Anexo. Estado de Infomes

ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y CONTROL SIMULTANEO REPORTADOS CON EL OFICIO N° 000067-2022-CG/VCST QUE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD
DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO
Estado de la
Año de Emisión de Documento de Comunicación a la
N° Tipo de Servicio Titulo de Informe Número de Informe N° Situación Adversa Fecha Recomendación dada por Documento de Implementación Fecha
Informe Entidad
el OCI
Material adhesivo (señalética) para el distanciamiento
social entregado a las Municipalidades Distritales de Lima y
018-2020- Memorando n.° 130-2020- No corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
1 Orientación de Oficio Callao para su instalación de los paraderos de transporte 1 2020 29/09/2020
OCI/6402-SOO ATU/OCI Corregido M. N° D-000154-2021-ATU/PE-OCI 27/07/2021
regular.
Distribución y entrega de los escudos faciales a los

potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre
019-2020- Memorando n.° 137-2020-
2 Orientación de Oficio regular de personas de ámbito provincial en la provincia de 1 2020 1/10/2020 No corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
OCI/6402-SOO ATU/OCI
Lima y la provincia constitucional del Callao.
Otorgamiento de subsidio económico a los prestadores de

servicio de transporte terrestre regular de personas del 020-2020- Memorando n.° 139-2020-
3 Control Concurrente 1 2020 2/10/2020 No corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
ámbito de las provincias de Lima y Callao - Hito 1 OCI/6402-SCC ATU/OCI
Otorgamiento de subsidio económico a los prestadores de

servicio de transporte terrestre regular de personas del 020-2020- Memorando n.° 139-2020-
ámbito de las provincias de Lima y Callao - Hito 1 OCI/6402-SCC ATU/OCI
Disponibilidad y acceso al Libro de Reclamaciones en la 021-

Memorando n.° 162-2020-
5 Orientación de Oficio Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 2020/OCI/6402- 1 2020 21/10/2020 Implementada M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021
ATU/OCI
SOO
potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre 022-
6 Visita de Control regular de personas en el ámbito de las provincial de Lima 2020/OCI/6402- 1 2020 27/10/2020 No corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
ATU/OCI
y Callao, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de SVC
Urgencia Nº 094-2020.
7 Visita de Control regular de personas en el ámbito de las provincial de Lima 2020/OCI/6402- 2 2020 27/10/2020 Implementada M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021
ATU/OCI
8 Visita de Control regular de personas en el ámbito de las provincial de Lima 2020/OCI/6402- 3 2020 27/10/2020 Implementada M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021
ATU/OCI
Contratación de servicios de soporte técnico para
renovación, toma de inventario, evaluación y
023-2020-2-6402- Memorando n.° 182-2020-
9 Control Específico mantenimiento de equipos, accesorios y componentes 1 2020 5/11/2020 Implementada M. N° D-000131-2021-ATU/PE-OCI 7/07/2021
SCE ATU/OCI
informáticos para el área de tecnologías de la información
y comunicación
Contratación de servicios de soporte técnico para
renovación, toma de inventario, evaluación y
023-2020-2-6402- Memorando n.° 182-2020-
10 Control Específico mantenimiento de equipos, accesorios y componentes 2 2020 5/11/2020 Implementada M. N° D-000007-2022-ATU/PE-OCI 11/01/2022
SCE ATU/OCI
informáticos para el área de tecnologías de la información
y comunicación
Otorgamiento del subsidio económico a favor de los
prestadores del servicio de transporte regular de personas 024-2020- Memorando n.° 184-2020- M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI
11 Control Concurrente 1 2020 6/11/2020 Corregido 5/05/2021
del ámbito provincial de Lima y Callao- Hito 2 OCI/6402-SCC ATU/OCI (029-2020-OCI/6402-SCC)

