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Departamento: Contraloria Participantes: Arturo Campos Lozano / Gerardo Gomez Garza / Victor Vera Sanchez / Gilberta Perez de la R
Área: Almacen General Firma de los Participantes:
Operación: Recepción de materiales Inicial: Nueva Creación Revisión: 0
No Rutinaria (NR)
Eval. Riesgo Eval. Riesgo
(antes) (despues)
Rutinaria (R),
Riesgo P*F*S
Probabilidad
Probabilidad
Tipo de Tarea
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y
Severidad
Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES
Nivel
Nivel
RECEPCION DE MATERIALES EN
GENERAL
No Rutinaria Caidas, golpes, machucones 1 2 2 B 0 -
ACOMODO DE MATERIALES
RECIBIDOS
Rutinaria 0 - 0 -
DESPACHO DE MATERIALES DE
CARGO DIRECTO
No Rutinaria 0 - 0 -
CONCILIACION DE REMISIONES DE
BASURA VS. FACTS.
Rutinaria 0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
No Rutinaria
Eval. Riesgo Eval. Riesgo
Rutinaria (R),
Tipo de Tarea
(antes) (despues)
Riesgo P*F*S
Probabilidad
Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y
(NR)
Severidad
Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES
Nivel
Nivel
1.- Extintor en el area
Incendio 4 5 20 E 2.- Limpieza de materiales inflamables 1 4 4 B
3.- Vigia en el area
Impacto ambiental
5. Catastrófico Muerte
permanente
Efecto potencial de
4. Critico Lesión seria según criterios de la corporación
daño a lo largo plazo
Matriz de Riesgo
Severidad
Probabilidad
5. Catastrófico 4. Critico 3. Severo
5. Frecuente 25 20 15
4. Probable 20 16 12
3. Ocasional 15 12 9
2. Remota 10 8 6
1. Improbable 5 4 3
Notas para la Evaluación de Riesgos
Evaluación de
Rango Tiempo requerido para las Acciones
Riesgo
25-19 Extremo Minimizar el riesgo inmediatamente. Acción correctiva en 30 dí
18-11 Alto Cierre de acciones correctivas en 2 meses
10-5 Medio Cierre de acciones correctivas en 3 meses
4-1 Bajo No se requieren acciones correctivas.
Todos los hallazgos referentes a cumplimiento legal deben ser corregidos en un lapso máximo de 60 días. Los de
días.
des
ción
d
Requerimiento legal/de la
operación
Perdida del sistema, interrupción del
negocio, impacto significativo a la imagen de
la marca / daño a accionistas.
Sin impacto
idad
2. Marginal 1. Mínimo
10 5
8 4
6 3
4 2
2 1
Riesgos
do para las Acciones Correctivas
. Acción correctiva en 30 días
meses
meses
s.
máximo de 60 días. Los de alto riesgo no más de 30
LISTADO DE POSIBLES PELIGROS
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LISTADO DE POSIBLES PELIGROS
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Desplome, derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes – cortes por objetos o herramientas
Proyección de partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por volcaduras de máquinas, tractores o vehículos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos con temperaturas elevadas o extremas disminuidas (térmicos)
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Exposición a sustancias nocivas, químicas y/o peligrosas
Exposición a sustancias caústicas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones ionizantes. Radiaciones no ionizantes.
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropello o golpes con vehículos
Contaminantes químicos: Vapores, Humos
Contaminantes químicos: Gases
Contaminantes químicos: Aerosoles, polvo
Contaminantes químicos: Metales (Pesados y No Pesados)
Contaminantes biológicos
Ruido
Vibraciones
Iluminación
Estrés térmico (calor-frío)
Puestos de trabajo (Posturas)
Carga física: posturas
Carga física: desplazamiento
Carga física: sobreesfuerzo
Carga física: manejo de cargas (Repetitividad)
Carga mental (Presión de resultados y trabajo)
Insatisfacción
Otros de acuerdo a peligros detectados en la planta incluyendo legislación proceso operaciones y Contingencias / Emergencia
Pérdidas de material y/o producción
Contaminación ambiental: (Aire) por polvos fugitivos
Contaminación de horno y/o silo
Descarrilamiento de tolvas
Contacto con objetos calientes, radiación - quemaduras
Descarga eléctrica
Corto circuito o variación eléctrica
Daño a equipo e instalaciones
Chorreadura de vidrio
Contaminación de agua
Contaminación de suelo
Contaminación de aire