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S
DOCUMENTO SOPORTE EN
NIT 901.462.559 - 5 ADQUISIONES EFECTUADAS A NO DSPE 001
MZ B CA 6 BRR GUAYACANES PEREIRA RDA OBLIGADOS A FACTURAR
Responsable del IVA- RESPONSABLE
Autorizacion numeracion de facturacion No. 18764017203471
VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
Descripción de la operación UNITARIO
PAGO COMISION PLAN SAN ANDRES 29 DE NOV CON 03 DIC NIDIA GOMEZ $ 1 $ 502.793
05 PAX $ -
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OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA RETE FTE $ 50.279
RETE ICA $ 2.514
OTROS $ -
TOTAL A PAGAR $ 450.000