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Después de la visita:
£ Complete las personas usuarias para cada proceso.
£ Ilustre la cadena de suministro incluyendo todos los actores, áreas y flujo de productos (semi-/ finales).
£ Pida a las empresas la aprobación de la ilustración. NOTA: Este es un paso importante. A menudo, la información dada durante las entrevistas no es 100%
completa.
£ Proceda con las configuraciones de la empresa en INATrace en base a entrevistas / resultados de mapeo, personas de usuario y documentos evaluados.
NOTA: en caso de un nuevo producto y / o país: las configuraciones del sistema y las configuraciones de la cadena de valor deben completarse de
antemano
1. Nombre de la empresa: _________________________________ 8. ¿Qué rol(es) tiene su empresa dentro de la cadena de suministro?
4. Correo electrónico de contacto: __________________________ 9. ¿En qué región(es) se encuentran sus proveedores?
_____________________________________________________
10. ¿En qué regiones / países se encuentran sus compradores?
_____________________________________________________ __________________________________________________________
_____________________________________________________
POR FAVOR, RELLENE ESTA HOJA PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS (INSTALACIONES) DE LA EMPRESA:
En caso de que se trate de un ÁREA DE ENTREGA:
1. Nombre único del ÁREA: __________________________________
10. ¿De quién recibe sus entregas?
2. Ubicación / Dirección de la instalación: _______________________ £ Sólo directamente de productores
£ Sólo de intermediarios
_______________________________________________________ £ Ambos
3. ¿Esta área recibe entregas de proveedores? SÍ / NO
4. ¿Es esta área una instalación de procesamiento? SÍ / NO 11. ¿Qué tipo de documentos de prueba reciben los proveedores para
5. ¿Es esta área una instalación de almacenamiento? SÍ / NO las entregas?
6. ¿Es esta área una instalación de control de calidad? SÍ / NO £ Recibos manuales
7. ¿Esta área recibe materiales de sus otras áreas? SÍ / NO £ Recibos generados por un sistema. Si es así, ¿qué sistema está
En caso de sí, de cuál(es): ________________________________ utilizando?
__________________________________________________
8. ¿Se envían productos de esta área directamente a los compradores? 12. ¿Cómo se paga a los proveedores por sus entregas?
SÍ / NO £ Efectivo
£ Transferencia bancaria
£ Dinero móvil
En caso de que se trate de un ÁREA DE ENTREGA (pregunta 3 = sí): £ Cheque
£ Compensación
9. a) ¿Cómo se realiza el pesaje en recepción? £ Otro:________________________________
£ Pesaje en una pila sin embalaje
£ Pesaje de material en un recipiente / caja / saco o similar. Por favor 13. ¿Cuándo se determina el precio de las entregas?
especifique: ___________________________________________ £ En el momento de la entrega
£ En el momento de la entrega o más tarde
b) Si está envasado: ¿Cómo se calcula el peso neto del producto? £ Más tarde
£ Cálculo manual
£ El software actualmente usado lo calcula 14. ¿Aplica alguna deducción por productos dañados o de calidad
£ Bascula muestra el peso neto reducida?
£ Sí, se paga un precio reducido por cada unidad en este caso
£ Sí, el peso del producto dañado se deduce y no se paga
£ No
£ Otro:_________________________________________________
POR FAVOR, RELLENE ESTA HOJA PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA :
1. Nombre del PROCESO: _____________________________________________ 3. Nombra todas las ÁREAS con sus nombres únicos donde este proceso puede tener
2. TIPO DE PROCESO (Marque por favor): lugar / comenzar:
(A) Procesamiento de semiproductos (puede o no incluir la transferencia a otra
instalación)
(B) Procesamiento en productos finales (envasados para el consumidor final) ___________________________________________________________________
(C) Solo transporte/transferencia a otra instalación o comprador
(D) Otros: _________________________________________________ ___________________________________________________________________
4. (SEMI-) PRODUCTO(S) DE 5. RECIBIDO DE QUIÉN / 6. RESPONSABLE DEL 7. TIPO DE EMBALAJE AL 8. CANTIDAD 9. FORMATO DEL 10. ¿PESAJE AL INICIO
ENTRADA(S): CÓMO: PROCESO: RECIBIR: MÁXIMA POR ETIQUETADO AL DEL PROCESO? (SÍ /
UNIDAD RECIBIDA INICIO DEL PROCESO: NO)
(p.ej. por saco): (CON EJEMPLO)
11. (SEMI-) PRODUCTO(S) DE 12. SALIDA ENVIADA A 13. REENVASADO 14. TIPO DE EMBALAJE DE 15. CANTIDAD 16. FORMATO DEL 17. ¿PESAJE AL FINAL
SALIDA: QUIÉN / CÓMO: DURANTE ESTE SALIDA: MÁXIMA POR ETIQUETADO AL DEL PROCESO? (SÍ /
PROCESO: (SÍ / NO) UNIDAD DE SALIDA: FINAL DEL PROCESO: NO) + Factor de
(CON EJEMPLO) conversión esperado
18. TIPO DE DOCUMENTACIÓN 19. INFORMACIÓN 20. IDIOMA DE 21. RESPONSABLE DE 22. ARCHIVO DE 23. INFORMACIÓN 24. COMENTARIOS
(p.ej. nombre del software / DOCUMENTADA (por DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTACIÓN INTERCAMBIADA ADICIONALES PARA
nombre de todos los formularios ejemplo, peso de salida, (PC/NUBE/CARPETA CON (Nombres de ESTE PROCESO:
utilizados para este proceso) calidad, número de lote): FÍSICA, ETC.): entidades internas /
externas):