“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 17 -

Proyecto:
LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Análisis de la Población.
2. Horizonte de Evaluación.
3. Análisis de la Demanda.
4. Análisis de la Oferta.
5. Brecha Oferta - Demanda.
6. Costos de Inversión.
7. Costos de Operación y Mantenimiento.
8. Costos Incrementales.
9. Análisis de Beneficios.
10. Evaluación Social.
11. Indicadores De Rentabilidad
ABLE DEL SECTOR 17 -
AJAMARCA”
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE
Proyecto:
LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

1. Analisis de la Población

i. POBLACIÓN ACTUAL

Población
Población Demandante
Población de Demandante
Tipo de PIP Potencial Demanda
Referencia Efectiva

Población total del área de Población que solicita el

Población total del área Nº Litros/ segundo
Agua potable influencia que no recibe el servicio.
de influencia.
servicio.

Población total del área Población total del área de Población que solicita el
Alcantarillado de influencia. influencia que no recibe el servicio. Nº Litros/ segundo
servicio.

Fuente: Anexo SNIP 09

CUADRO DE DATOS N° 01
Localidad: Lucmacucho
N° De Habitantes 1150
Densidad Por Lote 5
Nùmero de Familias 230

TC= 3.43%
 iii. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Año Población Densidad Por Lote Numero de Familias

0 1150 5 230
1 1189 5 238
2 1230 5 246
3 1272 5 254
4 1316 5 263
5 1361 5 272
6 1408 5 282
7 1456 5 291
8 1506 5 301
9 1558 5 312
10 1611 5 322
11 1667 5 333
12 1724 5 345
13 1783 5 357
14 1844 5 369
15 1907 5 381
16 1973 5 395
17 2040 5 408
18 2110 5 422
19 2183 5 437
20 2258 5 452
Población Promedio en el Horizonte del PIP. 1645
DEL CENTRO POBLADO DE
– CAJAMARCA”
N
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Cliente:

Análisis de la Dem

CUADRO DE DATOS Nº 1
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
LOCALIDAD Lucmacucho
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (3)
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE AGUA (hab)
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS
N° DE FAMILIAS POR PILETA
FACTOR DE MAXIMO DIARIO K1
FACTOR MAXIMO HORARIO K2
(1)Tomado del Censo de Población 2007 – INEI o estudios especializados.

(2)Encuestas socioeconómicas

(3)Determinado por la Administración del Sistema.

 CUADRO DE DATOS Nº 2
Tipo de Conexión N° de Conexiones al año "0"
Doméstico 184
Total 184

CUADRO DE DATOS Nº 3:
Datos de Consumo por Conexión al año "0"
Categoria de usuario Lt/Hab/Dia Lt/Fam/Mes
1.- Doméstico 49 7350
2.- Otros Numero de Personas Lt/Persona/Dia
 Cobertura de Agua (%) Población Servida VIVIENDAS N° DE Conexiones
Año Población SERVIDAS
(unidades)
Conex. Otros. Conexiones Total % Doméstico Otros

0 1150.00 80.00% 20.00% 920.00 920.00 80.00% 184.00 184.00 0.00

1 1189.45 100.00% 0.00% 1189.45 1189.45 100.00% 237.89 237.89 0.00
2 1230.24 100.00% 0.00% 1230.24 1230.24 100.00% 246.05 246.05 0.00
3 1272.44 100.00% 0.00% 1272.44 1272.44 100.00% 254.49 254.49 0.00
4 1316.08 100.00% 0.00% 1316.08 1316.08 100.00% 263.22 263.22 0.00
5 1361.23 100.00% 0.00% 1361.23 1361.23 100.00% 272.25 272.25 0.00
6 1407.92 100.00% 0.00% 1407.92 1407.92 100.00% 281.58 281.58 0.00
7 1456.21 100.00% 0.00% 1456.21 1456.21 100.00% 291.24 291.24 0.00
8 1506.16 100.00% 0.00% 1506.16 1506.16 100.00% 301.23 301.23 0.00
9 1557.82 100.00% 0.00% 1557.82 1557.82 100.00% 311.56 311.56 0.00
10 1611.25 100.00% 0.00% 1611.25 1611.25 100.00% 322.25 322.25 0.00
11 1666.52 100.00% 0.00% 1666.52 1666.52 100.00% 333.30 333.30 0.00
12 1723.68 100.00% 0.00% 1723.68 1723.68 100.00% 344.74 344.74 0.00
13 1782.80 100.00% 0.00% 1782.80 1782.80 100.00% 356.56 356.56 0.00
14 1843.95 100.00% 0.00% 1843.95 1843.95 100.00% 368.79 368.79 0.00
15 1907.20 100.00% 0.00% 1907.20 1907.20 100.00% 381.44 381.44 0.00
16 1972.61 100.00% 0.00% 1972.61 1972.61 100.00% 394.52 394.52 0.00
17 2040.28 100.00% 0.00% 2040.28 2040.28 100.00% 408.06 408.06 0.00
18 2110.26 100.00% 0.00% 2110.26 2110.26 100.00% 422.05 422.05 0.00
19 2182.64 100.00% 0.00% 2182.64 2182.64 100.00% 436.53 436.53 0.00
20 2257.50 100.00% 0.00% 2257.50 2257.50 100.00% 451.50 451.50 0.00
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
O POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Análisis de la Demanda

