0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas2 páginas
Este documento contiene varias facturas y boletas de gastos de arriendo, consumo de servicios básicos y arriendo de torres de telecomunicaciones para marzo de 2023. Se detallan los montos, fechas, números de factura y detalles de los clientes para cada gasto registrado.
Este documento contiene varias facturas y boletas de gastos de arriendo, consumo de servicios básicos y arriendo de torres de telecomunicaciones para marzo de 2023. Se detallan los montos, fechas, números de factura y detalles de los clientes para cada gasto registrado.
Este documento contiene varias facturas y boletas de gastos de arriendo, consumo de servicios básicos y arriendo de torres de telecomunicaciones para marzo de 2023. Se detallan los montos, fechas, números de factura y detalles de los clientes para cada gasto registrado.
T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020201 F- 277
ARRIENDO DE OFICINAS INCLUYE BODEGA 180UF MARZO 202 6352364 0 0 45COM 277 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 6352364.00 309 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 277 ARRIENDO DE OFICINAS INCLUYE BODEGA 180UF MARZO 202 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 21090106 F- 364 CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 0 1113255 935508 45COM FE 364 09-04-2023 10-03-2023 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 177747 935508 0 0 0 244 0 0.00 310 0 1113255.00 96756060-K 0 1113255 1 F- 364 CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 0 0
T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 11080101 F- 364
CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 177747 0 0 0 / / / / 0 0 0 0 0 0 0 244 0 177747.00 310 0 0.00 96756060-K 0 0 1 F- 364 CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020205 F- 364 CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 935508 0 0 45COM 364 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 935508.00 310 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 364 CONSUMO DE LUZ EDIFICIO AV CAUPOLICAN 26 RECUP. periodo febrero 2023, factura N�19336430. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 21090106 F- 280 CONSUMO MENSUAL 0 359295 359295 45COM FE 280 09-04-2023 10-03- 2023 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 359295 0 0 244 0 0.00 311 0 359295.00 96756060-K 0 359295 1 F- 280 CONSUMO MENSUAL 0 0
T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020205 F- 280
CONSUMO DE LUZ BODEGA SAN MARTIN 39 febrero 2023, boleta N�359934459. 46300 0 0 45COM 280 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 46300.00 311 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 280 CONSUMO DE LUZ BODEGA SAN MARTIN 39 febrero 2023, boleta N�359934459. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020206 F- 280 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO CAUPOLICAN 26 RECUP. enero 2023, boleta N�27940217. 270400 0 0 45COM 280 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 270400.00 311 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 280 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO CAUPOLICAN 26 RECUP. enero 2023, boleta N�27940217. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020205 F- 280 CONSUMO LUZ CAUPOLICAN 26 febrero 2023, factura N�19336430. 30345 0 0 45COM 280 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 30345.00 311 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 280 CONSUMO LUZ CAUPOLICAN 26 febrero 2023, factura N�19336430. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 41020206 F- 280 CONSUMO AGUA BODEGA SAN MARTIN 39 enero 2023, boleta N�27940415. 12250 0 0 45COM 280 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 12250.00 311 0 0.00 8 96756060-K 0 0 1 F- 280 CONSUMO AGUA BODEGA SAN MARTIN 39 enero 2023, boleta N�27940415. 0 0
T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 21090106 F- 278
instalaci�n de torre telecomunicaciones y gabinete de equipos, Fundo La Campo, monto 19 UF, periodo marzo 2023. 0 670527 670527 45COM FE 278 30-04-2023 01-03-2023 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 670527 0 0 244 0 0.00 312 0 670527.00 96756060-K 0 670527 1 F- 278 instalaci�n de torre telecomunicaciones y gabinete de equipos, Fundo La Campo, monto 19 UF, periodo marzo 2023. 0 0 T 24-03-2023 CONTABILIZA FACTURAS DE ARRIENDO MARZO 2023 12040601 F- 278 instalaci�n de torre telecomunicaciones y gabinete de equipos, Fundo La Campo, monto 19 UF, periodo marzo 2023. 670527 0 0 45COM CMDT 278 / / / / 6477948-6 (JOSE EDUARDO ESPINOZA CAMPOS) . Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 670527.00 312 0 0.00 96756060-K 0 0 1 F- 278 instalaci�n de torre telecomunicaciones y gabinete de equipos, Fundo La Campo, monto 19 UF, periodo marzo 2023. 0 0