspectos ambientales significativos. abordar sus aspectos ambientales significativos, requisitos legales y
6.1.4 a)
2. requisitos legales y otros requisitos. otros requisitos, y riesgos y oportunidades identificados en el
Planificación - Acciones 3. riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1?
para abordar riesgos y apartado 6.1.1
oportunidades
"Planificación de Verificar que la organización ha planificado la
acciones" manera de:
1. integrar e implementar las acciones en los ¿Cómo la organización ha planificado la manera de integrar e
6.1.4 b) procesos de su SGA. implementar las acciones en los procesos de su SGA y evaluar la
2. evaluar eficacia de estas acciones. eficacia de estas acciones?
¿Cómo se ha definido los objetivos ambientales para que sean

6.2.1 a) Verificar que los objetivos ambientales son coh coherentes con la politica?
6.2.1 b) Verificar que los objetivos ambientales son m ¿Cómo se miden los objetivosambientales ?
6.2.1 c) Verificar que los objetivos ambientales son ob ¿Cómo se hace seguimiento a los objetivos ambientales
6.2.1 d) Verificar que los objetivos ambientales se co ¿Cómo se comunican los objetivos?
planificación para 6.2.1 e) Verificar que los objetivos ambientales se ac ¿Cómo se ha definido cuando se actualiza algun indicador?
lograrlos
¿Cómo se define que se tiene que hacer cuando se planifica el logro
6.2.2 a) Verificar que al planificar el logro de objetivos
de los objetivos?
6.2.2 b) Verificar que al planificar el logro de objetivo ¿Cómo se define que recursos se requieren cuando se planifica el
logro de objetivos?
planificación para
lograrlos
6.2.2 c) Verificar que al planificar el logro de objetivo ¿Cómo se ha definido a los responsables para la planificación de
logro de objetivos?
¿Cómo se ha definido el cierre de los objetivos una vez que se ha
6.2.2 d) Verificar que al planificar el logro de objetivos logrado lo planificado?
6.2.2 e) Verificar que al planificar el logro de objetivo ¿Cómo se evaluan los resultados obtenido de los objetivos?
Verificar que la organización se asegura que

7.3 a) ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado
el trabajo se realiza bajo en control tome en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
conciencia de la politica SGA
el trabajo se realiza bajo en control tome ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en
7.3 b) conciencia de loas aspectos ambientales control tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos
significativos y los impactos ambientales y los impactos ambientales reales o potenciales asociados?
Toma de conciencia reales o potenciales asociados
el trabajo se realiza bajo en control tome ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 c) conciencia de su contribución a la eficacia consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
del SGA , incluidos los beneficios de una beneficios de la mejora del desempeño?
el trabajo se realiza bajo en control tome ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
conciencia de las implicancias del SGA?
Verificar que el SGA de la organización debe
7.5.1 a) incluir la información documentada ¿Cómo la organización mantiene la información documentada con
los requisitos de la actual norma?
Verificar que la información documentada ¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para
necesaria para la eficacia del SGA. velar por la eficacia del SGA?
7.5.2 a) correctamente descrita (titulo, fecha, autor o documentada identificada y correctamente descrita?
Verificar que la información documentada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados,
7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y definidos por la organización, para verificar que la información
medios de soporte apropiados. documentada esta creada y actualizada?
7.5.2 c) creada y actualizada este revisada y ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
Información aprobada con respecto a la conveniencia y manera que sea conveniente y adecuada?
documentada adecuación.
requerida por el SGA y por esta norma ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) Internacional debe controlarse para informacipon documentada este disponible e idoneo para su uso,
asegurarse de que este disponible e idónea cuando se necesite?
Verificar quedonde
para su uso, la información
y cuandodocumentada
se necesite.
confidencialidad, uso inadecuado o perdida ¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para
de integridad) que la información documentada este protegido adecuadamente en
7.5.3 b)
La organización debe abordar las siguientes contra de cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso
actividades: inadecuado o perdida de integridad?
- conservación y disposición. ¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y deba ser
9.1.1 a) Verificar si se ha determinado que necesita s
medido?
Verificar que se ha determinado los métodos ¿Cómo se ha establecido los métodos de seguimiento, medición,
de seguimiento, medición, análisis y
9.1.1 b) análisis y evaluación necesario para poder asegurar los resultados
evaluación necesarios para asegurar los previstos?
resultados previstos.
Evaluación de Verificar que se ha determinado los criterios
contra los cuales la organización evalua su ¿Cómo se ha determninado los criterios contra los cuales la
desempeño- 9.1.1 c) organización evalua su desempeño ambiental, y los indicadores
Generalidades desempeño ambiental, y los indicadores
apropiados?
apropiados.
9.1.1 d) Verificar cuando se llevan a cabo el seguimien ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y medición?
¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los resultados de

