Fet-Anr-019 C Shap Contratistas

Andenes
Riesgos:
MA 0 Almacen AC|PT
A 0 PTAR
M 29 Tanque de
B 290
Almacen AC|PT Fabricacion ADF producto
MB 43 Oficinas quimico
Almacen MP Area de
Acciones cerradas 94 Lab MP Descarga
lab
En proceso 22 Pesada Lavado Oficinas m Lab AC|PT
No Aplican (N/A) 94 Baterias Residuos

% de cierre #REF!
X
161
Areas: LN LN LN LN LN LN
Cumplimiento: 0% 107 108 109 225 226 305 LN
400
Sistema Vs
Estacionamient Utilities Incendios
3 3 5 2
206 307 303 1 31
1 31 0 2 20 Oficinas o &
205 309 0 1
2
3 1 4 7
MP
LN
LN LN LN LN LN LN LN 250
201 202 222 406 503 221 215
Color : Servicio
Medico
A realizar 304 102
LN LN LN LN LN LN
105 Comedor
Almacen 104 101 204 106 115
Refacciones 401
En progreso
Realizado Caseta
X
Actual VH / H
CATEGORIAS Cumplimiento a programa Auditoria LOTO
SEGURIDAD ELECTRICIDAD ELECTROCUSION / ARCO ELECTRICO SALUD
SALUD Cumplimiento a Planes de Mantenimiento en RSP

SEGURIDAD PRESION PROYECCCION DE PARTICULAS, SOBRE PRESION, EXPLOSION SALUD
SEGURIDAD Cumplimiento Auditoria de Permisos de Trabajo

SEGURIDAD CLIMAS ANORMALES ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, VIENTOS, LLUVIA SALUD
Cumplimiento Scan Tool Fire & Explosión (Condiciones Físicas)
Cumplimiento a acciones resultantes de verificaciones de seguridad en áreas con
MEDIO_AMBIENTE
riesgo de incendio.
SEGURIDAD FUEGO INCENDIO SALUD
Cumplimiento a programa verificaciones EHS

SEGURIDAD FUGAS, DERRAMES CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS SALUD
Cumplimiento a checklist de verificación dispositivos de seguridad.

SEGURIDAD MOVIMIENTOS MECANICOS ATRAPAMIENTO SALUD

SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL SALUD
Cumplimiento a programa MESUR Flujos
Checklist G-Force / Digital patines
SEGURIDAD EQUIPOS MOVILES CHOQUES, ENTRE EQUIPOS MOVILES, PEATON SALUD
Cumplimiento a validación de equipos
SEGURIDAD MANEJO DE MATERIALES EXCESO DE DIMENSIONES Y/O PESO SALUD
SEGURIDAD PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION FALTA DE PROCEDIMIENTOS / FALLA EN PROCEDIMIENTO SALUD

Inventario de liberación de químicos actualizado
SEGURIDAD REACCION QUIMICA QUEMADURAS, EXPLOSIONES. SALUD
Cumplimiento a programa MESUR Flujos
Checklist G-Force
SEGURIDAD EQUIPOS MOVILES EN PRODUCCIÓN CHOQUES, COLISIONES, CONTACTO CON PEATONES. SALUD
SEGURIDAD ALAMCENAMIENTO DE ENERGIA PROYECCCION DE PARTICULAS, SOBRE PRESION, EXPLOSION SALUD

riesgo de incendio
SEGURIDAD EXPLOSION EXPLOSION SALUD
SEGURIDAD ALTURAS CAIDAS DE OBJETOS Y PERSONAL Cumplimiento a Auditoria de Permisos de Trabajo SALUD
SEGURIDAD CORTE Y SOLDADURA INCENDIO, EXPLOSION. Cumplimiento a Auditoria de Permisos de Trabajo SALUD
SEGURIDAD VAPOR QUEMADURAS Cumplimiento a validación de equipos SALUD
riesgo de incendio
SEGURIDAD SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS I FUEGO, INCENDIO, EXPLOSION SALUD
SEGURIDAD SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS II SALPICADURAS, IRRITACIÓN, QUEMADURAS Cumplimiento a programa verificaciones EHS SALUD
SEGURIDAD ESPACIOS CONFINADOS ANOXIA. AHOGAMIENTO, INTOXICACION Cumplimiento a Auditoria de Permisos de Trabajo SALUD
SEGURIDAD SUPERFICIES RESBALOSAS CAIDAS, TROPIEZOS Cumplimiento a programa verificaciones EHS SALUD
SEGURIDAD OTRO COLAPSO Cumplimiento a Auditoria de Permisos de Trabajo SALUD
SEGURIDAD AZOTEA/TECHO TRABAJADOR SOLO Cumplimiento Scan Tool Lone Worker SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD SALUD
SEGURIDAD FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR) FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR) SALUD
# C1 Internal use
PELIGROS RIESGOS MEDIO_AMBIENTE EMISIONES AL AIRE
Cumplimiento normativo SST

ILUMINACION FATIGA OCULAR, CONVULSIONES MEDIO_AMBIENTE GENERACION DE EFLUENTES
Cumplimiento a planes de diagnóstico ocupacional
RUIDO HIPOACUSIA MEDIO_AMBIENTE DESCARGAS AL SUELO
Cumplimiento al roadmap de ergonomía
VIBRACIONES LESIONES MESCOESQUELETICAS MEDIO_AMBIENTE CONSUMO DE AGUA

