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I
VI. Evaluación de Proveedores .................................................................... 58
9. RENDIMIENTOS DE LOTES DE PRODUCCIÓN DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
.................................................................................................................. 61
a. Departamento de Control de Calidad ..................................................... 61
b. Departamento de Control de Calidad/ Logística..................................... 62
c. Departamento de Producción ................................................................ 63
9.1 Departamento de Logística y Compras ................................................ 64
CONCLUSIONES ............................................................................................. 67
RECOMENDACIONES .................................................................................... 69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 71
ANEXOS .......................................................................................................... 73
INSPECCIÓN A DISTRIBUIDORES DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE
EMPAQUE ....................................................................................................... 74
PARTE2 : INSPECCIÓN FÍSICA ..................................................................... 75
II
Índice de Tablas
V. Frecuencias de No Conformidades……..……………………………………….21
III
IV
Glosario
Modo de Fallo: La manera en que una parte o proceso puede fallar frente a sus
especificaciones (generalmente asociado a un defecto o a una no conformidad).
V
Objeción: Se define como una situación que puede influir en que un lote no sea
procesado o liberado de manera acostumbrada.
VI
Acrónimos
FMEA : Failure Mode and Effects Analysis. Análisis Modal de Efectos y Fallas.
VII
VIII
Resumen
Como parte del cumplimiento del proceso de mejora continua que las
empresas farmacéuticas de Guatemala deben llevar a cabo, se realizó la
calificación de proveedores de materia prima y material de empaque primario de un
laboratorio farmacéutico que manufactura sólidos no estériles, el cual abarcó la
recalificación de proveedores antiguos y la aplicación del nuevo programa a los
nuevos proveedores. El programa de calificación de proveedores involucró la
participación activa de todos los departamentos involucrados en la cadena de
abastecimiento de la empresa, y fue necesaria la divulgación a cada uno de ellos de
forma verbal y escrita para que quedara registro de la nueva metodología.
Para la aplicación del proceso de calificación de proveedores se utilizaron
herramientas de gestión de calidad, tales como la norma ISO 9001-2008, así como
de las normas de buenas prácticas de manufactura para la fabricación de
medicamentos de la organización mundial de la salud (OMS), con las cuales fue
posible crear una base documental y operativa de los procesos requeridos para el
cumplimiento de la normativa guatemalteca (Reglamento técnico centroamericano
RTCA 11.03.59:11, 2011), así como las normas ICH Q9 y Q10, a partir de las
cuales se pudo clasificar los posibles eventos no deseados en función de criterios
preestablecidos, los que fueron determinados en base a datos históricos de
incidentes y desviaciones ocurridas dentro de la empresa.
La implementación del proceso implicó la elaboración de procedimientos
estándares de operación y manuales con los cuales se cubrió la base documental
que la empresa contaba, previo a la ejecución de la calificación de proveedores.
IX
producción, éstos se vieron reducidos en el rubro asignado a horas extras que los
operarios requerían para revisar el material de empaque primario.
X
Summary
XI
XII
Objetivos
General
Específicos
XIII
XIV
Hipótesis
XV
XVI
Introducción
XVII
conllevaron actividades de análisis administrativos y financieros para la
interpretación de los resultados.
XVIII
1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
2
2001). El 60% de la facturación mundial corresponde a no más de 20 empresas
farmacéuticas. Incluso, más del 95% de la facturación mundial pertenece a 50
empresas solamente" (Cristi, 2003).
El mercado iberoamericano distribuido por países, muestra que Brasil,
Argentina y México son los países de mayor peso, ya que consolidan casi el
80% de las ventas de los laboratorios farmacéuticos en el año 1998. (Sosa,
2002). Según la secretaría de economía mexicana en este país la industria
farmacéutica alcanzó en el año 2009 una inversión de 150 millones de dólares
y en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento del 17 por ciento, lo que ha
contribuido al incremento de la productividad del país y generado empleos de
alto valor agregado.
3
En estos objetivos, la evaluación de proveedor juega un papel
fundamental y sumamente positivo ya que el distribuidor obtiene oportunidades
para:
o Demostrar ventajas competitivas
o Identificar oportunidades de mejora
o Mostrar referencias comprobables
o Desalentar la competencia “no homogénea” o sin calidad
o Asegurar que el cliente verifica el desarrollo propio.
