Fecha:

ANALISIS DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Gerencia: Contraloria

May-16

Departamento: Contraloria Participantes: Arturo Campos Lozano / Gerardo Gomez Garza / Victor Vera Sanchez / Gilberta Perez de la R
Área: Almacen General Firma de los Participantes:
Operación: Recepción de materiales Inicial: Nueva Creación Revisión: 0

Equipo de Protección Personal Obligatorio:

No Rutinaria (NR)
Eval. Riesgo Eval. Riesgo
(antes) (despues)

Rutinaria (R),

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Tipo de Tarea

Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

Nivel
RECEPCION DE MATERIALES EN
GENERAL
No Rutinaria Caidas, golpes, machucones 1 2 2 B 0 -

ACOMODO DE MATERIALES
RECIBIDOS
Rutinaria 0 - 0 -

DESPACHO DE MATERIALES DE
CARGO DIRECTO
No Rutinaria 0 - 0 -

RECORRIDOS EN LOS CAJONES

DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Rutinaria 0 - 0 -

CONCILIACION DE REMISIONES DE
BASURA VS. FACTS.
Rutinaria 0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

Periodo de Retencion: 1 año F-0251 Rev.2

 ANALISIS DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

Nivel
1.1.-caida a distinto
1.-inspeccion de maquinaria R 3 3 9 M 1.1.1.-orden y limpieza, accesos despejados. 3 1 3 B
niveles
1.1.2.- ascender y decender de la maquinaria
usando al menos 3 puntos de apoyo.

2.1.1.-transitar por area asignada, banderero.

2.1.-choque contra
2.-transito de maquinaria al 2.1.2.- señalizacion de area.
R objetos moviles e 3 3 9 M 2 2 4 B
area de trabajo 2.1.3.- retiro de personal ajeno a la actividad.
inmobiles (7 y 8).
2.1.4.- personal capacitado DC-3.

Periodo de Retencion: 3 años 2/11 Rev.1

 ANALISIS DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

3.- retiro de carpeta asfaltica
3.1.- Caída de personas al
mismo nivel (2).
3.2.- Proyección de
partículas (10)
3.3.- Atrapamiento por o
entre objetos (11).
R 3
3.4.- Atrapamiento por
volcaduras de máquinas,
tractores o vehículos (12)
3.5.- Atropello o golpes
con vehículos (23)
3.6.- Ruido (29),
Nivel
3.1.1.- orden y limpieza.
3.1.2.- accesos despejados.
3.1.3.- retiro y señalizado de puntos de
tropiezo.
3.2.1.- señalizacion de area.
3.2.2.- establecer un radio de seguridad de 4
metros.
3.2.3.- uso de EPP basico y especifico de
acuerdo a la actividad.
3.3.1.- deterner maquinaria en la interaccion
maquinaria- hombre.
3.3.2.- personal capacitado DC-3.
3.3.2.- establecer contacto con el operador
3 9 M antes de ingresar al area de trabajo. 2 2 4 B
3.4.1.- revision de suelo que se encuentre
nivelado y firme para el posicionamiento y
transito de la retroexcavadora.
3.4.2.- establecer contacto visual con el
operador antes de ingresar al radio de accion
de la maquinaria.
3.5.1.- contar con baderero.
3.5.2.- retirar personal ajeno a la actividad.
3.5.3.- señalizacion de area estableciendo un
radio de accion.
3.5.4.- transitar por area asignada para ese
fin.
3.6.1.- uso de preteccion auditiva.

Periodo de Retencion: 3 años 3/11 Rev.1

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Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

4.1.- caida a distinto nivel
(1).
4.2.- caida de objetos de
manipulacion (4).
4.- derribo de arboles manual 4.3.- Golpes – cortes por
R 3
con herramienta menor objetos o herramientas(9).
4.4.- Atropello o golpes
con vehículos (23).
4.5.- Puestos de trabajo
(Posturas) (33).
Nivel
4.1.1.- uso de arnes con linea de vida de
acuerdo a la actividad.
4.2.1.- herramienta asegurada y amarrada
para evitar caida de objetos
4.2.2.- señalizar el area de trabajo.
4.3.1.- uso de guantes de acuerdo a la
actividad.
4.3.2.- revision de herramienta en buen
estado.
4.3.3.- no utilizar herramienta hechiza.
3 9 M 4.4.1.- detener maquinaria durante la 2 2 4 B
interaccion maquina.hombre.
4.4.2.- establecer contacto visual con el
operador antes de ingresar al area de accion
de la maquinaria.
4.4.3.- personal capacitado DC-3.
4.4.4.- retirar a personal ajeno a la actividad.
4.4.5.- uso de chaleco de alta visibilidad.
4.4.6.-uso de epp basico y especifico.
4.5.1.- adoptar posturas para evitar lesiones
carga maxima 25kg.

