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Este documento es una factura de electricidad emitida a Juan Francisco Porz Popol por el consumo de febrero de 412 kWh. La factura detalla los cargos por consumo de energía, tasa de alumbrado público, y deuda acumulada. El total a pagar es de Q1,243.00 para el 23 de febrero de 2024.
Este documento es una factura de electricidad emitida a Juan Francisco Porz Popol por el consumo de febrero de 412 kWh. La factura detalla los cargos por consumo de energía, tasa de alumbrado público, y deuda acumulada. El total a pagar es de Q1,243.00 para el 23 de febrero de 2024.
Este documento es una factura de electricidad emitida a Juan Francisco Porz Popol por el consumo de febrero de 412 kWh. La factura detalla los cargos por consumo de energía, tasa de alumbrado público, y deuda acumulada. El total a pagar es de Q1,243.00 para el 23 de febrero de 2024.
Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA) - 1494621-1
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401 www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com GUATEMALA, GUATEMALA Regimen FEL Documento Tributario Electrónico Factura
PORZ POPOL, JUAN FRANCISCO NIS: 5667952
SAN ANDRES ITZAPA, ZONA 5, CANTON SAN CRISTOBAL. Serie: 28D0CD9F - DTE: 258886744 8113 , PB. Mes : Febrero NIT C/F ZONA 5, SAN ANDRES ITZAPA Fecha de Emisión: 10/02/2024 Oficina Comercial : CHIMALTENANGO Copia Cliente - MED ABAFAG002361 NIR : 0.5667952.01.10/02/2024
Q 1,096.50 Consumo de Electricidad 1
TOTAL A PAGAR 412 KWh Q 146.15 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes Q 1,243.00 Q - Pago de Convenio 3 FEB24 Fecha Max. Sugerida Pago ENE24 23 de febrero 2024 Q - Facturas no Pagadas 4 DIC23 NOV23 Q 0.35 Cuenta Corriente 5
Historial de pago puntual:
PERIODO DE LECTURA: 11/01/2024 al 10/02/2024 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 12/03/2024
Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo Activa kWh ABAFAG0023... 13896 14308 1 412
Cargo Fijo Mensual con IVA 0 26.07 Consumo Energía con IVA 412 1065.18 Interes por mora con IVA 0 5.25 SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 1,096.50 1 Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 146.15 2 TOTAL FACTURA DEL MES 1,242.65
Cuenta Corriente Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.45 Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.80
Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas
Facturas no pagadas 0 Q 0.00 4 Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00 Número de Autorización: 28D0CD9F-0F6E-4C58-99EE-F5A72EC883AF Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616 El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión. Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE. AGENTE RETENEDOR DE IVA. Sujeto a pagos trimestrales. El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco. El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.
PORZ POPOL, JUAN FRANCISCO
0566795201100220240000000000124300 31 N.I.R. 0.5667952.01.10/02/2024 10/02/2024 TOTAL Q 1,243.00