Pip San Juan Pampa 10 07 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSION PÚBLICA
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD

DE SAN JUAN PAMPA, C.P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
- CAJAMARCA”
DISTRITO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
REGIÓN : CAJAMARCA
Formulador:
Ing. Wilder Urteaga PAJARES.
Cajamarca, marzo del 2012.
“Instalación del Servicio de Agua Potable en la Comunidad de San Juan Pampa – Porcón Bajo”.
CONTENIDO
ÍTEM
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
1.3 Síntesis del Diagnóstico de los involucrados (Participación de las
Entidades Involucradas y de los Beneficiarios).
1.4 Marco de Referencia.
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.2 Definición del Problema: Causas y Efectos
2.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
2.4 Alternativas de Solución
III FORMULACIÓN
3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta – Demanda
3.5. Planteamiento técnico de las alternativas (Descripción técnica de
las alternativas).
3.6 Cronograma de acciones
3.7 Costos del Proyecto
3.7.1 A Precios de Mercado
3.7.2 A Precios Sociales.
IV EVALUACIÓN
4.1 Evaluación Social
4.2 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.4 Análisis de Impacto Ambiental
4.5 Organización y Gestión
4.6 Plan de Implementación
4.7 Selección de Alternativa
4.8 Matriz de Marco Lógico
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VI ANEXOS
Presupuesto Referencial.
Padrón de Beneficiarios
Planos, esquemas.
Resolución del ALA
Títulos de propiedad.
Compromiso de Operación y Mantenimiento.
Documentos Varios.
Panel Fotográfico
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN

JUAN PAMPA, C.P. PORCON BAJO, DISTRITO DE CAJAMARCA, CAJAMARCA,
CAJAMARCA”
UBICACIÓN :
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca.
Centro Poblado : Porcón Bajo.
Caserío : San Juan Pampa.
Región : Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud : 3324 m.s.n.m
1.2. Localización:
El proyecto se localiza en la Comunidad de San Juan Pampa, en la jurisdicción del C.P.

Porcón Bajo.
EN EL PAIS: PERU EN EL DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
ECUADOR
SAN IGNACIO
PIURA
JAEN
AMAZONAS
CUTERVO
CHOTA
SANTA CRUZ BAMBAMARCA
LAMBAYEQUE CELENDIN
SAN MIGUEL
SAN PABLO
CAJAMARCA
CONTUMAZA SAN MARCOS
CAJABAMBA
LA LIBERTAD
4
ECUADOR
SAN IGNACIO
PIURA
JAEN
AMAZONAS
CUTERVO
CHOTA
SANTA CRUZ BAMBAMARCA
LAMBAYEQUE CELENDIN
SAN MIGUEL
SAN PABLO
CAJAMARCA
CONTUMAZA SAN MARCOS
CAJABAMBA
LA LIBERTAD
LEYENDA
CAMINO CARROZABLE
CAPITAL PROVINCIAL CAMINO DE HERRADURA
CAPITAL DISTRITAL CURVAS DE NIVEL
CENTRO POBLADO CURVAS SUPLEMENTARIAS
LÍMITE PROVINCIAL RIO, QUEBRADA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LÍMITE DISTRITAL SEÑAL GEODÉSICA, COTA CAJAMARCA
CARRETERA AFIRMADA C.P. CON UBICACIÓN APROXIMADA C:\Users\Equipo\Desktop\san juan pampa\Sin título.png Proyecto : "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN JUAN AMPA-PORCON BAJO- C:\Users\Equipo\Desktop\san juan pampa\Sin título.png
CAJAMARCA”
CARRETERA ASFALTADA
Plano :
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Región : Provincia : Distrito : Lugar :
San Juan Lamina Nº :
Cajamarca Cajamarca Cajamarca Pampa-Porcón Bajo
Revisado por : Aprobado por :
U-01
Proyectista : CAD : Escala : Fecha :
Ingº Jorge H. Mendoza Aguilar, CIP 87558 egc indicadas Febrero de 2012
5
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora:
Unidad Formuladora (UF)
La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con 03 unidades Formuladoras registradas en

el Banco de Proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, y siendo la Gerencia de
Infraestructura quien cuenta con Profesionales capacitados y con experiencia en la elaboración de
estudios de Pre Inversión en el sector Saneamiento, se define como UF para el presente estudio
así:
CUADRO Nº 01: Datos de la UF

Municipalidad Provincial de Cajamarca
ALCALDE: Crnel PNP. ® RAMIRO BARDALES VIGO
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
NOMBRE DE LA UF Gerencia de Infraestructura.
RESPONSABLE DE
Ing. Wilder M. Urteaga Pajares.
FORMULAR EL PERFIL
RESPOSABLE DE LA UNIDAD
Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla.
FORMULADORA
DIRECCIÓN Gran Qhapac Ñan – 2º Piso.
ELABORACIÓN: Propia
Unidad Ejecutora (UE)
De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público, Ley 28411, la Unidad Ejecutora se crea a propuesta
del titular del pliego y con autorización de la Dirección Nacional de Presupuesto Público
(DNPP), bajo el cumplimiento de determinadas especificaciones.
La Dirección General de Presupuesto Público – Ex DNPP, reconoce como Unidad Ejecutora para
la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad Provincial de Cajamarca; en
consecuencia, en el marco de la Legislación vigente proponemos como UE:
CUADRO Nº 02: Datos de la UE

SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
ÁREA TÉCNICA ENCARGADA DE Gerencia de Infraestructura
LA GESTIÓN DEL PIP
RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA ENCARGADA DE LA GESTIÓN DEL PIP
NOMBRE Ing. Ángel R. Saldaña Quiroz.
CARGO Gerente de Infraestructura.
DIRECCIÓN Alameda de los Incas S/N –Qhapac Ñan
TELÉFONOS
6
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia de Infraestructura, en un órgano de línea, encargada de dirigir, organizar, coordinar,

ejecutar y evaluar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública1.
Ejecutar y supervisar los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo

Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, además de equipo logístico
necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de mejorar la calidad de vida de
la población beneficiaria, cuenta también con personal técnico-profesional para la ejecución de
proyectos diversos.
1.4. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades

CUADRO Nº 03: Matriz de Involucrados
Grupo de Acuerdos y
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
- Proporcionar a los
responsables del diseño
y ejecución del PIP
Mejorar su calidad toda la información y
de vida y reducción apoyo que solicitan.
La población y autoridades de
de enfermedades Coordinación - Han firmado el Acta de
la Comunidad de Plan
Comunidad de diarreicas agudas permanente con compromiso para la
Manzanas como beneficiarios
que afectan a niños funcionarios de la Operación y
San Juan directos, han expresado la
en edad escolar Municipalidad mantenimiento del
necesidad de la ejecución del
Pampa principalmente, Provincial de presente Proyecto
proyecto porque carecen de
repercutiendo de Cajamarca para la - Acta de compromiso
este elemento vital para el
manera negativa en elaboración del PIP. para los pases de
desarrollo de la vida.
su precaria terreno.
economía. - El reservorio se
construirá en un terreno
donado por la
comunidad
Junta
Asumir la Operación y
Administradora No se cuenta con sistema de Reducir reclamos Gestionar ante las
Mantenimiento en agua
agua potable. por falta de agua. autoridades.
(JAS) potable.
La entidad local
comprometida con el - Lograr la
Diseñar y ejecutar Asignación presupuestal
desarrollo del presente universalización
para la ejecución del PIP.
proyecto es la Municipalidad de los servicios Proyectos de
Municipalidad Provincial de Cajamarca, que básicos.
Inversión Pública de Acuerdo Nº 14: Orientar
Provincial de ha visto la necesidad de
los programas sociales y
ejecución de la Obra de - Incrementar el abastecimiento de
Cajamarca los presupuestos
Instalación del Servicio de acceso de los
agua potable urbana participativos
Agua Potable, a fin de brindar pobres a dichos
principalmente hacia la
mejores condiciones de vida servicios. y rural.
universalización de los
y salud de la población del
servicios básicos3.
Caserío San Juan Pampa
ELABORACION: Propia
1
Artículo 87 del Capítulo VII del ROF de la MPC.
2
Reglamento de Organización y Funciones de la MPC, Artículos 87 y 89, Pág. 56
3
Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca, pág. 34
7
1.5. Marco de Referencia
1.5.1. Antecedentes del Proyecto.
El Estado peruano, en su la lucha contra la pobreza, cumple un papel promotor y tiene la

función de crear un marco que ofrezca a los pobres, oportunidades de desarrollo
económico en distintos niveles, tales como condiciones para el desarrollo de mercados y la
provisión de servicios básicos de agua y saneamiento sostenibles y de calidad. A pesar de
las continuas inversiones a gran escala realizadas por gobiernos y agencias de donantes
internacionales, existe una amplia evidencia relacionada al poco acceso de la población
rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca está comprometida en gestionar

sosteniblemente los servicios de saneamiento en su jurisdicción, para ello, en su Plan de
Desarrollo Concertado, específicamente en el Tema N° 14 4.- El incremento del capital
construido (servicios), se fija el desafío de lograr la universalización de los servicios
básicos de: Agua Potable, desagüe, energía eléctrica, teléfono, educación, salud.
El cumplimiento de este desafío requiere dos aspectos: a) incrementar la disponibilidad de

los servicios, y b) incrementar el acceso de los pobres a dichos servicios. En consecuencia,
de toma el ACUERDO Nº 14. Orientar los programas sociales y los presupuesto
participativos principalmente hacia la universalización de los servicios básicos.
El Caserío de San Juan Pampa, ubicado en el C.P. Porcón Bajo, en el Distrito de

Cajamarca, presenta escases de agua potable y consecuencia de ello los servicios de salud,
educación y saneamiento son precarios o no existentes, donde las inadecuadas prácticas de
higiene de la población relacionadas al uso del agua y disposición de excretas son
constantes y causantes de enfermedades diarreicas agudas, por lo que los campesinos
preocupados por esta situación, realizaron las gestiones ante el Gobierno Local, para
Instalar el servicio de Agua.
1.5.2. Compatibilidad con los lineamientos de política del sector
Contexto Nacional:
El presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan
Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, la Ley General de Servicios de Saneamiento, su Reglamento y la
modificatoria de la Ley.
Contexto Regional:
Así mismo, en el Plan Regional de Saneamiento Integral y
4
Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca. Pág. 33 y 34.
8
Contexto Local:
Plan de Desarrollo Concertado de La Provincia de Cajamarca (PDCPC 2004-2015); cuyo

reto es universalizar los servicios de agua y saneamiento de calidad, teniendo un impacto
directo en la salud y calidad de vida de la población.
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que

debe reunir la comunidad, en forma previa a la ejecución de las obras, entre estas
condiciones se considera que: (i) La comunidad se organizará mediante una JASS para
apoyar el proceso constructivo y asumir la administración, operación y mantenimiento de
los servicios de agua potable de manera efectiva; (ii) La JASS y los usuarios participarán
del proceso de capacitación en administración, operación y mantenimiento para adquirir
capacidades y competencias que contribuyan a la sostenibilidad del Servicio de Agua
Potable; así mismo, establecerán una cuota familiar que permita cubrir los costos de
administración, operación, mantenimiento y reposición del tipo de sistema a instalarse ;
(iii) Las familias participarán del proceso de educación sanitaria durante la ejecución del
proyecto con la finalidad de adoptar comportamientos sanitarios saludables; (iv) Se
priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua con la participación activa
de la JASS; y (v) Participación de la municipalidad apoyando y asesorando a las
comunidades en aspectos de organización, participación, definiendo el aporte comunal de
estas (mano de obra voluntaria) en la ejecución y post ejecución del proyecto.
1.5.3. Base Legal Normativa.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades, su competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros
poblados rurales que se encuentra en su jurisdicción, en tal sentido, ha considerado en su
presupuesto del año 2012 los recursos financieros para el financiamiento del presente
proyecto: “Instalación del Servicio de Agua Potable en la Comunidad de San Juan
Pampa, C.P. Porcón Bajo, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca “.
Contexto Nacional
 Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por el DL
Nº 1005 y 1091
 Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública; y
 Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:, en el Título V, Capítulo II, Articulo Nº 80,
donde las Municipalidades en materia de SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD,
tienen como competencias y funciones compartidas de las Municipalidades Provinciales:
Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable,
9
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por

economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el Servicio.
Clasificación Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01y 04, según Clasificador Funcional Programático y
el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o
estructura funcional – programática:
CUADRO Nº 04: Clasificación Funcional

5
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE
Vivienda, Construcción
18: Saneamiento 040: Saneamiento. 0089: Saneamiento Rural.
y Saneamiento
FUENTE: Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04
ELABORACION: Propia
5
Anexo SNIP Nº 1
10
11
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