Cumplimiento a planes de diagnóstico ocupacional USO DE REFRIGERANTES
AGENTES QUIMICOS CONTAMINANTES ( POLVOS) INTOXICACION, ENFERMEDADES PULMONARES MEDIO_AMBIENTE
AGENTES QUIMICOS CONTAMINANTES ( VAPORES) INTOXICACION, ASFIXIA MEDIO_AMBIENTE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
ERGONOMIA LESIONES MUSCULOESQUELETICAS MEDIO_AMBIENTE CONSUMO DE PAPEL / CARTÓN / MADERA
Cumplimiento a planes de diagnóstico ocupacional CONSUMO DE ENERGIA
TEMPERATURAS ABATIDAS HIPOTERMIA, QUEMADURAS, GOLPE DE CALOR. MEDIO_AMBIENTE
Cumplimiento a planes de mantenimiento GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

VENTILACION FALTA DE OXIGENO ( HIPOXIA) MEDIO_AMBIENTE
Cumplimiento a exámenes médicos GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

OTRO PARO CARDIACO MEDIO_AMBIENTE
Cumplimiento a exámenes médicos EMISION DE CALOR
CONVULSIONES MEDIO_AMBIENTE
EMISION DE RUIDO
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE EMISION DE RADICACION
USO DEL ESPACIO
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
MEDIO_AMBIENTE
FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR) FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR) MEDIO_AMBIENTE FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR)
# C1 Internal use
Cumplimiento a NOM-085 / 043 SEMARNAT
Description Rank Seguridad y Salud
CONTAMINACION DEL AIRE Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo
Cumplimiento a NOM-001-SEMARNAT Catastrofico 1 > Muertes multiples

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Verificación EHS
Cumplimiento a auditoria ambiental Critico 2 > Heridas severas que implican perdida de funciones / enfermedades
y posible muerte
AFECTACION A LA FLORA Y FAUNA
Verificación EHS
Cumplimiento a la auditoria ambiental > Heridas importantes / Enfermedades
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Mayor 3
Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo
CONTAMINACIÓN DEL AGUA
> Heridas menores

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Cumplimiento al estándar EHS de indicadores Menor 4
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Verificación EHS

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Cumplimiento a auditoria ambiental negligible 5 > Sin lesiones / Enfermedades
Verificación EHS
Cumplimiento a auditoria ambiental
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PROBABILIDAD
Cumplimiento a la auditoria ambiental
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo Description Rank Definition
CONTAMINACIÓND EL AGUA Verificación EHS

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo Frecuentemente A > Una o más veces al día
CONTAMINACIÓND EL AGUA Verificación EHS

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo Probable B > Una vez a la semana
AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA Cumplimiento al estándar de EHS de indicadores en materia de Ocasional C > Una vez al mes
Biodiversidad
AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA Cumplimiento a la NOM - 081 SEMARNAT
QUEJA DE PARTES INTERESADAS Cumplimiento al estándar de EHS de indicadores en materia de Baja D > Una vez cada seis meses
Biodiversidad y Ruido
AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA Cumplimiento al estándar de EHS de indicadores en materia de

QUEJA DE Muy Baja E > Una vez al año
Biodiversidad
AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA

Cumplimiento al estándar de EHS de indicadores en materia de
QUEJA DE Biodiversidad
Status Tipo de Actividad Condicion Normal

SI Rutinaria / NORMAL general
Anormal
PENDIENTE No Rutinaria/ ANORMAL Emergencia
N/A SITUACION DE EMERGENCIA
Otra Situación Actual

Pasada
Proyecto
Tipo Directo
Indirecto
FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR)
# C1 Internal use
Ambiental
Daños ambientales irreversibles/Demanda por partes interesadas y

acción por responsabilidad ambiental.
Daños ambientales reversibles a los 5 años / Probable cierre de

instalaciones
GRAVITY COTATION
Daños ambientales reversibles a los 3 años / Sanción legal inminente
(multa)
Daños reversibles en menos de 3 años / Recomendaciones por parte de

la autoridad.
Reversible inmediatamente al suspender la actividad / Sin afectacion

legal / Sin afectación del recurso
PROBABILIDAD
PROBABILITY COTATION
# C1 Internal use
# C1 Internal use
Documento:
Regresar a LAYOUT FET-ANR-019 C
Riesgos:
MA 0
A 0
M 0
B 39
MB 20
Grupo de
N° Fecha de Revisión Estación de trabajo Descripción de la tarea
Trabajo
1 01/08/21 EYPM Oficinas-UP Diseño e Ingeniería
Lineas productivas
2 01/08/21 EYPM Levantamiento Ingenieril
(UP)
Lineas productivas
3 01/08/21 EYPM (UP) Levantamiento Ingenieril
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
8 01/08/21 EYPM Traslado de material
(UP)
9 01/08/21 EYPM Lineas productivas Traslado de material

(UP)
Lineas productivas
10 01/08/21 EYPM Traslado de material
(UP)
Lineas productivas
11 01/08/21 EYPM Supervisión
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Lineas productivas
(UP)
Preparacion y liberacion de
18 01/08/21 EYPM Instalación
permisos
Acarreo de herramientas
hasta el área
Colocar acordonamiento
Coordinar correcto
21 01/08/21 EYPM Instalación posicionamiento de equipos
con el cliente
22 01/08/21 EYPM Instalación Retiro de playo de los quipos
Posicionamiento de
montacargas en el área
Ultilización de Tortugas con

gato Hidraulico
Colocar las eslingas en los
equipos, utilizar grilletes para
asegurar la carga, utilizar
escalera
Sujetar eslingas a las uñas
26 01/08/21 EYPM Instalación del montacargas con ayuda
de escalera de tijera
Realizar pruebas de izaje,
27 01/08/21 EYPM Instalación para revisar estabilidad de la
carga
Levantar equipos con el
28 01/08/21 EYPM Instalación montacargas y posicionarlos
en el área acordada
Retiro de las eslingas y
grilletes del equipo.
Alineamiento por Center line
(Colocar de manera mas
30 01/08/21 EYPM Instalación especifica los equipos con
ayuda de los patines (si es
Retirar montacargas
necesario) del área
y colocarlo en una zona
31 01/08/21 EYPM Instalación segura
Realizar armado mecanico de

llenadora
Realizar armado mecanico de

conveyor’s
34 01/08/21 EYPM Instalación Fijar llenadora y convelyor´s
Recepcion y descarga de
plataforma
Habilitar tuberia electrica a

