Chart Title

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000
E JE C U T A D O

50000000

P 0 0 3 9 0 0 1 2 0 0 0 8 0 0 5 2 0 0 1 5 0 2 2 4 1 2 8 6 2 1 1 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2 0 SEGUIMIENTO DE
R 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 7 9 0 7 6 2 0 0 0 0 2 4 CUMPLIMIENTO DE PRE-
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 5 0 0 5 2 0 0 0 5 SUPUESTO S IG BANDAS Y
Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 2 SERVICIOS DE LA COSTA
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
T 0 0 0 0 0 0 0
A 0
D
O
E
J
E
C
U
T
A
D
O
P 5 2 3 9 0 0 1 2 0 0 0 8 0 0 4 2 1 1 1 2 3 2 2 4 1 2 8 6 2 1 1 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 }
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 7 9 0 7 6 2 0 0 0 2 2
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 5 0 0 5 2 0 0 9
Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 MARZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 MAYO0 6
T 0 0 0 0 0 0 0
A JUNIO JULIO 0
D AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
O NOVIEMBRE DICIEMBRE
3. P M D S 4. C A 6. C R In A A 7. E E E E E 7. T 8. 8. R D D P 8. B C B G V C P R MFi G G G G A E C Ti 9. 9. Si 9. G 9. P 9. A M9. P 1 Iz p R C C S C Nota: % superiores o iguales
G a a r al Mal d G a e s u uCONSOLIDADO
M x x x x x 1. éEFECTIVIDAD
S1 e o e r 2 o a a a is a r e a lt u u u u r sl o e P 1 ll 2 a 3 r 4 s e 5 r 0. aj r e e uUU a 90% y menores que 110%
A p t o a A ib q E p u p di di E a a a a a V t E Pl c t m o El t s r f o r o s s r a a a a n in n O R P a P f P o P e di P o P e u e r rs B M se considera un presupuesto
S el e p ri N r ui S a ni e t t D mm mmm a a G a a a a d e a c b a r e t pi c o n n n n e g o ff O V s V a V t V s ci V t R d e n ti o: T P ajustado
T e ri b o T a si TI ci o c o o IC e e e e e c n U n r ci rc u m s o u s d t e r a s t t t t s a s G E e E s E e E o ó E e O e b tr fi F O LI
O rí al o s E ci c O t n ci rí ri I n n n n n u o, R d g ó a ct e s q o e a ct a ri o e e e e d e r R O r V m R c P ri n A c G C a e c o TM
S a li x d N o ó N a e o a a N e e e e e n In I e a n ci o n u s p d o d ll c s p s s e n e A S g IS e E ci SI a Cl U ci R a s n a r A IE
A t S e I n n S ci s n s s A s s s s s a fl D E - B o s t ej c ul e r o a a d ol d a c Y fl M T o U di S o C p i D ó A r t a ci m L N
D o S s M e d S o d e In d P mm mmm s u A m pi o n d o o u ir p e r s rt e iu e n u e A E n A c PI n O si m IT n M g emó a P T
M g T u IE s e T n e s t e R e e e e e p e D e n ti y e s s r c ul s N u v r N ti e c VO ó L a R r S c a I a A a o ie n ci R O
I r A p N d e A e cl S e s E di di di di di a n I r t q s d d d a o ir a 9 c a e it c r ti I Mm d A e O ol O V u D s ri n e ó O P
N a e T e q s ie S r e V c c c c c r z N g u ui e e e e s n u 5 h q t ri o p v G U ic a T s CI o r O di E c t n n Y R
IS fi rv O E ui / n T n g E o o o o o a a D e r n ñ si P 4 y b di o u a lo rt o o IL S a s O pi A gi g ti C o o A d E E
T c is ( q p E t A a ui N s s s s s el y U n a d al n r p bl o ti s e n e e s A C s R r L c a v A p e lt e C S
R o o Mui o ne s m TI d d p p d c Fi S ci - e iz f o u a r v p t o n 7 NU y I a a ni a P r n u A T U
A r E p s tr d ie V e e e e e o e T a S P a e t n n d o a a t 5 CI L p O t P z e A a T r u A P
TI e T o d e e n A in in ri ri r n b R s e ri ci c e t c e s r e c A A u o V a s CI c r a di D U
V s R s e n S t Y g g o o e tr r I ñ m o ci c o am a r m E R e ri E ci p T ti a s( t O E
O S O m a S o D r r di di ti ol e A al e n o ci s s e M o s PI st a o e A c b E o v S
S S L e m T R E e e c c r d A L iz r d n ó t a D o e n ci CI a aj q r s T
T O di ie AU L s s o o o em a o e n ál s E s s al al Ó s o ui e E O
AG ci n C T o o s s ri a ci s a P ic c M p N e p s J A
Í ó t R o a a o e ri ó A r e o a I e , n o IC E Ñ
A n o A p d d p s ll n u e rs r O ci E A s O CO
) s B e mm e g a d xi a o a L al N lt d N U 2
A r in in r o e li s n O T u e T T 0
J a is is a bi E o y al G R r al E A 2
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 PRESUPUESTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE RECURSOS HESQ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
RUBRO-DESCRIPCIÓN
PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Papelería $50,000 $0 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Material litografico $200,000 $0 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
Dropbox SSTA $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000
Salarios de supervisores SSTA $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000
4. MANTENIMIENTO (METROLOGÍA)
Calibraciones de Equipos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Adquisicón de equipos de medición $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6. GESTION SSTA
Capacitaciones/Entrenamientos $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $1,000,000 $100,000 $100,000
Reuniones de cliente $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
Inspecciones SSTA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Auditorías Internas de SSTA $0 $0 $0 $0 $0 $2,000,000 $0 $0 $0 $0
Auditorias de seguimiento RUC $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Examenes medicos de ingreso operativos $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000
Examenes medicos de ingreso administrativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Examenes medicos periodicos administrativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Examenes medicos periodicos operativos $4,000,000 $5,600,000 $0 $0 $2,800,000 $1,600,000 $2,000,000 $1,200,000 $800,000 $400,000
Examenes medicos de retiro $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
7.1. Vacunas para el control de riesgo biológico
Tétano, Influenza y Fiebre Amarilla $120,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $0
8. SEGURIDAD INDUSTRIAL
8.1 Plan de Emergencias $100,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Recarga -pintura - Señalización de Extintor $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000
Dotación Botiquin de Primeros Auxilios Oficinas y
$250,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
vehículos
Demarcacion y señalizacion de areas y equipos $300,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Productos de desinfeccion $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000

