REQUERIMIENTO N° 1 FECHA 7/18/2022

MATERIALES DE FERRETERIA

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 51.95 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 7.00 363.64
02 40.36 KG ALAMBRE NEGRO N° 16 7.00 282.52

03 1,059.45 KG ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 6 7.00 7,416.15

04 151.00 BOL CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 28.00 4,228.00

TOTAL S/. 12,290.31

 REQUERIMIENTO N° 2 FECHA 7/18/2022

AGREGADOS

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 17.00 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2" 98.00 1,666.00
02 12.00 M3 ARENA GRUESA 87.00 1,044.00

03 128.00 M3 AFIRMADO 28.00 3,584.00

TOTAL S/. 6,294.00

 REQUERIMIENTO N° 3 FECHA 7/18/2022

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 6.00 UND CASCO DE SEGURIDAD 15.00 90.00
02 12.00 PAR GUANTES DE CUERO 10.00 120.00

03 8.00 UND CHALECO REFLECTIVO 35.00 280.00

04 6.00 PAR BOTAS DE CAUCHO 75.00 450.00

05 12.00 UND GAFAS DE PROTECCION 8.00 96.00

TOTAL S/. 1,036.00

 REQUERIMIENTO N° 4 FECHA 7/18/2022

MATERIALES DE DESINFECCIÓN

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 180.00 UND MASCARILLA QUIRURGICA 0.50 90.00
02 4.00 UND ALCOHOL 70° X 1000cc 18.00 72.00

03 4.00 L JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1000 ml. 22.00 88.00

04 10.00 UND PAPEL TOALLA 4.00 40.00

TOTAL S/. 290.00

 REQUERIMIENTO N° 5 FECHA 7/18/2022

UTILES DE ESCRITORIO

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS, CON HOJAS
01 1.00 UND AUTOCÓPIATIVAS. 80.00 80.00

02 3.00 MLL PAPEL BOND T A4 30.00 90.00

03 2.00 PAQ FOLDER MANILA, PAQUETE X 25 UND 8.00 16.00

04 1.00 CJA FASTER, CAJA X 50 UNIDADES 5.00 5.00

05 1.00 UND ENGRAMPADOR 15.00 15.00

06 1.00 UND PERFORADOR 15.00 15.00

07 1.00 CAJA GRAPAS 8.00 8.00

08 3.00 UND CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A4 3.00 9.00

09 10.00 UND LAPICERO COLOR AZUL 1.50 15.00

10 2.00 UND TABLERO DE PLASTICO 10.00 20.00

11 2.00 UND ARCHIVADOR A-4, LOMO ANCHO DE CARTON 8.00 16.00

12 2.00 UND CORRECTOR 4.00 8.00

TOTAL S/. 217.00

 REQUERIMIENTO N° 6 FECHA 7/18/2022

COMBUSTIBLE - PETROLEO

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA

01 250.60 GAL PETROLEO D-2 19.50 4,886.70

TOTAL S/. 4,886.70

 REQUERIMIENTO N° 7 FECHA 7/18/2022

MADERAS

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA

01 115.88 P2 MADERA TORNILLO 9.80 1,135.66

TOTAL S/. 1,135.66

 REQUERIMIENTO N° 8 FECHA 7/18/2022

HERRAMIENTAS MANUALES

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 3.00 UND PICO CON MANGO segundo uso 20.00 60.00
02 3.00 UND PALA CON MANGO según uso 20.00 60.00

03 1.00 UND BARRETA 40.38 40.38

04 1.00 UND MACHETE 20.00 20.00

05 2.00 UND CARRETILLA según uso 70.00 140.00

TOTAL S/. 320.38

 REQUERIMIENTO N° 9 FECHA 7/18/2022

EQUIPOS MENORES

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 17.78 HM MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 60.00 1,066.80
02 9.19 HM PLANCHA COMPACTADORA 45.00 413.55

03 17.78 HM VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 60.00 1,066.80

TOTAL S/. 2,547.15

 REQUERIMIENTO N° 10 FECHA 7/18/2022

MAQUINARIAS

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA

01 103.90 HM CARGADOR FRONTAL INCLUYE PETROLEO 300.00 31,170.00

TOTAL S/. 31,170.00

 REQUERIMIENTO N° 11 FECHA 7/18/2022

EQUIPO TOPOGRÁFICO

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 15.00 DIA TEODOLITO 100.00 1,500.00

TOTAL S/. 1,500.00

 REQUERIMIENTO N° 12 FECHA 7/18/2022

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
01 1.00 GLB FLETE TERRESTRE 2,500.00 2,500.00