Informe de Control Concurrente N°
prestadores del servicio de transporte regular de personas 024-2020- Memorando n.° 184-2020-
12 Control Concurrente 2 2020 6/11/2020 Superada 029-2020-OCI/6402-SCC 11/12/2020
del ámbito provincial de Lima y Callao- Hito 2 OCI/6402-SCC ATU/OCI
M. N° 245-2020-ATU/OCI
prestadores del servicio de transporte regular de personas Informe de Control Concurrente N°
025-2020- Memorando n.° 210-2020-
13 Control Concurrente del ámbito provincial de Lima y Callao- Hito 3 1 2020 17/11/2020 Superada 029-2020-OCI/6402-SCC 11/12/2020
OCI/6402-SCC ATU/OCI
M. N° 245-2020-ATU/OCI
Proceso de Fusión en la modalidad de absorción de la

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte
026-2020-2-6402- Memorando n.° 216-2020-
14 Orientación de Oficio Masivo de Lima y Callao - AATE a favor de la Autoridad de 1 2020 20/11/2020 Corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
SOO ATU/OCI
Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU.
Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Interferencias de Agua Potable y Alcantarillado en la 027-2020- Memorando n.° 217-2020-
15 Visita de Control 1 2020 23/11/2020 No implementada M. N° D-000313-2021-ATU/PE-OCI 4/11/2021
Estación Buenos Aires E2 OCI/6402-SVC ATU/OCI

16 Visita de Control 2 2020 23/11/2020 Inaplicable M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021

17 Visita de Control 3 2020 23/11/2020 Implementada M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021

18 Visita de Control 4 2020 23/11/2020 No corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/02/2022

19 Visita de Control 5 2020 23/11/2020 Inaplicable M. N° 038-2021-ATU/OCI 10/02/2021

prestadores del servicio de transporte regular de personas
028-2020- Memorando n.° 241-2020- M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI
20 Control Concurrente del ámbito provincial de Lima y Callao -Hito 4 1 2020 7/12/2020 No corregido 5/05/2021
OCI/6402-SCC ATU/OCI (029-2020-OCI/6402-SCC)

21 Control Concurrente del ámbito provincial de Lima y Callao -Hito 4 2 2020 7/12/2020 Corregido 5/05/2021




029-2020- Memorando n.° 245-2020-
25 Control Concurrente del ámbito Provincial de Lima y Callao - Hito 5. 1 2020 11/12/2020 Corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 5/05/2021
OCI/6402-SCC ATU/OCI
Recursos de apelación sometidos a conocimiento del