DE DATOS Nº 1:
tes cuadros (celdas en amarillo):

Lucmacucho Sin Proyecto Con Proyecto

1,150

1)
3.43%
5 5
30.00% 20%
b) 920 230
0
0
1.3 1.3
2 2
 DE DATOS Nº 2:
de Conexiones al año "0"
184
184

DATOS Nº 3:
ño "0"
(m3/mes/cnx)
7
Lt/Grupo/Dia (m3/mes/cnx)
DE Conexiones Consumo de Agua Promedio (Lt/Dia) Sub Total Demanda de Agua Demanda de
Consumo de Perdisas Volumen de
Conexiones Fisicas Almacenamiento
Total Doméstico Otros (Lt/Dia) lt/dia lt/seg m3/año Qmd Qmh m3/dia

184.00 45080.00 0.00 45080.00 30.00% 64400.00 0.75 23506.00 0.97 1.49 16.10
237.89 58282.81 0.00 58282.81 20.00% 72853.51 0.84 26591.53 1.10 1.69 18.21
246.05 60281.91 0.00 60281.91 20.00% 75352.38 0.87 27503.62 1.13 1.74 18.84
254.49 62349.57 0.00 62349.57 20.00% 77936.97 0.90 28446.99 1.17 1.80 19.48
263.22 64488.16 0.00 64488.16 20.00% 80610.21 0.93 29422.73 1.21 1.87 20.15
272.25 66700.11 0.00 66700.11 20.00% 83375.14 0.96 30431.92 1.25 1.93 20.84
281.58 68987.92 0.00 68987.92 20.00% 86234.90 1.00 31475.74 1.30 2.00 21.56
291.24 71354.21 0.00 71354.21 20.00% 89192.76 1.03 32555.36 1.34 2.06 22.30
301.23 73801.66 0.00 73801.66 20.00% 92252.07 1.07 33672.01 1.39 2.14 23.06
311.56 76333.05 0.00 76333.05 20.00% 95416.32 1.10 34826.96 1.44 2.21 23.85
322.25 78951.28 0.00 78951.28 20.00% 98689.10 1.14 36021.52 1.48 2.28 24.67
333.30 81659.31 0.00 81659.31 20.00% 102074.13 1.18 37257.06 1.54 2.36 25.52
344.74 84460.22 0.00 84460.22 20.00% 105575.28 1.22 38534.98 1.59 2.44 26.39
356.56 87357.21 0.00 87357.21 20.00% 109196.51 1.26 39856.73 1.64 2.53 27.30
368.79 90353.56 0.00 90353.56 20.00% 112941.95 1.31 41223.81 1.70 2.61 28.24
381.44 93452.69 0.00 93452.69 20.00% 116815.86 1.35 42637.79 1.76 2.70 29.20
394.52 96658.11 0.00 96658.11 20.00% 120822.64 1.40 44100.26 1.82 2.80 30.21
408.06 99973.49 0.00 99973.49 20.00% 124966.86 1.45 45612.90 1.88 2.89 31.24
422.05 103402.58 0.00 103402.58 20.00% 129253.22 1.50 47177.43 1.94 2.99 32.31
436.53 106949.29 0.00 106949.29 20.00% 133686.61 1.55 48795.61 2.01 3.09 33.42
451.50 110617.65 0.00 110617.65 20.00% 138272.06 1.60 50469.30 2.08 3.20 34.57
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
Proyecto: CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA – CAJAMARCA”
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Análisis de la Oferta Sistema de Agua Potable

Situacion Sin Proyecto
Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 0.18

Situacion Con Proyecto

Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 1.45
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
Proyecto: POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA –
CAJAMARCA”
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Análisis Oferta Demanada Sistema de Agua Potable

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PIP

C a p a c id a d d e P r o d u c c io n d e l S is t e m a L t / S e g .
Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable LT/Seg.

