SOLDA MONTAJES S.A.C.

FACTURA ELECTRONICA
URB. DANIEL A. CARRION MZA. 17 LOTE. 06 A 4 CUADRAS DEL RUC: 20532806331
HOSPITAL DE LA PAMPA E001-411
ILO - ILO - MOQUEGUA
Fecha de Emisión : 08/11/2022 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : S.G.MIRIAN SRL
RUC : 20519719224
A.H. PROMUVI II MZA. A LOTE. 19
GRIFO POCOMA A LADO DEL
Dirección del Receptor de la factura :
OVALO NUEVO ILO MOQUEGUA ILO
ILO
A.H. PROMUVI II MZA. A LOTE. 19
GRIFO POCOMA A LADO DEL
Dirección del Cliente :
OVALO NUEVO ILO MOQUEGUA-
ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : FACTURA SUJETA A DETRACCION
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD 30 FLETES DE TRANPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE 109915.26 0.00
LA CIUDAD DE MOLLENDO A LA CIUDAD DE ILO

Sub Total Ventas : S/ 109,915.26

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 109,915.26
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 19,784.75
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS Y 01/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 129,700.01

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 126,457.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 08/02/2023 126,457.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.