4
A nivel nacional no se cuenta con documentación registrada de procesos
de calificación de proveedores en la industria farmacéutica, pero a nivel
internacional se han desarrollado e implementado programas en el sector
privado y en el sector público. Entre estos estudios destacan:
5
d. Propuesta de la Aplicación de la Guía Oficial de la ICH Q10 para el
levantamiento de un sistema de calidad en industria farmacéutica, como parte
de los requisitos de graduación de la maestría en gestión de la productividad y
la calidad.
6
2. ASPECTOS GENERALES DEL LABORATORIO FARMACÉUTICO
2.1 Historia
2.2 Misión
2.3 Visión
7
Propiciar el mejoramiento permanente de nuestros servicios, procesos y
método de trabajo, dando respuesta a las expectativas y requerimientos
de la administración de la empresa, clientes directos e indirectos.
- Manual de calidad
- Fórmula maestras
8
- Procedimientos de objeciones, medidas correctivas y preventivas.
- Control de cambios
- Descriptores de puesto.
9
su vez son revisados y aprobados por la dirección previo a su entrada en
vigencia.
I. Planta de Manufactura
Manufactura de productos
Empaque de productos
Mantenimiento
Logística, que está integrada por las siguientes áreas:
10
o Bodega de materiales y producto terminado
o Distribución local y Exportaciones
o Compras e Importaciones
o Diseño de artes para empaques
11
12
3. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE CADA
DEPARTAMENTO INVOLUCRADO CON EL PROCESO DE CALIFICACIÓN
DE PROVEEDORES
14
nueva legislación en el país y la constante actualización a que deben someterse
las empresas para estar vigentes en el mercado internacional, se inició la
utilización del Informe 32 generado en 1992 por la OMS.
I. Informe 34 de OMS-1996:
15
VII. Informe 43 de OMS: 2009:
16
A continuación se describen algunas de las especificaciones con las
cuales el laboratorio farmacéutico basa su sistema documental de control de
calidad para proveedores de materia prima y material de empaque:
17
18
4. MARCO LEGAL GUATEMALTECO
4.1 Acuerdos
4.2 Normativas
19
20
5. PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS NO ESTÉRILES FABRICADOS POR
EL LABORATORIO FARMACÉUTICO
A. Suplemento Vitamínico
Nicotinamida Calcio
Piridoxina Vitamina A
Biotina Maca
Tiamina Vitamina D3
Ginseng
21
Las especificaciones del producto son las siguientes:
Polvo fino de color café con cierto porcentaje de gránulos, fluido con olor
característico a ginseng y maca, dentro de una cápsula dura color rojo.
22
5.2 Material de Empaque Secundario
23
24
6. ANÁLISIS DE INCIDENTES Y/O DESVIACIONES
25
6.1 Desviaciones debidas a ingreso de material de empaque
primario no conforme
26
Tabla No. 2 Ocurrencia de Desviaciones en el período comprendido
entre Enero- Agosto 2012
Cantidad de veces
Causa de No Conformidad Desviación
Ocurrida
27
Tabla No. 3 Frecuencias de No Conformidades
Causas % %
Frecuencia acumulado
28
6.2 Desviaciones debidas a ingreso de materia prima no conforme
29
otra causa de menor frecuencia, que es la presencia de contaminantes en la
materia prima, lo cual concluye en rechazo de la misma.
30
Tabla No. 5 Tabla No. 2 Frecuencias de No Conformidades
% %
Causas Frecuencia acumulado
31
Debido a que el 95% de desviaciones ocurridas en la empresa, se debe
a no conformidades ocurridas por deficiencias o fallos en la materia prima y el
material de empaque. Es necesario implementar estrategias que ayuden a
reducir estos niveles tan altos de no conformidades. Y será a través del
adecuado seleccionamiento de proveedores que la empresa buscará corregir
estas situaciones.
32
7. PROVEEDORES
33
Tabla No.6 Listado de Proveedores de Materia prima y Material de Empaque
con mayor porcentaje de no conformidades en sus entregas
34
El procedimiento general, indica que a partir del desarrollo de una nueva
fórmula o necesidad de requerir un nuevo proveedor de materia prima o
material de empaque los responsables de calidad en conjunto con los
responsables de Logística y Compras contactarán posibles proveedores que
cumplan con las siguientes especificaciones:
d. Tiempos de entrega.
38
proveedores dependen uno de los otros, por lo cual al generar relaciones
mutuamente beneficiosas, se aumenta la capacidad de ambos para crear y
añadir valor.