Demanda
Año Oferta actual Brecha Oferta- Demanda
Proyectada
0 0.2 0.7 -0.57
1 0.2 0.8 -0.66
2 0.2 0.9 -0.69
3 0.2 0.9 -0.72
4 0.2 0.9 -0.75
5 0.2 1.0 -0.78
6 0.2 1.0 -0.82
7 0.2 1.0 -0.85
8 0.2 1.1 -0.89 B al anc e Of ert a-Dem anda de P roduc c i ón
9 0.2 1.1 -0.92 1.8
1.6
10 0.2 1.1 -0.96 1.4
1.2
11 0.2 1.2 -1.00 1.0

12 0.2 1.2 -1.04 0.8

0.6
13 0.2 1.3 -1.08 0.4
0.2
14 0.2 1.3 -1.13 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
15 0.2 1.4 -1.17 Años

16 0.2 1.4 -1.22 Ofe rta a ctu a l

17 0.2 1.4 -1.27

18 0.2 1.5 -1.32
19 0.2 1.5 -1.37
20 0.2 1.6 -1.42

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PIP

Balance Oferta-Demanda Volumen de Almacenamiento m3
m e n d e A lm a c e n a m ie n to m 3

Demanda
Año Oferta actual Brecha Oferta- Demanda
Proyectada
0 1.5 0.75 0.70
1 1.5 0.84 0.61
2 1.5 0.87 0.58
 V o lu m e n d e A lm a c e n a m i
3 1.5 0.90 0.55
4 1.5 0.93 0.52
5 1.5 0.96 0.49
6 1.5 1.00 0.45
7 1.5 1.03 0.42 B al anc e Of ert a-Dem anda de P roduc c i

8 1.5 1.07 0.38 1.8

1.6
9 1.5 1.10 0.35 1.4

10 1.5 1.14 0.31 1.2

1.0
11 1.5 1.18 0.27 0.8
0.6
12 1.5 1.22 0.23 0.4

13 1.5 1.26 0.19 0.2

0.0
14 1.5 1.31 0.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Años
15 1.5 1.35 0.10
Ofe rta a ctu a l
16 1.5 1.40 0.05
17 1.5 1.45 0.00
18 1.5 1.50 -0.05
19 1.5 1.55 -0.10
20 1.5 1.60 -0.15
 AGUA POTABLE DEL CENTRO
JAMARCA - CAJAMARCA –

ema de Agua Potable

MANDA SIN PIP

e Of ert a-Dem anda de P roduc c i ón de A gua P ot abl e S i n P I P

8
6 Déficit
4
2
0
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Años

Ofe rta a ctua l De ma n da Proye cta da

ANDA CON PIP

 Superavit
c e Of ert a-Dem anda de P roduc c i ón de A gua P ot abl e Con P i p
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Años

Ofe rta a ctu a l De ma nda Proye cta da

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO P
Proyecto:
LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Costos de Inversion Componente Agua Potable

Total a precios
Item Descripción Und. Metrado
de Mercado

1 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 19,893.05

2 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE LADERA Und. 2.00 4,767.24

3 CAMARA DE REUNION Und. 1.00 1,430.88
4 LINEA DE CONDUCCION (3648.61 M) ML 3,648.61 35.11
5 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 Und. 4.00 1,855.66
6 RESERVORIO CIRCULAR 58.00 M3 Und. 1.00 71,374.58
7 RED DE DISTRIBUCION ML 3759.81 30.74
8 VALVULAS DE AIRE Und. 11.00 663.95
9 VALVULAS DE CONTROL Und. 8.00 645.51
10 VALVULAS DE PURGA Und. 13.00 721.79
11 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Und. 7.00 2,507.83
12 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Und. 230.00 254.99
13 PASE AEREO L=35 M Und. 1.00 13,140.25
14 FLETE Serv. 1.00 9,218.26
CAPACITACION EN AOM - EDUSA - MITIGACIÓN
15 AMBIENTAL Glb 1.00 22,329.98

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

GASTOS GENERALES 12.9400%
UTILIDAD 10%
VALOR REFERENCIAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

* Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión – Saneamiento según Anexo Snip 10 - Sector Saneamiento y
** Conciderado (CAPACITACION EN AOM - EDUSA - MITIGACIÓN AMBIENTAL y FLETE)
 Costos de Inversion Componente Saneamiento Basico.
Total a precios
Item Descripción Und. Metrado
de Mercado