2.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto.
a. Motivos que generaron la propuesta del Proyecto:
(i) La carencia del Servicio de Agua Potable para la población de la Comunidad de San
Juan Pampa.
(ii) Inadecuadas prácticas de higiene de la población, relacionadas al consumo de agua
segura, lavado de manos, disposición sanitaria de excretas, por la misma situación que
el agua que utilizan actualmente es insuficiente, teniendo que acarrear agua de acequias
y de algunos vecinos, por lo que prefieren guardan agua y utilizar la mínima cantidad
en su aseo personal.
b. Las Características del Problema que se intenta modificar con el Proyecto:
La población rural del departamento de Cajamarca se encuentra en una situación carente e

inadecuada, en lo que a salud y saneamiento se refiere; tal es el caso de la Comunidad de
San Juan Pampa, ubicada en el C. P. Porcón Bajo que en pleno siglo XXI, no cuenta con un
sistema de agua potable, por lo que autoridades y comuneros se han organizado para
gestionar la solución oportuna de este servicio básico, agua potable para la comunidad.
La escases de Agua Potable en los Hogares de estas familias, hace que las prácticas de
higiene sean inadecuadas, situación que genera enfermedades de origen hídrico y reportan
como las de mayor prevalencia en el perfil epidemiológico de la localidad, las mismas que
tienen un impacto directo en la salud de la población más vulnerable (niños menores de
cinco años), siendo las enfermedades diarreicas agudas, las que conllevan a la
deshidratación y por ende a la desnutrición, lo cual incide en una disminución de la
capacidad inmunológica de los pobladores y principalmente de los niños; repercutiendo
directamente en la economía de los hogares por el incremento de gastos en medicamentos,
conllevando al deterioro de la calidad de vida de esta población de escasos recursos
económicos.
Los moradores de este Caserío, para abastecerse de agua potable tienen que visitar a
algunos vecinos que cuentan con agua potable también escasa, y generalmente las
viviendas están muy alejadas, además de ello exponen a sus menores hijos, que se encargan
del acarreo del agua, reduciendo su tiempo del estudio, de diversión y ser atacados por
animales de la zona (Perros, vacunos, etc).
c. Las razones por la que es de interés para la comunidad atender a los problemas de
agua y saneamiento.
La Ejecución del proyecto logrará mejorar las condiciones de salubridad de la población, a

través de una eficiente provisión de los servicios de agua potable, lo cual conlleva a mejorar
12
la calidad de vida de la población asentada en esta comunidad; sin embargo, para ello se
deberá alcanzar las metas siguientes:
(i) Instalar servicios de agua potable, que permitan coberturar al 100% de la población,
garantizar 24 horas diarias en la continuidad del servicio de agua. Se prevé
garantizar una dotación adecuada y almacenamiento de agua potable, permitiendo
su distribución a toda la población.
(ii) Generar capacidades en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para
la administración, operación y mantenimiento que garantice la sostenibilidad de los
servicios.
(iii) Generar en las familias participantes en el proyecto la adopción de comportamientos
sanitarios saludables.
2.1.2. Identificación del Área de Influencia del Estudio.
Ubicación: La Comunidad de San Juan Pampa, se encuentra ubicado en el C.P. Porcón

Bajo, Distrito de Cajamarca, encontrándose a una altitud de 3334 m.s.n.m. y a una
distancia de 14Km. de la ciudad de Cajamarca (Capital del Distrito), recorriendo la
carretera asfaltada hacia Hualgayoc.
Aspectos Geográficos: Presenta un clima templado, seco y soleado en el día y frio en la

noche; y las precipitaciones se dan de diciembre a marso y se presentan con el fenómeno
del Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico del norte peruano tropical.
Su temperatura media anual es de 15,8 ºC. Y por la cercanía al Ecuador y por estar en
ubicada en piso térmico bajo, tiene un invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en
el mes de febrero.
2.1.3. Aspectos Socioeconómicos y culturales:
a) Población afectada
La comunidad de San Juan Pampa, cuenta al año 2007 con una población de 290
habitantes, con una densidad de 5 /hab./vivienda, lo que hace un promedio de 58
familias, pero actualmente cuenta con 45 familias con una densidad habitacional de 5
hab/viv, obteniendo una tasa de crecimiento negativa, por lo que considero una
Tcp =0%6 , además las 45 familias carecen de servicios de agua potable.
CUADRO Nº 05: Población Afectada
Cas. San Juan Pampa (Habitantes)
Afectados al 2012
POBLACION
Densidad
AFECTADA Familias Habitantes
Habitacional
Total 45 5 225
ELABORACION: Propia
FUENTE: INEI 2007- 2012
6
Tasa de crecimiento Poblacional “CERO”, obtenido de información de campo.
13
CUADRO Nº 06: Población Total

POBLACION AÑOS
TOTAL POR
2007 % 2012
GENERO
Hombres 147 49.10 178
Mujeres 143 5090 174
Total 290 100 352
ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 07: Población proyectada según edad

Nº hab. Nº hab.
Descripción
(2007) (2012)
Porcentaje de la población menor de 1 año 01 01
Porcentaje de la población entre 1 y 5 años 31 38
Porcentaje de la población mayor o igual de 65
21 25
años
Total 290 352
ELABORACION: Propia
b) Salud, Higiene y Saneamiento Básico

El caserío San Juan Pampa, no cuenta con Puesto de Salud, razón por lo cual los
pobladores para su atención se trasladan al Puesto de Salud del C.P. Porcón Bajo, y
manifiestan que la carencia de agua, causa enfermedades, siendo las más comunes la
parasitosis intestinal y las enfermedades diarreicas agudas, entre otras, las cuales son
tratadas en su mayoría en forma casera o acudiendo al Puesto de Salud en mención.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Salud en el año 2010, las

principales causas de la morbilidad lo constituyen las enfermedades diarreicas agudas
con 4 casos (10.12%), parasitosis intestinal 3 casos (9.15%), enfermedades de origen
hídrico, que son el reflejo de la mala calidad del agua que vienen consumiendo las
familias.
CUADRO Nº 08: Principales Causas de Morbilidad

Centro de Salud Porcón Bajo (Población Infantil)
Enfermedades 2009 2010
Enfermedades diarreicas agudas 4 5
Parasitosis Intestinal 3 3
Total 7 8
Elaboración: Propia
Fuente: Centro de Salud Porcón Bajo año 2010.
14
c) Características de las viviendas:

El caserío cuenta con una población de 352 habitantes, los cuales corresponden a 70
familias con vivienda propia. El 85% de las viviendas son de adobe y/o tapial con
techos de madera con calamina o teja y el resto es de Material Noble, además 45
viviendas no cuentan con servicios de agua potable, pero si cuentan con el servicio de
energía eléctrica, cabe mencionar también que estas viviendas se encuentran
dispersas.
d) Características de la educación:
En el caserío cuenta con existe institución educativa de nivel primario, por lo que los
niños en edad escolar asisten a las instituciones del C.P. Porcón Bajo.
e) Vías de comunicación en el área de influencia
Para llegar a la comunidad es primero se recorre la carretera Asfaltada a Bambamarca

hasta el Km 14, luego recorriendo una trocha carrozable, la misma que conduce hasta
esta comunidad.
f) Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles

de ingreso de la población
Los habitantes del Caserío San Juan Pampa, son predominantemente agricultores que
alcanzan al 80% y el restante se dedica a otras actividades como la artesanía,
construcción, minería; la producción agrícola para autoconsumo y los excedentes de
la producción lo comercializan en los mercados de la Ciudad de Cajamarca, los Lunes
de cada semana o en el C.P. Porcón. Además, se dedican a la crianza de ganado ovino
pero en pequeña cantidad.
g) Predisposición al pago de tarifas de servicio
Los pobladores consideran que el servicio de agua es muy importante y debe pagarse
por ello. Por lo que luego de la reunión realizada con las autoridades comunales, en la
misma que el total de la población está dispuesta a pagar una cuota mensual, siempre
y cuando se instale un servicio de agua potable de calidad, con continuidad de 24
horas; así mismo, hubo consenso en conformar la organización de una JASS que
administre, opere y mantenga el servicio de agua potable.
2.1.4. Diagnóstico situacional de agua y saneamiento:
a) Situación de los servicios:
La población de San Juan Pampa, en un promedio de 45 viviendas no cuenta con

servicios de agua potable, por lo cual se abastece de algunas fuentes de agua que se
encuentran cercanas a sus viviendas; el agua de estas fuentes son de mala calidad,
15
no apta para el consumo humano y algunos acuden a sus vecinos que si cuentan con
agua potable.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes (baldes
de 10 litros, bidones y cilindros). Tarea realizada por niños y madres de familia; y
algunas veces el padre de familia (05 veces), tomando un tiempo de acarreo del
agua de 9 minutos los adultos y 12 minutos los niños y/o niñas.
El agua recolectada es depositada en baldes y latas que no ofrecen las condiciones

adecuadas, porque los usan sin tapas, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los
niños con las manos, y expuesta a los animales domésticos, etc.
Cabe mencionar también que los comportamientos sanitarios de las familias son
inadecuados, poniendo en riesgo su salud y la de sus hijos.
La población tiene una débil capacidad de organización y para la gestión de un

servicio de agua potable requiere del apoyo técnico para formar la organización y
capacitarla durante el proceso de implementación del proyecto, lograr que
desarrollen habilidades y destrezas y se creen las condiciones necesarias para la
sostenibilidad durante la etapa post ejecución.
Los pobladores conscientes de esta realidad, están comprometidos en gestionar ante

sus autoridades la instalación de un sistema de agua potable con la capacitación para
la gestión administrativa y la educación sanitaria.
b) Situación de la infraestructura de agua:
La carencia del servicios de agua, hace que el proyecto considere diseñar un sistema
de captación de agua seguro, para ello será necesario hacer en primer lugar, el
análisis físico, químico y bacteriológico, además de medir la cantidad de las fuentes
de agua probables que puedan utilizarse, con ello se determinará la tecnología para
el tratamiento del agua para consumo humano.
La línea de conducción será diseñada de tal forma que garantice el consumo

poblacional de máxima demanda diaria.
El volumen de almacenamiento de agua debe garantizar la dotación de 50 litros por

persona por día de acuerdo a la norma para zona rural y las presiones mínimas en
cada vivienda.7
La distribución de agua será a cada domicilio, a través de una pileta domiciliaria y
en su dimensionamiento deberá considerar el consumo máximo horario de la
población.
7
Parámetros básicos a considerar en la Formulación de Agua. (MEF)
16
c) Situación de la infraestructura de saneamiento:
El proyecto no considera la construcción de infraestructura para la disposición

sanitaria de excretas, porque en esta comunidad existen letrinas y están en buen
estado.
2.1.5. Diagnóstico de la situación administrativa de los servicios:
La necesidad de contar con el Servicio de Agua Potable, que es vital para el desarrollo
de la vida, ha hecho que la población se organice para gestionar el proyecto ante las
autoridades, y lo hicieron mediante El Presidente de la Ronda Campesina del C.P.
Porcón Bajo, el Ex, Teniente Gobernador y La JASS conformada por 03 miembros:
Presidente, Secretario y Tesorera, los mismos que fueron elegidos en asamblea comunal.
2.1.6. Intentos de soluciones anteriores:
La población con el afán de solucionar el problema de abastecimiento de agua, lograron

conseguir un manantial en la comunidad de Yun Yun Chaquipuquio, en el año 1993, sin
embargo han pasado muchos años para que la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
logre atender a su solicitud.
Actualmente han conseguido han obtenido la Resolución Directoral Nº 0254-2011-
ANA-AAA VI MARAÑON, de la Fuente de Agua del Manantial Yun Yun
Chaquipuquio, cuyo caudal es de 0.48lts/seg.
2.1.7. Análisis de Peligros en la zona afectada
La zona donde se ubica el proyecto está afectada por lluvias torrenciales en épocas de
lluvia, sin embargo el terreno donde se instalará la línea de conducción para el sistema
de agua potable del Cas. San Juan Pampa no considera peligros considerables, sin
embargo los sismos que se han sentido en Cajamarca han sido de intensidades medias, lo
que puede romper las uniones de las tuberías, por lo que está deberá ubicarse sobre una
cama de arena para poder absorber el movimiento sísmico, especificación técnica que se
describirá en el expediente técnico.
CUADRO Nº 09: Análisis de riesgos.

Cas. San Juan Pampa.
Pregunta SI NO Comentarios
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la
x
cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
x
de peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales Lluvias que producen
x
durante la vida útil del proyecto? derrumbes
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características, frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Lluvias x x x
Torrenciales
Sismo x x x
Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta a la Población.
17
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Problema.
“INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CAS. SAN JUAN PAMPA EN
EL C.P. PORCÓN BAJO”
2.2.2. Causas.
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados

causas directas e indirectas que aquejan al Cas. San Juan Pampa, mencionado al
respecto los siguientes:
 Consumo de Agua de mala calidad.

 Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
 Baja cobertura de agua potable.
 Carencia de Sistema de agua potable.
 Escasa educación sanitaria.
 Débil organización y gestión en sistemas de agua y saneamiento.
Causas directas:
a). Consumo de agua de mala calidad: La Inexistencia y baja cobertura de agua

potable, hacen que se consuma agua de acequias y quebradas y otros por acarreos
de agua de algunas viviendas cercanas que cuentan con sistema de agua potable.
b). Inadecuados hábitos y prácticas de higiene: Falta de educación sanitaria y

capacitación.
Causas indirectas:
 Inexistencia de Sistema de agua potable.

 Escaza educación sanitaria.
 Débil organización y gestión en sistemas de agua y saneamiento.
2.2.3. Efectos
Definido el problema central; es precisamente a partir de éste que se han identificado

algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían no solucionarlo, lo que
constituyen EFECTOS del problema.
18
 Incremento de los índices de morbilidad.

 Incremento de los índices de mortalidad infantil.
 Incremento de la desnutrición.
 Incremento de los gastos en atenciones de salud de la población.
Efectos directos:
 Incremento en los índices de morbilidad;

 Incremento de los índices de mortalidad infantil;
 Incremento de la desnutrición;
Efectos directos:
 Incremento en los gastos de atención de salud de la población.
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado

son consecuencias que se producirían si el problema persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL

CASERIO SAN JUAN PAMPA EN EL C.P. PORCÓN BAJO”.
2.2.4. Árbol de Problemas, Causas y Efectos
En el gráfico adjunto, se muestra las Causas y Efectos que han permitido elaborar el
Árbol de Problemas o Causa-Efecto, en función al Problema planteado:
19
GRAFICO Nº 01:
ARBOL DE PROBLEMAS
O CAUSA-EFECTO
EFECTO FINAL
Consumo de agua de mala calidad de
la calidad de vida de la población de
San Juan Pampa.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos en atenciones de salud
de la población.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Incremento de los índices Incremento de los índices Incremento de la
de morbilidad. de mortalidad infantil. desnutrición.
Incremento de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y

Dérmicas en el Cas. San Juan Pampa en el C.P. Porcón Bajo
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hábitos
Consumo de agua
y prácticas de
de mala calidad
higiene
CAUSA
CAUSA INDIRECTA CAUSA
INDIRECTA Débil INDIRECTA
Inexistencia organización Escaza
de Sistema de y gestión en Educación
agua potable agua y sanitaria.
saneamiento.
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: Medios y Fines.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando
el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).
Problema Central: Objetivo Central:

Incremento de enfermedades Reducción de las enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y Gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas en el Cas. San Juan Pampa del dérmicas en el Cas. San Juan Pampa
C.P. Porcón Bajo. del C.P. Porcón Bajo.
20
Objetivo Central o Propósito del Proyecto.
El objetivo central del proyecto, busca dar solución al problema central identificado y debe ser
colocado como el centro del árbol de objetivos:
“REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS
Y DERMICAS EN EL CAS. SAN JUAN PAMPA DEL C.P. PORCÓN BAJO”.
Objetivo General: “MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA ZONA”, el

mismo que está relacionado con el fin último del proyecto.
Objetivos Específicos: Del árbol de Objetivos, específicamente en lo que se refiere al árbol de

Medios, se han identificado 03 objetivos específicos o medios fundamentales:
1. Óptima cobertura de agua potable.

2. Existencia de Sistema de Agua Potable.
3. Suficiente educación sanitaria.
2.3.1. Análisis de Medios del Proyecto:
Medios de Primer Nivel:
 Consumo de agua de buena calidad.

 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Medios Fundamentales:
 Existencia del Sistema de Agua Potable.

 Suficiente educación sanitaria.
 Buena organización y gestión en agua y saneamiento.
2.3.2. Análisis de Fines del Proyecto.
Fines Directos:
 Bajos índices de morbilidad.

 Bajos índices de mortalidad infantil.
 Disminución de la desnutrición.
Fines Indirectos:
 Disminución de los gastos en atenciones de salud de la población.
Fin Último: “Mejor calidad de vida de la población de la población del Cas, San
Juan Pampa en el C. P. Porcón Bajo”.
21
2.3.3. Árbol de Objetivos, Medios – Fines.

En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Objetivos o Medios y Fines.
GRAFICO Nº 02:
ARBOL DE OBJETIVOS
O MEDIOS-FINES
FIN ÚLTIMO
Consumo de agua de buena calidad
de la población del Cas. San Juan
Pampa en el C.P. Porcón Bajo.
FIN INDIRECTO
Disminución de los gastos en
atenciones de salud de la población.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Bajos índices de Bajos índices de Disminución de la
morbilidad mortalidad infantil desnutrición.
OBJETIVO CENTRAL
Reducción de las Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en e Cas.
San Juan Pampa del C.P. Porcón Bajo.
MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL
Consumo de agua de Adecuados hábitos y
buena calidad. prácticas de higiene.
MEDIO MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
01 03
02
Existencia de Buena organización
Suficiente
Sistema de Agua y gestión en agua y
educación sanitaria
Potable. saneamiento.
22
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
2.5.1. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Observamos el árbol de objetivos, que nos será útil para definir las acciones para cada Medio Fundamental, lo cual nos permitirá obtener
las Alternativas de solución al problema identificado.
GRAFICO Nº 03
RELACION DE MEDIOS
FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL

01 FUNDAMENTAL 02 03
Existencia de Sistema de Suficiente educación Buena organización y gestión
Agua Potable sanitaria en agua y saneamiento
ACCION
ACCION
ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION 1.9 ACCION ACCION ACCION 3.1
ACCION 1.6 ACCION ACCION
1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 Constru 1.10 1.11 ACCION Capacitacione
1.4A Construc 1.8 1.12
Constru Línea Constru Construc cción de Construc Constru 2.1 s en
Pase ción de Red de Conexio
Captaci cción de de cción de cion de caja de ción de cción de Capacitaci administración
aéreo reservori distribuc nes
ón de cámara conducc cámara caseta válvulas caja de caja de ones en , operación y
con o ión domicilia
fondo de ión rompe de de válvulas válvulas educación mantenimiento
tubería rectangul (1606.5 rias (45
(01 reunión. (1622.7 presión válvulas control de purga aire (02 sanitaria. de agua
de PVC ar de ml.) Unid)
Unid.) (2 Unid) 3 ml). (1 unid) (1 Unid) (07 (02 unid) unid) potable.
10m3
unid)
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 01:
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 02:
23
Planteamiento de Acciones.
Del gráfico 03: Se ha identificado acciones para cada medio fundamental, cuya implementación
permitirá alcanzar el objetivo central identificado.
Medio Fundamental 1: Existencia de Sistema de agua potable.
 Acción 1.1A: Trabajos preliminares.

 Acción 1.1: Captación de fondo (01) Unidad.
 Acción 1.2: Construcción de cámara de reunión (01) unidades.
 Acción 1.3: Construcción de línea de conducción (1622.73 ml).
 Acción 1.5: Construcción de cámara rompe presión (01 unid).
 Acción 1.6: Construcción de reservorio rectangular de 10 m3.
 Acción 1.7: Construcción de caseta de válvulas (01 unid).
 Acción 1.8: Red de distribución (1606.5 ml).
 Acción 1.9: Construcción de caja de válvulas de control (07 unid).
 Acción 1.10: Construcción de caja de válvulas de purga (02 unid).
 Acción 1.11: Construcción de caja de válvulas de aire (02 unid).
 Acción 1.12: Conexiones domiciliarias (45 Unid).
Medio Fundamental 2: Suficiente educación sanitaria.
 Acción 2.1: Capacitaciones en educación sanitaria.
Medio Fundamental 3: Buena organización y gestión en agua y saneamiento.

 Acción 3.1: Capacitaciones en administración, operación y mantenimiento de agua
potable.
 Acción 3.2: Modulo de capacitaciones en administración, operación y mantenimiento.
Medio Fundamental 4: Transporte de Materiales y otros.
 Acción 4.1: Flete terrestre.

 Acción 4.2: Placa recordatoria.
Medio Fundamental 5: Transporte de Materiales y otros.

 Acción 5.1: Limpieza de terreno.
 Acción 5.2: Construcción de obras civiles.
 Acción 5.3: Instalación de servicios higiénicos.
24
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1: “Instalación del sistema de agua potable en el Cas.

San Juan Pampa, con reservorio rectangular de 10 m3”.
CUADRO Nº 10: Componentes y acciones de la Alt.1

PRINCIPALES RUBROS UNID CANT
A TANGIBLES
1 EXISTENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1
1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00
1.2 CAPTACION DE FONDO (01 UNID) UNID 1.00
1.3 CAMARA DE REUNION (01 UNID) UNID 1.00
1.4 LINEA DE CONDUCCION (1622.73 ml) ML 1,622.73
1.5 CAMARA ROMPE PRESION (02 UNID) GLB 2.00
1.6 RESERVORIO RECTANGULAR (10 M3) UNID 1.00
1.7 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VÁLVULAS (1 UNID 1.00
1.8 RED DE DISTRIBUCIÓN (1606.5 ML) ML 1,606.50
1.9 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (7 und) ML 7.00

1.10 CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA ( 2 UND) UNID 2.00
1.11 CAJA DE VÁLVULAS DE AIRE ( 2 UND) UNID 2.00
1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS UNID 45.00
2 SUFICIENTE EDUCACION SANITARIA GLB 1.00
2.1 EDUCACION SANITARIA mes 2.50
BUENA ORGANIZACIÓN Y GESTION EN AGUA Y
3 GLB 1.00
SANEAMIENTO
3.1 CAPACITACION EN A+O+M mes 2.50
3.2 MODULO DE CAPACITACION EN A+O+M Y E.S. GLB 1.00

4 TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS GLB 1.00
4.1 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
4.2 PLACA RECORDATORIA UNID 1.00
5 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO est 1.00
05.02 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES est 1.00
05.03 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS est 1.00
ELABORACION: Propia
25
PROYECTO ALTENATIVO 2: “Instalación del sistema de agua potable en el Cas. San

Juan Pampa, con reservorio rectangular de 10 m3 y Pases Aéreos con tubería PVC”.
CUADRO Nº 11: Componentes y acciones de la Alt.2

UNID CANT
PRINCIPALES RUBROS
A T ANGIBLES
1 EXIST ENCIA DE SIST EMA DE AGUA POT ABLE GLB 1
1.1 OBRAS PRELIMIN ARES GLB 1.00
1.2 C APTAC ION DE FON DO (01 U N ID) U N ID 1.00
1.3 C AMARA DE REU N ION (01 U N ID) U N ID 1.00
1.4 LIN EA DE C ON DU C C ION (1622.73 ml) ML 1,622.73
1.5 PASES AEREOS GLB 2.00
1.6 C AMARA ROMPE PRESION (01 U N ID) U N ID 2.00
1.7 RESERVORIO REC TAN GU LAR (10 M3) U N ID 1.00
C ON STRU C C IÓN DE C ASETA DE VÁLVU LAS (1
1.8 U N ID 1.00
U N D)
1.9 RED DE DISTRIBU C IÓN (1606.5 ML) ML 1,606.50
1.10 C AJA DE VÁLVU LA DE C ON TROL (7 und) U N ID 7.00
1.11 C AJA DE VÁLVU LAS DE PU RGA ( 2 U N D) U N ID 2.00
1.12 C AJA DE VÁLVU LAS DE AIRE ( 2 U N D) U N ID 2.00
1.13 C ON EXION ES DOMIC ILIARIAS U N ID 45.00
2 SUFICIENT E EDUCACION SANIT ARIA GLB 1.00
2.1 EDU C AC ION SAN ITARIA mes 2.50
BUENA ORGANIZACIÓN Y GEST ION EN AGUA Y

3 GLB 1.00
SANEAMIENT O
3.1 C APAC ITAC ION EN A+O+M mes 4.00
3.1 MODU LO DE C APAC ITAC ION EN A+O+M Y E.S. GLB 1.00
4 T RANSPORT E DE MAT ERIALES Y OT ROS GLB 1.00
4.1 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
4.2 PLAC A REC ORDATORIA U N ID 1.00
5 MIT IGACION AMBIENT AL EST 1.00
05.01 Limpieza de terreno EST 1.00
05.02 construccion de obras civ iles EST 1.00
05.03 Instalacion de serv icios higienicos. EST 1.00
B INT ANGIBLES
21 GASTOS GEN ERALES+U TI+IGV GLB 1.00
22 ESTU DIOS DEFIN ITIVOS (EXP. TEC N IC O) GLB 1.00
23 SU PERVISION Y LIQU IDAC ION DE OBRA GLB 1.00
ELABORACION: Propia
26
III. FORMULACION.
3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA.
a). Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años.
La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo conformada
por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas del caserío en mención.
La identificación de la población objetivo para el sistema de agua potable, se muestra a

continuación:
CUADRO Nº 12: Población Objetivo.