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN ICH Q10
Revisión de la Dirección
REALIZACIÓN DE PRODUCTO
PRODUCTO
Desarrollo del proceso y monitoreo de
la calidad del producto GMP
Fuente: Pelayo (2007)
39
8.3.1 Metodología
40
Diagrama 1. Proceso de Calificación de Proveedores
Selección Evaluación
Proceso de Calificación
del Proveedor /Recalificación
¿Posee archivo
Revisión de toda la de Calidad? Si Calificación /Ajuste de
documentación No Calificación
Programar auditoría de
No Calidad
Definición del tipo de
¿Aprobado?
Suministro y
Especificaciones
Si
- Selección como Proveedor
Entra en Lista de nuevo
Proveedores - Proveedor Antiguo
41
b. Calificación de Proveedores:
c. Evaluación de Proveedores:
42
potenciales no conformidades en cada archivo de calidad creado para cada
proveedor y poder medir su rendimiento en cada entrega, dependiendo de la
ocurrencia de las mismas y la capacidad de la empresa para detectarlas en los
muestreos.
Fallos Controles
Insumo Función proveedor /
Modo Efecto Causa laboratorio
Disminución de Control en
Pedido incompleto
Rendimiento proceso deficiente
43
Producto Malas prácticas
Contaminación
Rechazado de Fabricación Muestreos,
Inspecciones
Cambio de
visuales,
equipos
Incumple Modificación de la Registro de
Extracto de
MP especificaciones Formula controles y
Maca - Malas prácticas
verificaciones
de fabricación
periódicas del
Proceso de proceso
Mayor Tiempo de Reduce
manufactura poco firmadas.
Entrega productividad
eficiente
Cambio de Inspecciones
equipos visuales,
Incumple Modificación de la
Registro de
Vitamina B6 MP especificaciones Formula
-Malas prácticas controles y
de fabricación verificaciones
periódicas del
Proceso de
Mayor Tiempo de Reduce proceso
manufactura poco
Entrega productividad
eficiente
44
especificaciones Formula de equipos Registro de
controles y
-Malas prácticas
verificaciones
de fabricación
periódicas del
proceso
Proceso
Mayor Reduce
de manufactura
Tiempo de Entrega productividad
poco eficiente
Vitamina E MP visuales,
-Cambio de equipos
Incumple Modificación de la Registro de
especificaciones Formula - Malas prácticas de controles y
fabricación
verificaciones
45
Proceso de periódicas del
Mayor Tiempo de Reduce
manufactura poco proceso
Entrega productividad
eficiente firmadas.
Proceso de proceso
Mayor Tiempo de Reduce firmadas.
manufactura poco
Entrega productividad
eficiente
-
-
Incompatibilidad
Deficiencias en
con el equipo y
No cumple con equipo
empaque primario
especificaciones
- No hay controles
-Aumentan gastos en proceso
de producción Muestreos,
Inspecciones
- Afecta imagen del visuales,
Caja de
producto Registro de
Cartoncillo Arte y diseño Mala organización
MES controles y
Impresa desactualizado del personal
- Producto se verificaciones
con Arte periódicas del
rechaza
proceso
Proceso de firmadas.
Mayor tiempo de Reduce
manufactura poco
entrega Productividad
eficiente
Gasto en mano de
Pedido No hay control en
obra para
incompleto proceso
contabilizar
46
- Aumento de -No hay controles controles y
Gastos de en proceso verificaciones
producción periódicas del
proceso
Proceso de
Mayor tiempo de Reduce firmadas.
manufactura poco
entrega productividad
eficiente
-Equipo
No cumple con Incompatibilidad
defectuoso o con
especificaciones con el equipo
cambios
MP= Materia Prima MEP= Material de Empaque primario MES= Material de Empaque Secundario
47
b. Se establecieron los criterios con los cuales se midieron las no
conformidades y se clasificaron según su severidad e importancia a través de
los siguientes índices:
Criterio Gravedad
48
- Índice de Ocurrencia (O)
Tabla No.9 Criterios para el Índice de Evaluación de Probabilidad
de Ocurrencia
Criterio Clasificación
49
c. A partir del establecimiento de los criterios se calculó el NPR
(Números de Prioridad de Riesgo), el cual resultó de la multiplicación del valor
asignado para cada índice, siendo el rango de 1 - 2 de menor riesgo, 3 – 4
moderado riesgo y 6 - 9 el mayor potencial de riesgo de la no conformidad.