1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 281.23

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1.00 1,703.22
3 OBRAS DE CONCRETO Glb 1.00 11,745.47
4 MUROS DE LADRILLO Glb 1.00 9,473.49
5 REVOQUES Y ENLUCIDOS Glb 1.00 6,437.01
6 CARPINTERIA DE MADERA Glb 1.00 5,569.65
7 COBERTURA Glb 1.00 4,339.65
8 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Glb 1.00 12,150.90
9 INSTALACIONES ELECTRICAS Glb 1.00 4,004.70
10 INSTALACION DE BIODIGESTOR Glb 1.00 18,956.29

11 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR - 209 UND Glb 1.00 10,726.45

Costo Directo
GASTOS GENERALES 13%
UTILIDAD 7%
VALOR REFERENCIAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 2.5%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 2.5%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
* Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión – Saneamiento según Anexo Snip 10 - Sector Saneamiento y
 TABLE DEL CENTRO POBLADO DE
AMARCA – CAJAMARCA”

e Agua Potable
Factor de Total a precios
Parcial (S/.)
Correción* Sociales

19,893.05 0.759 15,098.82

9,534.47 0.759 7,236.66

1,430.88 0.759 1,086.04
128,110.69 0.802 102,744.77
7,422.65 0.759 5,633.79
71,374.58 0.759 54,173.31
115,592.96 0.802 92,705.55
7,303.47 0.759 5,543.33
5,164.07 0.759 3,919.53
9,383.32 0.759 7,121.94
17,554.80 0.759 13,324.09
58,648.00 0.759 44,513.83
13,140.25 0.759 9,973.45
9,218.26 0.847 7,807.87

22,329.98 0.909 20,297.95

496,101.43 391,180.95
64195.52 0.847 54,373.61
49610.14 0.770 38,199.81
609907.10 483,754.36
109783.28 0.847 92,986.44
719690.37 576,740.80
10635.16 0.9090 9,667.36
12708.05 0.9090 11,551.62
743033.58 597,959.78

Snip 10 - Sector Saneamiento y DGPI

neamiento Basico.
Factor de Total a precios
Parcial (S/.)
Correción* Sociales

281.23 0.759 213.45

1,703.22 0.759 1,292.74
11,745.47 0.759 8,914.81
9,473.49 0.759 7,190.38
6,437.01 0.759 4,885.69
5,569.65 0.759 4,227.36
4,339.65 0.759 3,293.79
12,150.90 0.759 9,222.53
4,004.70 0.759 3,039.57
18,956.29 0.759 14,387.82

10,726.45 0.759 8,141.38

85,388.06 64,809.54
11100.45 0.847 9,402.08
5977.16 0.770 4,602.42
102465.67 78,814.03
18443.82 0.847 15,621.92
120909.49 94,435.95
3022.74 0.9090 17,142.86
3022.74 0.9090 2,747.67
126954.98 114,326.47
Snip 10 - Sector Saneamiento y DGPI
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE
Proyecto: LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Costos en la Situación “sin Proyecto”

1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 27600

Obrero por Vivienda UND 184 100 18400
Insumos Químicos por Vivienda UND 184 50 9200
2. Costo de Mantenimiento 36800
Obrero x Vivienda UND 184 100 18400
Reparación de Fugas por vivienda UND 184 50 9200
Materiales por vivienda UND 184 50 9200
Costo Total de Operación y Mantenimiento 64400

Costos en la Situación “Con Proyecto”

 1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE ALTERNATIVA

COSTOS FIJOS

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 73600

Obrero por Vivienda UND 230 200 46000
Insumos Químicos por Vivienda UND 230 120 27600
2. Costo de Mantenimiento 80500
Obrero x Vivienda UND 230 200 46000
Reparación de Fugas por vivienda UND 230 50 11500
Materiales por vivienda UND 230 100 23000
Costo Total de Operación y Mantenimiento 154100

COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nivel de Costo del Costo Anual

Producción Agua Requerim. cloro Requerimiento Factor de
AÑO Concentración de Insumo por Kg. Total a Precios
m3/año Gramos/m3 en Kg. Anual Conversión
Cloro (70%) S/. Privados