8.2 Elementos de Protección Personal-EPP

Botas $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
Cascos $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000
Barbuquejos de 4 puntos $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Gafas oscuras y blancas $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000
Visor de pulir con borde metálico $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000
Careta de pulir $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000
Protectores auditivos $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000
Respirador $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000 $196,000
Mascarillas N95 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800 $1,087,800
Filtros o cartuchos para Mascara $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000 $275,000
Guantes de vaqueta $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000 $360,000
Guante poliuretano $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000
Guantes de Nitrilo $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800
Guantes anticorte $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000 $1,020,000
Arnes de cuerpo entero $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Eslinga en Y $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Conos reflectivos 75 cms $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tie Off $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

9. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

9.1 PVE OSTEOMUSCULAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sillas ergonómicas y puestos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9.2 PVE VISUAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gafas medicadas $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
9.3 PVE RESPIRATORIO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Proteccion respiratoria especial $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9.4 PVE PSICOSOCIAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asesoria psicologica PVE $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Medición Clima Organizacional $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9.5 PVE AUDITIVO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Protección auditiva especial $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN
Izaje de Cargas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
pruebas teoricopracticas $900,000 $900,000 $900,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reentrenamiento en Trabajo en Alturas $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Certificación en Alturas(Equipos de altura) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Curso: Formación de Auditores ICONTEC $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SUBTOTAL PROYECTADO vs EJECUTADO $22,990,600 $24,520,600 $19,170,600 $0 $19,170,600 $0 $21,070,600 $0 $21,870,600 $0 $20,270,600 $0 $20,670,600 $0 $19,070,600 $0 $18,670,600

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
} 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AÑO 2023

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO SIG BANDAS Y SERVICIOS DE LA COSTA