Periodo de Retencion: 3 años 4/11 Rev.1

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Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

Nivel
5.2.1.- colocar ademe de madera o metalico
en area con riesgo de derrumbe de acuerdo al
tipo de material excavado.
5.3.1.- mantener orden y limpieza en todo
momento.
5.3.2.- retirar y señalizar puntos de tropiezo.
5.1.- Caída de personas a 5.4.1.- asignar area de accion de la
distinto nivel y mismo maquinaria.
nivel (1,2). 5.4.2.- detener maquinaria en la interaccion
5.2.- Desplome, hombre-maquina y mantener.
derrumbamiento (3). 5.4.3.- establecer contacto visual con el
5.3.- Pisadas sobre operador.
objetos (6). 5.4.4.- uso de chaleco de alta visibilidad.
5.4.- Choques contra 5.5.1.- uso de guantes y epp completo.
objetos móviles (8). 5.5.2.- herramienta en buen estado.
5.5.- Golpes – cortes por 5.6.1.- personal capacitado DC.3.
objetos o herramientas 5.6.2.- delimitacion de area.
(9). 5.6.3.- retiro de personal ajeno a la actividad.
5.- excavacion R 5.6.- Atrapamiento por o 4 3 12 A 5.7.1.- maquinaria posicionada en un area 2 2 4 B
entre objetos (11). firme y nivelada.
5.7.2.- personal capacitado DC3.
5.7.- Atrapamiento por 5.7.3.- inspeccion de maquinaria que se
volcaduras de máquinas, encuentre en buenas condiciones.
tractores o vehículos (12). 5.8.1.- contar con planos del area a excavar.
5.8.- Contactos eléctricos 5.8.2.- solictar a Gerencia desenergizar, las
directos (15). instalaciones electricas existentes.
5.9.- Contaminantes 5.8.3.- realizar sondeo durante la excavacion.
químicos: Gases (25). 5.8.4 reportar cualquier hallazgo de alguna
5.10.- ruido (29). instacion existente y deterner el trabajo hasta
5.11.- vibraciones (30). que Gerencia autorice el reinicio de los
mismos.
5.9.1.- Contar con planos de instalaciones
existentes en area a excavar.
5.9.2.- sondeo continuo durante la
excavacion.
5.9.3.- informar a mantenimiento sobre los
trabajos a realizar.

Periodo de Retencion: 3 años 5/11 Rev.1

 ANALISIS DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

6.1.- Caída de personas al
mismo nivel (2).
6.2.- Caídas de objetos en
manipulación (4).
6.3.- Atrapamiento por
volcaduras de máquinas
6.- carga y acarreo de tractores o vehículos (12).
R 3
materiales 6.4.- Atropello o golpes
con vehículos (23).
6.5.- Carga física: manejo
de cargas (Repetitividad)
(37).
6.6.- Proyección de
partículas (10),
Nivel
6.1.1.- orden y limpieza del area de trabaj.
6.1.2.- señalizar area de trabajo.
6.2.1.- asegurar herramienta.
6.3.1.- detener maquinaria durante la
interaccion maquina-hombre.
6.3.2.- estableceren todo momento contacto
visible con el operador.
6.3.3.- uso de chaleco de alta visibilidad
6.3.4.- verificar que el area a transitar por la
maquinaria se encientre firme y nivelada.
6.4.4.- personal capacitado DC-3.
3 9 M 1 2 2 B
6.4.1.- Uso de chaleco de alta visibilidad.
6.4.2.- transitar por areas asignadas para ese
fin.
6.4.3.- personal capacitado DC-3.
6.5.1.- rotar personal en actividades fisicas
repetitivas.
6.5.2.- uso de equipo de porteccion personal.
6.5.3.- retirar personal ajeno a la actividad.
6.6.1.- delimitar area de trabajo.
6.6.2.- uso de epp de acuerdo a la actividad.
6.6.3.- retirar a personal ajeno a la actividad.

Periodo de Retencion: 3 años 6/11 Rev.1

 ANALISIS DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Compañia: PROGA Realizó:

Área: ESTACIONAMIENTO Firma de quien realiza:
Actividad: Retiro de Carpeta Asfaltica y Excavacion Inicia:04 NOVIEMBRE 2022 Revisión:0
Equipo de Protección Personal Obligatorio:Casco, chaleco reflejante, zapatos de seg., lentes, guantes.

Eval. Riesgo Eval. Riesgo

Rutinaria (R),
(antes) (despues)

Rutinaria (NR)
No
Tipo de Tarea

Riesgo P*F*S
Probabilidad

Probabilidad
Riesgo P*S
PELIGROS ACTUALES Y

Severidad

Severidad
Tareas ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Fotografia
POTENCIALES