1 18.21 50 70.00% 15.61 7 109.260 0.847

2 18.84 50 70.00% 16.15 7 113.040 0.847
3 19.48 50 70.00% 16.70 7 116.880 0.847
4 20.15 50 70.00% 17.27 7 120.900 0.847
5 20.84 50 70.00% 17.86 7 125.040 0.847
6 21.56 50 70.00% 18.48 7 129.360 0.847
7 22.30 50 70.00% 19.11 7 133.800 0.847
8 23.06 50 70.00% 19.77 7 138.360 0.847
9 23.85 50 70.00% 20.44 7 143.100 0.847
10 24.67 50 70.00% 21.15 7 148.020 0.847
11 25.52 50 70.00% 21.87 7 153.120 0.847
12 26.39 50 70.00% 22.62 7 158.340 0.847
 13 27.30 50 70.00% 23.40 7 163.800 0.847
14 28.24 50 70.00% 24.21 7 169.440 0.847
15 29.20 50 70.00% 25.03 7 175.200 0.847
16 30.21 50 70.00% 25.89 7 181.260 0.847
17 31.24 50 70.00% 26.78 7 187.440 0.847
18 32.31 50 70.00% 27.69 7 193.860 0.847
19 33.42 50 70.00% 28.65 7 200.520 0.847
20 34.57 50 70.00% 29.63 7 207.420 0.847

* Según Sugerencia del Manual de “Fortalecimiento de capacidades de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en América Latina”
 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO TOTAL S/. AÑO
S/. S/. VARIABLE S/.
1 154,100 109 154209.26 1 135,097 93
2 154,100 113 154213.04 2 135,097 96
3 154,100 117 154216.88 3 135,097 99
4 154,100 121 154220.90 4 135,097 102
5 154,100 125 154225.04 5 135,097 106
6 154,100 129 154229.36 6 135,097 110
7 154,100 134 154233.80 7 135,097 113
8 154,100 138 154238.36 8 135,097 117
9 154,100 143 154243.10 9 135,097 121
10 154,100 148 154248.02 10 135,097 125
11 154,100 153 154253.12 11 135,097 130
12 154,100 158 154258.34 12 135,097 134
13 154,100 164 154263.80 13 135,097 139
14 154,100 169 154269.44 14 135,097 144
15 154,100 175 154275.20 15 135,097 148
16 154,100 181 154281.26 16 135,097 154
17 154,100 187 154287.44 17 135,097 159
18 154,100 194 154293.86 18 135,097 164
19 154,100 201 154300.52 19 135,097 170
20 154,100 207 154307.42 20 135,097 176
VACO&M S/. 1,407,983.55

RESUMEN GENERAL DE CISTSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

COSTOS AÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7
OPERACIÓN 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600
SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
mantenimiento 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800
OPERACIÓN 73709 73713 73717 73721 73725 73729 73734
CON PROYECTO
mantenimiento 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500

COSTOS AÑOS (Nuevos Soles)

CTO

ABLE

Factor de Costo Total Anual A

Conversión Precios Sociales
18832.4
0.600 11040.000
0.847 7792.400
26624.8
0.600 11040.000
0.847 7792.400
0.847 7792.400
45457.2
TERNATIVA

Factor de Costo Total Anual A

Conversión Precios Sociales

66902.4
0.909 41814
0.909 25088.4
68195
0.909 41814
0.6 6900
0.847 19481
135097.4

UA POTABLE

Costo Total Anual

A Precios Sociales

92.54
95.74
99.00
102.40
105.91
109.57
113.33
117.19
121.21
125.37
129.69
134.11
 138.74
143.52
148.39
153.53
158.76
164.20
169.84
175.68

miento (OCSAS) en América Latina”

 MANTENIMIENTO A PRECIOS
LES

COSTO TOTAL S/.

135189.94
135193.14
135196.40
135199.80
135203.31
135206.97
135210.73
135214.59
135218.61
135222.77
135227.09
135231.51
135236.14
135240.92
135245.79
135250.93
135256.16
135261.60
135267.24
135273.08

PROYECTO.

