LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

Codigo Procedimientos Específicos Fecha

aprobación
DIVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD
PO111 FIJACIÓN TARIFAS GENERACIÓN ELÉCTRICA
PO111-PE-01 Fijación tarifas en barra 6/23/2017
PO111-PE-02 Fijación tarifas en barra sistemas aislados 6/23/2017
PO111-PE-03 Fijación tarifas en barra cargos adicionales SPT y actualización 5/31/2017
PO112 FIJACIÓN TARIFAS TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
PO112-PE-01 Fijación tarifas en barra de peajes por conexión instalaciones SPT y SGT 5/31/2017
PO112-PE-02 Fijación peajes y compensaciones para SST y SCT 5/31/2017
PO112-PE-03 Aprobación plan inversiones en transmisión 5/31/2017
PO112-PE-04 Modificación plan inversiones en transmisión 5/31/2017
PO112-PE-05 Liquidación anual ingresos por transmisión SST y/o SCT 5/31/2017
PO112-PE-06 Liquidación Anual Ingresos por transmisión modalidad Contrato BOOT 5/31/2017
PO112-PE-07 Aprobación porcentajes de CO y M de SST y SCT 5/31/2017
PO112-PE-08 Actualización base datos módulos estándares de transmisión 6/23/2017
PO112-PE-09 Fijación peajes y compensaciones SCT cargos asumidos por terceros 6/23/2017
PO112-PE-10 Determinación áreas de demanda para SST y SCT 5/31/2017
PO112-PE-11 Altas y Bajas en sistemas transmisión de SST y/o SCT 8/16/2017
PO113 ADMINISTRACIÓN FONDOS Y MECÁNISMOS COMPENSACIÓN
PO113-PE-01 Aplicación mecanismo compensación sistemas aislados 6/23/2017
PO113-PE-02 Precios nivel generación y mecanismo compensación usuarios regulados 5/31/2017
PO113-PE-03 Aplicación mecanismo compensación, DS N° 035-2013-EM 5/31/2017
PO114 GESTIÓN SUBASTA Y LICITACIÓNES DE ENERGÍA
PO114-PE-01 Conducción subastas energías renovables 8/16/2017
PO114-PE-02 Supervisión licitaciones suministro eléctrico 8/16/2017
PO114-PE-03 Aprobación adendas contratos suministros de licitaciones 8/16/2017
PO115 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL COES
PO115-PE-01 Supervisión programación operación SEIN realizada por COES 8/16/2017
PO115-PE-02 Gestión aprobación procedimientos técnicos COES 6/23/2017

DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

PO121 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PO121-PE-01 Fijación valor agregado distribución-VAD 5/18/2017
PO121-PE-02 Fijación VNR de instalaciones distribución eléctrica 6/26/2017
PO121-PE-03 Aprobación altas y bajas instalaciones distribución eléctrica 6/26/2017
PO121-PE-04 Calificación sistemas distribución eléctrica Nuevo
PO121-PE-05 Aprobación norma opciones tarifarias y aplicación tarifas a usuario final Nuevo
PO121-PE-06 Informe resultados mejora calidad de servicio Nuevo
PO121-PE-07 Informe resultados implementación sistemas medición inteligente Nuevo
PO121-PE-08 Informe resultados proyectos innovación tecnológica Nuevo
PO122 CONEXIÓN ELÉCTRICA
PO122-PE-01 Fijación costos conexión a red distribución eléctrica 5/18/2017
PO122-PE-02 Fijación importes máximos corte y reconexión de conexión eléctrica 5/18/2017
PO123 NO CONVENCIONALES
PO123-PE-01 Fijación tarifa eléctrica rural suministros no convencionales 5/18/2017
PO123-PE-02 Fijación cargo RER autónomo 5/18/2017
PO123-PE-03 Fijación factores proporción tarifa eléctrica rural 6/26/2017
PO124 FACTORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PO124-PE-01 Aprobación factor balance de potencia 5/18/2017
PO124-PE-02 Aprobación factor ponderación precio de energía 5/18/2017
PO124-PE-03 Aprobación factores ponderación del VAD 5/18/2017
PO124-PE-04 Actualización pliegos tarifarios de electricidad 10/19/2017
PO125 FONDOS Y MECÁNISMOS DE COMPENSACIÓN
PO125-PE-01 Aprobación factor recargo y programa transferencias FOSE 5/18/2017
PO125-PE-02 Aprobación costos administrativos y operativos FISE 5/18/2017
PO125-PE-03 Aprobación costos estándar unitarios FISE 5/18/2017
PO125-PE-04 Aprobación programa transferencias mensuales aplicación MCTER 5/18/2017
PO126 INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PO126-PE-01 Aprobación planes inversión distribución eléctrica 5/18/2017