POBLACION DEL CAS. SAN JUAN PAMPA
(AGUA POTABLE)
Población de referencia distrito de Cajamarca (hab.) al 2012 228,691

Población Objetivo del proyecto (hab.) 225
Nº de familias beneficiadas (2012) 45
Manantiales Yun Yun Chaquipuquio 45
Total familias beneficiarias 45
Nº de personas promedio por familia 5
Total población beneficiaria (2012) 225
Tasa de crecimiento anual (Dist. Cajamarca) 3.96%
FUENTE: Padrón de beneficiarios
INEI 2007-2012
La proyección de la demanda para el sistema de agua potable, se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 13: Proyección de la Población para el servicio de agua potable.
AÑOS
Nº Familias / Nº Serv. Agua
Potable. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población (Hab.) 225 229 234 238 243 247 252 257 262 267 272
Nº Familias Prom. 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54
AÑOS
Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población (Hab.) 277 282 287 293 298 304 310 316 322 328
Nº Familias Prom. 55 56 57 59 60 61 62 63 64 66
POBLACION PROMEDIO EN
276
EL HORIZONTE
POBLACION TOTAL EN EL
5,516
HORIZONTE
27
b) Información base y parámetros:
CUADRO Nº 14: Información base y parámetros.
SIN CON
LOCALIDAD SAN JUAN PAMPA
PROYECTO PROYECTO
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes al 2012) 225
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 3.96% 3.96%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5

DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros /
50 50
habitante - día) (3)
ELABORACION: Propia
(1) Proyecciones del INEI.

(2) Información determinada por la Unidad Formuladora.
(3) Dotación= 50lt/hab/día, para la Zona Rural.
28
c) Proyección de la demanda del servicio de agua potable:
CUADRO Nº 15: Proyección de la Demanda del Servicio.

VIVIENDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DE
COBERTUR POBLACIO CONEXIONE CONSUMO DOMESTICO DEMANDA PRODUCCION DE AGUA MAXIMA MAXIMA VOLUMEN
S PERDIDA
AÑ POBL A DE N S DIARIA HORARIA ALMACEN
SERVIDAS S
O . CONEXIONE SERVIDA DOMESTICA
(unidades FISICAS
S (%) (hab) S
) lt/dia lt/s lt/s lt/dia m3/año lt/s lt/s m3/dia
(4)=(2)x(3 (7)=(4)x5 (8)=(7)/864 (10)=(8)/( (11)=(7)/( (12)=(11)x365/10 (13)=(10)x1 (14)=(13)x (15)=(11)x20%/10

(1) (2) (3) (5) (6)=(5) (9)
) 0 00 1-(9)) 1-(9)) 00 .3 2 00
0 225 0.0% 0 0 0 0 0.0 0% 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

1 229 100.0% 229 46 46 11,450 0.13 5% 0.14 12,053 4,399 0.18 0.36 2.41
2 234 100.0% 234 47 47 11,700 0.14 5% 0.14 12,316 4,495 0.19 0.37 2.46
3 238 100.0% 238 48 48 11,900 0.14 5% 0.14 12,526 4,572 0.19 0.38 2.51
4 243 100.0% 243 49 49 12,150 0.14 5% 0.15 12,789 4,668 0.19 0.38 2.56
5 247 100.0% 247 49 49 12,350 0.14 5% 0.15 13,000 4,745 0.20 0.39 2.60
6 252 100.0% 252 50 50 12,600 0.15 10% 0.16 14,000 5,110 0.21 0.42 2.80
7 257 100.0% 257 51 51 12,850 0.15 10% 0.17 14,278 5,211 0.21 0.43 2.86
8 262 100.0% 262 52 52 13,100 0.15 10% 0.17 14,556 5,313 0.22 0.44 2.91
9 267 100.0% 267 53 53 13,350 0.15 10% 0.17 14,833 5,414 0.22 0.45 2.97
10 272 100.0% 272 54 54 13,600 0.16 10% 0.17 15,111 5,516 0.23 0.45 3.02
11 277 100.0% 277 55 55 13,850 0.16 15% 0.19 16,294 5,947 0.25 0.49 3.26
12 282 100.0% 282 56 56 14,100 0.16 15% 0.19 16,588 6,055 0.25 0.50 3.32
13 287 100.0% 287 57 57 14,350 0.17 15% 0.20 16,882 6,162 0.25 0.51 3.38
14 293 100.0% 293 59 59 14,650 0.17 15% 0.20 17,235 6,291 0.26 0.52 3.45
15 298 100.0% 298 60 60 14,900 0.17 15% 0.20 17,529 6,398 0.26 0.53 3.51
16 304 100.0% 304 61 61 15,200 0.18 20% 0.22 19,000 6,935 0.29 0.57 3.80
17 310 100.0% 310 62 62 15,500 0.18 20% 0.22 19,375 7,072 0.29 0.58 3.88
18 316 100.0% 316 63 63 15,800 0.18 20% 0.23 19,750 7,209 0.30 0.59 3.95
19 322 100.0% 322 64 64 16,100 0.19 20% 0.23 20,125 7,346 0.30 0.61 4.03
20 328 100.0% 328 66 66 16,400 0.19 20% 0.24 20,500 7,483 0.31 0.62 4.10
Se ha considerado una dotación de 50 lt/hab. Que es un promedio de dotación rural.

El reservorio será construido de 10m3 capacidad útil.
28
3.2. ANALISIS DE LA OFERTA.
3.2.1. Análisis de la Oferta sin Proyecto.

El caserío San Juan Pampa, no cuenta con ningún sistema de agua potable; por
lo que consideraremos la capacidad de diseño de los componentes del sistema
es cero, en la situación actual (año 0)
3.2.2. Análisis de la Oferta con Proyecto.
La oferta con proyecto, considera la dotación de agua potable con conexiones

domiciliarias a 45 familias según padrón de beneficiarios.
El caudal que ofrece la fuente es de = 0.48 lt/seg, caudal medido en el mes de

Marzo del 2011 (manantial Yun Yun Chuquipuquio, ubicado en el Cas. Yun
Yun Bajo, C.P. Porcón Bajo a unos 4.5 km de distancia de la población
beneficiaria), según la Resolución Directoral Nº 0254-2011-ANA-AAA VI
MARAÑON.
3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA.
En los cuadros y gráficos siguientes se muestra el balance Oferta-Demanda a nivel de

los principales componentes:
a).- Balance Oferta – Demanda de la Captación:
CUADRO Nº 16: BALANCE O-D SIN PROYECTO

(DE LA CAPTACION)
D emanda
Of ert a B alance
A ño M axima
diaria ( lt / s)
( lt / s) ( lt / s) Balance Oferta-Demanda de la Captación
Sin Proyecto
0 0.00 0.00 0.00
1 0.18 0.00 -0.18 0.35
2 0.19 0.00 -0.19
3 0.19 0.00 -0.19
0.30
4 0.19 0.00 -0.19
5 0.20 0.00 -0.20
Volum en (lt/s)
0.25
6 0.21 0.00 -0.21
7 0.21 0.00 -0.21
8 0.22 0.00 -0.22 0.20
9 0.22 0.00 -0.22
10 0.23 0.00 -0.23 0.15
11 0.25 0.00 -0.25 DEFICIT
12 0.25 0.00 -0.25 0.10
13 0.25 0.00 -0.25
14 0.26 0.00 -0.26 0.05
15 0.26 0.00 -0.26
16 0.29 0.00 -0.29
0.00
17 0.29 0.00 -0.29 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
18 0.30 0.00 -0.30 Años
19 0.30 0.00 -0.30 Oferta de Agua Potable
Demanda de Agua Potable
20 0.31 0.00 -0.31
29
CUADRO Nº 17: BALANCE O-D CON PROYECTO

(DE LA CAPTACION)
D e m a nda
M a xim a O f e rt a B a la nc e
A ño
dia ria ( lt / s ) ( lt / s )
Balance Oferta-Demanda de la Captación
( lt / s e g) Con Proyecto
0 0.00 0.48 0.48
0.50
1 0.18 0.48 0.30
2 0.19 0.48 0.29 0.45
3 0.19 0.48 0.29
4 0.19 0.48 0.29 0.40
5 0.20 0.48 0.28
Volum en (lt/s)
SUPERAVIT
0.35
6 0.21 0.48 0.27
7 0.21 0.48 0.27 0.30
8 0.22 0.48 0.26
0.25
9 0.22 0.48 0.26
10 0.23 0.48 0.25 0.20
11 0.25 0.48 0.23
12 0.25 0.48 0.23 0.15
13 0.25 0.48 0.23
0.10
14 0.26 0.48 0.22
15 0.26 0.48 0.22 0.05
16 0.29 0.48 0.19
0.00
17 0.29 0.48 0.19
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
18 0.30 0.48 0.18 Años
19 0.30 0.48 0.18
Of erta Demanda
20 0.31 0.48 0.17
Como se puede observar en el cuadro y gráficos anteriores la producción del Manantial

Yun Yun Chaquipuquio es de 0.48 lts/seg el que podrá abastecer eficientemente
aproximadamente a la población durante todo el horizonte de evaluación.
b).- Balance Oferta – Demanda de la Reservorio:
CUADRO Nº 18: Balance O-D Sin Proyecto (Del Reservorio)

Dem. de
Volúmen
Oferta Balance Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Año de
(m³/dia) (m³/dia) Sin Proyecto
almacen
m³/dia
0 0.00 0.00 0.00 4.50
1 2.41 0.00 -2.41
2 2.46 0.00 -2.46 4.00
3 2.51 0.00 -2.51
3.50
4 2.56 0.00 -2.56
Volum en (m3/día)
5 2.60 0.00 -2.60 3.00

6 2.80 0.00 -2.80
7 2.86 0.00 -2.86 2.50
8 2.91 0.00 -2.91
9 2.97 0.00 -2.97 2.00
10 3.02 0.00 -3.02 DEFICIT
1.50
11 3.26 0.00 -3.26
12 3.32 0.00 -3.32
1.00
13 3.38 0.00 -3.38
14 3.45 0.00 -3.45 0.50
15 3.51 0.00 -3.51
16 3.80 0.00 -3.80 0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
17 3.88 0.00 -3.88
Años
18 3.95 0.00 -3.95
Of erta de Agua Potable
19 4.03 0.00 -4.03
Demanda de Agua Pot able
20 4.10 0.00 -4.10
30
CUADRO Nº 19: Balance O-D Con Proyecto (Del Reservorio)

Dem. de
Volúmen Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Oferta Balance Con Proyecto
Año de
(m³/dia) (m³/dia)
almacen
m³/dia
0 0.00 0.00 0.00
44.00
1 2.41 41.47 39.06
2 2.46 41.47 39.01 40.00
3 2.51 41.47 38.97 36.00
4 2.56 41.47 38.91
Volum en (m3/adia)
5 2.60 41.47 38.87 32.00
6 2.80 41.47 38.67 28.00
7 2.86 41.47 38.62 SUPERAVIT
24.00
8 2.91 41.47 38.56
9 2.97 41.47 38.51 20.00
10 3.02 41.47 38.45
16.00
11 3.26 41.47 38.21
12 3.32 41.47 38.15 12.00
13 3.38 41.47 38.10 8.00
14 3.45 41.47 38.02
4.00
15 3.51 41.47 37.97
16 3.80 41.47 37.67 0.00
17 3.88 41.47 37.60 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Años 20
18 3.95 41.47 37.52
Oferta de Agua Potable
19 4.03 41.47 37.45
Demanda de Agua Potable
20 4.10 41.47 37.37
Como se puede observar en el cuadro y gráficos anteriores, el volumen de
almacenamiento del Reservorio de 10 m3, planteado en la oferta, cubre el déficit en
un 100% durante el periodo de diseño de 20 años del proyecto.
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
PROYECTO ALTENATIVO 1: “Instalación del sistema de agua potable en

el Cas. San Juan Pampa, con reservorio rectangular de 10 m3”.
El sistema está compuesto por:
Captaciones: Se construirá una caja de captación de Fondo, de concreto armado

F’c= 210 Kg/cm2
Cámaras de Reunión: El total de cámaras de reunión proyectadas es de 01

unidades con las siguientes características:
Se construirá 01 cámara de reunión, de concreto armado F’c= 210 Kg/cm2, sin

caja de válvulas con tuberías de entrada y salida de diámetros.
Reservorio de 10 m3: Se construirá un Reservorio rectangular de 10 m3 de

capacidad que asegura el abastecimiento de agua en las horas de máxima
demanda, el cual representa el 25 % del consumo medio diario anual , será de
concreto armado, los muros serán de 0.15 m de espesor de concreto armado o
(ver plano R1).
Caseta de válvulas: Adyacente al Reservorio se construirá una caseta de

válvulas cuyas tuberías válvulas y accesorios tendrán los siguientes diámetros:
31
 Tubería de ingreso (línea de conducción) – válvula de bronce : Ø= 2”