8 9 10
27600 27600 27600
36800 36800 36800
73738 73743 73748
80500 80500 80500
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE
Proyecto: LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto Con Proyecto
Sin Proyecto Costos Sin Proyecto
Año Año
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. Incrementales Inversion s/ Op y Man s/
s/. (S/) Oper yMant. s/.
0 496101.43 0.00 0.00 496101.43 0 391180.95 0.00 0.00
1 154209.26 64400.00 89809.26 1 135189.94 45457.20
2 154213.04 64400.00 89813.04 2 135193.14 45457.20
3 154216.88 64400.00 89816.88 3 135196.40 45457.20
4 154220.90 64400.00 89820.90 4 135199.80 45457.20
5 154225.04 64400.00 89825.04 5 135203.31 45457.20
6 154229.36 64400.00 89829.36 6 135206.97 45457.20
7 154233.80 64400.00 89833.80 7 135210.73 45457.20
8 154238.36 64400.00 89838.36 8 135214.59 45457.20
9 154243.10 64400.00 89843.10 9 135218.61 45457.20
10 154248.02 64400.00 89848.02 10 135222.77 45457.20
11 154253.12 64400.00 89853.12 11 135227.09 45457.20
12 154258.34 64400.00 89858.34 12 135231.51 45457.20
13 154263.80 64400.00 89863.80 13 135236.14 45457.20
14 154269.44 64400.00 89869.44 14 135240.92 45457.20
15 154275.20 64400.00 89875.20 15 135245.79 45457.20
16 154281.26 64400.00 89881.26 16 135250.93 45457.20
17 154287.44 64400.00 89887.44 17 135256.16 45457.20
 18 154293.86 64400.00 89893.86 18 135261.60 45457.20
19 154300.52 64400.00 89900.52 19 135267.24 45457.20
20 154307.42 64400.00 89907.42 20 135273.08 45457.20
TSD = 8% TSD =
VAC PRIVADO 1378173 VAC SOCIAL
OS SOCIALES

Costos
Incrementales
(S/)
391180.95
89732.74
89735.94
89739.20
89742.60
89746.11
89749.77
89753.53
89757.39
89761.41
89765.57
89769.89
89774.31
89778.94
89783.72
89788.59
89793.73
89798.96
89804.40
89810.04
89815.88
8%
1272454
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LU
Proyecto: CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la po
Estimación de los Beneficios Económicos en Agua Potable
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nue

TIPOS DE USUARIOS

1. ANTIGUOS USUARIOS

Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirán un beneficio adicional po

2. NUEVOS USUARIOS
Son los que se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se aba

Estimación de la Curva de Deman

Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla:
a) Determinación del primer punto de la Curva de la Demanda.

Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de camiones cisterna o por acarreo, debe
metros cúbicos y el precio por metro cúbico.

Datos para estimar el costo por

•Miembros de la familia que acarrean

Padre x
Madre x
Hijo(a) x
•Volumen por balde (litros)
Padre 18
Madre 18
Hijo(a) 16
•Tiempo de acarreo por viaje (minutos)
Padre 10
Madre 10
Hijo(a) 10
•N° de viajes por día
Padre 1
Madre 1
Hijo(a) 2
Valor social del Tiempo (S/./hora)* -El valor unitario del tiempo esta
establecido en el anexo SNIP 10
Padre 2.04
Madre 2.04
Hijo(a) 1.02

PUNTO 01 (Qnc: Pnc)

Qnc: Consumo de los no conectados al sistema.
Pnc: Costo económico del agua para los no conectados al sistema público.

b) Determinación del segundo punto de la Curva de la Demanda.

En el caso del proyecto se sabe que en la localidad de Estudio no existe micro medición, por lo qu
trabajará con el consumo sin medición. Está dado por el consumo establecido de 80 lt/hab/día, eq
m3/viv/mes, por el cual pagan un cargo fijo de S/.2.00 mensual,independientemente de la cantidad
consumen. La tarifa marginal es igual a cero.

PUNTO 02 (Qa: 0)
Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero.
P. Cuando el Precio es cero

c) Construcción de la Curva de D
Con base a los 2 puntos de Consumo-Pre
 Pm

A = (Qnc , Pnc)
Pnc

Qnc

Pm

A = (Qnc , Pnc)
Pnc

B = (Qa , 0)

Qnc Qa
 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONO
NUEVOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3)

Precio máximo al cual no se demandaria

0 12.1
agua potable

Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no
2.0 10.0
(m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero

12.0 0.0
(m3/mes/vivi.)

1. beneficios por liberación de recursos

2. beneficios por mayor consumo

(S/./m3)
S/. 12.07

S/. 10.01 Beneficio Por Mayor Consumo

S/. 49.87
Recursos
Liberados
S/. 20.43

2.04 12.0
consumo
(m3/familia/ mes)
 Resumen: Consolidado de beneficios de Nuevos Usuarios
a. Por Liberación de Recursos Fam/mes: 20.43

b. Por Disponibilidad del Servicio Fam/mes : 49.87

c. Beneficio Total Fam/mes: 70.30

d. Total Beneficio / familia / año 843.64

Beneficios Totales Del Proyecto

Nro Familias conectadas
Año Población
Antiguas Nuevas
1 1150 184 46
2 1189 184 54
3 1230 184 62
4 1272 184 70
5 1316 184 79
6 1361 184 88
7 1408 184 98
8 1456 184 107
9 1506 184 117
10 1558 184 128
11 1611 184 138
12 1667 184 149
13 1724 184 161
14 1783 184 173
15 1844 184 185
16 1907 184 197
17 1973 184 211
18 2040 184 224
19 2110 184 238
20 2183 184 253

