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  • Formulario de Levantamiento de Procesos - Instructivo

    Cargado por

    Dalila Veliz
    7 vistas1 página
    Este documento presenta un formulario para levantar procesos que incluye campos para registrar información como la versión, fecha, gerencia, área, proceso, código, responsable, participantes, propósito, entrada, flujo, salida, persona que documenta el proceso, persona que valida sustantivamente, persona que valida técnicamente y persona que aprueba el proceso.

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    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    FORMULARIO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

    Instructivo

    Versión: Es un número correlativo que indica las sucesivas versiones del proceso
    descrito. Para cada proceso se genera una serie independiente.
    Fecha: Es la fecha en que se levanta el proceso presentado en el formulario.
    1. Gerencia Ejecutiva: Denominación de la gerencia ejecutiva donde se ubica el proceso:
    Operaciones, Mantenimiento, SPA.
    2. Gerencia: Denominación de la Gerencia donde se ubica el proceso.
    3. Área: Denominación del área funcional donde se ubica el proceso.
    4. Proceso: Denominación del proceso descrito.
    5. Código: Asignado por la Coordinación de Procesos.
    6. Dueño: Responsable del proceso.
    7. Participantes: Personal de todas las áreas involucradas en el proceso descrito.
    8. Propósito: Razón por la cual se ejecuta el proceso descrito.
    9. Entrada: Acción que da inicio al proceso.
    10. Flujo: Secuencia de acciones que constituyen el proceso.
    11. Salida: Resultado del proceso.
    12. Recopilación: Persona que documenta el proceso.
    13. Validación Sustantiva: Persona que certifica que las acciones descritas corresponden con el
    proceso de trabajo.
    14. Validación Técnica: Persona que certifica que la documentación del proceso cumple con los
    requisitos metodológicos.
    15. Aprobación: Persona que autoriza la implementación del proceso.

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