36 01/08/21 EYPM Instalación tablero de seccionador de
cuchillas
37 01/08/21 EYPM Instalación Comenzar conexión de

llenadora y converyor’s
Realizar programación de
equipos en tablero de control
Realizar pruebas mecánicas y

eléctricas
Colocación de electro
40 01/08/21 EYPM Instalación ducto a lo largo de
conveyor´s de llenadora
41 01/08/21 EYPM Instalación Retiro de embalaje de

conveyor´s Hytrol
42 01/08/21 EYPM Instalación Armado de conveyor´s

Hytrol
43 01/08/21 EYPM Instalación Fijar el conveyor´s Hytrol
Pruebas de ajuste y
44 01/08/21 EYPM Instalación funcionamiento del
conveyor´s Hytrol
45 01/08/21 EYPM Instalación Alineación integración de

conveyor´s existentes
46 01/08/21 EYPM Instalación Posicionamiento de tablero
para conveyor´s hyltro
Instalación de tubería para
47 01/08/21 EYPM Instalación tablero de conveyor´s
hyltro
48 01/08/21 EYPM Instalación Cableado e instalación de

interruptores y censores
49 01/08/21 EYPM Instalación Orden y limpieza
Traslado de personal a planta

50 01/08/21 EYPM L'Oréal (en camionetas de la
empresa)
Traslado de personal a casa
51 01/08/21 EYPM L'Oréal (en camionetas de la
empresa)
Traslado de personal a zona

52 01/08/21 EYPM L'Oréal
de alimentos
Ingreso de personal a planta

personal ordinario
54 01/08/21 EYPM L'Oréal Salida de personal de planta
Permanencia de personal en
planta
56 01/08/21 EYPM L'Oréal Ingesta de alimentos
Ingreso de personal a planta

57 01/08/21 EYPM L'Oréal personal visitante o de otro
estado
58 01/08/21 EYPM L'Oréal Purga de tuberias
59 01/08/21 EYPM L'Oréal Purga de tuberias

SHAP EYPM
Acciones Cerradas 0
Acciones en Progreso 0
No Aplican (N/A) 0
% de Cierre 0%
Peligro / Aspecto Descripción del Riesgo / Impacto

Categoría de Peligro Causas
Ambiental Ambiental
Malas posturas, jornadas

SALUD ERGONOMIA LESIONES excesivas, falta de
MUSCULOESQUELETICAS calistenia, falta de rotación
de actividad.
Jornadas de exposición
SALUD RUIDO HIPOACUSIA
prolongadas.
Realizar mediciones
SALUD ILUMINACION FATIGA OCULAR, CONVULSIONES precisas con carencia de luz
Malas posiciones,
LESIONES excedencia en tiempos de
SALUD ERGONOMIA actividad, falta de
MUSCULOESQUELETICAS
planificación y rotación nen
la actividad
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS Distracción, falta de
SEGURIDAD FLUJO DE PRODUCCION
MOVILES, PEATON señalización
MOVIMIENTOS Falta de señalización, falta

SEGURIDAD ATRAPAMIENTO
MECANICOS de capacitación.
SUPERFICIES Distracción, falta de

SEGURIDAD CAIDAS, TROPIEZOS
RESBALOSAS señalización
SALUD ERGONOMIA LESIONES MESCOESQUELETICAS Malas practicas de cargas
Malas practicas de traslado

SEGURIDAD MANEJO DE EXCESO DE DIMENSIONES Y/O de materiales, y falta de
MATERIALES PESO
planeación
Distracción, falta de
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS
SEGURIDAD TRANSPORTACION señalización, falta de apoyo
MOVILES, PEATON
y trabajo en equipo
Jornadas de exposición
SALUD RUIDO HIPOACUSIA
prolongadas.
Realizar supervisión con lx
SALUD ILUMINACION FATIGA OCULAR, CONVULSIONES
menores a los ideales
Exponerse a la zona de
AGENTES QUIMICOS
INTOXICACION, ENFERMEDADES contaminación sin equipo
SALUD CONTAMINANTES
PULMONARES de protección y por
( POLVOS)
jornadas mayores
Exponerse a la zona de
AGENTES QUIMICOS
contaminación sin equipo
SALUD CONTAMINANTES INTOXICACION, ASFIXIA
de protección y por
( VAPORES)
jornadas mayores
CHOQUES, COLISIONES, Distracción, falta de
CONTACTO CON PEATONES. señalización
SUPERFICIES Distracción, falta de

SEGURIDAD CAIDAS, TROPIEZOS
RESBALOSAS señalización
Falta de planificación de
SEGURIDAD AMBIENTE LABORAL RIESGOS PSICOSOCIALES
actividades
Riesgos de caidas, al
trasladarse a las areas para
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL
la autorizacion de los
Cargar permisos
herramientas o
materiales con riesgo de
caida, materiales con
dimenciones, al caminar
por areas de trancioto de
equipos en movimiento
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL Tropesones o golpes con
los postes o conos
MOVIMIENTOS Movimiento de equipos con