TSD 8%
VAB 1631109
ENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA –
JAMARCA”

NEFICIOS

sfacción que recibe la población por contar con servicios de agua potable

cios de los usuarios nuevos y antiguos en cada año.

un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc.

ecto. Actualmente se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc.

a Curva de Demanda

sterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en

a estimar el costo por acarreo:

Persona que Tiempo de acarreo N° de Tiempo Total de Valor del tiempo Valor del tiempo de
acarrea por viaje (min) Viajes/día)* Acarreo (hrs) por Hora (S/.) Acarreo (S/./día)

Padre 10 1.0 0.17 2.04 S/. 0.34

Madre 10 1.0 0.17 2.04 S/. 0.34
Hijo(a) 0 2.0 0.00 1.02 S/. 0.00
TOTAL S/./Día 4.0 S/. 0.68

*Tomando como referencia los datos de la encuesta socioeconomica de la Localidad de estudio

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/. / mes) S/. 20.43
Cantidad acarreada de agua ( l/día) 68.00
 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3 / mes) 2.04
Valor del tiempo de acarreo al mes / m3 por vivienda (S/. / m3) S/. 10.01

2.04
blico. S/. 10.01

micro medición, por lo que se

cido de 80 lt/hab/día, equivalente a 12
entemente de la cantidad efectiva que

12
S/. 0.00

ucción de la Curva de Demanda:

2 puntos de Consumo-Precio, se obtiene
= (Qnc , Pnc)

B = (Qa , 0)

Qa

Cálculo de la Pendiente :

Punto A:
A 2.04 S/. 10.01
Punto B:
A 12 S/. 0.00
m = Qnc - Qa
Pnc - 0

m= -S/. 0.99
Ecuación de la Demanda: Q = Qa + m P

Q= 12 -S/. 0.99 X P
E BENEFICIOS ECONOMICOS
ANTIGUOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3)

Precio máximo al cual no se

0 12.1
demandaria agua potable

La máxima disposición a pagar en

Consumo Racionado Qr*
4.0 8.0 soles por m3, con el nivel de
consumo de racionamiento

Consumo de saturación con tarifa

12.0 0.0
marginal cero (m3/mes/vivi.)

* Determinado por el estudio según informacion Primaria.

1. beneficios por mayor consumo

(S/./m3)
S/. 12.07

S/. 8.04 Beneficio Por Mayor Consumo

S/. 32.18

4.00 12.0
consumo
(m3/familia/ mes)
 Resumen: Consolidado de beneficios de Antiguos Usuarios
a. Por Liberación de Recursos Fam/mes: 0.00

b. Por Disponibilidad del Servicio Fam/mes : 32.18

c. Beneficio Total Fam/mes: 32.18

d. Total Beneficio / familia / año 386.11

neficios Totales Del Proyecto

Beneficio por Conexión año Beneficio Total
Total
Antiguas Nuevas Año S/.

230 71044.08 38807.39 109851.5

238 71044.08 45462.85 116506.9
246 71044.08 52346.60 123390.7
254 71044.08 59466.46 130510.5
263 71044.08 66830.54 137874.6
272 71044.08 74447.20 145491.3
282 71044.08 82325.11 153369.2
291 71044.08 90473.23 161517.3
301 71044.08 98900.84 169944.9
312 71044.08 107617.51 178661.6
322 71044.08 116633.17 187677.2
333 71044.08 125958.06 197002.1
345 71044.08 135602.79 206646.9
357 71044.08 145578.34 216622.4
369 71044.08 155896.05 226940.1
381 71044.08 166567.66 237611.7
395 71044.08 177605.30 248649.4
408 71044.08 189021.54 260065.6
422 71044.08 200829.35 271873.4
437 71044.08 213042.17 284086.3
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
Proyecto: CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