 Tubería de salida (línea de Aducción) – válvula de bronce :Ø= 1.5”
 Tubería de rebose y limpia – válvula de bronce: Ø= 4”
Equipo de Desinfección: Como la calidad del agua de las fuentes, satisface las
normas mínimas de calidad vigente, solamente se tratará por desinfección, por
lo tanto utilizaremos el depósito de almacenamiento como lugar de instalación
del clorinador tipo difusor automático. La instalación se hará suspendiéndola
cerca de la tapa del reservorio e irá totalmente sumergida en el agua.
Según recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, se debe utilizar como

desinfectante cloro o algún compuesto clorado, tal como el hipoclorito de calcio
al 30%, asegurando un cloro residual mínimo de 0.5 ppm y no mayor de 3 ppm
en cualquier punto de la red.
Línea de Conducción:
A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN.- La línea de conducción ha sido

diseñada para conducir el caudal que va a satisfacer la máxima
demanda diaria ( Qmaxd. ) de la población, el diámetro de las tuberías
se ha determinado por continuidad:
El cálculo de las pérdidas de carga se hizo mediante la fórmula

empírica de Hazen y Williams y no se ha considerado las pérdidas de
carga locales por ser pequeñas.
La tubería será tendida previa cama de apoyo y será capaz de soportar

75 metros de columna de agua ó 7.5 Kg/cm².
La Línea de Conducción ha sido diseñada para conducir un caudal de

5.00 l/s, siendo su longitud total 1622.73 m., distribuyéndose la tubería
de la siguiente manera:
 Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 2” 1622.73 m
B. CÁMARAS ROMPE PRESIÓN T-6.- Se construirán 01 cámara

rompe presión, tipo CRP – 6, cuyas tuberías de entrada, salida, rebose
y limpieza así como las cotas de terreno en las que se ubicarán se
detallan en los planos.
C. VÁLVULAS DE AIRE.- En la línea de conducción se instalarán 02

und de válvulas de aire en las partes de tubería que tengan
contrapendiente (PUNTOS ALTOS) tal y como está establecido en el
plano correspondiente.
D. VÁLVULAS DE PURGA.- En la línea de conducción se instalarán 02

und de válvulas de Purga que permitan periódicamente la limpieza de
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de
conducción con topografía accidentada, las características de las
válvulas de Purga se describen en el siguiente cuadro.
32
Línea de Aducción y Red de Distribución:
A. LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN.
La línea de aducción y red de distribución se diseñó con el caudal

máximo horario: Qmaxh= 2.60 l/s y ha sido analizada como un sistema
mixto (red abierta y red cerrada). La determinación de los caudales de
cada uno de los tramos del sistema, se realizó empleando el método del
seccionamiento (Método de la Densidad Poblacional por Área de
Influencia de Cada Nudo) esto es:
Caudal en el nudo:
Caudal Unitario Poblacional:
Donde:
qu= Caudal unitario poblacional
Qt= Caudal total o Caudal Máximo Horario
Qn= Caudal en el nudo
Pt= Población total del proyecto
Pn= Población del área de influencia del nudo
Una vez determinados los caudales de cada tramo se diseñó los

diámetros de tubería de cada tramo, empleando para ello la ecuación de
continuidad y los rangos de velocidad permisibles (0.60 m/s a 3 m/s).
El cálculo hidráulico de red abierta se diseñó con la fórmula de Hazen y
Williams y para el diseño hidráulico de la red cerrada se empleó el
método de Hardy Cross.
La longitud total es de 1606.5 m. distribuyéndose la tubería de la

siguiente manera:
o Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 1.5” 716.00 m

o Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 1” 890.50 m
Conexiones Domiciliarias: Se ha previsto la instalación de 45 conexiones

domiciliarias, para la instalación desde la red de distribución principal hasta
cada punto de las viviendas se ha estimado la longitud de tubería y los
accesorios necesarios, que serán de PVC SAP diámetro 1/2". Cada Conexión
tendrá una válvula de paso de Ø1/2", que será usada en caso que se requiera
cortar el agua por algún desperfecto o para control.
 PROYECTO ALTENATIVO 2: “Instalación del sistema de agua potable en

el Cas. San Juan Pampa, con reservorio rectangular de 10 m3 y PASES
AEREOS CON TUBERIA PVC”.
El sistema está compuesto por:
Captaciones: Se construirá una caja de captación de Fondo, de concreto

armado F’c= 210 Kg/cm2
Cámaras de Reunión: El total de cámaras de reunión proyectadas es de 01

unidades con las siguientes características:
33
Se construirá 01 cámara de reunión, de concreto armado F’c= 210 Kg/cm2, sin

caja de válvulas con tuberías de entrada y salida de diámetros.
Reservorio de 10 m3: Se construirá un Reservorio rectangular de 10 m3 de

capacidad que asegura el abastecimiento de agua en las horas de máxima
demanda, el cual representa el 25 % del consumo medio diario anual, será de
concreto armado, los muros serán de 0.15 m de espesor de concreto armado o
(ver plano R1).
Caseta de válvulas: Adyacente al Reservorio se construirá una caseta de

válvulas cuyas tuberías válvulas y accesorios tendrán los siguientes diámetros:
 Tubería de ingreso (línea de conducción) – válvula de bronce : Ø= 2”

 Tubería de salida (línea de Aducción) – válvula de bronce :Ø= 1.5”
 Tubería de rebose y limpia – válvula de bronce : Ø= 4”
Equipo de Desinfección: Como la calidad del agua de las fuentes, satisface las
normas mínimas de calidad vigente, solamente se tratará por desinfección, por
lo tanto utilizaremos el depósito de almacenamiento como lugar de instalación
del clorinador tipo difusor automático. La instalación se hará suspendiéndola
cerca de la tapa del reservorio e irá totalmente sumergida en el agua.
Según recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, se debe utilizar como

desinfectante cloro o algún compuesto clorado, tal como el hipoclorito de calcio
al 30%, asegurando un cloro residual mínimo de 0.5 ppm y no mayor de 3 ppm
en cualquier punto de la red.
Línea de Conducción:
LÍNEA DE CONDUCCIÓN.- La línea de conducción ha sido diseñada
para conducir el caudal que va a satisfacer la máxima demanda diaria
(Qmaxd) de la población, el diámetro de las tuberías se ha determinado por
continuidad:
El cálculo de las pérdidas de carga se hizo mediante la fórmula empírica de

Hazen y Williams y no se ha considerado las pérdidas de carga locales por
ser pequeñas.
La tubería será tendida previa cama de apoyo y será capaz de soportar 75

metros de columna de agua ó 7.5 Kg/cm².
La Línea de Conducción ha sido diseñada para conducir un caudal de 5.00

l/s, siendo su longitud total 1622.73 m., distribuyéndose la tubería de la
siguiente manera:
 Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 2” 1622.73 m
CÁMARAS ROMPE PRESIÓN T-6.- Se construirán 01 cámara rompe

presión, tipo CRP – 6, cuyas tuberías de entrada, salida, rebose y limpieza
así como las cotas de terreno en las que se ubicarán se detallan en los planos.
34
VÁLVULAS DE AIRE.- En la línea de conducción se instalarán 02 und de

válvulas de aire en las partes de tubería que tengan contrapendiente
(PUNTOS ALTOS) tal y como está establecido en el plano correspondiente.
VÁLVULAS DE PURGA.- En la línea de conducción se instalarán 02 und

de válvulas de Purga que permitan periódicamente la limpieza de Los
sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con
topografía accidentada, las características de las válvulas de Purga se
describen en el siguiente cuadro.
PASES AÉREOS.- En la línea de conducción se instalarán 01 PASE

AÉREO DE TUBERÍA con cable de acero galvanizado, los que son
detallados en los planos respectivos.
Línea de Aducción y Red de Distribución:
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN.
La línea de aducción y red de distribución se diseño con el caudal

máximo horario: Qmaxh= 2.60 l/s y ha sido analizada como un sistema
mixto (red abierta y red cerrada). La determinación de los caudales de
cada uno de los tramos del sistema, se realizó empleando el método del
seccionamiento (Método de la Densidad Poblacional por Área de
Influencia de Cada Nudo) esto es:
Caudal en el nudo:
Caudal Unitario Poblacional:
Dónde:
qu= Caudal unitario poblacional
Qt= Caudal total o Caudal Máximo Horario
Qn= Caudal en el nudo
Pt= Población total del proyecto
Pn= Población del área de influencia del nudo
Una vez determinados los caudales de cada tramo se diseñó los

diámetros de tubería de cada tramo, empleando para ello la ecuación de
continuidad y los rangos de velocidad permisibles (0.60 m/s a 3 m/s).
El cálculo hidráulico de red abierta se diseñó con la fórmula de Hazen y
Williams y para el diseño hidráulico de la red cerrada se empleó el
método de Hardy Cross.
La longitud total es de 1606.5 m. distribuyéndose la tubería de la

siguiente manera:
o Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 1.5” 716.00 m
o Tubería PVS SAP C-7.5 Ø= 1” 890.50 m
Conexiones Domiciliarias:
Se ha previsto la instalación de 45 conexiones domiciliarias, para la

instalación desde la red de distribución principal hasta cada punto de las
viviendas se ha estimado la longitud de tubería y los accesorios necesarios,
que serán de PVC SAP diámetro 1/2". Cada Conexión tendrá una válvula
35
de paso de Ø1/2", que será usada en caso que se requiera cortar el agua por
algún desperfecto o para control.
4.5. COSTOS.
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la
Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
4.5.1 Costos de la Inversión

4.5.1.1 ALTERNATIVA 01:
CUADRO Nº 20: Presupuesto Alternativa 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 01
COSTO P.
PRINCIPALES RUBROS UNID CANT
DIRECTO MERCADO
A TANGIBLES 194,500.95 194,500.95
1 EXISTENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 167,270.68 167,270.68
1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 3,047.40 3,047.40
1.2 CAPTACION DE FONDO (01 UNID) UNID 1.00 4,789.35 4,789.35
1.3 CAMARA DE REUNION (01 UNID) UNID 1.00 4,777.53 4,777.53
1.4 LINEA DE CONDUCCION (1622.73 ml) ML 1,622.73 59,172.85 59,172.85
1.5 CAMARA ROMPE PRESION (02 UNID) GLB 2.00 1,761.03 1,761.03
1.6 RESERVORIO RECTANGULAR (10 M3) UNID 1.00 21,277.35 21,277.35
1.7 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VÁLVULAS (1 UNID 1.00 7,408.73 7,408.73
1.8 RED DE DISTRIBUCIÓN (1606.5 ML) ML 1,606.50 46,968.32 46,968.32
1.9 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (7 und) ML 7.00 4,483.13 4,483.13

1.10 CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA ( 2 UND) UNID 2.00 2,784.05 2,784.05
1.11 CAJA DE VÁLVULAS DE AIRE ( 2 UND) UNID 2.00 826.53 826.53
1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS UNID 45.00 9,974.41 9,974.41
2 SUFICIENTE EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
2.1 EDUCACION SANITARIA mes 2.50 5,000.00 5,000.00
3 GLB 1.00 6,180.27 6,180.27
SANEAMIENTO
3.1 CAPACITACION EN A+O+M mes 2.50 5,000.00 5,000.00
3.2 MODULO DE CAPACITACION EN A+O+M Y E.S. GLB 1.00 1,180.27 1,180.27

4 TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS GLB 1.00 14,350.00 14,350.00
4.1 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 14,000.00 14,000.00
4.2 PLACA RECORDATORIA UNID 1.00 350.00 350.00
5 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00 1,700.00 1,700.00
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO est 1.00 550.00 550.00
05.02 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES est 1.00 550.00 550.00
05.03 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS est 1.00 600.00 600.00
B INTANGIBLES 106,082.54 106,082.54
21 GASTOS GENERALES+UTI+IGV GLB 1.00 74,027.06 74,027.06
22 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 16,027.74 16,027.74
23 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 16,027.74 16,027.74
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 300,583.50 300,583.50
ELABORACION: Propia
36
CUADRO Nº 21: Costos a Precios Sociales (Alternativa 01)

FACTOR
COSTOS A COSTO A
DE
PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE PRECIO
CORRECI
MERCADO SOCIAL
ON
Expediente tecnico 16,027.74 0.91 14,585.24
COSTO DIRECTO 194,500.95 152,352.60
EXISTENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 167,270.68 131,023.13
Insumo Nacional 128,798.43 0.85 109,478.66
Insumo Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 11,541.68 0.91 10,502.93
Mano de Obra NO Calificada 26,930.58 0.41 11,041.54
SUFICIENTE EDUCACION SANITARIA 5,000.00 3,916.50
Insumo Nacional 3,850.00 0.85 3,272.50
Mano de Obra Calificada 345.00 0.91 313.95
Mano de Obra NO Calificada 805.00 0.41 330.05
6,180.27 4,841.01
SANEAMIENTO
Insumo Nacional 4,758.81 0.85 4,044.99
TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS 14,350.00 11,240.36
Insumo Nacional 11,049.50 0.85 9,392.08
Mano de Obra NO Calificada 2,310.35 0.41 947.24
MITIGACION AMBIENTAL 1,700.00 1,331.61
Insumo Nacional 1,309.00 0.85 1,112.65
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 16,027.74 0.91 14,585.24
GASTOS GENERALES + IGV (18%) 64,302.02 0.85 54,656.71
UTILIDAD 9,725.05 0.77 7,488.29
TOTAL 300,583.50 243,668.08
ELABORACION: Propia
37
4.5.1.2 ALTERNATIVA 02:
CUADRO Nº 22: Presupuesto Alternativa 02
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 02