MECANICOS montacargas del área
GENERACION DE
Playot con el que los
MEDIO_AMBIENTE RESIDUOS NO CONTAMINACIÓN DEL SUELO
equipos esran protejidos
PELIGROSOS
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS Trancito de Montacargas y

MOVILES, PEATON patín
MOVIMIENTOS Uso de tortugas e

MECANICOS Hidraulicos
Usar equipos e mal estado,

SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL caidas de escalera, o caidas
de objetos en manipulacion
Caida de Escalera pellizcon
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL con eslingas y uñas del
montacargas
Atrapamiento por una
MOVIMIENTOS
SEGURIDAD ATRAPAMIENTO posible caida de la carga
MECANICOS manipulada
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS Falta de visibilidad de los

SEGURIDAD TRANSPORTACION
MOVILES, PEATON equipos que se manipulen
Caida de Escalera pellizcon
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL con eslingas y uñas del
montacargas
Caida de equipos en
manipulacion
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS Trancito de Montacargas y

MOVILES, PEATON patín
Lesiones en manos por

herramientas

herramientas
PROYECCCION DE PARTICULAS, Lesiones en manos,

SEGURIDAD PRESION
SOBRE PRESION, EXPLOSION cara,ojos
CHOQUES, ENTRE EQUIPOS Ingreso de plataforma a

MOVILES, PEATON rampas de descargas
Plataforma en mal estado.

SEGURIDAD ALTURAS CAIDAS DE OBJETOS Y PERSONAL Mal anclaje o arnes o linea
de vida en mal estado
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL Golpes en manos
ELECTROCUSION / ARCO Riesgo de choque electrico

SEGURIDAD ELECTRICIDAD
ELECTRICO 24Vlts
ELECTROCUSION / ARCO Riesgo de choque electrico

SEGURIDAD ELECTRICIDAD
ELECTRICO 24Vlts

astilladuras, gopes
PROYECCCION DE PARTICULAS, Al ejercer precion con el

SEGURIDAD PRESION
SOBRE PRESION, EXPLOSION taladro en el suelo
Machucones y golpes en
manos
Al mover el convellor´s
SALUD ERGONOMIA LESIONES MESCOESQUELETICAS realizar una mala
manipulacion
MOVIMIENTOS Caida de tablero, y daño a
MECANICOS terseras personas
Caida de personal de
escalera de tijera, caida de
SEGURIDAD LESIONES PERSONALES DAÑOS AL PERSONAL herramientas daño a
terceros Golpes en manos y
Uso decabeza
Plataforma y
escalera de Tijera, caida de
SEGURIDAD ALTURAS CAIDAS DE OBJETOS Y PERSONAL
material o herramientas
golpes en manos .
GENERACION DE
Generacion de restos de
MEDIO_AMBIENTE RESIDUOS NO CONTAMINACIÓN DEL SUELO
materiales metalicos
PELIGROSOS
Al interacturar con más
INTOXICACION, ENFERMEDADES
SALUD OTRO personas en un mismo
PULMONARES
espacio
PULMONARES
espacio
PULMONARES
espacio
PULMONARES
espacio
SALUD OTRO INTOXICACION, ENFERMEDADES personas en un mismo
PULMONARES
espacio
INTOXICACION, ENFERMEDADES Al interacturar con más

PULMONARES
espacio
PULMONARES
espacio
PULMONARES
espacio
Manejo de susrtancias
quimicas
Derrame de sustancias
MEDIO_AMBIENTE DESCARGAS AL SUELO CONTAMINACIÓN DEL SUELO
quimicas
SHAP EYPM
* Exclusivo para Aspectos