EVALUACION DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Beneficios Flujo neto a precios
Año Incrementales
Oper yMant. Brutos S/. sociales
Inversion s/ Op y Man s/ (S/)
s/.
0.00 391180.95 0.00 0.00 391180.95 -391180.946025758
1.00 135189.94 45457.20 89732.74 109851.47 20118.72
2.00 135193.14 45457.20 89735.94 116506.93 26770.99
3.00 135196.40 45457.20 89739.20 123390.68 33651.49
4.00 135199.80 45457.20 89742.60 130510.55 40767.94
5.00 135203.31 45457.20 89746.11 137874.62 48128.51
6.00 135206.97 45457.20 89749.77 145491.28 55741.51
7.00 135210.73 45457.20 89753.53 153369.19 63615.66
8.00 135214.59 45457.20 89757.39 161517.32 71759.93
9.00 135218.61 45457.20 89761.41 169944.92 80183.52
10.00 135222.77 45457.20 89765.57 178661.59 88896.02
11.00 135227.09 45457.20 89769.89 187677.25 97907.36
12.00 135231.51 45457.20 89774.31 197002.14 107227.82
13.00 135236.14 45457.20 89778.94 206646.87 116867.93
14.00 135240.92 45457.20 89783.72 216622.42 126838.71
15.00 135245.79 45457.20 89788.59 226940.13 137151.54
16.00 135250.93 45457.20 89793.73 237611.74 147818.01
17.00 135256.16 45457.20 89798.96 248649.38 158850.42
18.00 135261.60 45457.20 89804.40 260065.62 170261.22
19.00 135267.24 45457.20 89810.04 271873.43 182063.39
20.00 135273.08 45457.20 89815.88 284086.25 194270.37
TSD 8.00% VAN SOCIAL 358654.63
TIR 14.88%
B/C 1.28
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE
Proyecto: CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

TSD 8%

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Sensibilidad a variación de costos de inversión

400000.00
% de
Incremento de VAN Social (Soles) 300000.00
la Inversion 200000.00
0% 358654.63 100000.00

VANS
15% 299977.49 0.00
0% 15% 30% 48% 92% 140%
30% 241300.35 -100000.00
48% 170887.78 -200000.00
92% 0.00 -300000.00

140% -188998.69
% De Incremento de Costos de Inversion

Sensibilidad a variación de costos de O & M

SENSIBILIDAD A LOS C. O. & M. 500000.00
% de
Incremento de VAN Social (Soles) 0.00
0% 100% 150% 200% 261% 300%
Costos de O
&M -500000.00
VANS

-1000000.00

-1500000.00
 500000.00

0.00
0% 100% 150% 200% 261% 300%
-500000.00

VANS
0% 358654.63
-1000000.00
100% -484156.56
150% -863246.16 -1500000.00
200% -1216568.01
-2000000.00
261% -1628867.68
300% -1833741.90 % De Incremento de Costos de O & M

Sensibilidad a variación de Beneficios

SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS
400000.00

% 300000.00
Reduccion VAN Social (Soles) 200000.00
de los
Beneficios 100000.00

VANS
0% 358654.63 0.00
0% 5% 10% 18% 24% 35%
5% 277099.20 -100000.00
10% 195543.78
-200000.00
18% 65055.09
-300000.00
24% -25036.51
35% -212233.37 % De Reduccion de Beneficios

Valor Actual de Consumo de Agua
(m3/año)
Cálculo de Tarifa
Valor Actual de Costos de
Valor Actual de Costos de Operación Y
Operación Y Mantenimiento e
Mantenimiento
Inversión

S/. 310,186.11 S/. 1,407,983.55 1904085

Cuota Mensual que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento S/. 4.54
Cuota Mensual que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento e Inversión S/. 6.14
 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO - MODULO FORMULACIÓN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 17 - LUCMACUCHO, DISTRITO
Proyecto:
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Formulador: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

El Horizonte de Evaluacion Corresponde a 20 Años.

Fuente: Anexo SNIP 10 - Horizonte de Evaluación Del PIP

PLANTEAMIENTO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

AÑO 0
AÑO 01 AÑO 02 AÑO … AÑO20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSIÓN FASE DE LA POST-INVERSIÓN
ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIEMTO DEL PIP.
Fuente: Anexo SNIP 10 - Equipo Formulador.
 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 496101.43
Total (Nuevos Soles) A Precio Social 391180.95
Valor Actual Neto
358654.63
Costo Beneficio (A Precio (Nuevos Soles)
Social) Tasa Interna Retorno
15%
(%)
Ratio C/E
Unidad de medida del
Costo/ Efectividad ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 1 Alternativa 2
Ratio C/E
Unidad de medida del
Costo/ Efectividad ratio C/E (Ejms:
Beneficiario
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)