1-2 70 puntos
3-4 40 puntos
6-9 10 puntos
50
Foil de Durante el proceso de blisteado se
DESV12-S16 20479010 29239 29/06/2012
Aluminio detectaron áreas sin impresión en
el aluminio.
51
Tabla No.14 Costos asociados a las desviaciones ocurridas
No. de Cantidad Cantidad Cantidad
Insumo Rechazo Costo
Desviación Solicitada Recibida Consumida
Extracto
estandarizado 150.00 Kg 150.00 Kg 0 Kg 150 Kg
DESV12-S10 Q.4,192.94
de Maca
Polvo
Granel de
1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
Cápsulas 0 unidades
DESV12-S20 unidades unidades unidades
(Cuerpo y Q.31,500.00
Cabeza)
Fuente: Hoja técnica de centro de costos de Manufactura para el producto “Suplemento Vitamínico”
52
o HPLC Q.300.00
o Espectrometría por Absorción Atómica Q.800.00
h. Tiempo en Inspecciones al Proveedor (Aseguramiento de Calidad)
120 min ------------- 2 Hr
i. Costo de Viáticos (gasolina) ------------ Q.150.00
53
g. Costo de Mano de Obra (1 analista) Q.35.00/Hr ----------- Q.140.00
h. Costo de Análisis para Conteo microbiológico: Q.200.00
i. Tiempo en Inspecciones al Proveedor (Aseguramiento de Calidad)
120 min ------------- 2 Hr
j. Costo de Viáticos (gasolina) ------------ Q.150.00
54
Procedimiento No: 8-0-05
Departamento:
“Proceso de Calificación y Recalificación de Proveedores de Materia prima y Material de
Aseguramiento de la Calidad
Empaque”.
Sustituye al de Fecha: Asunto: Anexo 3
Nuevo Análisis Modal de Efectos y Fallas (FMEA)
oducto Servicio : Suplemento Vitamínico_______ Nombre del Proveedor: Droguería y Distribuidora Q.____________
Lote: _20330012/28937__ Fecha de Fabricación: Enero 2012 Fecha de Expiración: Enero 2016 Fecha de Ingreso: 25 Mayo 2012__
nsable que Recibió: CIVS Responsable de Control de Calidad: _RDGA____________ Fecha de Revisión: 31 Mayo 2012
Ocurrencia
Detección
Gravedad
o Modo Potencial de Efecto Potencial Causas Potenciales
Función Controles Actuales Acciones rec
fallo de Fallo del Fallo PR
1. Docum
conformidad,
1. Muestreo del 100% al proveedor
de los siguientes tres un reclamo y
1. Modificación de 1. Malas prácticas de lotes de materia prima la mater
Durante el análisis de la fórmula fabricación, ingresados posterior a
identidad de la almacenamiento y la no conformidad. 2. Rea
o materia prima que 2. Riesgo de control por parte del investigación
do de ingresó del proveedor intoxicación a los fabricante y 2. Muestreo aleatorio inspeccione
Materia Prima se detectó consumidores 3 proveedor. 2 del 50% de los 1 6 del pro
contaminación de la contenedores de asegurando
materia, debido a la 3. Rechazo del 2. Contaminación materia prima: parte con las
presencia de producto por cruzada con otra superior, media y baja, 3. Enviar
partículas color café. incumplimiento de sustancia de origen para el análisis previo a investiga
especificaciones desconocido aprobación, de los hallaz
siguientes lotes. recomend
prove
servaciones: El proveedor fue informado acerca de los hallazgos encontrados. La causa de la no conformidad se
taminación cruzada por parte del fabricante al utilizar un contenedor que había sido utilizado para almacenar otro material veg
que se recomendó utilizar contenedores nuevos o esterilizados. Adjuntando el análisis microbiológico y fisicoquímico
tenedores en el certificado del insumo entregado. El valor de NPR se ubica en 6, lo que corresponde a una ponderación gener
tos, por lo que se realizará una nueva evaluación en un período no mayor a dos meses________
borado por: Supervisor de Aseguramiento de Calidad Revisado por: Gerente de Manufactura Autorizado por: Gerente de
55
Procedimiento No: 8-0-05
Departamento:
“Proceso de Calificación y Recalificación de Proveedores de Materia prima y Material de
Aseguramiento de la Calidad
Empaque”.