COSTO P.
UNID CANT
PRINCIPALES RUBROS DIRECTO MERCADO
A TANGIBLES 348,939.86 348,939.86
1 EXISTENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 313,709.59 313,709.59
1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 3,047.40 3,047.40
1.2 CAPTACION DE FONDO (01 UNID) UNID 1.00 4,789.35 4,789.35
1.3 CAMARA DE REUNION (01 UNID) UNID 1.00 4,777.53 4,777.53
1.4 LINEA DE CONDUCCION (1622.73 ml) ML 1,622.73 59,172.85 59,172.85
1.5 PASES AEREOS GLB 2.00 144,520.56 144,520.56
1.6 CAMARA ROMPE PRESION (01 UNID) UNID 2.00 1,761.03 1,761.03
1.7 RESERVORIO RECTANGULAR (10 M3) UNID 1.00 23,195.70 23,195.70
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VÁLVULAS (1
1.8 UNID 1.00 7,408.73 7,408.73
UND)
1.9 RED DE DISTRIBUCIÓN (1606.5 ML) ML 1,606.50 46,968.32 46,968.32
1.10 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (7 und) UNID 7.00 4,483.13 4,483.13
1.11 CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA ( 2 UND) UNID 2.00 2,784.05 2,784.05
1.12 CAJA DE VÁLVULAS DE AIRE ( 2 UND) UNID 2.00 826.53 826.53
1.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS UNID 45.00 9,974.41 9,974.41
2 SUFICIENTE EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
2.1 EDUCACION SANITARIA mes 2.50 8,000.00 8,000.00

3 GLB 1.00 9,180.27 9,180.27
SANEAMIENTO
3.1 CAPACITACION EN A+O+M mes 4.00 8,000.00 8,000.00
3.1 MODULO DE CAPACITACION EN A+O+M Y E.S. GLB 1.00 1,180.27 1,180.27
4 TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS GLB 1.00 16,350.00 16,350.00
4.1 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 16,000.00 16,000.00
4.2 PLACA RECORDATORIA UNID 1.00 350.00 350.00
5 MITIGACION AMBIENTAL EST 1.00 1,700.00 1,700.00
05.01 Limpieza de terreno EST 1.00 550.00 550.00
05.02 construccion de obras civiles EST 1.00 550.00 550.00
05.03 Instalacion de servicios higienicos. EST 1.00 600.00 600.00
B INTANGIBLES 190,616.08 190,616.08
21 GASTOS GENERALES+UTI+IGV GLB 1.00 132,806.51 132,806.51
22 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 28,904.78 28,904.78
23 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 28,904.78 28,904.78
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 539,555.94 539,555.94
ELABORACION: Propia
38
CUADRO Nº 23: Costos a Precios Sociales (Alternativa 02)

FACTOR
COSTOS A COSTO A
DE
PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE PRECIO
CORREC
MERCADO SOCIAL
ION
Expediente tecnico 28,904.78 0.91 26,303.35
COSTO DIRECTO 348,939.86 271,992.98
EXISTENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 313,709.59 245,728.72
Insumo Nacional 241,556.39 0.85 205,322.93
SUFICIENTE EDUCACION SANITARIA 8,000.00 6,266.40
Insumo Nacional 6,160.00 0.85 5,236.00
9,180.27 7,190.91
SANEAMIENTO
Insumo Nacional 7,068.81 0.85 6,008.49
TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS 16,350.00 12,806.96
Insumo Nacional 12,589.50 0.85 10,701.08
MITIGACION AMBIENTAL 1,700.00 1,331.61
Insumo Nacional 1,309.00 0.85 1,112.65
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,904.78 0.91 26,303.35
GASTOS GENERALES + IGV (18%) 115,359.52 0.85 98,055.59
UTILIDAD 17,446.99 0.77 13,434.18
TOTAL 539,555.94 436,089.46
ELABORACION: Propia
4.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento
4.5.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
Para el caso del proyecto analizado, al ser un sistema nuevo no se

cuenta con los costos de Operación y Mantenimiento en la situación
“Sin Proyecto”.
4.5.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”
39
A.- Costos de Operación y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable.
CUADRO Nº 24: Costos Fijos de O y M.

A Precios Sociales (Con Proyecto)
COSTO
P. UNITARIO TOTAL
DESCRIPCIÓN UND CANT. P.P (S/./AÑO) F.C
S/. PRECIO
SOCIAL
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 1609 1454
Mano de obra calificada H.H 100 14.32 1432 0.91 1303
Herramientas % 4 177 0.85 151
COSTOS DE MANTENIMIENTO 5767 3042
Accesorios GLB 1 1360.00 1360 0.85 1156
Mano de obra no calificada H.H 400 10.57 4228 0.41 1733
Herramientas % 4 179 0.85 152
TOTAL ANUAL 7,376 4,496
CUADRO Nº 25: Costos variables (Insumos Químicos)

A precios Privados y Sociales (Con Proyecto)
REQUERI
REQUERIM PRECIO DEL COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
PRODUCCION MIENTO
AÑO IENTO HIPOCLORITO PRECIO DE F.C A PRECIO
AGUA M3/AÑO CLORO
CLORO KG S/. / KG MERCADO S/ SOCIAL
KG/M3
1 4,399 0.0037 16.28 12 195.32 0.85 166.03

2 4,495 0.0037 16.63 12 199.59 0.85 169.65
3 4,572 0.0037 16.92 12 203.00 0.85 172.55
4 4,668 0.0037 17.27 12 207.27 0.85 176.18
5 4,745 0.0037 17.56 12 210.68 0.85 179.08
6 5,110 0.0037 18.91 12 226.88 0.85 192.85
7 5,211 0.0037 19.28 12 231.39 0.85 196.68
8 5,313 0.0037 19.66 12 235.89 0.85 200.50
9 5,414 0.0037 20.03 12 240.39 0.85 204.33
10 5,516 0.0037 20.41 12 244.89 0.85 208.16
11 5,947 0.0037 22.01 12 264.06 0.85 224.45
12 6,055 0.0037 22.40 12 268.83 0.85 228.50
13 6,162 0.0037 22.80 12 273.60 0.85 232.56
14 6,291 0.0037 23.28 12 279.32 0.85 237.42
15 6,398 0.0037 23.67 12 284.08 0.85 241.47
16 6,935 0.0037 25.66 12 307.91 0.85 261.73
17 7,072 0.0037 26.17 12 313.99 0.85 266.89
18 7,209 0.0037 26.67 12 320.07 0.85 272.06
19 7,346 0.0037 27.18 12 326.15 0.85 277.22
20 7,483 0.0037 27.69 12 332.22 0.85 282.39
ELABORACION: Propia
40
CUADRO Nº 26: Costo Total de O y M Desagregado

A precios Privados y Sociales (Con Proyecto).
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660
Herramientas/equipo (*) 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
Insumos (*) 1,555 1,560 1,563 1,567 1,571 1,587 1,591 1,596 1,600 1,605
Total a precios de mercado 7,572 7,576 7,579 7,584 7,587 7,603 7,608 7,612 7,617 7,621
Total a precios sociales (*) 4,662 4,665 4,668 4,672 4,675 4,688 4,692 4,696 4,700 4,704
Items de gasto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Personal (*) 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660
Herramientas/equipo (*) 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
Insumos (*) 1,624 1,629 1,634 1,639 1,644 1,668 1,674 1,680 1,686 1,692
Total a precios de mercado 7,640 7,645 7,650 7,656 7,660 7,684 7,690 7,696 7,703 7,709
Total a precios sociales (*) 4,720 4,724 4,728 4,733 4,737 4,757 4,762 4,768 4,773 4,778
ELABORACION: Propia
V. EVALUACION.
La evaluación se realizará mediante el Ratio Costo Beneficio, teniendo dos alternativas.
5.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”: No se tiene beneficios.
5.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los

respectivos costos sociales), están asociados a:
1. La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el

proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio público.
2. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de

abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la
población, valorada a través de la máxima disposición a pagar, por el mayor
consumo de agua.
Beneficios económicos para los nuevos usuarios:
CUADRO Nº 27: Consumo Actual de los no conectados a un SAP

Costo por Acarreo.
Datos Unidad Valor
Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 05
Volumen del balde (2) Lt 10
Densidad poblacional (3) Hab/viv 05
Consumo promedio diario por lote
Lt 50
(4)=(1)*(2)
Consumo promedio mensual por lote.
m3/mes/viv 1.50
(4)*30/1000
ELABORACION: Propia
41
CUADRO Nº 28: Precio Económico del agua para los no conectados al sistema (S/. /m3)
Cálculo del valor Social del tiempo dedicado al acarreo por Día , el consumo
por familia mes y el precio por m3
Tiempo
Nº de Valor del
Persona que tiempo de total Valor del tiempo
viajes tiempo h
acarrea acarreo (min) acarreo acarreo (S/./dia)
por día (S/)
(hrs)
Madre 9 2 0.30 2.0 0.60
Hijo 12 3 0.60 1.0 0.60
1.20
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 36.00 soles

Valor del tiempo de acarreo por familia al año 432.00 soles
Cantidad acarreada por viaje 10.00 Lt.
Cantidad acarreada al día 50.00 Lt.
Cantidad acarreada al mes es de 1.50 m3
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 24.00 soles/m3
FUENTE: Encuestas a los comuneros
Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)

Dotación del servicio = 50 lt/hab/día.
Días al mes = 30 días.
Habitantes/familia = 5 habitantes.
COSTO = 0.065*30*225/45 = 9.75 m3/mes/viv.
CUADRO Nº 29: Estimación de la Curva de Demanda de Agua.

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 28.36
demandaria agua potable
Precio económico del agua para

Consumo de los no conectados al
1.5 24.00 los no conectados al sistema
sistema (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o
9.41 1.0 Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa
9.75 0.0
marginal cero (m3/mes/vivi.)
ELABORACION: Propia
curva:
Q= 9.75 -0.34 P
42
GRÁFICO Nº 04: Curva Demanda y Beneficios para Nuevos Usuarios
usuario
sujeto a CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA
NUEVOS USUARIOS
30.00
28.36
Recursos liberados
25.00
24.00
20.00
P (S/./m3)
Area de beneficios
15.00
10.00
5.00
1.0
0.00 0.0
0 2 4 6 8 10 12
Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto a usuario no sujeto a

medición=14.4 medición=15.3
Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 36.00
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 98.83
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 134.83
5.3. Beneficios Incrementales.
Cualitativamente:
 Desarrollo socio económico.

 Mejoramiento de los servicios básicos
 Mayores posibilidades de desarrollo
 Mejor condición y calidad de vida
43
5.4. Evaluación Económica.
a) Metodología Beneficio / Costo (Agua Potable).

CUADRO Nº 30: ALTERNATIVA 01
POBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Costos increm. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto
AÑO
PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuev as Total Antigua Nuev as SOCIALES S/. O&M S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales
0 225 0.00% 0 0 0 243,668 -243,668 1.000 -243,668
1 229 100.00% 46 0 46 74,425 0 74,425 4,662 69,764 0.909 63,421
2 234 100.00% 47 0 47 76,043 0 76,043 4,665 71,378 0.826 58,990
3 238 100.00% 48 0 48 77,661 0 77,661 4,668 72,993 0.751 54,841
4 243 100.00% 49 0 49 79,279 0 79,279 4,672 74,607 0.683 50,958
5 247 100.00% 49 0 49 79,279 0 79,279 4,675 74,604 0.621 46,323
6 252 100.00% 50 0 50 80,897 0 80,897 4,688 76,208 0.564 43,018
7 257 100.00% 51 0 51 82,515 0 82,515 4,692 77,823 0.513 39,935
8 262 100.00% 52 0 52 84,133 0 84,133 4,696 79,437 0.467 37,058
9 267 100.00% 53 0 53 85,751 0 85,751 4,700 81,051 0.424 34,373
10 272 100.00% 54 0 54 87,369 0 87,369 4,704 82,665 0.386 31,871
11 277 100.00% 55 0 55 88,987 0 88,987 4,720 84,267 0.350 29,535
12 282 100.00% 56 0 56 90,605 0 90,605 4,724 85,880 0.319 27,364
13 287 100.00% 57 0 57 92,222 0 92,222 4,728 87,494 0.290 25,344
14 293 100.00% 59 0 59 95,458 0 95,458 4,733 90,725 0.263 23,891
15 298 100.00% 60 0 60 97,076 0 97,076 4,737 92,339 0.239 22,105
16 304 100.00% 61 0 61 98,694 0 98,694 4,757 93,937 0.218 20,443
17 310 100.00% 62 0 62 100,312 0 100,312 4,762 95,550 0.198 18,904
18 316 100.00% 63 0 63 101,930 0 101,930 4,768 97,162 0.180 17,476
19 322 100.00% 64 0 64 103,548 0 103,548 4,773 98,775 0.164 16,151
20 328 100.00% 66 0 66 106,784 0 106,784 4,778 102,006 0.149 15,163
TSD = 10% VANS = 433,495.47

