TALLER RET

PROFESOR: JOSE FERNANDO TRIANA PEREZ

ESTUDIANTE: NATALIA VERA DIAZ
ESTUDIANTE: VALENTINA MUÑOZ SANCHEZ
ESTUDIANTE: JIMENA ARBOLEDA AVENDAÑO

1 VALOR
HONORARIOS $ 500,000 IVA 19%
TARIFA 10.0% NETO $ 595,000
RETENCIÓN $ 50,000

NETO A PAGAR $ 450,000

2 VALOR

SERVICIOS $ 1,260,504 IVA INCLUIDO SERVICIOS $ 1,500,000

TARIFA 4.0% IVA 19%
RETENCIÓN $ 50,420 VALOR IVA $ 239,496

NETO A PAGAR $ 1,210,084

3 VALOR
COMPRAS $ 2,500,000 IVA
TARIFA NO SE REALIZA RETENCION. NETO
RETENCIÓN

NETO A PAGAR

4 VALOR
COMPRAS $ 1,414,118
TARIFA 3.5%
RETENCIÓN $ 49,494

NETO A PAGAR $ 1,364,624

BASE IVA TOTAL
fact 010 Más iva $ 700,000 $ 133,000 $ 833,000
fact 035 iva incluido $ 350,000 $ 55,882 $ 294,118
fact 048 Más iva $ 420,000 $ 79,800 $ 499,800
TOTAL $ 1,470,000 $ 1,626,918

5 SUPUESTO A 01 de Febrero VALOR

COMPRAS $ 300,000 IVA
TARIFA NO SE REALIZA RETENCION. NETO
RETENCIÓN $ -
 NETO A PAGAR $ 300,000

15 de Febrero VALOR
COMPRAS $ 100,000 IVA
TARIFA NO SE REALIZA RETENCION. NETO
RETENCIÓN $ -

NETO A PAGAR $ 100,000

18 de Febrero VALOR
COMPRAS $ 600,000 IVA
TARIFA NO SE REALIZA RETENCION. NETO
RETENCIÓN $ -

NETO A PAGAR $ 600,000

5 SUPUESTO B VALOR 01 DE FEBRERO

COMPRAS $ 1,000,000 15 DE FEBRERO
TARIFA 2.5% 18 DE FEBRERO
RETENCIÓN $ 25,000 TOTAL

NETO A PAGAR $ 975,000

 TALLER RETENCION EN LA FUENTE
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
ID:621503

6 VALOR
SERVICIOS $ 462,185
TARIFA 0.0% NO SE REALIZA RETENCION.
RETENCIÓN $ -

NETO A PAGAR $ 462,185

7 VALOR

HONORARIOS $ 800,000 IVA

TARIFA 11.0% NETO
RETENCIÓN $ 88,000

NETO A PAGAR $ 712,000

8 VALOR
19% SERVICIOS $ 900,000
$ 2,975,000 TARIFA 1.0% NO TIENE IVA (EXCLUIDOS).
RETENCIÓN $ 9,000

NETO A PAGAR $ 891,000

NO TIENE RETENCION
9 VALOR
HONORARIOS $ 80,000 HONORARIOS
TARIFA TARIFA
RETENCIÓN $ - RETENCIÓN

NETO A PAGAR $ 80,000 NETO A PAGAR

IVA 19%
NETO $ 95,200

A PAGAR $ 1,214,454

19%
$ 357,000
19%
$ 119,000

19%
$ 714,000

$ 800,000 $ 152,000 $ 952,000

$ 100,000 $ 19,000 $ 119,000
$ 600,000 $ 114,000 $ 714,000
$ 1,500,000 $ 1,785,000
SERVICIOS $ 550,000
IVA 19%
NETO IVA $ 87,815

19%
$ 952,000

VALOR
$ 1,260,504 IVA INCLUIDO SERVICIOS $ 1,500,000
10.0% IVA 19%
$ 126,050 NETO $ 239,496

$ 1,134,454