Ambientales
Documentos Condición
Situación Tipo G F Riesgo Significancia
relacionados general Inicial (S /N)
NOM-030-STPS- 3 A A NA
2009
NOM-011-STPS-
3 B A NA
2011
NOM-025-STPS-
2008 3 B A NA
NOM-030-STPS-
3 B A NA
2009
NOM-026-STPS-
2008, NOM-
001-STPS-2008, 2 B MA NA
NOM-006-STPS-
2000
NOM-004-STPS-
1 C MA NA
1999
NOM-026-STPS-
2008, NOM-
001-STPS-2008, 3 C A NA
NOM-006-STPS-
2000
NOM-006-STPS-
3 C A NA
2000
NOM-006-STPS- 3 C A NA
2000
NOM-006-STPS-
2 C A NA
2000
NOM-011-STPS-
2 A MA NA
2011
NOM-025-STPS-
4 A A NA
2008
NOM-010-STPS 2 A MA NA
NOM-010-STPS 2 A MA NA
NOM-006-STPS-
2 A MA NA
2000
NOM-001-STPS-
3 A A NA
2008
NOM-035-STPS-
3 A A NA
2018
Rapidas
predicciones de 4 C M NA
riesgo
Rapidas
predicciones de
riesgo, permiso 4 C M NA
de trabajo,plan
de prevenció
Rapidas
predicciones de 4 C M NA
riesgo
Check-list de
equipos en 3 C A NA
movimiento
Procedimiento
NO
de disposición 4 E B
SIGNIFICATIVO
de RSU
Reglamento de
trancito de
3 B A NA
equipos en
movimiento
Check-lis de las
tortugas y de 3 C A NA
Check-list
hidraulicode
Eslingas ,
grilletes,
escaleras 3 C A NA
permiso de
trabajo, plan de
Check-
prevenció de
list,permiso
4 C M NA
trabajo,plan de
prevención
Permiso de
trabajo, plan de 3 A A NA
Chek-list
prevencion de
eslingas,
grrilletes y
montacargas, 3 A A NA
permiso de
trabajo, plan de
prevencion
Check-
list,permiso de
4 C M NA
trabajo,plan de
prevención
Check-
list,permiso de
4 C M NA
trabajo,plan de
prevención
Reglamento de
trancito de
3 B A NA
equipos en
movimiento
Check-
list,permiso de
5 A B NA
trabajo,plan de
prevención
Check-list,
permiso de
5 A B NA
trabajo,plan de
prevención
Check-list,
permiso de
5 A B NA
trabajo,plan de
prevención
Check-list,
permiso de
5 B MB NA
trabajo,plan de
prevención
Check-list,
permiso de
2 A MA NA
trabajo,plan de
prevención
Permiso de
trabajo,plan de 4 A A NA
prevención
Permiso de
trabajo,plan de
prevención, 3 B A NA
procedimiento
Permiso
de de
candadeo
trabajo,plan de
prevención, 3 B A NA
procedimiento
de candadeo
Permiso de
trabajo,plan de 4 C M NA
prevención
Permiso de
prevención
Permiso de
prevención
Check-lit,
Permiso de
3 C A NA
trabajo,plan de
prevención
Permiso de
trabajo,plan de 5 C MB NA
prevención
Permiso de
trabajo,plan de
4 C M NA
prevención,
Check- List
Permiso de
trabajo,plan de
3 C A NA
prevención,
Check- List
Permiso de
trabajo,plan de
3 A A NA
prevención,
Check- List
Permiso de
trabajo,plan de
2 A MA NA
prevención,
Check- List
Permiso de
trabajo, plan de
NO
prevencion, Plan 5 A B
SIGNIFICATIVO
de manejo de
RSU
Protocolos
gobierno federal
3 A A NA
y sector salud.
Protocolo EYPM
Protocolos
gobierno federal
3 A A NA
y sector salud.
Protocolo EYPM
Protocolos
gobierno federal
3 A A NA
y sector salud.
Protocolos
Protocolo EYPM
gobierno federal
y sector salud.
3 A A NA
Protocolo EYPM.
Protocolos
Protocolo
gobierno federal
L'Oréal
y sector salud. 3 A A NA
Protocolo EYPM.
Protocolos
Protocolo
gobierno federal
L'Oréal
y sector salud.
3 A A NA
Protocolo EYPM.
Protocolos
Protocolo
gobierno federal
L'Oréal
y sector salud.
3 A A NA
Protocolo EYPM.
Protocolos
Protocolo
gobierno federal
L'Oréal
y sector salud.
3 A A NA
Protocolo EYPM.
Protocolo
Procedimiento
L'Oréal
LOTO
3 A A NA
Plan de
Prevencion
Plan de
Anormal Pasada Directo 3 A A SIGNIFICATIVO
prevención
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Controles Actuales G F R
Practica de buenas posturas, rotación durante la ejecución de actividad, realizar

estiramientos 10 min cada 2 horas, planificación de actividades para evitar jornadas 5 A B
excesivas, realizar calistenia antes de iniciar jornada.
Uso de tapones auditivos, planificar actividades para evitar exposición continua
prologada en el área. Instrucciónes sobre el correcto uso de los tapones auditivos. 5 B MB
Realizar actividades en horarios donde la iluminación natural se optima y la artificial

cumpla con los lx sugeridos por la norma de acuerdo a la actividad a realizar. 5 B MB
Planificación de actividades y rotación adecuada para evitar exposción, realizar

calistenia antes de iniciar actividades, seguimiento a la salud del trabajador. 5 B MB
Señalización, delimitación de zonas peatonales, conocimiento de la jerarquía de paso,

mantener distancia segura del equipo movil. 5 A B
Aislar maquinaria si es necesario realizar levantamiento cerca de las zonas en

movimiento, señalizar zonas seguras y no seguras, mantenerce fuera de la zona no 5 A B
segura, respetar señalización, no ejecutar actividades si no se esta capacitado y no se
conocen los riesgos.
Señalizar pasillos, respetar pasillos peatonales, limpiar derrames, reportar condiciones
inseguras 5 C MB
Usar medios mecanicos para el movimiento, ejecutar tecnica de carga segura, no

exceder limites de carga establecidos por normatividad, seguimiento de salud a 5 C MB
trabajador.
Trasladar materiales de acuerdo a lo sugerido por la norma, usar equipos con
caracteristicas adecuadas, utilizar banderero durante el traslado, usar equipo de 5 C MB
protección
Respetar pasillos peatonales, repetar cruces, señalizar zonas, apoyo de banderero.
5 C MB
Uso de tapones auditivos, planificar actividades para evitar exposición continua

prologada en el área. Instrucciónes sobre el correcto uso de los tapones auditivos. 5 A B
Realizar actividades en horarios donde la iluminación natural se optima y la artificial
cumpla con los lx sugeridos por la norma de acuerdo a la actividad a realizar. 5 A B
Controlar exposición, mitigar propagación de polvo con aspersores, usar equipo de

protección, programar actividades. 5 A B
Uso de equipo de protección, ventilación de area, reducir tiempos de exposcion,

programas actividades. 5 A B
Señalización, delimitación de zonas peatonales, conocimiento de la jerarquía de paso,