Nivel

7.1.- Caída de personas al
mismo y distinto nivel (2).
7.2.- Caídas de objetos en
manipulación (4).
7.- retiro de material de 7.3.- Atrapamiento por
R 3
desecho de la obra volcaduras de máquinas.
tractores o vehículos
(12).
7.4.- Atropello o golpes
con vehículos (23).
Nivel
7.1.1.- orden y limpieza del area de trabajo.
7.2.1.- personal capacitado DC-3.
7.3.1.- retirar al personal durante la carga de
material a camion volteo.
7.3.2.- señalizar area de trabajo.
7.4.3.- verificar que el area a transitar por la
maquinaria se encientre firme y nivelada
7.3.4.- personal capacitado DC-3.
3 9 M 7.4.1.- detener maquinaria durante la 1 2 2 B
interaccion maquina.hombre.
7.4.2.- mantener contacto visible con el
operador.
7.4.3.- chaleco de alta visibilidad.
7.4.4.- uso de baderero durante el transito del
volteo.
7.4.5.- coordinar entrada y salida de camiones
a la vialidad,

Firma de Seguridad del Proveedor Firma de los Trabajadores:

Firma del Supervisor de Obra del

Firma de los Trabajadores:
Proveedor:
Firma de Supervisor de Obra la
Firma de los Trabajadores:
Gerencia

Firma de EHS OCA Firma de los Trabajadores:

Periodo de Retencion: 3 años 7/11 Rev.1

 Rango de Probabilidades
Exposición Definición
5. Frecuente Exposición continua al riesgo
4. Probable Exposición diaria al riesgo
3. Ocasional Exposición semanal / frecuente al riesgo
2. Remota Exposición mensual/ocasional al riesgo
1. Improbable Exposición anual/probable al riesgo
Rango de Severidad
Resultado Seguridad Medio Ambiente

Impacto ambiental
5. Catastrófico Muerte
permanente

Lesión seria según criterios de la Efecto potencial de

4. Critico
corporación (IPP) daño a lo largo plazo

Lesión incapacitante (trabajo restringido Reversible con acciones

3. Severo
o días de ausencia laboral) correctivas

Lesión o enfermedad con tratamiento Reversible con acciones

2. Marginal
medico (MTI) correctivas menores

1. Mínimo Caso de primeros auxilios Sin impacto

Matriz de Probabilidad
Severidad
Probabilidad
5. Catastrófico 4. Critico 3. Severo
5. Frecuente 25 20 15
4. Probable 20 16 12
3. Ocasional 15 12 9
2. Remota 10 8 6
1. Improbable 5 4 3
Notas para la Evaluación de Riesgos
Evaluación de
Rango Tiempo requerido para las Accion
Riesgo
25-19 Extremo Minimizar el riesgo inmediatamente. Acción correctiva en
18-11 Alto Cierre de acciones correctivas en 2 meses
10-5 Medio Cierre de acciones correctivas en 3 meses
4-1 Bajo No se requieren acciones correctivas.
Todos los hallazgos referentes a cumplimiento legal deben ser corregidos en un lapso máximo de 60
30 días.
ades
nición

Requerimiento legal/de la operación

Perdida del sistema, interrupción del negocio,
impacto significativo a la imagen de la marca /
daño a accionistas.

Incumplimiento mayor con las leyes de

Ecología, Higiene y Seguridad (EHS)

Incumplimiento menor con las leyes de EHS y

requerimientos Corporativos/Unidad operativa

Incumplimiento administrativo con los

requerimientos corporativos unidad operativa

Sin impacto
d
eridad
2. Marginal 1. Mínimo
10 5
8 4
6 3
4 2
2 1
Riesgos

rido para las Acciones Correctivas

. Acción correctiva en 30 días

meses
meses
s.
lapso máximo de 60 días. Los de alto riesgo no más de
 LISTADO DE POSIBLES PELIGROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
 LISTADO DE POSIBLES PELIGROS
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Desplome, derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes – cortes por objetos o herramientas
Proyección de partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por volcaduras de máquinas, tractores o vehículos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos con temperaturas elevadas o extremas disminuidas (térmicos)
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Exposición a sustancias nocivas, químicas y/o peligrosas
Exposición a sustancias caústicas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones ionizantes. Radiaciones no ionizantes.
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropello o golpes con vehículos
Contaminantes químicos: Vapores, Humos
Contaminantes químicos: Gases
Contaminantes químicos: Aerosoles, polvo
Contaminantes químicos: Metales (Pesados y No Pesados)
Contaminantes biológicos
Ruido
Vibraciones
Iluminación
Estrés térmico (calor-frío)
Puestos de trabajo (Posturas)
Carga física: posturas
Carga física: desplazamiento
Carga física: sobreesfuerzo
Carga física: manejo de cargas (Repetitividad)
Carga mental (Presión de resultados y trabajo)
Insatisfacción
Otros de acuerdo a peligros detectados en la planta incluyendo legislación proceso operaciones y Contingencias / Emergencias
Pérdidas de material y/o producción
Contaminación ambiental: (Aire) por polvos fugitivos
Contaminación de horno y/o silo
Descarrilamiento de tolvas
Contacto con objetos calientes, radiación - quemaduras
Descarga eléctrica
Corto circuito o variación eléctrica
Daño a equipo e instalaciones
Chorreadura de vidrio
Contaminación de agua
Contaminación de suelo
Contaminación de aire