Tribunal del Servicio Civil y atención de requerimientos de 030-2020- Memorando n.° 257-2020-
26 Orientación de Oficio 1 2020 21/12/2020 Desestimado M. N° D-000154-2021-ATU/PE-OCI 27/07/2021
información a SERVIR en el marco de su atribución OCI/6402-SOO ATU/OCI
supervisora
Contratación del servicio de acondicionamiento de la
031-2020-2-6402- Memorando n.° 263-2020-
27 Control Específico infraestructura, implementación y control del archivo 1 2020 30/12/2020 Implementada M. N° D-000321-2021-ATU/PE-OCI 11/11/2021
SCE ATU/OCI
central de la AATE
Contratación del servicio de acondicionamiento de la
031-2020-2-6402- Memorando n.° 263-2020-
28 Control Específico infraestructura, implementación y control del archivo 2 2020 30/12/2020 Implementada M. N° D-000353-2022-ATU/PE-OCI 27/10/2022
SCE ATU/OCI
central de la AATE
Implementación y uso de Sistemas Informáticos para el 001-2021- Memorando n.° 027-2021-
29 Orientación de Oficio 1 2021 2/02/2021 Corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/02/2022
Archivo Central OCI/6402-SOO ATU/OCI
Intervenciones de los fiscalizadores de transporte 002-2021- Memorando n.° 034-2021-
30 Orientación de Oficio 1 2021 5/02/2021 No corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/02/2022
acreditados por la ATU OCI/6402-SOO ATU/OCI
Registro y publicación de contratos, órdenes de compra y
003-2021- Memorando n.° 040-2021-
31 Orientación de Oficio servicio en el portal del Sistema Electrónico de 1 2021 12/02/2021 Corregido M. N° D-000060-2021-ATU/PE-OCI 05.05.2021
OCI/6402-SOO ATU/OCI
Contrataciones del Estado (SEACE)
Proceso de chatarreo vehicular previsto en el Decreto de 004-2021- Memorando n.° 044-2021-
32 Orientación de Oficio 1 2021 17/02/2021 Corregido M. N° D-000313-2021-ATU/PE-OCI 04.11.2021
Urgencia N.° 029-2019 OCI/6402-SOO ATU/OCI
Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos y de 005-2021- Memorando n.° 054-2021-
Bienes y Rentas OCI/6402-SOO ATU/OCI
Reubicación de la infraestructura del Complejo
Polideportivo San Cosme afectada por el área de concesión 006-2021- Memorando n.° 055-2021-
34 Control Concurrente 1 2021 3/03/2021 Superada 014-2021-OCI/6402-SCC 13.08.2021
de la Estación E17-Nicolás Ayllón. Hito de Control N.° 1 OCI/6402-SCC ATU/OCI
Proceso de Ejecución
Verificación de las Fichas de Sintomatología COVID-19 del 007-2021- Memorando n.° 063-2021-
personal que realiza trabajo presencial. OCI/6402-SOO ATU/OCI
Contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de 008-2021- Memorando n.° D-000026-
Acuerdo Marco. OCI/6402-SOO 2021-ATU/PE-OCI
Reubicación de la Infraestructura del Complejo
Polideportivo San Cosme afectada por el área de concesión 009-2021- Memorando n.° D-000042-
41 Control Concurrente 1 2021 22/04/2021 Corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/02/2022
de la Estación E17-Nicolás Ayllón. Hito de Control N.° 2 OCI/6402-SCC 2021-ATU/PE-OCI
Adquisición de bloqueador solar para el personal del 010-2021- Memorando n.° D-000053-
COSAC I y Corredores Complementarios. OCI/6402-SOO 2021-ATU/PE-OCI
Uso y destino del Complejo Deportivo El Ángel ubicado en
011-2021- Memorando n.° D-000062-
44 Orientación de Oficio las inmediaciones de la Estación El Ángel 1 2021 12/05/2021 No corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/02/2022
OCI/6402-SOO 2021-ATU/PE-OCI
Publicación Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, 012-2021- Memorando n.° D-000109-
Periodo 2020. OCI/6402-SOO 2021-ATU/PE-OCI
Publicación del Registro de Visitas en el Portal de
013-2021- Memorando n.° D-000157-
46 Orientación de Oficio Transparencia Estándar de la Autoridad de Transporte 1 2021 4/08/2021 Corregido M. N° D-000313-2021-ATU/PE-OCI 04.11.2021
Urbano para Lima y Callao
Subsidio económico a favor de los prestadores del Servicio
de Transporte Terrestre Regular de Personas de Ámbito
015-2021-2-6402- Memorando n.° D-000371-
48 Auditoría de Cumplimiento Provincial de competencia de la Autoridad de Transporte 1 2021 21/12/2021 Implementada M. N° D-000153-2022-ATU/PE-OCI 10/05/2022
AC 2021-ATU/PE-OCI

015-2021-2-6402- Memorando n.° D-000371-
49 Auditoría de Cumplimiento Provincial de competencia de la Autoridad de Transporte 2 2021 21/12/2021 Pendiente M. N° D-000353-2022-ATU/PE-OCI 27/10/2022
AC 2021-ATU/PE-OCI

015-2021-2-6402- Memorando n.° D-000371-
AC 2021-ATU/PE-OCI

015-2021-2-6402- Memorando n.° D-000371-
AC 2021-ATU/PE-OCI
Al Área de Complejo Deportivo Predio Adyacente a la 016-2021-2-6402- Memorando n.° D-000338-