mantener distancia segura del equipo movil, transitar por zonas evitando el flujo de 5 A B
montacargas.
Señalizar pasillos, respetar pasillos peatonales, limpiar derrames, reportar condiciones
inseguras 5 A B
Organizar y planificar actividades, participar en distracciones por fuera del horario

laboral para relajar la mente. 5 A B
Mantener ojos y mente en la Tarea, Evaluar el área de trabajo, Hacer alto en la

intersecciones, Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco reflejante 4 E B
Traslado de materiales con banderero. Hacer alto total en intersecciones de veiculos o

equipos en movimiento, respetar la regla de peaton equipo en movimiento con carga 5 E MB
tiene prioridad de paso. Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante,
guantes, cofia casco, gafas
Verificar el área y reportar toda condición insegura antes de comenzar, verificar que el
acordonamiento permita libre tránsito de personal de instalación y del área, Uso de 4 B
EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas.
Transitar por zonas designadas, hacer altos en intersecciones,
Mantener distancia min de 1m del montacargas. 4 C B
Clasificacion de basura y disposición que indique el cliente, Uso de EPP Zapatos de

seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas 5 E MB
Observar donde transita, utilizar a una persona con dos bandereros para instruir al
operador del montacargas, realizar perímetro de seguridad, avisar de actividad en el 4 B B
área, Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco,
gafas
Inspección visual y funcional de tortugas y gato hidráulico.
Vigía de maniobra 4 C B
Ojos y mente en la tarea
Mantener manos y pies retiradas de bordes y puntos de atrapamiento.
Hacer
Uso deuso
EPPde los guantes
Zapatos para manipular
de seguridad, Chalecolasdeeslingas
reflejante, guantes, cofia casco, gafas
Inspeccionar los elementos de izaje, libres de cortes, oxidaciones, desgastes o daños 4 C B
visibles.
Contar con permiso de alturas y análisis de riesgo.
Hacer
Hacer uso
uso de
de guantes
escalera para manipular las eslingas
de tijeras.
Hacer uso de escalera de tijera
Trabajar de frente a la escalera, una persona sujetando la escalera. 5 C MB
Trabajar de frente
Tener 3 puntos de aapoyo
la escalera, una persona sujetando la escalera
en la escalera
Tener tres puntos
Uso de EPP Zapatos de apoyo en la
de seguridad, escalera
Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas,
Inspeccionar
Uso de EPP el aseguramiento
Zapatos de de laChaleco
seguridad, carga. de reflejante, guantes, cofia casco,
Barbiquejo
Levantar no más de 50 cm para hacer las pruebas de estabilidad 4 C B
gafas,barbiquejo
Asegurar que la capacidad del montacargas sea del doble de peso que la carga a izar.
Solo personal requerido en la maniobra estará dentro del acordonamiento. Uso de EPP
Posicionar
Zapatos delos equipos Chaleco
seguridad, utilizandodeun vigía paraguantes,
reflejante, verificarcofia
el movimiento de la carga,
casco, gafas
verificar que nadie externo ingrese al acordonamiento, utilizar guantes para ventear la 4 C B
carga con ayuda de un lazo grueso, mantener perímetro de seguridad de 4 m,
mantener comunicación continua entre el operador del montacargas y el vigía.
Solo personal autorizado dentro de la maniobra,
Retirar pies y mano de puntos de atrapamiento
Mantener una velocidad máxima de 5 Km /h con carga
Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas
Solo personal involucrado retirará las eslingas al equipo.
Contar con permisos para trabajos en alturas 5 C MB
Uso de escalera tipo tijera, mantener 3 puntos de apoyo en la escalera.
Una persona sujetando la escalera
Utilizar
Uso de patín Hidráulico
EPP Zapatos de 2.5 Toneladas
de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas
Utilizar guantes en todo momento para manipular el patín 5 C MB
Destinar a una persona de vigía para verificar libre transito
Solo personal autorizado para la maniobra estar en el area
Retirar
Realizarmontacargas
perímetro decon ayuda de
seguridad un vigía
(4m), Uso con unaZapatos
de EPP banderadepara abrir paso.
seguridad, Transitar
Chaleco de a
la velocidad máxima permitida 10Km/h.
reflejante, guantes, cofia casco, gafas. Mantener constante comunicación con el 4 C B
operador. Mantener distancia de 1 m del montacargas Colocar el montacargas en un
área lejos de ignición de chispas o calores abrasivos. Si es necesario, acordonar el
únicamente
montacargasseUso retiraran
de EPPguantes
Zapatospara manipulación
de seguridad, de tornillería
Chaleco de reflejante, guantes, cofia
Ocupar taladro
casco, gafas en buen estado y con extensiones fijas al piso. 5 A B
Utilizar herramienta en buen estado y específica para la actividad. Uso de EPP Zapatos
de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas
Hacer uso de guantes en todo momento para manipular herramienta
únicamente se pueden retirar guantes para manipulación de tornillería,Uso de EPP 5 A B
Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas
únicamente se retiraran guantes para manipulación de tornillería
Ocupar taladro en buen estado y con extensiones fijas al piso 5 C MB
Utilizar herramienta en buen estado y específica para la actividad. Sujetar taladro con
ambas manos y apoyo en pies
Check-lis
No modificarde buen estado
o alterar del equipo
ninguna herramienta.
Respetar la velocidad máxima
Mantener orden y limpieza. Uso permitida 10Km de seguridad, Chaleco de reflejante,
de EPP Zapatos 5 B MB
Dos bandereros, Uso
guantes, cofia casco, gafas de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes,
cofia casco, gafas, tapones auditivos
IInspección de buen estado de arnés, línea de vida.
Vigía para trabajo en altura 5 A B
Amarre de herramientas y materiales para ascenso y descenso. Coordinar la maniobra
de movimiento de tubos entre dos personas, Subir materiales
únicamente
Asegurar tubos se retiraran
a bancoslos guantes
para realizarpara realizar
cuerdas conexión
o cortes. o manipulación
De Caladora, Arco conde cables
Segueta,
pequeños
o Sierra Sable, Sujetar la herramienta con dos manos, y retirar las manos de la línea de 5 B MB