VACTS = 283,648.85 TIR = 30.38%
C/E = 1,028.52 B/C = 2.53
44
CUADRO Nº 31: ALTERNATIVA 02
POBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Costos increm. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto
AÑO
PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuev as Total Antigua Nuev as SOCIALES S/. O&M S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales
0 225 0.00% 0 0 0 436,089 -436,089 1.000 -436,089
1 229 100.00% 46 0 46 74,425 0 74,425 4,709 69,716 0.909 63,379
2 234 100.00% 47 0 47 76,043 0 76,043 4,712 71,331 0.826 58,951
3 238 100.00% 48 0 48 77,661 0 77,661 4,715 72,946 0.751 54,805
4 243 100.00% 49 0 49 79,279 0 79,279 4,719 74,560 0.683 50,926
5 247 100.00% 49 0 49 79,279 0 79,279 4,722 74,557 0.621 46,294
6 252 100.00% 50 0 50 80,897 0 80,897 4,736 76,161 0.564 42,991
7 257 100.00% 51 0 51 82,515 0 82,515 4,739 77,775 0.513 39,911
8 262 100.00% 52 0 52 84,133 0 84,133 4,743 79,390 0.467 37,036
9 267 100.00% 53 0 53 85,751 0 85,751 4,747 81,004 0.424 34,353
10 272 100.00% 54 0 54 87,369 0 87,369 4,751 82,618 0.386 31,853
11 277 100.00% 55 0 55 88,987 0 88,987 4,767 84,219 0.350 29,518
12 282 100.00% 56 0 56 90,605 0 90,605 4,771 85,833 0.319 27,349
13 287 100.00% 57 0 57 92,222 0 92,222 4,775 87,447 0.290 25,330
14 293 100.00% 59 0 59 95,458 0 95,458 4,780 90,678 0.263 23,878
15 298 100.00% 60 0 60 97,076 0 97,076 4,784 92,292 0.239 22,094
16 304 100.00% 61 0 61 98,694 0 98,694 4,804 93,890 0.218 20,433
17 310 100.00% 62 0 62 100,312 0 100,312 4,810 95,503 0.198 18,895
18 316 100.00% 63 0 63 101,930 0 101,930 4,815 97,115 0.180 17,467
19 322 100.00% 64 0 64 103,548 0 103,548 4,820 98,728 0.164 16,143
20 328 100.00% 66 0 66 106,784 0 106,784 4,825 101,959 0.149 15,156
TSD = 10% VANS = 240,672.89

VACTS = 476,471.43 TIR = 16.90%
C/E = 1,727.71 B/C = 1.51
45
b). Resumen de Evaluación.
CUADRO Nº 30: Resumen de la Evaluación.

EVALUACION
INVER.
ALTERN B ENEFICIO / COSTO
COSTO
ATIVAS SOCIAL
VANS TIR B/C
Alternativa
243,668 433,495 30.38% 2.53
01
Alternativa
436,089 240,673 16.90% 1.51
02
La evaluación se ha realizado para 20 años como horizonte del proyecto y tal

como se puede ver la Alternativa Elegida es la 1, por presentar un mayor
VANS en comparación con la Alternativa 2, además la TR es mayor que la
Tasa de descuento y presentar un mayor Ratio B/C
5.5. Análisis de Sensibilidad.
En lo referente al análisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la

inversión y beneficios, los mejores indicadores los presenta la ALTERNATIVA 1
los resultados se presentan en cuadro siguiente
CUADRO Nº 31: Variación de los Beneficios.
VAR. INVER. VANS 1 VANS 2

30% 360,395 109,846
25% 372,578 131,651
20% 384,762 153,455
15% 396,945 175,259
10% 409,129 197,064
5% 421,312 218,868
0% 433,495 240,673
-5% 445,679 262,477
-10% 457,862 284,282
-15% 470,046 306,086
-20% 482,229 327,891
-25% 494,412 349,695
-30% 506,596 371,500
Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos, la

ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un
TIR > 10%, ademas de un mayor ratio B/C.
46
GRAFICO N° 05
Análisis de Sensibilidad VANS

550,000
500,000
450,000
400,000
VANS
350,000
300,000
VANS 1
250,000
200,000 VANS 2
150,000
100,000
VAR. INVER
Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos (Incremento

de la inversión y beneficios, y la disminución de la inversión y beneficios), la
ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un TIR
> 11%
.5.6. Sostenibilidad
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
CUADRO Nº 32: Razones de para la Sostenibilidad

Institución Función Compromiso
Realizar la operación y Participación de Personal bajo la

mantenimiento del administración del JASS, asistencia
JASS del Caserío San
Sistema de agua técnica de Operación y
Juan Pampa.
potable. Mantenimiento del sistema, así como
la capacitación respectiva.
Participación en las
Pagar una tarifa necesaria para la
Beneficiarios acciones de desarrollo
operatividad del servicio.
social
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes
de las Municipalidades Provincial de Cajamarca.
47
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto

técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el

Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el
año 2012
Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión

y de la JASS, por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de
Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en los anexos del
Perfil.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y

por haberla priorizado.
Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.
Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la

infraestructura del sistema de agua potable, es decir responsables de la operación
y mantenimiento.
5.7. Impacto Ambiental
Impactos identificados:
A. En la etapa de construcción:
Contaminación del aire.- Por la generación de polvo y partículas, como

producto del movimiento de tierras; o la emisión de gases de combustión de
los equipos.
Accidentes Fatales.- Accidentes fatales que podrían ocurrir durante el proceso

constructivo.
Contaminación del suelo.- Por falta de sistema de disposición de excretas

para los trabajadores.
48
Generación de puestos de trabajo.- Permitirá a la población disponer de

un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su
condición económica.
B. En la etapa de funcionamiento:
Generación de Focos infecciosos.- Podría presentarse problemas insectos o

contaminación del área circundante a los grifos de las viviendas, por
inadecuada operación y mantenimiento del Sistema de las instalaciones
dentro de cada vivienda.
Deterioro o mal uso de las obras.- Por falta de capacitación y

sensibilización a los operadores y usuarios del sistema a instalarse
respectivamente.
Falta de sostenibilidad del proyecto.- Por falta de operación y

mantenimiento adecuado del sistema.
Mejora de la calidad de vida de la población.- La población mejorará su

calidad de vida al consumir agua de buena calidad.
Plan de manejo ambiental (PMA):
El Plan de Manejo Ambiental permitirá prevenir, controlar y mitigar los probables

impactos ambientales que podrían presentarse como producto de las acciones o
actividades a ejecutarse durante la fase de ejecución del proyectado.
Programa de Monitoreo, Control o Mitigación

El presente programa contiene una serie de medidas de mitigación y/o control a
ser implementados y desarrollados, a fin de minimizar los impactos negativos
ambientales en el entorno o la zona de influencia del proyecto “Instalación del
Servicio de Agua Potable en la comunidad de San Juan Pampa, C.P. Porcón
Bajo, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca”.
Mitigación de Impactos en la Etapa de Construcción

Los impactos detectados en la etapa de construcción son de reducida
trascendencia debido a su carácter temporal.
1.- Contaminación del aire.- Su efecto se minimizará mediante el riego de las

áreas a excavar, o en lo posible cercar el área de trabajo con material liviano
(tela, esteras, etc.), y realizar remoción periódica de residuos materiales, entre
otros.
49
Para minimizar los efectos de los gases de combustión, que serán mínimos,
los equipos antes de ser contratados deberán pasar una inspección técnica
para verificar que tengan el motor en buen estado, así como los niveles y
calidad del aceite. El carácter temporal de la actividad elimina el impacto.
Los residuos de cualquier tipo no deben ser quemados.
El cumplimiento de estas medidas estará a cargo del Ing. Residente y

Supervisión de la Obra.
2.- Accidentes Fatales.- Se debe tener el área de trabajo, almacén, etc. en forma
ordenada y limpia.
Realizar una adecuada señalización, colocando los respectivos elementos de

segundad. Además, para los fines de semana no se debe dejar desmonte.
Dejar bien señalizado y protegido las zanjas aperturadas durante estos días.
En los días de asistencia escolar se debe proteger las zanjas y no permitir que
los escolares se acerquen a la zona de trabajo. Colocar el número adecuado de
puentes peatonales y vehiculares.
Dotar a los operarios de los implementos adecuados en aquellas actividades

que generen riesgos para la salud y seguridad del trabajador.

3.- Contaminación del suelo.- El impacto es temporal no requiere acciones de

mitigación
4.- Generación de puestos de trabajo.- Impacto temporal positivo, no requiere

acciones de mitigación.
Mitigación de Impactos en la Etapa de Funcionamiento
1. Generación de Focos infecciosos.- Capacitación al personal de operación y

mantenimiento del sistema. Así como, sensibilización a la población en uso
adecuado del sistema a implementarse.
Formación y capacitación al Comité de Vigilancia del Sistema de Agua
Potable, sobre el correcto funcionamiento del sistema.
Aplicación correcta del manual de operación y funcionamiento.
50
2. Contaminación del aire.- Capacitación a la población beneficiaria de las

obras.
El cumplimiento de esta medida estará a cargo del Ing. Residente y
Mantenimiento permanente del sistema de tratamiento.
Construcción de drenajes en los puntos de grifos de agua de las viviendas,
para impedir la generación de charcos.
El cumplimiento de esta medida estará a cargo de la JASS, y bajo la

supervisión de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. Deterioro o mal uso de las obras.- Capacitación y sensibilización a los

operadores y usuarios del sistema a instalarse respectivamente.
Aplicación del manual de operación y mantenimiento.
4.- Falta de sostenibilidad del proyecto.- Capacitación al personal técnico de

operación y mantenimiento del sistema. Adquisición de kit para la medición
de cloro residual del agua del sistema.
5.- Minimización de la contaminación ambiental.- Es un impacto positivo, no

requiere mitigación.
6.- Mejora de la calidad de vida de la población.- Es un impacto positivo, no

requiere mitigación.
7.- Generación de puestos de trabajo.- Impacto positivo, no requiere acciones

de mitigación.
CUADRO Nº 33: Monitoreo de Impactos en la ejecución.

Medidas de
Impacto Potencial Duración Responsable
Monitoreo
Encuestas y
entrevistas a la Durante la
Contaminación del Supervisión de la
población. ejecución de la
aire Obra.
Supervisión de los obra
trabajos.
Verificación
permanente de la Durante la
Supervisión de la
Accidentes fatales aplicación de ejecución de la
Obra
medidas de obra
seguridad
51
CUADRO Nº 34: Monitoreo de Impactos en la Etapa de Funcionamiento

Medidas de
Monitoreo
Inspección trimestral
Generación de focos de las condiciones de Durante la vida útil
JASS.
infecciosos funcionamiento del del sistema
sistema.
Inspección semestral
del estado de
Deterioro o mal uso conservación y Durante la vida útil
JASS
de las obras mantenimiento de la del sistema
infraestructura del
sistema
Medidas de
Monitoreo
Inspección mensual
del estado de
funcionamiento de la
infraestructura del
Falta de
sistema. Durante la vida útil
sostenibilidad del JASS
Monitoreo trimestral del sistema
proyecto
de la calidad del
agua, a la salida del
reservorio y puntos
de la red.
Reportes del mantenimiento
El cumplimiento de las acciones de monitoreo de los impactos en la etapa de

funcionamiento serán registradas en el cuaderno de ocurrencias respectivo y
reportado mediante informe elaborado por el responsable del monitoreo.
La comunidad, organizada en el Comité de Vigilancia velará permanentemente
por el cumplimiento de las acciones de monitoreo, control y mitigación de
efectos ambientales negativos.
Programa de Inversiones
Para el cumplimiento de las acciones de mitigación de los impactos potenciales

del proyecto en la comunidad de San Juan Pampa en el C.P. Porcón Bajo.
52
CUADRO Nº 35: Medidas de control Ambiental.