Sustituye al de Fecha: Asunto: Anexo 3
Nuevo Análisis Modal de Efectos y Fallas (FMEA)
ducto Servicio : Foil de Aluminio, color dorado con impresión, 20 µ de espesor Nombre del Proveedor: ____LTH____
Lote: _20479010/ 29239 Fecha de Fabricación: _Dic. 2011 Fecha de Expiración: Dic. 2016 Fecha de Ingreso:_06 Junio 201
sable que Recibió: __JPBL Responsable de Control de Calidad: _VJHP________ Fecha de Revisión: _29 Junio 2012_____
Ocurrencia
Detección
Gravedad
o Modo Potencial de Efecto Potencial de Causas Potenciales
Función Controles Actuales Acciones re
fallo Fallo del Fallo PR
1. Blisters sin
1. Docum
identificación del
conformidad,
producto 1. Inspección visual del
al prov
operario que realiza el
1. Desperfectos en
2. Rechazo del proceso de blisteo de
equipo utilizado para 2. El prove
Durante el proceso producto. las cápsulas.
impresión. mejorar los
Material de de blisteado, se
minio 3 2 1 6 proceso y
Empaque Primario detectaron áreas sin 3. Costos por paro 2. Registro de controles
2. Falta de controles equ
impresión. del proceso, cada 15 min. revisado
durante el proceso de
revisión de todo el por el supervisor
impresión. 3. El provee
material. asignado
dichos contr
entrega pos
4. Atraso en la
conformida
entrega.
servaciones: El valor de NPR es 6, lo cual corresponde a una ponderación general de 10 puntos. Lo cual se considera crítica
que se_________ recomienda una re-evaluación en un período máximo
_________________________________________________________________________ meses__
borado por:
ervisor de Aseguramiento de Calidad Revisado por: Gerente de Manufactura Autorizado por: Gerente de Calidad
56
Procedimiento No: 8-0-05
Departamento:
“Proceso de Calificación y Recalificación de Proveedores de Materia prima y Material de
Aseguramiento de la Calidad
Empaque”.
Sustituye al de Fecha: Asunto: Anexo 3
Nuevo Análisis Modal de Efectos y Fallas (FMEA)
oducto Servicio : Cápsula rojo - rojo No. 0 (FD&C Rojo No.40 CI 16035)____ Nombre del Proveedor: _LDW S.A____
Lote: _20426010 / 29239 Fecha de Fabricación: _Febrero 2012_ Fecha de Expiración: Febrero 2017__Fecha de Ingreso:
012
nsable que Recibió: _VMJL___ Responsable de Control de Calidad: _ABN___________Fecha de Revisión: _22 Agos.2012__
Ocurrencia
Detección
Gravedad
o Modo Potencial de Efecto Potencial Causas Potenciales
Función Controles Actuales Acciones re
fallo de Fallo del Fallo PR
1. Docum
conformidad
1. Riesgo de
al prov
intoxicación y
1. Muestreos a cada
muerte para el
Durante el análisis contenedor de 2. realizar la
consumidor.
microbiológico se cápsulas que ingrese: correspondie
1. Malas prácticas de
Forma detectó presencia de arriba, medio, abajo. inspección a
2. Contaminación almacenamiento.
farmacéutica vía microorganismo 3 1 2 6 proveedor, i
lor rojo del resto de
oral patógeno en más de 2. Análisis de los ha
uerpo) materias primas 2. Contenedor sucio.
la mitad de las microbiológico para recomen
muestras analizadas aprobar la materia
3. Rechazo del
prima 3. El prove
producto final
adjuntar
microbiológ
los lotes q
servaciones: El valor de NPR es 6, lo cual corresponde a una ponderación general de 10 puntos. Lo cual se considera crítica
ue se_recomienda una re-evaluación en un período máximo de 2_ meses___
borado por:
ervisor de Aseguramiento de Calidad Revisado por: Gerente de Manufactura Autorizado por: Gerente de Cal
57
VI. Evaluación de Proveedores
En esta etapa se verificó el cumplimiento de todos los requerimientos
pactados dentro del contrato respectivo, en conjunto con el historial de entregas
realizadas, los análisis FMEA (en caso haya presentando alguna no conformidad) y
la capacidad del proveedor de presentar planes de mejora continua.