TOTAL S/. 2,500.00

 REQUERIMIENTO N° 13 FECHA 7/18/2022

SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE QUIPOS Y
01 1.00 GLB MAQUINARIAS PARA LA ACTIVIDAD 2,000.00 2,000.00

TOTAL S/. 2,000.00

 REQUERIMIENTO N° 14 FECHA 7/18/2022

SERVICIO DE RIEGO CONSTANTE

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
RIEGO CONSTANTE PARA EVITAR EL POLVO A LAS
01 1.00 GLB ZONAS DE INTERVENCION 500.00 500.00

TOTAL S/. 500.00

 REQUERIMIENTO N° 15 FECHA 7/18/2022

ALQUILER DE ALMACEN

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA

01 1.00 GLB ALQUILER DE ALMACEN 500.00 500.00

TOTAL S/. 500.00

 REQUERIMIENTO N° 16 FECHA 7/18/2022

MAQUINARIAS

SERVICIOS Y/O BIEN Y/O CONSULTORIA Y/O EJECUCION VALOR REFERENCIAL

UNIDAD
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA

01 124.88 HM MOTONIVELADORA DE 125 HP INCLUYE PETROLEO 290.00 36,215.75

TOTAL S/. 36,215.75

 TOTAL SEGÚN CANTIDAD UTILIZADO GASTO IMPUESTO X
items orden de servicio y/o bienes proveedor y/o planilla requerimiento unidad cantidad precio FICHA UTILIZADO REAL REAL COBRAR observaciones

1 SE HA PASADO DE LAS HORAS

MOTONIVELADORA DE 125 HP INCLUYE PETROLEO ELMER 16 H.M 124.88 290.00 36,215.75 155.68 45,147.75 PROGRAMADAS EN 30.80HM

2 NO SE UTILIZO SOLO SE ESTA

COMPRANDO
ALQUILER DE ALMACEN ABYDOS 15 GLB 1 500 500.00 100.00 IMPUESTOSIMPUESTO 18%+2% IR

3 RIEGO CONSTANTE PARA EVITAR EL POLVO A LAS

ZONAS DE INTERVENCION ABYDOS 14 GLB 1 500 500.00 100.00 IMPUESTO 18%+2% IR

4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE QUIPOS Y

MAQUINARIAS PARA LA ACTIVIDAD ABYDOS 13 GLB 1 2000 2,000.00 400.00 IMPUESTO 18%+2% IR

5
FLETE TERRESTRE ABYDOS 12 GLB 1 2500 2,500.00 500.00 IMPUESTO 18%+2% IR

6
ALQUILER DE TEODOLITO ABYDOS 11 GLB 1 1500 1,500.00 300.00 IMPUESTO 18%+2% IR

7
CISTERNA de chucru +VOLQUETE+
CARGADOR FRONTAL ELMER 10 H.M 103.90 300 31,170.00 132.70 39,810.00 28.8 HM DE CARAGDOR

8
ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS ABYDOS 9 GLB 1 2,547.15 2,547.15 509.43 IMPUESTO 18%+2% IR

9
HERRAMIENTAS MANUALES MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 8 GLB 1 320.38 320.38 64.08 IMPUESTO 18%+2% IR

10
MADERAS MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 7 GLB 1 1135.66 1,135.66 1,512.00 SE ATENDIO

LISTONES DE MADERA ROBLE DE 2"X3"X3M UND 18 32 576.00

MADERA ROBLE DE 1"X20CMX3M UND 18 52 936.00

11
COMBUSTIBLE PROVEEDOR LA LUZ GRIFO 6 GLB 1 4886.7 4,886.70 4,886.70

12
UTILES DE OFICINA PROVEEDOR CARAZ 5 GLB 1 217 217.00 217.00 - SE ATENDIO

13
DESSINFECCION BIOSEGURIDAD MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 4 GLB 1 290 210.00 210.00 42.00 IMPUESTO 18%+2% IR

14
SE HA COMPRADO DE ACUERDO A
EPP MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 3 GLB 1 1036 1,036.00 944.00 LA NECESIDAD REAL EN CAMPO

CASCOS COLOR AMARILLO 05 Y 03 AZUL 8 20 160.00

CHALECOS TIOO MALLA UND 12 12 144.00

CASCO BALNCO UND 2 35 70.00

CISTA DE SEÑALIZACION X100M UND 1 90 90.00

CONOS DE SEGURIDAD UND 4 45 180.00

PALETAS PASE Y PARE UND 2 30 60.00

LENTES DE SEGURIDAD UND 8 9 72.00

GUANTES PAR 12 9 108.00

CHALECOS CON BOLSILLO UND 2 30 60.00

15 SE HA ATENDIDO PIEDRA DE RIO

AGREGADOS MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 2 GLB 1 6294 6,294.00 4,690.00 +HORMIGON +AREANA FINA

