autorizada

Headcount
Dir
RH
produccion
mtto
calidad
compras
Logistica
operativos

Cumplimiento de plantilla
mes S(Personal de separo) I (Personal Inicio) F (Personal Final)
2020 3 40 37
2021 4 45 41
Ene 2 41 39
Feb 1 41 40
Mar 4 42 38
Abr 2 51 49
May 6 57 51
Jun 11 58 47
Jul 10 59 49
Ago 5 58 53
Sep 6 57 51
Oct 5 57 52
Nov 3 56 53
Dic 1 55 54

Promedio

Jefe de RH Salario Mensual Salario Diario Costo X Hora

Encargado capacitacion 18000 600 75
Encargado reclutamiento 21000 700 88
Jefe de produccion 25000 833 104
Lider de produccion 12000 400 50
Jefe de calidad 24000 800 100
Auditor 7000 233 29
Jefe de logistica 22500 750 94
 Admon
1
4 Gerente, capacitacion, reclutamiento, nominas
3 gerente, supervisor t1, supervisor t2
5 gerente, tecnico t1, tecnico t1, tecnico t1, tecnico t1
5 gerente, tecnico t1, tecnico t1, tecnico t1, tecnico t1
2 compras directa, compras indirectas
2 materia prima, embarques
55 Linea 1= 9 personas, Linea 2=8, Linea 3=8, Linea 4=7,Linea 5=8,Linea 6=8,Linea 7=7
77

autorizado Tasa de Rotacion Meta

40 8% 5%
48 9% 5%
48 5% 5%
48 2% 5%
48 10% 5% 6%
55 4% 5%
55 11% 5%
55 21% 5% 12%
55 19% 5%
55 9% 5%
55 11% 5% 13%
55 9%
55 6%
55 2%

12 100
7 58.3333333333333

Horas Presupuestadas Costo Mensual

8 600
10 875
5 521
5 250
5 500
5 146
5 469
 2020 2021 2022

ea 5=8,Linea 6=8,Linea 7=7 9

8
8
7
8
Por pandemia incremento rotacion, personal 3 edad 8
7
Tasa de Rotacion
25%

21%
20% 19%

15%
11% 11%
9% 10%
10% 9%
8%
5%
5% 4%
2%

0%
2020 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
 Año
2020 L1 L2 L3
2021 L1 L2 L3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
L1 Junio
L2 Julio
L3 Agosto
L4 Septiembre
L5 Octubre
L6 Noviembre
L7 Diciembre
L4 L5
L4 L5 L6
 RH RH
Operaciones RH RH (Desarrollo de Dir (Reclutamiento y Operaciones
(Desarrollo de personal) (Desarrollo de personal)
personal) selección de personal)
Inicio
Swim Lane

Requerimiento
1

proceso
Revision del
Reclutamiento

personal para el

2
completo
con personal
Se tiene proceso/s
 proceso 1 2
prom time 0.5 hrs 2Hrs
 no

Revision de la
Se tiene proceso/s plantilla de personal
con personal con dueño del
completo proceso
3
4

si
Aprobacion de la Se
plantilla de personal aprueba
5
6
no

no Personal
aprueba
entrenamien
 3 4 5 6
0.5 Hrs 3Hrs 6Hrs 8Hrs
e si
prueba

Inicio de
entrenamiento
7

Personal si
aprueba
entrenamiento 8

Entrega del personal

9

Verificacion del
personal entregado
10

fin
 7 8 9 10
2Hrs 32Hrs 2Hrs 0.5Hrs