METODOLOGIA 5W2H
MINERIA KM 15 - MINA LA ESPERANZA
CLAUSULA REQUISITO HALLAZGO
LA EMPRESA CUENTA CON UNA
INTERVENTORIA EXTERNA POR
PARTE DE LA EMPRESA INVERCOAL
QUIENES HACEN SEGUIMIENTO DE
LA SST EN LOS PROCESOS
Seguimiento, medición, análisis y
OPERATIVOS DE LA EMPRESA
evaluación
KILOMETRO 15, PERO A SU VEZ NO
TIENE UNA PERSONA ENCARGADA
EN EL LUGAR QUIEN SEA LA
ENCARGADADA DE EJHECUTAR EL
SG-SST.
NO SE IMPLEMENTA EFICAZMENTE
9 LA AUDITORIA INTERNA, DEBIDO A
QUE CARECE DE PERSONAL
CALIFICADO PARA DICHA TAREA
Auditoria interna
IMPLEMENTACION DE LAS CONTINUAR CON EL APOYO EXTERNO
AUDITORIAS EXTERNA Y POSTERIOR
INFORMES DE LOS OBSERVADO
JUNTO CON LAS MEDIDAS DE
CORRECCION
LA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
KILOMETRO 15 ESTAN REVISANDO LA
Revisión por la dirección IDONEIDAD, ADECUACION Y
EFICACIA CONTINUAS AL SISTEMA DE
GESTION
CUANDO
QUE ¿DONDE? QUIEN PORQUE COMO CUANTO
FI FF
REALIZANDO INTERVENTORIAS
CONTRATAR UNA PERSONA DEPARTAMENTO DE
POR QUE LA EMPRESA NO CUENTA INTERNAS PARA IDENTIFICAR LOS
CAPACITADA SEGÚN LA SANTANDER MUNICIPIO DE $6.300.000 QUE HACE REFERENCIA
CON UNA PERSONA IDONEA Y RIESGOS A LA CUAL TODOS LOS
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 GERENCIA AL SALARIO DEL PROFESIONAL SST
CALIFICADA PARA EJECUTAR EL SG- TRABAJADORES DE LA EMPRESA
EJECUCION Y AUDITORIA INTERNA DEL KILOMETRO 15, MINA LA Y UN ANALISTA SST
SST MINERA KILOMETRO 1|5 SE
SISTEMA DE GESTION. ESPERANZA
ENCUENTREN EXPUESTOS.
INICIAR CON EL PERSONAL IMPLICADO POR QUE SE LE DEBE DAR PRIORIDAD
DEPARTAMENTO DE
EN SG-SST LAS AUDITORIAS INTERNAS A LA EJECUCION DEL SISTEMA DE INICIANDO CON LA
SANTANDER MUNICIPIO DE $6.300.000 QUE HACE REFERENCIA
PARA PROMOVER EL MEJORAMIENTO GESTION EN LA OPERACIÓN MINERA IDENTIFICACION DE CADA UNO DE
LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 EQUIPO SST AL SALARIO DEL PROFESIONAL SST
CONSTANTE DE LA SEGURIDAD EN LA PARA SER GARANTE DE LA LOS RIESGOS EXISTENTES EN LA
KILOMETRO 15, MINA LA Y UN ANALISTA SST
OPERACIÓN DE CADA PROCESO SEGURIDAD EN CADA UNO DE LOS OPERACIÓN
ESPERANZA
PRODUCTIVO. PROCESOS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE PORQUE LAS AUDITORIAS INTERNAS ELABORANDO UNA EVALUACION
INICIAR CON LAS AUDIUTORIAS
SANTANDER MUNICIPIO DE SON FUNDAMENTALES EN EL EN CADA UNO DE LOS PUESTOS DE $6.300.000 QUE HACE REFERENCIA
INTERNAS EN TODOS LOS PROCESOS
LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 EQUIPO SST CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE TRABAJO CON EL FIN DE AL SALARIO DEL PROFESIONAL SST
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE
KILOMETRO 15, MINA LA GESTION PARA DAR LA GARANTIA DE IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y UN ANALISTA SST
LA MINA LA ESPERANZA
ESPERANZA UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO. EXISTENTES.
DEPARTAMENTO DE POR QUE LAS AUDITORIAS EXTERNAS CONTINUANDO CON LAS
EN LAS AUDITORIAS AYUDA A SANTANDER MUNICIPIO DE DA UN SOPORTE ADICIONAL EN AUDITORIAS QUE SE REALIZAN EN
MANTENER UN ORDEN ESTIPULADO LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 EQUIPO SST GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA NADA
EN LA SEGUIRDAD DE CADA PUESTO KILOMETRO 15, MINA LA PARA LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y OPERACIÓN DE LA MINA
DE TRABAJO. ESPERANZA ADMINISTRATIVA KILOMETRO 15
POR QUE LA CONSTANTE MEJORA DEL
ACTUALIZANDO LOS PROCESOS
LA TOMA DE DECISION DE CUALQUIER DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION JUNTO CON LA
EVALUATIVOS DE INSPECCION EN
MODIFICACION EN BASE AL SISTEMA SANTANDER MUNICIPIO DE ACTUALIZACION DEL MISMO PERMITE
GERENCIA, EQUIPO CASO DE SER NECESARIOS Y
DE GESTION CON PREVIA REVIISON DE LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 QUE LA OPTIMIZACION DE CADA $ 5.000.000
SST POSTERIORMENTE REALIZAR LA
LA GERENCIA DEBE SER SOCIALIZADA KILOMETRO 15, MINA LA PROCESO EVALUATIVO EN CADA
SOCIALIZACION A TODOS LOS
CON TODOS LOS TRABAJADORES ESPERANZA PROCESO OPERATIVA DURANTE LA
INTEGRANTES DE LA EMPRESA.
INSPECCION DEL MISMO.