DIVISIÓN DE GAS NATURAL

PO131 FIJACIÓN TARIFAS TRANSPORTE GN E HL
PO131-PE-01 Fijación tarifas transporte GN x ductos 12/27/2019
PO131-PE-02 Fijación tarifas transporte HL x ductos 12/27/2019
PO131-PE-03 Fijación tarifas derivaciones transporte GN x ductos 12/27/2019
PO131-PE-04 Liquidación precio medio GN y costo medio transporte 12/27/2019
PO131-PE-05 Evaluación propuestas regulatorias transporte GN e HL 12/27/2019
PO131-PE-06 Fijación tarifas transporte HL x ductos (Petroperú) 12/27/2019
PO132 FIJACIÓN TARIFAS DISTRIBUCIÓN GN
PO132-PE-01 Fijación tarifas distribución GN y otros cargos 12/27/2019
PO132-PE-02 Reajuste tarifa única distribución GN 12/27/2019
PO132-PE-03 Fijación costos extras distribución GN 12/27/2019
PO132-PE-04 Fijación cargos tarifarios complementarios GN 12/27/2019
PO132-PE-05 Fijación tarifas distribución GN con GNC 12/27/2019
PO132-PE-06 Fijación tarifas distribución GN con GNL 12/27/2019
PO132-PE-07 Liquidación plan quinquenal inversiones distribución GN 12/27/2019
PO132-PE-08 Aprobación plan anual distribuidoras GN 12/27/2019
PO132-PE-09 Actualización pliegos tarifarios GN 12/27/2019
PO132-PE-10 Fijación precio máximo servicio integral instalaciones internas 12/27/2019
PO132-PE-11 Evaluación propuesta tarifaria concesión distribución GN 12/27/2019
PO132-PE-12 Evaluación propuestas regulatorias distribución GN 12/27/2019
PO132-PE-13 Aprobación costos administrativos para implementación FISE 12/27/2019
PO133 GESTIÓN PRECIOS REFERENCIA Y BANDA DE PRECIOS
PO133-PE-01 Publicación precios referencia combustibles derivados del petróleo 12/27/2019
PO133-PE-02 Gestión información precios referencia de energéticos 12/27/2019
PO133-PE-03 Actualización bandas precios de combustibles 12/27/2019
PO134 ADMINISTRACIÓN MECÁNISMOS INGRESOS GARANTIZADOS, PROMOCIÓN Y COMPENSACIÓN
PO134-PE-01 Cálculo montos compensar a GGEE x pago recargo y evaluación reajuste peaje FISE 12/27/2019
PO134-PE-02 Cálculo montos compensar a operadores centrales generadoras, peaje GGEE-DUP 12/27/2019
PO134-PE-03 Compensación a GGEE x pago TRS sistema transporte GN 12/27/2019
PO134-PE-04 Liquidación mecanismo promoción para conexión a GN 12/27/2019
PO134-PE-05 Administración mecanismo ingresos garantizados 12/27/2019
TIVOS

Actualizado al: 4/24/2020

Revisión

CIDAD

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LISTA MAESTRA INVENTARIO PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA

Fecha
Codigo Procedimientos Específicos aprobación Revisión

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD

PO211 SUPERVISIÓN INVERSIONES, GENERACIÓN, COES Y TRANSMISIÓN ELECTRICIDAD
PO211-PE-01 Supervisión inversiones en electricidad 2/11/2020 0
I01-PO211-PE-01 Supervisión contratos generación 2/11/2020 0
I02-PO211-PE-01 Supervisión contratos transmisión 2/11/2020 0
I03-PO211-PE-01 Opinión técnica favorable proyectos contratos y adendas 2/11/2020 0
I04-PO211-PE-01 Supervisión económico-legal etapa Operativa 2/11/2020 0
PO211-PE-02 Supervisión generación eléctrica y COES 2/11/2020 0
I01-PO211-PE-02 Disponibilidad y operatividad unidades generación SEIN 2/11/2020 0
I02-PO211-PE-02 Supervisión unidades duales unidades generación 2/11/2020 0
I03-PO211-PE-02 Operatividad generación sistemas eléctricos aislados 2/11/2020 0
I04-PO211-PE-02 Supervisión operatividad generación fotovoltaica 2/11/2020 0
I05-PO211-PE-02 Supervisión generación municipios y entidades locales 2/11/2020 0
I06-PO211-PE-02 Supervisión operatividad generación distribuida 2/11/2020 0
I07-PO211-PE-02 Supervisión operatividad generación autoproductoras 2/11/2020 0
I08-PO211-PE-02 Supervisión recaudación recargo FISE-generación 2/11/2020 0
I09-PO211-PE-02 Supervisión contratos suministro usuarios libres 2/11/2020 0
I10-PO211-PE-02 Supervisión costos incurridos por generación adicional 2/11/2020 0
I11-PO211-PE-02 Supervisión programas mantenimiento COES 2/11/2020 0
I12-PO211-PE-02 Supervisión programación de operación 2/11/2020 0
I13-PO211-PE-02 Supervisión cordinación de operación 2/11/2020 0
I14-PO211-PE-02 Supervisión evaluación de operación 2/11/2020 0
I15-PO211-PE-02 Supervisión transacciones económicas 2/11/2020 0
I16-PO211-PE-02 Supervisión ensayos unidades de generación 2/11/2020 0
I17-PO211-PE-02 Supervisión esquemas rechazo carga y generación 2/11/2020 0
I18-PO211-PE-02 Monitoreo operación en tiempo real 2/11/2020 0
I19-PO211-PE-02 Supervisión operación SEIN según NETMECOTR y NTIITR 2/11/2020 0
I20-PO211-PE-02 Supervisión operación y margen reserva 2/11/2020 0
I21-PO211-PE-02 Evaluación propuestas procedimientos técnicos COES 2/11/2020 0
I22-PO211-PE-02 Calidad tensión y suministro en empresas generadoras 2/11/2020 0
I23-PO211-PE-02 Calidad tensión y suministro en empresas transmisoras 2/11/2020 0
I24-PO211-PE-02 Calidad tensión y suministro en COES 2/11/2020 0
I25-PO211-PE-02 Aprobación especificaciones tecnicas de equipos 2/11/2020 0
I26-PO211-PE-02 Atención consultas calidad servicio puntos entrega G-D 2/11/2020 0

PO211-PE-03 Supervisión de Transmisión Eléctrica 2/11/2020 0

I01-PO211-PE-03 Supervisión desempeño sistemas transmisión 2/11/2020 0

I02-PO211-PE-03 Supervisión ejecución plan inversiones transmisión 2/11/2020 0
I03-PO211-PE-03 Supervisión seguridad pública en transmisión 2/11/2020 0
I04-PO211-PE-03 Supervisión técnica de contratos en transmisión 2/11/2020 0
I05-PO211-PE-03 Investigación accidentes terceros en G-T 2/11/2020 0
I06-PO211-PE-03 Supervisión sistemas transmisión críticos 2/11/2020 0
I07-PO211-PE-03 Supervisión sistemas protección 2/11/2020 0
PO212 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN G-T ELÉCTRICA
PO212-PE-01 Fiscalización y Sanción en G-T Eléctrica 2/11/2020 0
I01-PO212-PE-01 Fiscalización y Sanción en G-T, instrucción 2/11/2020 0
I02-PO212-PE-01 Fiscalización y Sanción en G-T, sancionador 2/11/2020 0
PO213 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOLICITUDES EN G-T ELÉCTRICA
PO213-PE-01 Evaluación y calificación solicitudes y disposición en G-T 2/11/2020 0
I01-PO213-PE-01 Disposición medidas por seguridad pública en G-T 2/11/2020 0
I02-PO213-PE-01 Atención solicitudes fuerza mayor en G-T 2/11/2020 0
I03-PO213-PE-01 Atención exoneración compensaciones calidad servicio 2/11/2020 0
I04-PO213-PE-01 Atención solicitudes mandatos de conexión 2/11/2020 0

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

PO221 SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE HL
PO221-PE-01 Atención solicitudes TUPA 12/30/2019 0
PO221-PE-02 Atención solicitudes de actas de verificación 12/30/2019 0
PO221-PE-03 Atención solicitudes de opinión técnica 12/30/2019 0
PO221-PE-04 Supervisión, instrucción y sanción de HL 12/30/2019 0
I01-PO221-PE-04 Atención de emergencias 12/30/2019 0
I02-PO221-PE-04 Atención denuncias de HL 12/30/2019 0
PO221-PE-05 Atención medidas administrativas 12/30/2019 1
PO222 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE ACTIVIDADES DE HL
PO221-PE-04 Supervisión, instrucción y sanción en HL 12/30/2019 0
I01-PO221-PE-04 Atención de Emergencias 12/30/2019 0
I02-PO221-PE-04 Atención denuncias de HL 12/30/2019 0
PO221-PE-05 Atención medidas administrativas 12/30/2019 1

