103

FonoCliente o
desde Red Fija
600 3600 103 R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
105
FonoReclamos 46495879
y procedimientos o desde Red Fija
ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. 600 3700 105
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones S.I.I. - Santiago Oriente
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

Razón Social : FABIAN ANDRES BASTIAS SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES

Dirección Comercial : AV SANTO DEL LAJA 660 720 A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Giro : Otras actividades

Comuna/Ciudad : LOS ANGELES / BIOBIO Periodo de facturacion : 16/12/2022 - 15/01/2023
R.U.T. Cliente : 16.574.682-1 Fecha de emisión : 16/01/2023
N° de Movil : +56 9 3024 7646 Fecha de vencimiento : 06/02/2023
Fecha de corte : 13/02/2023
N° de Cliente Para PAC y PAT : 100603640032

Resumen de Cobros

SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ / CUENTA TELEFÓNICA (definición de conceptos al reverso) $ 0

1. Servicio Telefónico Móvil $ 0

2. Servicios Adicionales $ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0
4. Comunicaciones a otros servicios públicos de Telecomunicaciones $ 0
5. Total Cuenta unica Telefónica $ 0

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET $ 0

OTROS COBROS Y DESCUENTOS $ 23.147

Total Afecto $ 0
Acuse de Recibo
IVA 19% $ 0
Mercaderia / Servicio
Total Exento $ 0
Total No facturable $ 23.147
Lugar: _____________________________
___________________________________
Total Mes $ 23.147
___________________________________ Saldo Anterior $ 234.545
___________________________________ Total a Pagar $ 257.692
___________________________________
Fecha: ____/____/____________________
___________________________________
Nombre del Receptor: _________________
___________________________________
___________________________________
Rut: _______________________________
Teléfono: ___________________________

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de Abril de 2003

________________ Verifique documento: www.sii.cl
Firma de Receptor
Original Cliente

El acuse de recibo que se declara en este acto,

de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.
4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, Total a Pagar $ 257.692
acredita que la entrega de mercaderías o Pagar hasta el 06/02/23
servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Uso Exclusivo Cajero

Empresa

Comprobante de pago Factura N° 46495879

Talón

R.U.T.: 16.574.682-1 N° de Cuenta: 1.0060364003

Monto pagado $
Total mes actual :$ 23.147 Timbre Caja ENTEL PCS
Pagar Hasta Comprobante sólo Telecomunicaciones
Saldo anterior :$ 234.545
06/02/23 con timbre de caja R.U.T : 96.806.980-2
Total a pagar :$ 257.692