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 17 98 1,666.00

ARENA GRUESA M3 12 87 1,044.00

AFIRMADO M3 128 28 3,584.00

PIEDRA DE RIO DE 4" A 6" M3 18 90 1,620.00

HORMIGON M3 31 90 2,790.00

AREAN FINA M3 2 140 280.00

16 SE HA LLEVADO 110 BOLSA DE

MATERIALES DE FERRETERIA MEZA SILVA EUSEBIO VALENTIN 1 GLB 1 12290.31 12,290.31 5,284.00 CEMENTO Y 32 ACEROS

ALAMBRE N°08 KG 51.95 7 363.65

ALAMBRE NEGRO N°16 KG 40.36 7 282.52

ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 1059.45 7 7,416.15

CEMENTO PORTLAND BOL 151 28 4,228.00

ALAMBRE N°08 KG 50 7 350.00

ALAMBRE NEGRO N°16 KG 50 7 350.00

VARILLA
ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2" 32 47 1,504.00

CEMENTO PORTLAND BOL 110 28 3,080.00

17
PLANILLA N01 MDSC 1 GLB 1 8,280.00 8,280.00 4,050.00 PAGO DE PLANILLA
18
PLANILLA N02 MDSC 1 GLB 1 8,130.00 8,130.00 2,500.00 PAGO DE PLANILLA

GASTOS ADICIONALES 7,118.00

CLIDER COMBUSTIBLE DE 50 GALONES PUESTO EN
SANTA CRUZ 1,000.00

A SANCHO DE LE DIO 100 SOLES POR TRASLADAR

50 GALONES DE COMBUSTIBLE DE CARAZ A SANTA
CRUZ 100.00

FLATE DE 2 VIAJES A SANTA CRUZ PARA BADEN Y

ALCANTARILLA 400.00

COMBUSTIBLE DE INGENIERA DE ATM EN CALIDAD

DE PRESTAMO 30 GALONES 600.00

MOBILIDAD DE VISITAS DE CAMPO 10 VIAJES 1,200.00

8 PAQUETES DE GASEOSA +2 CAJAS DE GALLETA

POR LAS FAENAS QUE SE HAN REALIZADO DEL
BADEN 258.00

CISTERNA DE 04 DIAS ELMER 3,000.00

REPARACION DE TUBERIA HDPE DE 2M DE 3"+2

UNIONES 445.00

RERACION DE TUBERIAS
PVC+PEGAMENTO+ACCESOARIOS 04 CODOS DE 1
1/2"+ 02 UNIONES + 02 CEMENTO 115.00

TOTAL 119,812.95 118,174.96 1,637.99

SALDO
DETALLE DE GASTO FINANCIERO

DESCRIPCION
BIENES SERVICIOS MANO DE OBRA
DEL BIEN DESCRIPCION DEL SERVICIO
HERRAMIENTAS M 320.38 MOTONIVELADORA DE 125 HP IN 36,215.75 8,280.00 planilla 01
MADERAS 1,135.66 ALQUILER DE ALMACEN 500.00 8,130.00 planilla 02
COMBUSTIBLE 4,886.70 RIEGO CONSTANTE PARA EVITAR 500.00
UTILES DE OFICIN 217.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAC 2,000.00
DESSINFECCION B 290.00 FLETE TERRESTRE 2,500.00
EPP 1,036.00 ALQUILER DE TEODOLITO 1,500.00
AGREGADOS 6,294.00 CARGADOR FRONTAL INCLUYE P 31,170.00
MATERIALES DE F 12,290.31 ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANO 2,547.15
TOTAL 26,470.05 TOTAL 76,932.90 16,410.00
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
MONTOS APROBADO SEGÚN LA FICHA TECNICA:
MATERILES 26,052.63
SERVICIOS 77,349.95
MANO DE OBRA 16,412.07
TOTAL 119,814.65
GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS:
MATERILES 26,470.05
SERVICIOS 76,932.90
MANO DE OBRA 16,410.00
TOTAL 119,812.95
SALDO 1.70
RESUMEN ESTADO FINANCIERO
MONTOS APROBADO SEGÚN LA FICHA TECN
MATERILES 26,052.63
SERVICIOS 77,349.95
MANO DE OBRA 16,412.07
TOTAL 119,814.65
GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS:
MATERILES 26,470.05
SERVICIOS 76,932.90
MANO DE OBRA 16,410.00
TOTAL 119,812.95
SALDO 1.70