 IMPACTOS
AMBIENTALES  MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
IDENTIFICAD PROPUESTAS
OS
 Contaminación
del agua  Operación y mantenimiento adecuado
superficial y de sistemas, instalaciones e
subterránea. infraestructura.
 Deterioro o  Curso de operación y mantenimiento
mal uso de las de las obras a la población en general.
obras.  Elaboración de manual de operación y
 mantenimiento.
 Asignación de responsabilidades a los
beneficiarios en el cuidado de las
obras.
 Organización de comités de vigilancia
y protección de las obras ejecutadas.
 Diseño de estructuras adecuadas con
el entorno.
 Operación y mantenimiento adecuado
del sistema, instalaciones e
infraestructura.
5.8. Selección y Priorización de Alternativas.
A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos

métodos de acuerdo a los resultados obtenidos:
CUADRO N° 36: EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)
EVALUACION BENEFICIO/COSTO
INVERSION COSTO
ALTERNATIVAS
SOCIAL
VANS TIR B/C
Alternativa 01 243,668 433,495 30.38% 2.53
Alternativa 02 436,089 240,673 16.90% 1.51

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar

mejores indicadores económicos.
53
5.9. Plan de Implementación.
La ejecución del proyecto se realizará en una sola etapa, según el siguiente cronograma.
CUADRO N° 37: Cronograma de Avance Físico - Financiero de Actividades

Item DESCRIPCION PRESUP. 1er MES 2do. MES 3er. MES
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
ESTRUCTURAS
1.00 OBRAS PRELIMINARES 3,047.40 1828.44 1218.96
60.00% 40.00%
2.00 CAPTACION DE FONDO (01 UNID) 4,789.35 3831.48 957.87
80.00% 20.00%
3.00 CAMARA DE REUNION (01 UNID) 4,777.53 1194.38 1194.38 1194.38 1194.38
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
4.00 LINEA DE CONDUCCION (1622.73 ml) 59,172.85 11834.57 17751.86 17751.86 11834.57
20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
6.00 CAMARA ROMPE PRESION (02 UNID) 1,761.03 440.26 440.26 440.26 440.26
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
7.00 RESERVORIO RECTANGULAR (7 M3) 21,277.35 7447.07 7447.07 6383.21
35.00% 35.00% 30.00%
8.00 CONSTRUCCIÓN DE CASETA 7,408.73 1111.31 1852.18 1852.18 1852.18 740.87

DE VÁLVULAS (1 UND) 15.00% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00%
9.00 RED DE DISTRIBUCIÓN (1606.5 ML) 46,968.32 16438.91 16438.91 14090.50
35.00% 35.00% 30.00%
10.00 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (7 und) 4,483.13 672.47 1120.78 1120.78 1120.78 448.31
15.00% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00%
11.00 CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA ( 2 UND) 2,784.05 696.01 696.01 696.01 696.01
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
12.00 CAJA DE VÁLVULAS DE AIRE ( 2 UND) 826.53 206.63 206.63 206.63 206.63
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
13.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,974.41 2493.60 2493.60 2493.60 2493.60
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
14.00 EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION 12,880.27 6440.14 6440.14
EN A+O+M Y MITIGACION AMBIENTAL 50.00% 50.00%
19.00 VARIOS 14,350.00 2152.50 2870.00 2152.50 2870.00 2870.00 1435.00
15.00% 20.00% 15.00% 20.00% 20.00% 10.00%
194500.95 S/. 60131.98 S/. 84751.54 S/. 49617.44

PROGRRAMADO MENSUAL 30.92% 43.57% 25.51%
S/. 60131.98 S/. 144883.51 S/. 194500.95
PROGRAMADO ACUMULADO 30.92% 74.49% 100.00%
ELABORACION: Propia
5.10. Organización y Gestión.
Para la ejecución de la obra se realizará por CONTRATA, financiada por la

Municipalidad Provincial de Cajamarca y convenios con otras Instituciones,
teniendo como Inversión Intangible los componentes: Elaboración de Expediente
Técnico y Supervisión.
La Operación y mantenimiento para el Agua Potable, será administrada por la

JASS de la Comunidad de San Juan Pampa.
54
5.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejor calidad de vida de la población del Cas. San Disminución en costos de salud e índices Censos, encuestas, información del INEI,
FIN
Juan Pampa en el C.P.Porcón Bajo de morbilidad y mortalidad visitas a la zona

Disminución progresiva de índices de
ÓSITO
PROP
Disminución de casos de diarreas y parasitosis en el EDA y enfermedades asociadas al Adecuadas prácticas y hábitos de
Información del Ministerio de Salud
Caserío San Juan Pampa. consumo de agua en 100% el caserío San higiene y aseo personal.
Juan Pampa.
MF 01: Existencia de agua potable 1. Población consume agua de buena - Realización estudios del agua que toma la - La MPC conjuntamente con los
COMPONENT
calidad población. pobladores, gestionan la

MF 02: Suficiente educación sanitaria. 2. Población capacitada para mejorar sus - Reporte de la junta de usuarios sobre el construcción del sistema de agua
ES
hábitos de Higiene y salud. servicio que se brinda en diferentes puntos potable.

MF 03: Buena organización y gestión en agua y 3. La JAS con capacidad para manejar el del sistema. - La JASS de la localidad vela por
saneamiento Sistema de agua potable y realizar una - Encuestas realizadas a familias sobre el uso un buen servicio de operación y
adecuada operación y mantenimiento. de agua por parte del MINSA. mantenimiento.
1.1. Obras preliminares 1.1. Presupuesto: S/. 3,047.40
- Presupuesto del costo de la obra.
1.2. Captación de fondo (01 unidad). 1.1. Presupuesto: S/. 4,789.35
1.3. Construcción de cámara de reunión (01 Unid). 1.2. Presupuesto: S/. 4,777.53
1.4. Construc. de línea de conducción (1,622.73 ml). 1.3. Presupuesto: S/. 59,172.85 - La participación de las
autoridades locales y población en
1.5. Construcción de cámara rompe presión 1.5. Presupuesto: S/. 1,761.03 generales aseguran la
1.6. Construcción de reservorio rectangular de 10m3 1.6 Presupuesto: S/. 21,277.35 - Resolución de aprobación del Expediente sostenibilidad del proyecto.
1.7. Construcción de caseta de válvulas 1.7. Presupuesto: S/. 7,408.73 Técnico.
1.8. Red de distribución de PVC (1,606.50m) 1.8. Presupuesto: S/. 46,968.32 - Aprobación del expediente
ACCIONES
1.9. Construcción de caja de válvulas de control (07 ) 1.9. Presupuesto: S/. 4,483.13 - Valorizaciones de obra. técnico.
1.10. Construcción de caja de válvulas de purga (02) 1.10. Presupuesto: S/. 2,784.05
- Informes mensuales de ejecución de obra.
1.11. Construcción de válvulas de aire (02 unidades) 1.11 Presupuesto: S/. 826.53 - Disponibilidad presupuestal por
1.12. Conexiones domiciliarias 1.12. Presupuesto: S/. 9,974.41 parte de la Municipalidad
2.1 Educación sanitaria 2.1. Presupuesto: S/.5,000.00 Provincial de Cajamarca.
3.1. Capacitación en Administración, O y M 3.1 Presupuesto S/. 5,000.00
3.2. Módulos de Capacitación 3.2. Presupuesto: S/.1,180.27
4.1. Flete 4.1. Presupuesto: S/. 14,000.00
4.2. Placa recordatoria 4.2. Presupuesto S/. 350.00
5.1. Limpieza de terreno. 5.1. Presupuesto S/: 550.00
5.2. Construcción de obras civiles. 5.2. Presupuesto S/: 550.00
5.3 Instalación de SS.HH 5.3. Presupuesto: S/.600.00
55
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES
1. Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la

alternativa más recomendable para la ejecución es la ALTERNATIVA 01 que
presenta una mejor evaluación social, cuyo monto de inversión de esta
alternativa es de S/. 300,583.50 a precios privados y S/. 243,668.08 a precios
sociales.
2. El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a

mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el
proyecto: “Instalación del sistema de agua potable en la comunidad de San
Juan Pampa, C.P. Porcón Bajo, en el Distrito de Cajamarca, Cajamarca,
Cajamarca”, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente.
3. En su etapa de ejecución generará impactos negativos no significativos, en

tanto que en su etapa de operación, los impactos serán casi nulos, siempre que
se apliquen las medidas para minimizar dichos efectos.
4. El proyecto traerá beneficios a la población, tanto en la etapa de construcción

como en la de operación, por la generación de empleo temporal y la
implementación de un servicio anhelado en la localidad, ya que corresponde a
una necesidad básica de la población, y contribuirá a mejorar su calidad de
vida, teniendo en cuenta que a población va a consumir agua de buena calidad.
5. Los impactos negativos durante la construcción se pueden mitigarse fácilmente

si los procedimientos seguidos son de acuerdo a los establecidos en la
normatividad ambiental vigente.
6. En la etapa de construcción, los factores ambientales que tendrán los impactos

negativos más significativos son: Aire y Suelo.
7. El grupo de factores que tendrá efectos benéficos durante la obra serán la

generación de empleo.
56
RECOMENDACIONES
1. Adecuada manipulación de los sistemas (grifos), ya que es una de las

principales causas de la falta de agua en diferentes puntos, pues su uso
permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo
su cambio es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.
2. La protección adecuada de la tubería y un control permanente de su

funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería.
Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación
como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del
agua.
3. Que la Municipalidad Provincial de Cajamarca asuma un papel vigilante y
de coordinación con la JASS, que es quien operará el sistema, a fin de
garantizar la adecuada operación y mantenimiento del sistema.
4. Conformar un comité de vigilancia integrado por pobladores del Caserío

San Juan Pampa, a fin de vigilar en forma permanente el funcionamiento del
Sistema.
5. Establecer mecanismos para la transferencia de información y

conocimientos a los actores sociales involucrados en el proyecto.
6. Sensibilización a la población y trabajadores en el cuidado del sistema

(Agua).
57
VII. ANEXOS
58
CRONOGRAMA DE
METAS Y DE INVERSIÓN
59
PRESUPUESTO REFERENCIAL
60
PLANOS / CROQUIS
61
FOTOGRAFÍAS
62
DOCUMENTOS VARIOS.
63
AUTORIZACIÓN DE
PASES DE TERRENOS
Y
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
64

Pip San Juan Pampa 10 07 2012

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PERFIL DE INVERSION PÚBLICA

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD

1.1. Nombre del Proyecto:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN

El proyecto se localiza en la Comunidad de San Juan Pampa, en la jurisdicción del C.P.

EN EL PAIS: PERU EN EL DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

SANTA CRUZ BAMBAMARCA

CONTUMAZA SAN MARCOS

SANTA CRUZ BAMBAMARCA

CONTUMAZA SAN MARCOS

1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora:

Unidad Formuladora (UF)

La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con 03 unidades Formuladoras registradas en

CUADRO Nº 01: Datos de la UF

Unidad Ejecutora (UE)

CUADRO Nº 02: Datos de la UE

La Gerencia de Infraestructura, en un órgano de línea, encargada de dirigir, organizar, coordinar,

Ejecutar y supervisar los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo

1.4. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades

1.5. Marco de Referencia

1.5.1. Antecedentes del Proyecto.

El Estado peruano, en su la lucha contra la pobreza, cumple un papel promotor y tiene la

La Municipalidad Provincial de Cajamarca está comprometida en gestionar

El cumplimiento de este desafío requiere dos aspectos: a) incrementar la disponibilidad de

El Caserío de San Juan Pampa, ubicado en el C.P. Porcón Bajo, en el Distrito de

1.5.2. Compatibilidad con los lineamientos de política del sector

Plan de Desarrollo Concertado de La Provincia de Cajamarca (PDCPC 2004-2015); cuyo

La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que

1.5.3. Base Legal Normativa.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de

alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por

CUADRO Nº 04: Clasificación Funcional

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

a. Motivos que generaron la propuesta del Proyecto:

b. Las Características del Problema que se intenta modificar con el Proyecto:

La población rural del departamento de Cajamarca se encuentra en una situación carente e

La Ejecución del proyecto logrará mejorar las condiciones de salubridad de la población, a

2.1.2. Identificación del Área de Influencia del Estudio.

Ubicación: La Comunidad de San Juan Pampa, se encuentra ubicado en el C.P. Porcón

Aspectos Geográficos: Presenta un clima templado, seco y soleado en el día y frio en la

2.1.3. Aspectos Socioeconómicos y culturales:

CUADRO Nº 06: Población Total

CUADRO Nº 07: Población proyectada según edad

b) Salud, Higiene y Saneamiento Básico

De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Salud en el año 2010, las

CUADRO Nº 08: Principales Causas de Morbilidad

c) Características de las viviendas:

e) Vías de comunicación en el área de influencia

Para llegar a la comunidad es primero se recorre la carretera Asfaltada a Bambamarca

f) Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles

g) Predisposición al pago de tarifas de servicio

2.1.4. Diagnóstico situacional de agua y saneamiento:

a) Situación de los servicios:

La población de San Juan Pampa, en un promedio de 45 viviendas no cuenta con

El agua recolectada es depositada en baldes y latas que no ofrecen las condiciones

La población tiene una débil capacidad de organización y para la gestión de un

Los pobladores conscientes de esta realidad, están comprometidos en gestionar ante

b) Situación de la infraestructura de agua:

La línea de conducción será diseñada de tal forma que garantice el consumo

El volumen de almacenamiento de agua debe garantizar la dotación de 50 litros por

c) Situación de la infraestructura de saneamiento:

El proyecto no considera la construcción de infraestructura para la disposición

2.1.5. Diagnóstico de la situación administrativa de los servicios: