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Versions Record / Historial de versiones
# Version Date / Fecha Name / Nombre
1 14/12/2022 Maria Janet Jimenez Osornio
1.1 18/01/2023 María del Carmen Juárez Rebollar
1.2 20/01/2023 María del Carmen Juárez Rebollar
1.3 23/01/2023 María del Carmen Juárez Rebollar
1.4 31/01/2023 María del Carmen Juárez Rebollar
1.5 02/02/2023 María del Carmen Juárez Rebollar

Project Title / INTEGRACION DE SISACT TRANSFORMA E IDENTIDAD PARA ALTA

Nombre de proyecto USUARIOS INTERNOS
Requestor Name / Nombre de solicitante Authorized by / Autorizada por
Maria Janet Jiménez Osornio Edgar Alberto Reyes Aguilar
Submission Date / Impacted Business Unit / SISACT Transforma
Fecha de solicitud 14/12/2022 Área de negocio
impactada Identidad
Type of Requirement / Tipo de Requerimiento
New development / Nuevo desarrollo ☐

Change request / Solicitud de Cambio - Number/ID CR 471172 ☐

GAP - Number/ID GAP:_______________ ☐

Fast track requirement / Requerimento urgente ☒
Business Unit Priority / Prioridad de la unidad de negocio
P0 – Regulator or Legal obligation / Obligación legal o regulatoria
Specify the NOM and the compliance date / Especificar la norma y fecha de cumplimiento
__________________________________________________________________________ ☐
P1 – Critical Launch / Lanzamiento crítico ☒
P2 – Commercial or Strategic / Comercial o Estratégico ☐
P3 – Operational / Operativoi ☐
P4 – Maintenance / Mantenimiento ☐
P5 – Nice to have / Deseado ☐

Include attached documents / Se incluyen anexos: Yes / Si ☐ No ☒

Input Document / Documento de Entrada

NPY´s (adjuntar documento en la sección Descripción del requerimiento) ☐
Caso de Negocio (adjuntar documento en la sección Descripción del requerimiento) ☐
Ninguno, realizar llenado de Requerimiento TI ☒
Requirement description / Descripción del requerimiento
Se solicita que el acceso a Sisact Transforma este integrado con los Servicios de Identidad, con la finalidad
de contar con la seguridad e integridad en el acceso al sistema.

Se solicita que Sisact Transforma pueda identificar que usuarios pertenecen a un canal interno y cuales a un
canal externo, con la intención de realizar la integración con el servicio de identidad según corresponda.

i Efficiency improvement / Es una mejora en calidad o eficiencia

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Para los usuarios de canales internos (Centro de Atención a Clientes, Telefónico, Operaciones Comerciales,
Finanzas, Comisiones, Línea de Crédito, Gerencia de Análisis de Crédito y Soporte a la Venta, etc): Cuando
ingresa personal nuevo ingreso a TELCEL, el área de identidad crea un número de empleado y un usuario
universal, mismos que sirven para ingresar a los diversos sistemas, por lo que se requiere que Sisact
Transforma forme parte de los sistemas que se dan de alta de manera automática, o de baja cuando un
empleado deja de laborar en Telcel, esto debe aplicar para los usuarios de Sisact Web, Sisact Transforma y
las Sisact Mesa de Control. Es necesario identificar si se usa SSO o autenticación por medio del user ID.

Para los canales externos: El equipo de identidad debe crear la estructura para poder dar de alta a personal
de nuevo ingreso de canales externos (Distribuidores, Cadenas Comerciales y filiales, integradores,
promotoria) con la finalidad de crear un número de empleado que permita gestionar el alta en todos los
sistemas que utiliza (Sisact Web, Sisact Transforma, Smart Lite Distribuidores, Mi Telcel Distribuidores, etc)

Considerar a todo personal de fuerzas de venta y departamentos interno y externo en el desarrollo, como
ejemplo:
1. CENTROS DE ATENCION
2. CADENAS COMERCIALES
3. CVT/CCT
4. DISTRIBUIDOR
5. INTEGRADOR
6. MESA DE CONTROL
7. PROMOTORIA
8. TELEMARKETING
9. CORPORATIVO
10. DATOS
11. PYMES
12. FILIALES
13. AGENCIAS EXTERNAS

Así mismo se requiere que mediante el servicio de identidad se pueda realizar el mantenimiento de los
usuarios (altas, cambios de fuerza de venta, cambios de perfil o bajas) para mantener la base actualizada
(base central: LDPA de distribuidores) y cumplir con la integridad de la información. Siendo identidad el
responsable de administrar la lista de usuarios, fuerzas de venta asignada al usuario y el disparador para
altas o bajas.
Los administradores de fuerza de ventas continuarán actualizando las fuerzas de venta en la base de datos
de SIANTEL y a partir de las fuerzas de venta principales se generarán los números de empleado (usuarios
de conexión)

Se deben crear logs de los mantenimientos, mismos que permitirán identificar cualquier desviación al
proceso de seguridad. Para el log de accesos se deberá guardar información de 6 meses de acceso siempre
y cuando pasen por SSO, en caso contrario el aplicativo lo tendrá que guardar.

Una vez realizada todo el desarrollo, se debe inhabilitar la posibilidad de dar de alta de manera manual
usuarios dentro de cualquier sistema (considerando una o varias fases para la integración de los sistemas).

Para esta integración es importante considerar todas las reglas de seguridad para altas, reactivaciones,
expiraciones, bajas de usuarios, acceso a los sistemas, cambios de contraseña, así mismo se debe asegurar
que los usuarios no se muestren en los reportes, contratos, bandejas etc de los diferentes sistemas.
Integrar la matriz de roles y perfiles de identidad.

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Es importante crear una administración para las fuerzas de venta externas en donde los distribuidores y
cadenas comerciales nos estén informando sus altas, bajas, reactivaciones, o cambio de perfiles, con la
finalidad de tener una comunicación directa con estas fuerzas de venta. Para el proceso de altas desde esta
plataforma se debe sincronizar con la base de capacitación para verificar el estatus y calificación de los
cursos antes de iniciar con el proceso de alta de usuarios en Sisact Web y Sisact Transforma.

La información que se requiere para dar de alta un usuario a una fuerza de venta para Sisact web, sisact
transforma y el cotizador es la siguiente:

DATOS MINIMOS DE CAPTURA PARA ALTA DE USUARIOS

NOMBRE NUM DE USUARIO FUERZA DE CORREO
COMPLETO EMPLEADO UNIVERSAL VENTA ELECTRONICO

Considerar para DEUR el siguiente layout:

LAYOUT_PARA
CARGA_MASIVA.xls

Para el acceso a los sistemas a través de Mi Telcel Distribuidores, se deberán heredar las credenciales de
autenticación de este último, de tal forma que no sea necesario volver a capturar credenciales, e iniciar sesión
de manera automática adicional permitir multisesión entre diferentes aplicativos.

Business scenario / Escenario de negocio

Integración de sisact web y sisact transforma con la administración de LDAP (canales internos)
La creación de una administración, validación e integración de LDAP con los sistemas que actualmente
utiliza un distribuidor o cadena comercial (canales externos)

Requirement justification / Justificación de requerimiento

Se requiere contar con la seguridad de alta, baja y modificación del acceso, y bitácora de movimientos, así
como la integridad de la información.
Actual process / Proceso actual
Actualmente el proceso para alta de usuarios en Sisact, la fuerza de venta interna envía un correo
electrónico a la cuenta de correcciones y de ahí el personal de la Mesa de Control valida que el usuario
exista en el directorio activo y lo da de alta en el Sisact Transforma/web

En los casos de un canal externo (distribuidor o cadena comercial) el alta llega por medio de folios AID, se
valida que cumpla con los cursos correspondientes (se validan en la base depositada por el área de
capacitación en un grupo de Teams) y se da de alta en sisact transforma, sisact web y cotizador BES.

R1-8: Actualmente el proceso para alta de usuarios en Sisact, la fuerza de venta interna envía un correo
electrónico a la cuenta de la Mesa de Control con un layout en específico y lo da de alta en Siantel /web, el
layout se envía a sistemas.
En los casos de un canal externo (distribuidor o cadena comercial) el analista de desarrollo envía correo al
área de Mesa de control y se da de alta en sisact transforma, sisact.

El área de Distribuidores y Cadenas Comerciales envía la petición a Mesa de Control para el alta en Siantel
de su fuerza de venta y con ello se genera en automático el alta en Sisact Web, Siev, M2K. Para el alta del
usuario en Sisact Transforma se hace de manera manual al siguiente día, ya con la fuerza de venta dada de
alta en Siantel

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Para el acceso al Portal Distribuidores lo hace el área de Distribuidores y Cadenas comerciales ya con una
fuerza de venta generada previamente.
Future scenario / Escenario futuro

1. Objective market segment / Mercado al va que dirigido

Masive/Masivo ☒ Corporate/Corporativo SME/PYME ☐ Other/Otro ☐ _______

☒

2. Segment type / Tipo de segmento

Prepaid/Prepago Pospaid/Pospago Mixed/Mixto VPN ☐ VPNCC ☐ Other/Otro ☐

☐ ☒ ☐ _________

3. Invoice change / Cambio en factura

Yes/Sí ☐ Describe the change / Describe el cambio _______________________________

No ☐

4. Impacted Channels / Canales impactados

CAC: (Customer Care Center / Centro de Atención a clientes) ☒

CVT: (Telcel Sales Center / Centro de Ventas Telcel) ☒
CCT: (Telcel Shopping Center / Centro Comercial Telcel) ☒
CAT: (Telcel Care Center / Centro de Atención Telefónico) ☒
DAT: (Telcel Authorized Dealer / Distribuidor Autorizado Telcel) ☒
CC: (Commercial Chains / Cadenas Comerciales) ☒
Corporate Sales / Ventas Corporativas ☒
STT (Telcel Technical Service / Servicio Técnico Telcel) ☐
Online Store / Tienda en línea ☐
Customer Phone Service (Includes IVR) / Telefónico (Incluye IVR) ☐
Mi Telcel ☐
Other/Otro (Specify/Específica) Todo aquel que utilice los sistemas impactados ☒

5. Impacted Systems / Sistemas impactados (If applies / Si aplica) __ Sisact Web, Sisact Transforma,
Smart Lite Distribuidores, Mi Telcel Distribuidores, Cotizador, Identidad, App cambaceo, App
academy, Smart R09, Siev

6. Change or new report / Cambio o nuevo reporte

Yes/Sí ☐ Attach the layout / Anexa la plantilla

No ☐
Business rules, considerations and constraints / Reglas de negocio, consideraciones y restricciones

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Business Benefit / Beneficio al negocio
Institutional Objectives / Objetivos institucionales
Mark with an “x” the objectives that apply to the project / Por favor marca con "x" cada campo que
cumplirá el proyecto
Increase the Net Promoter Score (NPS) based on the highest month in
2021 / Incrementar el nivel de recomendación (NPS) tomando como ☐
Users satisfaction / base el mes más alto del 2021
Satisfacción de Decrease CHURN / Disminuir CHURN ☐
usuarios Improve the level of recommendation of Digital Channels and Self-
Management / Mejorar el nivel de recomendación de los Canales ☒
Digitales y Autogestión
Meet the Service Revenue budget / Cumplir el presupuesto de Ingresos
☐
por Servicio
Grown /
Meet the User Budget / Cumplir el Presupuesto de Usuarios ☐
Crecimiento
Increase the sale of lines and solutions in Digital Channels / Incrementar
☐
la venta de líneas y soluciones en Canales Digitales
Leadership / Maintain the level of Market Share / Mantener el nivel de Participación de
☐
Liderazgo Mercado
Meet EBITDA budget / Cumplir el presupuesto de EBITDA ☐
Profitability /
Rentabilidad Improve Operational Efficiency through cost control / Mejorar la Eficiencia
☒
Operativa a través del control de gastos
Compliance and
Promote the culture of topics related to Corporate Governance and
Sustainability /
Sustainability / Fomentar la Cultura de temas relacionados con Gobierno ☐
Cumplimiento y
Corporativo y Sustentabilidad
Sustentibilidad

Project achievements / Logros del proyecto

Describe each factor according to what the Project will accomplish / Describir cada campo de acuerdo a lo
que su proyecto logrará
OKR (Objectives and key
results / Objetivos y
resultados clave)
KPI (Key Performance
Indicator / Indicador Clave
de Desempeño)
Organizational benefit ($) /
Beneficio para la
organización ($)
Organizational complexity /
Complejidad organizacional

Priority / Prioridad

Comite / Comité

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Authorizations / Autorizaciones
Include the required signatures / Incluir las firmas necesarias

___________________________________ ___________________________________
Signature / Firma Signature / Firma
Name / Nombre: Edgar Alberto Reyes Aguilar Name / Nombre: Francisco Javier Gallegos
Position / Posición: Gerente de Gestión y Enlace Position / Posición: Gerente de operaciones DEUR
Técnico Pospago R9 Date / Fecha:
Date / Fecha:

___________________________________ ___________________________________
Signature / Firma Signature / Firma
Name / Nombre: Name / Nombre:
Position / Posición: Position / Posición:
Date / Fecha: Date / Fecha:

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