100.0%

90.0%

Nota: % superiores o iguales a 90% y menores que

110% se considera un presupuesto ajustado 80.0%

70.0%

60.0%

50.0% Row 79

40.0%

ELABORADO POR: DAURY DUMAR COORDINADOR SSTA

COORDINADOR DE CALIDAD. 30.0%

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

20.0%

10.0%

APROBADO POR:
0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 CÓDIGO: SIG-DOC-06

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 18-01-2016

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CONSOLIDADO EFECTIVIDAD

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO %EJECUCION

$50,000 $50,000 $550,000 $0 0%

$200,000 $200,000 $0
$300,000 $300,000 $0
$9,000,000 $9,000,000 $108,000,000 $0 0%

$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$100,000 $100,000 $2,100,000 $0 0%

$200,000 $200,000
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0 $2,000,000 $0 0%
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$800,000 $800,000
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0
$2,000,000 $400,000 $20,800,000 $0 0%
$200,000 $200,000 $2,400,000 $0 0%

$0 $0 $420,000 $0 0%

$0 $0

$140,000 $140,000 $1,680,000 $0 0%

$50,000 $50,000 $800,000 $0 0%

$0 $0 $300,000 $0 0%

$200,000 $200,000 $2,400,000

$200,000 $200,000 $2,400,000 $0 0%

$400,000 $400,000 $4,800,000 $0 0%
$100,000 $100,000 $1,200,000 $0 0%
$250,000 $250,000 $3,000,000 $0 0%
$80,000 $80,000 $960,000 $0 0%
$60,000 $60,000 $720,000 $0 0%
$276,000 $276,000 $3,312,000 $0 0%
$196,000 $196,000 $2,352,000 $0 0%
$1,087,800 $1,087,800 $13,053,600 $0 0%
$275,000 $275,000 $3,300,000 $0 0%
$360,000 $360,000 $4,320,000 $0 0%
$420,000 $420,000 $5,040,000
$105,800 $105,800 $1,269,600 $0 0%
$1,020,000 $1,020,000 $12,240,000 $0 0%
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0
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$0 $0
$1,000,000 $1,000,000 $12,000,000 $0 0%
$0 $0
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$0 $0
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$0 $0
$1,200,000 $1,200,000 $14,400,000 $0 0%
$0 $0 $0 $0 #DIV/0!
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$0 $20,270,600 $0 $18,670,600 $0 $246,417,200 $0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 CRITERIOS DE INVERSION EN PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2019

1. El presupuesto global de inversión será aprobado por el Gerente General.

2. Existirán rubros destinados a inversión a comunidades vecinas y familias, como partes interesadas
pertinentes de la organización.
3. Los rubros destinados al convenio de ayuda mutua, incluiran folletos y cartas de participacion al personal,
participación en formaciones de emergencia.
4. Los rubros de recargas de exintores por prestamo en el plan de ayuda mutua se incluirán al rubro de plan de
emergencias de extintores
5. El reciclaje se donará al gestor ambiental Rescatar, por lo tanto no se percibirá ingreso economico por ello.
6. En zonas donde se requiera personal, se contratarán en prioridad, colaboradores provenientes del sector. El
rubro personal incluye contratación externa de personal
7. El rubro de apoyo a contratistas locales, incluirá folletos y cartas de participación a los sistemas de gestión en
SSTA.
8. En el presupuesto global de inversión se incluye los rubros destinados al proyecto Prodeco y con el Grupo
Argos.

Análisis del beneficio en relación al costo:

Para reducir la ocurrencia de accidentes laborales, es necesario desarrollar esfuerzos que permitan una mejor
organización del trabajo, asegurando unas condiciones de trabajo saludables y seguras para todos sus
colaboradores. Lo anterior pasa por establecer políticas, procedimientos y requisitos claros y definidos, así
como el compromiso firme para dotar de los medios o elementos de protección que les permita enfrentar los
riesgos inherentes de sus labores.

La implementación de estos cambios, posibilitarán la reducción de costos, ausentismo y la perdida de mano de

obra, así como las mejoraras en la disposición del trabajador, reforzando su compromiso, la reducción de los
conflictos organizacionales, la mejora de la salud en general, mejoras en las relaciones con los compañeros de
trabajo y jefes, mejoraras en la satisfacción con el trabajo y una perspectiva positiva de vida, constituyen los
beneficios para la empresa y sus trabajadores, la decisión esta en sus manos"

Gerente Gral