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  • Libro 1

    Cargado por

    Angel Angarita
    12 vistas2 páginas
    El documento presenta un plan de auditoría interna que incluye el objetivo, alcance, auditor líder, personal y departamento a auditar, fecha, lugar, aspectos a auditar, horario de inicio, requisitos a revisar, documentos solicitados, equipo auditor y firma del auditor líder.

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    Título original

    Libro1

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    © © All Rights Reserved

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    Plan de auditorias Interna

    Código registro: 001

    Fecha 12/05/2021 Ciclo


    Objetivo de la auditoria

    Alcance de la auditoria

    Auditor líder : Alba Lucia Mazo


    Personal a auditar Departamento
    Carlos Gonzalez
    Cristian Perea Gomez
    Leonel Alberto Castañeda SELECCIÒN DE P
    Juan Manuel Acuña
    Yonny Alexander Veloza
    Día en que se llevará a cabo la auditoria
    Lugar donde se hará la auditoria
    Qué se auditará
    Hora de iniciación
    Requisitos que se auditarán
    Lista de cheq
    Documentos solicitados para realizar la auditoria Matriz de

    Equipo auditor Firma


    Erika Ulloa
    Laura Rocio Sierra
    Claudia Laguna Bravo
    Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:
    rna Versión: 2.0
    Página 1 de 1

    Ciclo No. Audit:

    Departamento o área

    SELECCIÒN DE PERSONAL

    Lista de chequeo
    Matriz de

    Firma

    Autorizado por: Fecha actualización

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