Tiempos de Entrega
100
Cumple con los Tiempos de Entrega el 95-100% de las
veces
Pedido Completo
Administrativo
Estabilidad
Entrega productos en base a los requerimientos 100
Documentación
Entrega del producto con documentación administrativa 100
completa
58
Especificaciones Técnicas
Ensayos de Calidad
Trazabilidad
El producto tiene lote de producción 100
El producto tiene identificación en su envase 100
El producto no tiene lote 10
El producto no tiene identificación en su envase 10
Puntaje Final
Fuente: Cristi, 2003
59
a. Escala de Calificación de Desempeño
La escala de calificación final del desempeño se realiza sobre la base de una
escala continua de 10 a 100 %, obtenido de los puntajes ponderados de todas las
evaluaciones parciales evaluadas. El Puntaje Máximo de evaluación corresponde al
100%, quedando Clasificados como sigue:
60
9. RENDIMIENTOS DE LOTES DE PRODUCCIÓN DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
Fórmula 1
CA = (Cantidades entregadas dentro del rango)=
(Total de Órdenes de Compra recibidas)
Fórmula 2
CR = (Cantidades entregadas fuera del rango) =
(Total de Órdenes de Compra recibidas)
CA= Cantidades aprobadas
CR= Cantidades Rechazadas
61
(284)
Comparación de Enero-Mayo año 2012 con el año 2013: Hubo una mejora
del 2.27% en la cantidad de materia prima y material de empaque aprobado por
Compras y Calidad y se redujo en 2.26% la cantidad de insumos rechazados.
62
Fuente: registro de Incidentes y desviaciones del Laboratorio Farmacéutico
c. Departamento de Producción
1. Lote 30126011
2. Lote 30126011
63
3. Lote 30126013
4. Lote 30127010
insumos.
Costos Totales para un Lote con un rendimiento de 99.93% mejorado a partir del
establecimiento de la gestión de proveedores: Q.392,120.00
Pérdida: 1 %
64
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS
65
La calificación de proveedores demostró ser una labor ardua que implicó
largos procesos de gestión de registros, pero que logra la obtención de mejorías en
cuanto a la disminución de no conformidades debidas a malas prácticas de
fabricación, deficientes registros y pocos controles, y a través del proceso de
calificación de proveedores es posible el reemplazo programado de proveedores
que no generan valor a la cadena de abastecimiento.
66
CONCLUSIONES
67
68
RECOMENDACIONES
69
70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
71
10. Validación de Métodos Analíticos (2001). Asociación Española de
Farmacéuticos de la Industria (AEFI), Barcelona.
15. Balance, r., pogány j., forstner, h. The World´s Pharmaceutical Industry.
An international Perspective on innovation, competition and policy. Vienna. United
Nations Industrial Development Organization. 1992.
16. Bowersox, donald j., closs david j., bixby Cooper M. Supply chain logistics
management. Michigan State University. McGraw-Hill, Irwin series operations and
decision sciences. 2002. p. 6.
17. Buerki, r., higby, g. Dosage forms and basic preparations: History.
Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. 3 Ed. New York. Informa Health Care.
2007. p 948.
72
18. Ishikawa, K., Qué es el Control Total de la Calidad, La modalidad
Japonesa. Ed. Norma. Barcelona. 1991.
73
74
ANEXOS
OBJETIVO: La presente entrevista está formulada para analizar los posibles proveedores de materias
primas e insumas para la fabricación del producto ofrecido por el proyecto.
11. Al comprar o adquirir sus productos, ¿hay algún tipo de soporte técnico?
75
Anexo 3 del Procedimiento Estándar de Operación: Auditorías Internas y Externas
de la Planta Farmacéutica No. 7-0-21.
EMPRESA:________________________________________________________
FECHA:___________________________________________________________
Resultados:
76
Parte2 : INSPECCIÓN FÍSICA
TITULO
Valor N/A Nota
requiera)?
2. DOCUMENTACIÓN 30
77
2.4 ¿Existe control de lo que entra y sale de la
bodega?
3. HIGIENE Y PERSONAL 10
SUMA TOTAL 1
00
Hallazgos encontrados:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
Observaciones:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
78
_________________________________________________________________________
_______________
Conclusiones:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________
Recomendaciones:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________
DICTAMEN
El proveedor: _____________________________Obtuvo un puntaje de:_______
Por lo que Cumple:______ No cumple:_____ con los requisitos de Calidad, exigidos por
Lancasco y por lo tanto es:
APROBADO RECHAZADO
Marcar con un X
Inspección el día:____________________
_______________________________________
79