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

PO232 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE ACTIVIDADES DE GN
PO232-PE-01 Fiscalización y sanción actividades de GN 12/30/2019 0

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL

ELECTRICIDAD
PO241 SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
PO241-PE-01 Supervisión servicio público de Electricidad 12/27/2019 1
PO242 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
PO242-PE-01 Fiscalización y Sanción servicio público de electricidad 12/30/2019 0

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
PO251 SUPERVISIÓN SEGURIDAD, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD Y METROLOGÍA
PO251-PE-01 Supervisión comercializ. y seguridad instalaciones y transporte HL 12/30/2019 0
PO251-PE-02 Supervisión calidad de HL 12/30/2019 0
PO251-PE-03 Supervisión metrología en HL 12/30/2019 0
PO252 ATENCIÓN SOLICITUDES PRE OPERATIVAS Y DENUNCIAS
PO252-PE-01 Atención solicitudes pre operativas 12/30/2019 0
PO252-PE-02 Atención de Denuncias en HL 12/30/2019 1
PO253 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN HL
PO253-PE-01 Fiscalización y sanción comercialización HL 12/30/2019 0
 GAS NATURAL
PO261 SUPERVISIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN GN x DUCTOS
PO261-PE-01 Supervisión planes inversiones anual y quinquenal de GN 12/26/2019 0
PO261-PE-02 Supervisión contabilidad regulatoria comercial de GN 2/24/2020 1
PO262 SUPERVISIÓN DISTRIBUCIÓN GN x DUCTOS
PO262-PE-01 Supervisión distribución de GN x ductos 12/30/2019 0
PO263 GESTIÓN REGISTRO INSTALADORES DE GN
PO263-PE-01 Administración y orgamiento registro instaladores de GN 2/24/2020 0
PO264 SUPERVISIÓN PROYECTOS MASIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE GN
PO264-PE-01 Supervisión proyectos masificación instalaciones distribución GN 12/30/2019 0
PO265 SUPERVISIÓN COMERCIALIZACIÓN DE GN
PO265-PE-01 Supervisión comercialización de GN x ductos 2/24/2020 1
PO266 ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE GN
PO266-PE-01 Atención de denuncias de actividades de GN 2/24/2020 0
I01-PO266-PE-01 Revisión, clasificación y derivación de la denuncia 12/30/2019 0
I02-PO266-PE-01 Atención de denuncias de actividades de GN 12/30/2019 0
I03-PO266-PE-01 Atención de cuasi-denuncias actividades de GN 12/30/2019 0
PO266-PE-02 Atención solicitudes apoyo de autoridades en procesos comerciales 2/24/2020 0
I01-PO266-PE-02 Atención Solicitudes apoyo autoridades en procesos comerciales 12/30/2019 0
PO267 SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE GN
PO267-PE-01 Supervisión de la calidad del servicio GN x ductos 2/24/2020 1
PO268 FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EL SERVICIO PÚBLICO DE GN
PO268-PE-01 Fiscalización distribución y comercialización de GN 2/20/2020 0
I01-PO268-PE-01 Fiscalización distribución y comercialización de GN 12/30/2019 0
I02-PO268-PE-01 Procedimiento medidas adtvas distribución y comercial. de GN 12/30/2019 0
ATENCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
PO271 GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS
PO271-PE-01 Gestión actividades a grupos de interés 12/30/2019 0
PO271-PE-02 Gestión atención requerimientos en energía y minería 12/30/2019 0
PO271-PE-03 Atención reclamaciones de servicios brindados por Osinergmin 12/30/2019 0
Actualizado al: 4/24/2020
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA

Codigo Procedimientos Específicos Fecha Revisión

aprobación
PO31 SUPERVISIÓN MINERA
PO31-PE-01 Supervisión Minera 12/3/2019 0
PO32 FISCALIZACIÓN MINERA
PO32-PE-01 Fiscalización Minera 9/18/2020 0
Actualizado al: 9/18/2020
LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS OPERATIVOS

SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS

Codigo Procedimientos Específicos Fecha Revisión

aprobación
SOLUCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS
PO411 SOLUCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS DE ENERGÍA
PO41-PE-01 Atención apelaciones de reclamos en energía 1/8/2020 0
PO41-PE-02 Atención quejas JARU 1/8/2020 0
PO41-PE-03 Atención medidas cautelares JARU 1/8/2020 0
PO41-PE-04 Verificación cumplimiento resolución JARU 2/3/2020 0

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍA

PO412 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍA
PO42-PE-01 Atención controversias 1ra instancia 2/3/2020 0
PO42-PE-02 Atención controversias 2da instancia 2/3/2020 0
PO42-PE-03 Verificación cumplimiento resoluciones de controversias

SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA

PO413 SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA
PO43-PE-01 Atención apelación de sanciones 1/15/2020 0
Actualizado al: 4/24/2020
LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Fecha
Codigo Procedimientos Específicos Revisión
aprobación
PE21 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PE21-PE-01 Gestión del planeamiento estratégico 1/9/2020 2
PE21-PE-02 Gestión del plan operativo institucional 1/7/2020 1
PE2-1-PE-03 Gestión presupuestal 12/19/2018 1
PE21-PE-04 Programación multianual y gestión de Inversiones 9/6/2019 1
PE21-PE-05 Gestión del riesgo institucional 10/15/2019 0
PE22 GESTIÓN POR PROCESOS
PE22-PE-01 Gestión por procesos 6/3/2019 2
PE22-PE-02 Gestión de riesgos y oportunidades SIG 10/18/2019 9
I1-PE22-PE-02 Gestión riesgos y oportunidades del SGC 1/20/2020 2
I2-PE22-PE-02 Gestión riesgos y oportunidades ambientales 2/25/2020 1
I3-PE22-PE-02 Gestión riesgos de SGS 3/11/2019 0
I4-PE22-PE-02 Gestión riesgos del SI 8/3/2019 0
I5-PE22-PE-02 Gestión riesgos de soborno 10/15/2019 5
PE22-PE-03 Gestión requisitos legales_x000D_ y objetivos del SIG 10/2/2019 5
PE22-PE-04 Gestión activos de información 2/25/2020 2
PE22-PE-05 Atención comunicaciones, consulta y participación trabajadores 8/5/2019 6
PE22-PE-06 Control de documentos 2/19/2020 6
PE22-PE-07 Control operacional del SIG 8/6/2019 5
I1-PE22-PE-07 Control operacional SGS 9/26/2019 2
I2A-PE22-PE-07 Buenas prácticas de Ecoeficiencia 2/25/2020 2
I2B-PE22-PE-07 Manejo de residuos 2/25/2020 1
I2C-PE22-PE-07 Requisitos ambientales para adquisición bienes 3/14/2019 0
I2D-PE22-PE-07 Requisitos ambientales para adquisición servicios 9/23/2019 1
I4-PE22-PE-07 Control operacional sistema gestión antisoborno 1/8/2020 6
I5-PE22-PE-07 Atención denuncias sistema gestión antisoborno 8/7/2019 1
PE22-PE-08 Gestión de emergencias SIG 8/6/2019 4
I1-PE22-PE-08 Gestión de emergencias ambientales 2/25/2020 1
PE22-PE-09 Evaluación desempeño SIG 10/2/2019 8
PE2-2-PE-10 Investigación eventos, incidentes y vulnerabilidades del SIG 7/23/2018 1
PE22-PE-11 Gestión de mejora del SIG 8/5/2019 4
PE2-2-PE-12 Gestión Sistema de Indicadores 1/3/2018 0
PE22-PE-13 Gestión recomendaciones de órganos de control 2/20/2020 2

PE22-PE-14 Identificación y Medición de expectativas de Ciudadanos y Partes Interesadas 7/14/2020 0

Actualizado al: 7/31/2020
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS

GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Fecha
Codigo Procedimientos Específicos aprobación
PE3 GESTIÓN DE POLÍTICAS E IMPACTO REGULATORIO
Gestión de políticas de energía y mineria
PE3-1-PE-01 Emisión opinión y gestión conocimiento aspectos económicos en energía y minería 12/31/2017
Gestión del impacto regulatorio en energía y mineria
PE3-2-PE-01 Evaluación impacto regulatorio en energía y minería 11/23/2017
ATÉGICOS

Actualizado al: 4/24/2020

Revisión

0
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Codigo Procedimientos Específicos Fecha aprobación Revisión

PE4 GESTIÓN DE IMAGEN INTERINSTITUCIONAL

PE4-1-PE-01 Gestión de Prensa 12/26/2017 0
Actualizado al: 4/24/2020
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SOPORTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha
Codigo Procedimientos Específicos aprobación Revisión

PS1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Administrativa tributaria y gestión de cobranza
PS1-1-PE-01 Verificación aportes por regulación 8/8/2017 0
PS1-1-PE-02 Fiscalización aportes por regulación 10/1/2019 0
PS1-1-PE-03 Atención solicitudes no contenciosas 10/1/2019 0
PS1-1-PE-04 Atención recursos de reclamación 7/19/2017 0
PS1-1-PE-05 Gestión recursos de apelación 7/24/2017 0
PS1-1-PE-06 Gestión cobranza de valores 8/3/2017 0
PS1-1-PE-07 Gestión cobranza coactiva 7/31/2017 0
Logística
PS1-1-PE-12 Administración de Contratos permanentes 1/19/2018 0
Gestión documental
PS1-1-PE-17 Gestión documentaria 12/21/2018 0
PS1-1-PE-18 Administración de archivos 12/21/2018 0
PS2 GESTIÓN FINANCIERA
Finanzas y tesorería
PS1-2-PE-01_x00 Gestión de recaudación 1/10/2019 1
PS1-2-PE-02_x00 Gestión pagos de fondos encargados 3/20/2018 0
PS1-2-PE-03_x00 Gestión pagos externos 3/20/2018 0
PS1-2-PE-04_x00 Conciliaciones bancarias 1/15/2018 0
PS1-2-PE-05_x00 Gestión de carta fianza 12/29/2017 0
PS1-2-PE-06 Gestión activos financieros 12/19/2017 0
PS1-2-PE-07_x00 Gestión flujo de caja 12/19/2017 0
PS1-2-PE-08_x00 Gestión pagos distintos a fondos encargados 3/20/2018 0
Contabilidad
PS12-PE-16 Contabilización aportes y multas 8/28/2019 1
Actualizado al: 4/24/2020
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SOPORTE

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Fecha
Codigo Procedimientos Específicos aprobación Revisión

PS2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PS2-1 Gestión administrativa
PS2-1-PE-05 Gestión de salud ocupacional 9/5/2017 0
PS2-1-PE-06 Gestión de legajos del colaborador 12/27/2017 0
PS2-2 Gestión del desarrollo de RH
PS2-2-PE-01 Formación laboral 12/6/2018 0
Actualizado al: 4/24/2020
 LISTA MAESTRA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SOPORTE

GERENCIA DE SISTEMAS Y TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Codigo Procedimientos Específicos Fecha Revisión

aprobación
PS4 GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PS4-1 Planificación de STI
PS4-1-PE-01 Gestión de estrategia y planificación de TIC 11/30/2017 0
PS4-1-PE-02 Gestión de innovación de TIC 11/8/2017 0
PS4-1-PE-03 Gestión del portafolio proyectos de TIC 11/30/2017 0
PS4-1-PE-05 Gestión de calidad de TIC 12/4/2017 0
PS4-1-PE-06 Gestión de seguridad de la información 11/2/2017 0
PS4-2 Implementación de STI
PS4-2-PE-01 Gestión de proyectos de TIC 11/28/2017 0
PS4-2-PE-02 Gestión requerimientos de TIC 9/10/2019 1
PS4-2-PE-03 Implementación de soluciones de TIC 1/28/2020 2
PS4-2-PE-04 Gestión de la disponibilidad de TIC 10/27/2017 0
PS4-2-PE-05 Gestión de los activos de TIC 10/27/2017 0
PS4-2-PE-06 Gestión de aceptación de cambios y transiciones 3/15/2019 0
PS4-2-PE-07 Gestión de configuración del Software 10/1/2019 1
PS4-3 Operación de STI
PS4-3-PE-01 Gestión de operaciones TIC 11/30/2017 0
PS4-3-PE-03 Gestión de problemas de TIC 1/23/2020 1
PS4-3-PE-04 Gestión de continuidad de operaciones 10/23/2017 0
PS4-3-PE-05 Gestión de seguridad de servicios TIC 11/28/2017 0
PS4-4 Monitoreo de STI
PS4-4-PE-01 Monitoreo del desempeño de TIC 11/2/2017 0
PS4-4-PE-02 Monitoreo de controles internos de TIC 10/30/2017 0
PS4-4-PE-03 Monitoreo del cumplimiento externo de TIC 10/30/2017 0
Actualizado al: 4/24/2020