Verificar
corte ausencia de voltaje (Línea desenergizada desde subestación)
Ocupar herramienta
Uso personal
de EPP Zapatos específica paraChaleco
de seguridad, cada actividad
de reflejante, guantes, cofia casco, gafas,
Solo
Uso de EPP autorizado
Zapatos realizara la
de seguridad, programación.
Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas,
tapones
Comunicar auditivos
y verificar que ninguna persona este interviniendo equipos para realizar la 4 B B
tapones auditivos
programación
Se usa sección de control del tablero para la programación,
Verificar que ninguna
Uso de desarmado persona este interviniendo los equipos antes de comenzar las
clemero
pruebas
Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas, 4 B B
Se asignarán
tapones vigías para la intervención
auditivos
Retirar todas las herramientas de los equipos
IInspección
No intervenir deequipo
herramienta
mientrasen se
buen estado
realizar pruebas
Colocación de material en banco
Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco para corte,de
ajustar la cadena
reflejante, cofiadel banco
casco, al material
gafas, tapones 5 C MB
Ajustar
auditivoslos tornillos de la ménsulas a la estructura del
conveyor´s
Uso
Uso dedeherramienta
EPP Zapatos correcta y apropiada
de seguridad, Chalecopara la actividadguantes,
de reflejante, (pata decofia
cabra, Martillo,
casco, gafas,
pinzas).
tapones auditivos 5 C MB
Orden y limpieza en el área retirar clavos y doblarlos de las maderas para evitar
queden expuestos.
Inspección
Colocar desechode herramientas
de madera en una tarima
Agarre de taladro
Uso de EPP Zapatos condeambas manos
seguridad, y apoyodeenreflejante,
Chaleco ambos pies, asegurar
guantes, la casco,
cofia broca (con
gafas, 5 C MB
llave o torque),
tapones auditivos Fijar extensiones a piso
Desconectar la herramienta mientras no se usada Uso de EPP Zapatos de seguridad,
Uso de protección
Chaleco de reflejante, ocular,Inspección
guantes, cofia de herramientas
casco, gafas, tapones auditivos
Agarre de taladro con ambas manos y apoyo en pies, asegurar la broca 4 C B
Desconectar la herramienta mientras no se usada, Uso de EPP Zapatos de seguridad,
Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas, tapones auditivos
Retirar el rodillo para realizar el ajuste de la banda tipo liga.
Uso de desarmador para retirar el perno. 5 C MB
Realizar la actividad entre dos o tres personas
Uso de EPP Zapatos de seguridad, Chaleco de reflejante, guantes, cofia casco, gafas,
Uso de tortugas
tapones auditivos y patín Verificación de buen estado de los patines y las tortugas, Uso
de EPP ( Guantes, Gafas, Casco, Cofia, Zapatos de seguridad,chaleco ) 5 C MB
Amarre de tablero a tarima
Movimiento con patín hidráulico inspección de buen estado del patín. 4 C B
Vigía de maniobra, este a un metro de montacargas, velocidad de montacargas 5Km/h
Mantener pies retirados del borde del tablero
Inspección de buendeestado
Eslingar el tablero de escalera.
los cárcamos a las uñas del montacargas para bajarlo
Persona
Inspección de eslingas esté libreescalera
de apoyo para sujetar y persona de apoyo para pasar materiales
de desgaste. 4 C B
Prohibido usar los últimos
Perímetro de Seguridad de 2 m dos peldaños de la escalera
Tres puntos
Uso de EPPde de apoyo
( Guantes, Gafas, Casco,
Inspección buen estado
Uso de EPP( Guantes, casco, arnés,Cofia,
debarbiquejo, Zapatos
vida.dedeseguridad,
líneazapatos
de seguridad,chaleco )
chaleco reflejante)
Vigía para trabajo en altura 4 C B
Amarre de herramientas y materiales para ascenso y descenso
Inspección de buen estado de escalera., Persona de apoyo para sujetar escalera
Recolectar
Prohibido usartodos loslos materiales
últimos y desechos
dos peldaños generados
de la escalera durante la descarga.
Clasificar los desechos
Tres puntos de apoyo de acuerdo al tipo 5 A B
Retirarse
Coordinarpor zonas destinadas,
la maniobra utilizar de
de movimiento chaleco
tubosreflejante
entre dosypersonas,
botas de Subir
seguridad
materiales
Hacer altos
Asegurados en intersecciones
con eslinga, uso de de
guía paraalcable.Uso de EPP ( Zapatos de seguridad,
Revisión
Retirar de temperatura
patines y herramienta antes con subir vehiculo común.
Casco, barbiquejo,
Sanitización de vehiculo deun
Arnés,empresarial
Línea vigía
vida
1 vez
con bandera
Guantes anticorté, Gafas, Cofia, tapones
por semana. 5 A B
auditivos, chalecodereflejante)
Ajustar cantidad personal a un maximo menor al ocupacional del permitido por el
vehiculo.
Revisión de temperatura
Uso de cubrebocas antes de subir al vehiculo común.
en el transporte
Sanitización de vehiculo empresarial
Aplicación de gel antibacterial antes de 1 vez por semana.
ingresar al vehiculo. 5 A B
Ajustar cantidad de personal a un maximo menor al ocupacional del permitido por el
vehiculo.
Ajustar cantidad de en
Uso de cubrebocas personal a un maximo menor al ocupacional del permitido por el
el transporte
vehiculo.
Aplicación de gel antibacterial antes de ingresar al vehiculo. 5 A B
Uso de cubrebocas en el transporte
Aplicación de gel antibacterial antes de ingresar al vehiculo.
Formar siguiendo
Lavar manos anteselde distanciamiento
salir de planta especificado por unas huellas
Revision temperatura 5 A B
Aplicación de gel
Ingreso con cubrebocas o respirador n95
Lavarse la manos
Mantener sana distancia (huellas) en área de revisión 5 A B
Portar cubrebocas o respirador n95 todo el tiempo
Hidratación
Desinfección de herramientas 5 A B
Lavado de manos frecuente
Aplicación de gel antibacterial constantemente
Lavado de manos o respiador n95 en todo momento
Portar cubrebocas
Sana distancia
Mantener distancia entre 1.5 y 2 m de persona a persona. 5 A B
Desinfección de área a ocupar para ingerir alimentos
Formar siguiendo el distanciamiento especificado por unas huellas
Revision temperatura 5 A B
Aplicación de gel
Ingreso con cubrebocas o respirador n95
Realizar
Responderprocedimiento
cuestionarioLOTO
de ingreso
Incluir puntos de bloqueo en el plan de prevencion 5 A B
Revisar que los contenedores sean adecuados a nuestras necesidades.