PARCIAL CUMPLIMIENTO CON EL
PROCEDIMIENTO DE LAS NO
CONFORMIDADES REPORTADAS EN INTERNO DE CADA RECOMENDACIÓN
LOS INFORMES POSTERIORES A LAS
VISITAS DE AUDITORIA.
EL APOYO DE UNA PERSONA IDONEA
EN LA REALIZACION DEL SEGUIMIENTO SANTANDER MUNICIPIO DE
Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA
ACTIVIDAD
POR QUE UN SEGUIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADECUADO A LAS ACCINES
CONTRATANDO UN AUXILIAR SISO
CORRECTIVOS DE LAS NO
GERENCIA, EQUIPO QUE REVISE CONSTANTEMENTE
LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 CONFIRMIDADES PERMITE Y MOTIVA $ 1.500.000
SST LOS FRENTES AFECTADOS POR LAS
KILOMETRO 15, MINA LA PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
NO CONFORMIDADES
ESPERANZA LOS PLAZOS PACTADOS EN LOS
INFORMES DE AUDITORIA.

Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas

ELABORANDO UN CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE POR QUE SE DEBEN ESTABLECER
REALIZAR UN CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES SEGÚN
SANTANDER MUNICIPIO DE TIEMPOS, TEMAS, PERSONAL
CAPACITACIONES NO COMPLETO DE LAS CAPACITACIONES GERENCIA, EQUIPO LAS NECESIDADES FORTALECIENDO
LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 CAPACITADOR PARA MAYOR $ 1.000.000
PROGRAMADAS QUE SE VAN A REALIZAR, CON TEMAS SST, ARL LAS FALLAS EN CUANTO A
KILOMETRO 15, MINA LA ORGANIZACIÓN Y GENERAR
PUNTUALES QUE SE REQUIERAN TEMATICA QUE SE TENGAN CON EL
ESPERANZA CONCIENCIA Y CONDUCTAS POSITIVAS
APOYO ADICIONAL DE LA ARL

10

POR QUE LA EJECUCION DE LAS CONTINUAR CON LA

LA EMPRESA HA TENIDO EN CUENTA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEPARTAMENTO DE OBSERVACIONES MEJORAN Y DA INTERVENCION DE LAS MEDIDAS
LAS OBSERVACIONES Y EJECUTA LAS CORRECTIVAS REDUCE SANTANDER MUNICIPIO DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CORRECTIVAS CON EL APOYO DEL $6.300.000 QUE HACE REFERENCIA
EQUIPO SST, EQUIPO
ACCIONES CORRECTIVAS Y NO CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 GESTION, ADICIONALMENTE MEJORA EQUIPO SST BAJO LA AL SALARIO DEL PROFESIONAL SST
OPERATIVO
CONFORMIDADES REPORTADAS EN EXISTENTES EN LOS FRENTES O SITIOS KILOMETRO 15, MINA LA LAS CONDICIONES DE LOS FRETNES O RECOMENDACIÓN DE LOS Y UN ANALISTA SST
LOS INFORMES DE AUDITORIA DE TRABAJO ESPERANZA SITIOS DE TRABAJO PARA LOS INFORMES DE INTERVENTORIA
COLABORADORES INTERNA Y EXTERNA.

Mejora continua

REALIZANDO REUNIONES
CONSTANTEMENTE SE DIVULGA LAS LA SOCIALIZACION CON TODOS LOS POR QUE SE DEBEN ESTABLECER
DEPARTAMENTO DE PROGRAMADAS QUINCENALES
ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA TRABAJADORES DE LAS TIEMPOS SUFICIENTES PARA HACER
SANTANDER MUNICIPIO DE GERENCIA, EQUIPO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LAS NO
DE GESTION CON TODOS LOS CORRECCIONES DE LAS NO AUDITORIAS DE FRENTES DE TRABAJO
LANDAZURI, VEREDA 1/1/2023 12/31/2023 SST, EQUIPO CONFORMIDADES Y LAS MEDIDAS $ 3.000.000
FUNCIONARIOS DE LA EMOPRESA CONFOMIDADES DEBE SER PRIORIDAD DE MANERA ADECUADA PARA
KILOMETRO 15, MINA LA OPERATIVO DE ACCION A TOMAR PARA LLEVA
MINERA KM 15 CON EL APOYO DEL PARA INTEGRAR A TODO EL PERSONAL IDENTIFICAR LAS FALLAS Y
ESPERANZA R A CABO LA CORECCION
PERSONAL EXTERNO DE AUDITORIA. EN EL SG-SST CONTROLARLAS A TIEMPO
RESPECTIVA.