52 Control Específico 1 2021 26/11/2021 Implementada M. N° D-000153-2022-ATU/PE-OCI 10/05/2022
Estación El Ángel SCE 2021-ATU/PE-OCI
Al Área de Complejo Deportivo Predio Adyacente a la 016-2021-2-6402- Memorando n.° D-000338-
53 Control Específico 2 2021 26/11/2021 Pendiente M. N° D-000353-2022-ATU/PE-OCI 27/10/2022
Estación El Ángel SCE 2021-ATU/PE-OCI
A la liberación de interferencias - Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Adecuación de la
017-2021-2-6402- Memorando n.° D-000381-
54 Control Específico Infraestructura Vial en el entorno de los Pozos de 1 2021 30/12/2021 Implementada M. N° D-000153-2022-ATU/PE-OCI 10/05/2022
SCE 2021-ATU/PE-OCI
Ventilación PV20, PV21, PV22 y PV23
A la liberación de interferencias - Elaboración del

Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Adecuación de la
017-2021-2-6402- Memorando n.° D-000381-
55 Control Específico Infraestructura Vial en el entorno de los Pozos de 2 2021 30/12/2021 Pendiente M. N° D-000353-2022-ATU/PE-OCI 27/10/2022
SCE 2021-ATU/PE-OCI
Ventilación PV20, PV21, PV22 y PV23
Verificación de la normativa, emisión y archivo de actas de

001-2022- Memorando n.° D-000119-
56 Orientación de Oficio fiscalización por infracciones de transporte de competencia 1 2022 4/04/2022 Corregido M. N° D-000233-2022-ATU/PE-OCI 19/07/2022
de la ATU
Registro y publicación del estado de las obras en el Sistema
002-2022- Memorando n.° D-000122-
57 Orientación de Oficio de Información de Obras Públicas - INFOBRAS 1 2022 6/04/2022 Corregido M. N° D-000233-2022-ATU/PE-OCI 19/07/2022
Transferencia del acervo documentario del Servicio de
003-2022- Memorando n.° D-000161-
58 Orientación de Oficio Administración Tributaria de Lima a la Autoridad de 1 2022 16/05/2022 Corregido M. N° D-000053-2022-ATU/PE-OCI 16/09/2022
Transporte Urbano para Lima y Callao
Ejecución de la obra para la liberación de interferencias de
004-2022- Memorando n.° D-000202-
59 Visita de Control redes de agua potable y alcantarillado en la Estación 1 2022 28/06/2022 Corregido M. N° D-000320-2022-ATU/PE-OCI 26/09/2022
OCI/6402-SVC 2022-ATU/PE-OCI
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
63 Visita de Control redes de agua potable y alcantarillado en la Estación 5 2022 28/06/2022 No corregido M. N° D-000320-2022-ATU/PE-OCI 26/09/2022
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
004-2022- Memorando n.° D-000202-
Central E13
Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Anual 005-2022- Memorando n.° D-000215-
2021 OCI/6402-SOO 2022-ATU/PE-OCI

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DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Distribución y entrega de los escudos faciales a los

Otorgamiento de subsidio económico a los prestadores de

Otorgamiento de subsidio económico a los prestadores de

Disponibilidad y acceso al Libro de Reclamaciones en la 021-

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Proceso de Fusión en la modalidad de absorción de la

Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Ejecución de saldos de obra para la Liberación de

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Otorgamiento del subsidio económico a favor de los

Recursos de apelación sometidos a conocimiento del

Subsidio económico a favor de los prestadores del Servicio

Subsidio económico a favor de los prestadores del Servicio

Subsidio económico a favor de los prestadores del Servicio

Al Área de Complejo Deportivo Predio Adyacente a la 016-2021-2-6402- Memorando n.° D-000338-

A la liberación de interferencias - Elaboración del

Verificación de la normativa, emisión y archivo de actas de

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