5 A B
Eficacia de los controles

Cumplimiento a Auditoria de Permisos de Trabajo
Cumplimiento a programa Auditoria LOTO


Verificación EHS
Cumplimiento a auditoria ambiental


Acciones de mejora G F R Responsable
Fecha prevista Fecha de
Cerrado Comentarios
de finalización finalización
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Andenes

No Aplican (N/A) 94 Baterias Residuos

SALUD Cumplimiento a Planes de Mantenimiento en RSP

SEGURIDAD Cumplimiento Auditoria de Permisos de Trabajo

Cumplimiento a programa verificaciones EHS

Cumplimiento a checklist de verificación dispositivos de seguridad.

Cumplimiento a programa verificaciones EHS

SEGURIDAD PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION FALTA DE PROCEDIMIENTOS / FALLA EN PROCEDIMIENTO SALUD

SEGURIDAD ALAMCENAMIENTO DE ENERGIA PROYECCCION DE PARTICULAS, SOBRE PRESION, EXPLOSION SALUD

Cumplimiento normativo SST

Cumplimiento al roadmap de ergonomía

VIBRACIONES LESIONES MESCOESQUELETICAS MEDIO_AMBIENTE CONSUMO DE AGUA

Cumplimiento a planes de mantenimiento GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Cumplimiento a exámenes médicos GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

MEDIO_AMBIENTE EMISION DE RADICACION

USO DEL ESPACIO

Cumplimiento a NOM-001-SEMARNAT Catastrofico 1 > Muertes multiples

> Heridas menores

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Verificación EHS

CONTAMINACIÓND EL AGUA Verificación EHS

CONTAMINACIÓND EL AGUA Verificación EHS

AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA Cumplimiento al estándar de EHS de indicadores en materia de

AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA

Status Tipo de Actividad Condicion Normal

N/A SITUACION DE EMERGENCIA

Otra Situación Actual

FIN (NO MOVER NI BORRAR NI CAMBIAR)

Daños ambientales irreversibles/Demanda por partes interesadas y

Daños ambientales reversibles a los 5 años / Probable cierre de

Daños reversibles en menos de 3 años / Recomendaciones por parte de

Reversible inmediatamente al suspender la actividad / Sin afectacion

1 01/08/21 EYPM Oficinas-UP Diseño e Ingeniería

9 01/08/21 EYPM Lineas productivas Traslado de material

22 01/08/21 EYPM Instalación Retiro de playo de los quipos

Ultilización de Tortugas con

Realizar armado mecanico de

Realizar armado mecanico de

34 01/08/21 EYPM Instalación Fijar llenadora y convelyor´s

Habilitar tuberia electrica a

37 01/08/21 EYPM Instalación Comenzar conexión de

Realizar pruebas mecánicas y

41 01/08/21 EYPM Instalación Retiro de embalaje de

42 01/08/21 EYPM Instalación Armado de conveyor´s

43 01/08/21 EYPM Instalación Fijar el conveyor´s Hytrol

45 01/08/21 EYPM Instalación Alineación integración de

48 01/08/21 EYPM Instalación Cableado e instalación de

49 01/08/21 EYPM Instalación Orden y limpieza

Traslado de personal a planta

Traslado de personal a zona

Ingreso de personal a planta

54 01/08/21 EYPM L'Oréal Salida de personal de planta

56 01/08/21 EYPM L'Oréal Ingesta de alimentos

Ingreso de personal a planta

58 01/08/21 EYPM L'Oréal Purga de tuberias

59 01/08/21 EYPM L'Oréal Purga de tuberias

Peligro / Aspecto Descripción del Riesgo / Impacto

Malas posturas, jornadas

MOVIMIENTOS Falta de señalización, falta

SUPERFICIES Distracción, falta de

SALUD ERGONOMIA LESIONES MESCOESQUELETICAS Malas practicas de cargas

Malas practicas de traslado

SUPERFICIES Distracción, falta de