9.1.1 e) Verificar cuando se deben analizar y evaluar l
Verificar la determinación de las cuestiones
Comprensión de la externas e internas que sean pertinentes para el
organización y su ¿Cómo se ha determinado los factores internos y externos que
4.1 proposito y la dirección estratégica, que puedan puedan afectar al SG en el alcance de los resultados previstos?
contexto afectar la capacidad para lograr resultados
Verificar
previstoslas
delpartes
SGA interesadas que sean
4.2 a) pertientes al SGA ¿Cuáles son las partes interesadas que afecten al SGC?
Comprensión de las
necesidades y ¿Cuáles son los requisitos pertinentes de las partes interesadas
4.2 b) Verificar los requisitos pertinentes de las estas par
expectativas de las definidas?
partes interesadas Verificar que se ha determinado cuales de estas ¿Cómo se ha determinado las necesidades y expectativas que se
4.2 c) necesidades y expectativas se convierten en convierten en requisitos legales y otros requisitos?
requisitos legales y otros requisitos.
Verificar que la organización ha determinado en el
alcance de SG las cuestiones externas e internas ¿Cómo se ha considerado en el alcance de SG las cuestiones
4.3 a) externas e internas en el apartado 4.1?
en el apartado 4.1
Verificar que la organización ha considerado en el ¿Cómo se ha considerado en el alcance los requisitos de las partes
4.3 b) alcance SG los requisitos de las partes interesadas
interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2?
pertinentes indicados en el apartado 4.2
Determinación del Verificar que la organización ha considerado en el ¿Como se ha considerado en el alcance las unidades, funciones y
alcance de SGC 4.3 c)
alcance SG las unidades, funciones y límites. limites?
Verificar que la organización ha considerado en el
¿Cómo se ha considerado en el alcance las actividades, productos
4.3 d) alcance SG las actividades, productos y/o
y/o servicios?
servicios.
Verificar que la organización ha considerado en el
¿Cómo se ha considerado en el alcance la autoridad y capacidad
4.3 e) alcance SG la autoridad y capacidad para ejercer para ejercer control en influencia.
control en influencia.
Verificar que la organización ha establecido, ¿Cómo se establece, implementa y mejora continuamente el SGA de
Sistema de Gestión implementado y mejora continuamente un SGA tal manera que se incluya a los procesos necesarios y sus
Ambiental 4.4 que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los requisitos de esta Norma
interacciones, de acuerdo con los requisitos de Internacional?
estar Norma Internacional.
¿Cómo se ha definido los objetivos ambientales para que sean
6.2.1 a) Verificar que los objetivos ambientales son coherent coherentes con la politica?
6.2.1 b) Verificar que los objetivos ambientales son medible ¿Cómo se miden los objetivosambientales ?
6.2.1 c) Verificar que los objetivos ambientales son objeto ¿Cómo se hace seguimiento a los objetivos ambientales
6.2.1 d) Verificar que los objetivos ambientales se comunic ¿Cómo se comunican los objetivos?
planificación para 6.2.1 e) Verificar que los objetivos ambientales se actualiz ¿Cómo se ha definido cuando se actualiza algun indicador?
lograrlos
¿Cómo se define que se tiene que hacer cuando se planifica el logro
6.2.2 a) Verificar que al planificar el logro de objetivos, se de los objetivos?
¿Cómo se define que recursos se requieren cuando se planifica el
6.2.2 b) Verificar que al planificar el logro de objetivos, que logro de objetivos?
¿Cómo se ha definido a los responsables para la planificación de
6.2.2 c) Verificar que al planificar el logro de objetivos, qui logro de objetivos?
¿Cómo se ha definido el cierre de los objetivos una vez que se ha
6.2.2 d) Verificar que al planificar el logro de objetivos, cuan logrado lo planificado?
6.2.2 e) Verificar que al planificar el logro de objetivos, cóm ¿Cómo se evaluan los resultados obtenido de los objetivos?
Verificar que la organización ha determinado los

recursos necesarios para el establecimiento e ¿Cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento e
Recursos 7.1 implementación, mantenimiento y mejora del implementación, mantenimiento y mejora del SGA?
SGA.
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA esta arraigado
en el trabajo desarrollado de todas las áreas?
de la politica SGA
trabajo se realiza bajo en control tome conciencia ¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se realiza bajo en
7.3 b) de loas aspectos ambientales significativos y los control tome conciencia de loas aspectos ambientales significativos
impactos ambientales reales o potenciales y los impactos ambientales reales o potenciales asociados?
Toma de conciencia asociados
Verificar que la organización se asegura que el ¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
7.3 c) consientes de su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los
de su contribución a la eficacia del SGA , incluidos beneficios de la mejora del desempeño?
los beneficios de una mejora del desempeño.
¿Cómo la organización se asegura que las diferentes áreas son
de las implicancias del incumplimiento de los SGA?
requisitos de SGA.
Verificar que la organización ha determinado las ¿Cómo la organización ha determinado las comunicaciones internas
7.4.1 a) comunicaciones internas y externas pertinentes al
y externas del SGA con referente a que se va comunicar?
SGA que incluya que se va comunciar
Verificar que la organización ha determinado las
¿Cómo la organización ha determinado las comunicaciones internas
7.4.1 b) comunicaciones internas y externas pertinentes al y externas del SGA con referente cuando se va comunicar?
SGA que incluya cuando se va comunicar.
7.4.1 c) comunicaciones internas y externas pertinentes al
SGA que incluya a quien se va comunicar y externas del SGA con referente a quien se va comunicar?
7.4.1 d) comunicaciones internas y externas pertinentes al y externas del SGA con referente cómo se va comunicar?
SGA que incluya cómo se va comunicar.
Comunicación ¿Cómo la organización comunica internamente la información
internamente la información pertinente del SGA pertinente al SGA entre los diversos niveles y funciones, incluido los
7.4.2 a) entre los diversos niveles y funciones, incluido los
cambios?
cambios
Comunicación
Verificar que la organización se asegura que sus ¿Cómo la organizaciòn asegura que sus procesos de comunicación
procesos de comunicación permitan que las
7.4.2 b) permite que las personas que realicen trabajos bajo el control
personas que realicen trabajos bajo el control
contribuyan a la mejora continua. contribuyan a la mejora continua?

¿Cómo la organización realiza la comunicación externa de la
externamente información pertinente al SGA,
según establezca en los procesos de comunicación información pertinente al SGA, según establezca en los procesos de
7.4.3 comunicación y según lo requieran sus requisitos legales y otros
y según lo requieran sus requisitos legales y otros
requisitos?
requisitos.
Verificar que el SGA de la organización debe incluir
¿Cómo la organización mantiene la información documentada con
7.5.1 a) la información documentada requerida por esta
los requisitos de la actual norma?
Norma Internacional
¿Cómo ha definido la organización documentada necesaria para
velar por la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.
y actualizada este identificada y correctamente ¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la información
7.5.2 a) descrita (titulo, fecha, autor o número de documentada identificada y correctamente descrita?
referencia)
Verificar que la información documentada creada ¿Cuáles son los formatos y medios de soportes apropiados,
7.5.2 b) y actualizada esten en el formato y medios de definidos por la organización, para verificar que la información
soporte apropiados. documentada esta creada y actualizada?
Verificar que la información documentada creada ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada de tal
7.5.2 c) y actualizada este revisada y aprobada con
manera que sea conveniente y adecuada?
Información Verificar que la información documentada
documentada requerida por el SGA y por esta norma ¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar que la
7.5.3 a) Internacional debe controlarse para asegurarse de informacipon documentada este disponible e idoneo para su uso,
que este disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite?
cuando se necesite.
¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la organización, para que
perdida de integridad)
La organización debe abordar las siguientes la información documentada este protegido adecuadamente en
7.5.3 b) contra de cualquier tipo de perdida de confidencialidad, uso
actividades:
inadecuado o perdida de integridad?

ciclo de vida establece controles para asegurarse ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que los
8.1 a) de que sus requisitos ambientales se aborden en requisitos ambientales aborden en el proceso de diseño y desarrollo
el proceso de diseño y desarrollo del producto y/o del producto y/o servicio, considerando cada etapa?

¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para la compra
8.1 b) ciclo de vida determina sus requisitos ambientales
de productos y/o servicios?
Planificación y control
operacional Verificar que la organización comunica sus
¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) requisitos ambientales pertinentes a los
proveedores externos, incluidos contratistas. proveedores externos, incluidos contratistas.?

necesidad de suministrar información acerca de ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar informaciòn
los impactos ambientales potenciales significativos acerca de los impactos ambientales potenciales significativos
8.1 d)
asociados con el transporte o la entrega, el asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la
tratamiento al fin de la vida ùtil y la disposiciòn vida ùtil y la disposiciòn final de sus productos o servicios?
final de sus productos o servicios.
responder, mediante la planificación de las ¿Cómo la organización se ha preparado para poder tomar acciones
8.2 a) acciones para prevenir o mitigar los impactos para prevenior o mitigar los impactos ambientales adversos
ambientales adversos provocados por situaciones provocados por situaciones de emergenica?
de emergencia.
Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a situaciones de emergencias
8.2 b) situaciones de emergencias reales. reales?
prevenir o mitigar las consecuencias de las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o mitigar las
8.2 c) siatuciones de emergencia, apropiadas a la consecuencias de situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y al impacto ambiental magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial?
Preparación y potencial.
respuesta ante Verificar que la organización pone a prueba
emergencias ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente las acciones
8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta
de respuesta planificadas?
planificadas.
¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente los procesos y
periodicamente los procesos y las acciones de las acciones de respuesta planificadas, en particular, despues de que
hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
que hayan ocurrido situaciones de emergencia o realizado pruebas?
de que seque
Verificar hayan realizado pruebas.
la organización proporciona
información y formación pertinentes, con relación ¿Cómo la organización proporciona información y formación
a la preparación y respuesta ante emergencias, pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f)
según corresponda, a las partes interesadas emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control?
bajo su control.
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que la politica SGA
7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control esta arraigado en el trabajo desarrollado de todas las
tome conciencia de la politica SGA áreas?

¿Cómo la organización se asegura que el trabajo se
7.3 b) tome conciencia de loas aspectos
ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales asociados
Toma de conciencia

áreas son consientes de su contribución en la eficacia del
SGA, incluidos los beneficios de la mejora del
eficacia del SGA , incluidos los beneficios
desempeño?

7.3 d) áreas son consientes de la implicancia del
incumplimiento de los requisitos del SGA?

7.5.1 a) ¿Cómo la organización mantiene la información
debe incluir la información documentada

¿Cómo ha definido la organización documentada
necesaria para velar por la eficacia del SGA?
necesaria para la eficacia del SGA.

¿Cómo se ha determinado el mecanismo para tener la
creada y actualizada este identificada y
7.5.2 a) información documentada identificada y correctamente
correctamente descrita (titulo, fecha,
descrita?
autor o número de referencia)

apropiados, definidos por la organización, para verificar
7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y
que la información documentada esta creada y
Información medios de soporte apropiados.
actualizada?
documentada
Información
documentada

creada y actualizada este revisada y ¿Cómo se revisa y aprueba la información documentada
7.5.2 c)
aprobada con respecto a la conveniencia y de tal manera que sea conveniente y adecuada?
adecuación.

¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurar
7.5.3 a) asegurarse de que este disponible e que la informacipon documentada este disponible e
idónea para su uso, donde y cuando se idoneo para su uso, cuando se necesite?
necesite.
¿Cuáles son los mecanismos , definidos por la
confidencialidad, uso inadecuado o
organización, para que la información documentada este
perdida de integridad)
7.5.3 b) protegido adecuadamente en contra de cualquier tipo de
La organización debe abordar las
perdida de confidencialidad, uso inadecuado o perdida
siguientes actividades: de integridad?
Verificar
- control que la organización en la
de cambios.
perspectiva delyciclo
- conservación de vida establece
disposición. ¿Cómo se ha establecido los controles para asegurar que
8.1 a) los requisitos ambientales aborden en el proceso de
requisitos ambientales se aborden en el
diseño y desarrollo del producto y/o servicio,
etapa.

perspectiva del ciclo de vida determina sus ¿ Cómo se ha establecido los requisitos ambientales para
8.1 b)
requisitos ambientales para la compra de la compra de productos y/o servicios?
Planificación y
control operacional Verificar que la organización comunica sus
¿Cómo se ha establecido los requisitos ambientales
requisitos ambientales pertinentes a los
8.1 c) pertinentes a los proveedores externos, incluidos
proveedores externos, incluidos
contratistas.?
contratistas.

necesidad de suministrar información ¿Cómo se ha establecido las necesidades de suministrar
acerca de los impactos ambientales informaciòn acerca de los impactos ambientales
8.1 d) potenciales significativos asociados con el potenciales significativos asociados con el transporte o la
transporte o la entrega, el tratamiento al entrega, el tratamiento al fin de la vida ùtil y la
fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de disposiciòn final de sus productos o servicios?
sus productos o servicios.

preparado para responder, mediante la ¿Cómo la organización se ha preparado para poder
8.2 a) planificación de las acciones para prevenir tomar acciones para prevenior o mitigar los impactos
o mitigar los impactos ambientales ambientales adversos provocados por situaciones de
adversos provocados por situaciones de emergenica?
emergencia.
8.2 b)

acciones para prevenir o mitigar las ¿Cómo la organización toma acciones para prevenir o
consecuencias de las siatuciones de mitigar las consecuencias de situaciones de emergencia,
8.2 c)
emergencia, apropiadas a la magnitud de apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
la emergencia y al impacto ambiental ambiental potencial?
potencial.
Preparación y
respuesta ante Verificar que la organización pone a
emergencias 8.2 d) ¿Cómo la organización pone a prueba periodicamente
prueba periodicamente las acciones de
las acciones de respuesta planificadas?

revisa periodicamente los procesos y las ¿Cómo la organización evalua y revisa periodicamente
acciones de respuesta planificadas, en los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en
8.2 e)
particular, despues de que hayan ocurrido particular, despues de que hayan ocurrido situaciones de
situaciones de emergencia o de que se emergencia o de que se hayan realizado pruebas?
hayan realizado pruebas.

información y formación pertinentes, con
formación pertinentes, con relación a la preparación y
relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f) respuesta ante emergencias, según corresponda, a las
emergencias, según corresponda, a las
partes interesadas pertinentes, incluidas las personas
partes interesadas pertinentes, incluidas
que trabajan bajo su control?
las personas que trabajan bajo su control.
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que la

7.3 a) que el trabajo se realiza bajo en control politica SGA esta arraigado en el trabajo
tome conciencia de la politica SGA desarrollado de todas las áreas?
Verificar que la organización se asegura ¿Cómo la organización se asegura que el

que el trabajo se realiza bajo en control trabajo se realiza bajo en control tome
7.3 b) tome conciencia de loas aspectos conciencia de loas aspectos ambientales
ambientales significativos y los impactos significativos y los impactos ambientales
ambientales reales o potenciales asociados reales o potenciales asociados?
Toma de
conciencia

que el trabajo se realiza bajo en control diferentes áreas son consientes de su
7.3 c) tome conciencia de su contribución a la contribución en la eficacia del SGA,
eficacia del SGA , incluidos los beneficios de incluidos los beneficios de la mejora del
una mejora del desempeño. desempeño?

que el trabajo se realiza bajo en control diferentes áreas son consientes de la
7.3 d) tome conciencia de las implicancias del implicancia del incumplimiento de los
incumplimiento de los requisitos de SGA. requisitos del SGA?
Verificar que el SGA de la organización ¿Cómo la organización mantiene la

7.5.1 a) debe incluir la información documentada información documentada con los
requerida por esta Norma Internacional requisitos de la actual norma?
Verificar que la información documentada ¿Cómo ha definido la organización

7.5.1 b) que la organizacion determina como documentada necesaria para velar por la
necesaria para la eficacia del SGA. eficacia del SGA?

creada y actualizada este identificada y ¿Cómo se ha determinado el mecanismo
7.5.2 a) para tener la información documentada
correctamente descrita (titulo, fecha, autor identificada y correctamente descrita?
o número de referencia)
Verificar que la información documentada soportes apropiados, definidos por la
7.5.2 b) creada y actualizada esten en el formato y organización, para verificar que la
medios de soporte apropiados. información documentada esta creada y
actualizada?
Información
documentada

creada y actualizada este revisada y documentada de tal manera que sea
7.5.2 c) aprobada con respecto a la conveniencia y
adecuación. conveniente y adecuada?

asegurarse de que este disponible e idónea ¿Cuáles son los mecanismos de control
para su uso, donde y cuando se necesite. para asegurar que la informacipon
7.5.3 a) documentada este disponible e idoneo

adecuadamente. (contra pérdida de la ¿Cuáles son los mecanismos , definidos
confidencialidad, uso inadecuado o perdida por la organización, para que la
de integridad) información documentada este protegido
7.5.3 b)
La organización debe abordar las siguientes adecuadamente en contra de cualquier
actividades: tipo de perdida de confidencialidad, uso
-distribuciòn, acceso, recuperación y uso inadecuado o perdida de integridad?
perspectiva del ciclo de vida establece ¿Cómo se ha establecido los controles
controles para asegurarse de que sus para asegurar que los requisitos
8.1 a) requisitos ambientales se aborden en el ambientales aborden en el proceso de
proceso de diseño y desarrollo del diseño y desarrollo del producto y/o
producto y/o servicio, considerando cada servicio, considerando cada etapa?
etapa.

¿ Cómo se ha establecido los requisitos
perspectiva del ciclo de vida determina sus ambientales para la compra de productos
8.1 b) requisitos ambientales para la compra de
productos y/o servicios. y/o servicios?
Planificación y
control Verificar que la organización comunica sus ¿Cómo se ha establecido los requisitos
operacional requisitos ambientales pertinentes a los ambientales pertinentes a los
8.1 c) proveedores externos, incluidos proveedores externos, incluidos
contratistas. contratistas.?
Verificar que la organización considera la ¿Cómo se ha establecido las necesidades

necesidad de suministrar información de suministrar informaciòn acerca de los
acerca de los impactos ambientales impactos ambientales potenciales
8.1 d) potenciales significativos asociados con el significativos asociados con el transporte
transporte o la entrega, el tratamiento al o la entrega, el tratamiento al fin de la
fin de la vida ùtil y la disposiciòn final de vida ùtil y la disposiciòn final de sus
sus productos o servicios. productos o servicios?
Verificar que la organización esta ¿Cómo la organización se ha preparado

preparado para responder, mediante la
planificación de las acciones para prevenir para poder tomar acciones para prevenior
8.2 a) o mitigar los impactos ambientales
o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
adversos provocados por situaciones de
emergencia. emergenica?
Verificar que la organización responde a ¿Cómo la organización responde a
8.2 b) situaciones de emergencias reales. situaciones de emergencias reales?
Verificar que la organización toma acciones ¿Cómo la organización toma acciones

para prevenir o mitigar las consecuencias para prevenir o mitigar las consecuencias
8.2 c) de las siatuciones de emergencia, de situaciones de emergencia, apropiadas
apropiadas a la magnitud de la emergencia a la magnitud de la emergencia y al
y al impacto ambiental potencial. impacto ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone a prueba ¿Cómo la organización pone a prueba

8.2 d) periodicamente las acciones de respuesta periodicamente las acciones de respuesta
planificadas. planificadas?
Verificar que la organización evalua y revisa ¿Cómo la organización evalua y revisa

periodicamente los procesos y las acciones periodicamente los procesos y las
de respuesta planificadas, en particular, acciones de respuesta planificadas, en
8.2 e) despues de que hayan ocurrido situaciones particular, despues de que hayan ocurrido
de emergencia o de que se hayan realizado situaciones de emergencia o de que se
pruebas. hayan realizado pruebas?
Verificar que la organización proporciona ¿Cómo la organización proporciona

información y formación pertinentes, con información y formación pertinentes, con
relación a la preparación y respuesta ante relación a la preparación y respuesta ante
8.2 f)
emergencias, según corresponda, a las emergencias, según corresponda, a las
partes interesadas pertinentes, incluidas partes interesadas pertinentes, incluidas
las personas que trabajan bajo su control. las personas que trabajan bajo su control?
Verificar que la organización se ¿Cómo la organización se asegura que

7.3 a) asegura que el trabajo se realiza la politica SGA esta arraigado en el
bajo en control tome conciencia trabajo desarrollado de todas las
de la politica SGA áreas?

asegura que el trabajo se realiza ¿Cómo la organización se asegura que
el trabajo se realiza bajo en control
bajo en control tome conciencia tome conciencia de loas aspectos
7.3 b) de loas aspectos ambientales
ambientales significativos y los
significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales impactos ambientales reales o
potenciales asociados?
asociados
Toma de
conciencia Verificar que la organización se
¿Cómo la organización se asegura que
asegura que el trabajo se realiza las diferentes áreas son consientes de
bajo en control tome conciencia
7.3 c) de su contribución a la eficacia del su contribución en la eficacia del SGA,
incluidos los beneficios de la mejora
SGA , incluidos los beneficios de del desempeño?
una mejora del desempeño.

asegura que el trabajo se realiza ¿Cómo la organización se asegura que
7.3 d) bajo en control tome conciencia las diferentes áreas son consientes de
de las implicancias del la implicancia del incumplimiento de
incumplimiento de los requisitos los requisitos del SGA?
de SGA.
Verificar que el SGA de la

organización debe incluir la ¿Cómo la organización mantiene la
7.5.1 a) información documentada información documentada con los
requerida por esta Norma requisitos de la actual norma?
Internacional

¿Cómo ha definido la organización
7.5.1 b) documentada que la organizacion documentada necesaria para velar por
determina como necesaria para la
la eficacia del SGA?
eficacia del SGA.

documentada creada y ¿Cómo se ha determinado el
actualizada este identificada y mecanismo para tener la información
7.5.2 a)
correctamente descrita (titulo, documentada identificada y
fecha, autor o número de correctamente descrita?
referencia)
Información
documentada creada y soportes apropiados, definidos por la
7.5.2 b) organización, para verificar que la
actualizada esten en el formato y información documentada esta creada
medios de soporte apropiados.
y actualizada?
Verificar que la información ¿Cómo se revisa y aprueba la

documentada creada y
7.5.2 c) actualizada este revisada y información documentada de tal
manera que sea conveniente y
aprobada con respecto a la
adecuada?
Información Verificar que la información

documentada documentada requerida por el
SGA y por esta norma
Internacional debe controlarse ¿Cuáles son los mecanismos de
para asegurarse de que este control para asegurar que la
7.5.3 a) disponible e idónea para su uso, informacipon documentada este
donde y cuando se necesite. disponible e idoneo para su uso,
cuando se necesite?

documentada requerida por el
SGA y por esta norma
Internacional debe controlarse
para asegurarse de que este
protegida adecuadamente.
(contra pérdida de la ¿Cuáles son los mecanismos ,
definidos por la organización, para
confidencialidad, uso inadecuado que la información documentada este
o perdida de integridad)
7.5.3 b) La organización debe abordar las protegido adecuadamente en contra
de cualquier tipo de perdida de
siguientes actividades: confidencialidad, uso inadecuado o
-distribuciòn, acceso,
recuperación y uso perdida de integridad?
incluida preservaciòn de la
legibilidad.
perspectiva del ciclo de vida ¿Cómo se ha establecido los controles
establece controles para para asegurar que los requisitos
asegurarse de que sus requisitos ambientales aborden en el proceso
8.1 a) ambientales se aborden en el de diseño y desarrollo del producto
proceso de diseño y desarrollo del y/o servicio, considerando cada
producto y/o servicio, etapa?
considerando cada etapa.

perspectiva del ciclo de vida ¿ Cómo se ha establecido los
8.1 b) determina sus requisitos requisitos ambientales para la compra
ambientales para la compra de de productos y/o servicios?
Planificación y
control
operacional
comunica sus requisitos ¿Cómo se ha establecido los requisitos
ambientales pertinentes a los
8.1 c) ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos
proveedores externos, incluidos
contratistas.?
contratistas.

considera la necesidad de ¿Cómo se ha establecido las
necesidades de suministrar
suministrar información acerca de informaciòn acerca de los impactos
los impactos ambientales
ambientales potenciales significativos
8.1 d) potenciales significativos
asociados con el transporte o la
asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento al fin de la
entrega, el tratamiento al fin de la
vida ùtil y la disposiciòn final de vida ùtil y la disposiciòn final de sus
sus productos o servicios. productos o servicios?

preparado para responder, ¿Cómo la organización se ha
mediante la planificación de las preparado para poder tomar acciones
8.2 a) acciones para prevenir o mitigar para prevenior o mitigar los impactos
los impactos ambientales ambientales adversos provocados por
adversos provocados por situaciones de emergenica?
¿Cómo la organización responde a
8.2 b) responde a situaciones de situaciones de emergencias reales?
emergencias reales.
Verificar que la organización toma ¿Cómo la organización toma acciones

acciones para prevenir o mitigar
las consecuencias de las para prevenir o mitigar las
consecuencias de situaciones de
8.2 c) siatuciones de emergencia,
emergencia, apropiadas a la magnitud
apropiadas a la magnitud de la
emergencia y al impacto de la emergencia y al impacto
ambiental potencial?
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Verificar que la organización pone ¿Cómo la organización pone a prueba
a prueba periodicamente las
8.2 d) acciones de respuesta periodicamente las acciones de
respuesta planificadas?
planificadas.

evalua y revisa periodicamente los ¿Cómo la organización evalua y revisa
procesos y las acciones de periodicamente los procesos y las
8.2 e) respuesta planificadas, en acciones de respuesta planificadas, en
particular, despues de que hayan particular, despues de que hayan
ocurrido situaciones de ocurrido situaciones de emergencia o
emergencia o de que se hayan de que se hayan realizado pruebas?
realizado pruebas.

proporciona información y ¿Cómo la organización proporciona
formación pertinentes, con información y formación pertinentes,
relación a la preparación y con relación a la preparación y
8.2 f) respuesta ante emergencias, respuesta ante emergencias, según
según corresponda, a las partes corresponda, a las partes interesadas
interesadas pertinentes, incluidas pertinentes, incluidas las personas
las personas que trabajan bajo su que trabajan bajo su control?
control.

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REQUISITO NORMA PUNTO DE VERIFICACIÓN DOC PREGUNTA ABIERTA

Verificar la determinación de las cuestiones

Verificar las partes interesadas que sean

Comprensión de las ¿Cuáles son los requisitos pertinentes de las partes

Verificar que se ha determinado cuales de ¿Cómo se ha determinado las necesidades y

Verificar que la organización ha determinado ¿Cómo se ha considerado en el alcance de SG las

Verificar que la organización ha considerado en

Determinación del alcance de

Verificar que la organización ha considerado en

Verificar que la organización ha considerado en ¿Cómo se ha considerado en el alcance la autoridad y

Verificar que la organización ha establecido,

Verifica que la alta dirección asume con

Verifica que la alta dirección ha establecido la

Verificar que la alta dirección asegura la

Verificar que la alta dirección promueve la

Verificar que la alta dirección apoya a los roles

Verificar que la alta dirección establece,

Verificar que la alta dirección establece,

Verificar que la alta dirección establece,

Verificar que la alta dirección establece,

Verificar que la alta dirección establece,

Verificar que la alta dirección ha asignado la

Verificar que la alta dirección ha asignado la ¿Cómo se ha asigando la responsabilidad y autoridad

Planificación - Acciones para

Verificar que al determinar los aspectos

Planificación - Acciones para

Verificar que al determinar los aspectos

Verificar que la organización ha determinado y ¿Cómo se ha determinado el acceso a los requisitos

Planificación - Acciones para

Verificar que la organización ha planificado la ¿Cómo la organización ha planificado la toma de

¿Cómo la organización ha planificado la manera de

Verificar que los objetivos ambientales son

Verificar que los objetivos ambientales se

Verificar que la organización ha determinado

Verificar que se ha determinado los métodos

Verificar que se ha determinado los criterios

Verificar cuando se llevan a cabo el

Verificar que en la revisión por la alta dirección

Verificar que en la revisión por la alta dirección

Verificar que la organización mejora

Verificar que la organización se asegura que el

Verificar que la organización comunica

Verificar que la organización se asegura que sus

Verificar que el SGA de la organización debe

Verificar que la información documentada creada

Verificar que la información documentada

Verificar que cuando ocurra una no conformidad ,

Verificar que cuando ocurra una no conformidad

Verificar que cuando ocurra una no conformidad

Verificar que cuando ocurra una no conformidad

Verificar que la organización ha

Verificar que la organización se asegura

Verificar que la organización se asegura

Verificar que el SGA de la organización

Verificar que la información documentada

Verificar que la información documentada

Verificar que la información documentada

Verificar que la organización responde a

Verificar que la organización toma

¿Cómo se ha definido que requiere darle seguimiento y deba ser

Verificar que se ha determinado los

Verificar que se ha determinado los