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cultural de la localidad en estudio, por lo tanto se descarta.

En segundo lugar se
realizó el cálculo a partir de los datos del empadronamiento 2014 y el censo de
2007 obteniendo una tasa de 25.38%, tasa muy alta e irreal para las
características mencionadas del caserío Tuyu, en ese sentido se descarta esta
tasa de crecimiento.

En vista de que las tasas determinadas no son coherentes y adecuadas para


propósitos de proyección de la población del caserío de Tuyu, como última opción se
analiza la tasa de crecimiento a partir de datos oficiales (INEI) a nivel Distrital.

3. Realizando este análisis se observa que la tasa a nivel distrital calculada a partir
de los Censos de 1993 y 2007 es 0.69%, tasa que se ajusta a la realidad del
caserío Tuyu.

En consecuencia la tasa de crecimiento de Tuyu se estima en 0.69% anual promedio


correspondiente a la tasa distrital rural, que además va acorde a la realidad
socioeconómica, demográfica y cultural de la zona en estudio.

El cálculo de las tasas de crecimiento se presenta a continuación:

CUADRO N° IV- 4
TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL, DISTRITAL Y LOCAL

CENSO DE 1993 CENSO 2007 PADRON 2013


VARIABLES Centro
Centro poblado
Dist. Dist. poblado Centro poblado Tuyu 2/
Tuyu
Tuyu
Población total (Nº de
6,704 310 7,349 237 658
Hab)

Tasa de crecimiento (Censo


T.C. 1993/2013 T.C 2007/2013
1993/2007)

0.69% -1.68% 5.61% 25.38%


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007. INEI – Trabajo de campo

o Densidad por lote (vivienda)

La densidad Poblacional se determinó partiendo del número de habitantes dividido entre


la cantidad de viviendas, considerando que la información censal efectuada por el
consultor CONSORCIO SERCONSULT S.A. y basándonos en el padrón de
beneficiarios de se determinó la densidad por viviendas que se refiere a la
concentración de los 656 habitantes, que habitan en las 186 viviendas, por lo que la
densidad por lote resulta 3.52 personas por vivienda.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 5
DENSIDAD POBLACIÓNAL

DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO


2013
CASERÍO: D. VIV (habt/viv)
VIVIENDAS POBLACIÓN

TUYU 186 656 3.52

Fuente: Trabajos de campo Fecha: May-2014

La densidad Poblacional se determinó partiendo del número de habitantes dividido entre


la cantidad de viviendas, considerando que la información censal efectuada por el
CONSORCIO SERCONSULT S.A., tiene mayor aproximación a la información
secundaria proporcionada por el INEI.

o Proyección de la población en el horizonte del proyecto

La población futura se pronostica en base a los indicadores establecidos para el


proyecto y la dinámica Poblacional que se detalla en los ítems que se desarrollan más
adelante. Dicha estimación se realiza aplicando la tasa de crecimiento Poblacional
promedio anual de 0.69%, para el periodo de 20 años, periodo que corresponde al
horizonte de evaluación del proyecto para agua potable y 20 para unidades básicas de
saneamiento tipo con arrastre hidráulico/ ecológico-compostera.

De acuerdo a las recomendaciones metodológicas parra las Poblaciones del sector


rural, el cálculo de la población proyectada se realiza empleando la fórmula matemática
de crecimiento aritmético.

La fórmula matemática es:

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑛 ∗ 𝑟)

Dónde:
Pf= Población futura
Pa = Población actual
r = tasa de crecimiento Poblacional
t = años

Aplicando la tasa de crecimiento estimada del caserío, donde se encuentra la


población objetivo, se ha efectuado las proyecciones de población para cada año
correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:

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CUADRO N° IV- 6: POBLACIÓN FUTURA
AÑO POBLACIÓN
BASE 2,013 656
0.0 2,014 663
1.0 2,015 667
2.0 2,016 672
3.0 2,017 676
4.0 2,018 681
5.0 2,019 685
6.0 2,020 690
7.0 2,021 694
8.0 2,022 699
9.0 2,023 703
10.0 2,024 708
11.0 2,025 712
12.0 2,026 717
13.0 2,027 722
14.0 2,028 726
15.0 2,029 731
16.0 2,030 735
17.0 2,031 740
18.0 2,032 744
19.0 2,033 749
20.0 2,034 753
Fuente: Trabajo de Gabinete
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

o Cobertura de agua

La población servida para el año base, está constituida por la población total
multiplicada por la cobertura con conexión domiciliaria correspondiente; que para el año
2014 es 66.6%, la población servida varía año tras año, debido al crecimiento
Poblacional. La cobertura anual del servicio en la situación con proyecto es del 100.0%
mediante conexiones domiciliarias.

La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición y las viviendas


conectadas, se realizó bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de
evaluación del Proyecto será al ritmo de la tasa de crecimiento Poblacional de 0.69%.

o Número de conexiones de usuarios domésticos.

Actualmente, existen conexiones de agua tipo piletas, por lo que en el Año 2014 la
cobertura es 66.7%.

La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición, y las viviendas


conectadas, se realizó bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de
evaluación del Proyecto será al ritmo de la tasa de crecimiento Poblacional de 0.69%.

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o Proyección de cobertura de los servicios de agua

La cobertura del servicio en condiciones óptimas es 100.0% de conexiones


domiciliarias.

CUADRO N° IV- 7
PROYECCIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA

COBERTURA AGUA (%)


AÑO MICROMEDICION (%)
CONEXIONES OTRAS FUENTES

0 66.7% 33.3% 0.00%


1 100.0% 0.0% 0.00%
2 100.0% 0.0% 0.00%
3 100.0% 0.0% 0.00%
4 100.0% 0.0% 0.00%
5 100.0% 0.0% 0.00%
6 100.0% 0.0% 0.00%
7 100.0% 0.0% 0.00%
8 100.0% 0.0% 0.00%
9 100.0% 0.0% 0.00%
10 100.0% 0.0% 0.00%
11 100.0% 0.0% 0.00%
12 100.0% 0.0% 0.00%
13 100.0% 0.0% 0.00%
14 100.0% 0.0% 0.00%
15 100.0% 0.0% 0.00%
16 100.0% 0.0% 0.00%
17 100.0% 0.0% 0.00%
18 100.0% 0.0% 0.00%
19 100.0% 0.0% 0.00%
20 100.0% 0.0% 0.00%
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

o Dotación de agua.

a) Consumo Doméstico actual

Sobre la base de la información recogida en el diagnóstico, se establece que el


Caserío TUYU existen 186 viviendas, de las cuales, 124 viviendas cuentan con
servicios doméstico de agua para consumo humano pero en condiciones
deterioradas que origina consuman agua de mala calidad y poca cantidad (56.53
lppd). Por otro lado 62 viviendas no tienen acceso al servicio, por lo que la población
se abastece de acequias y ríos para acceder a este recurso vital. Por lo tanto la
demanda insatisfecha está representada por 186 viviendas con un total de 656
pobladores.

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De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo
(viviendas sin conexión), es de 41.50 l/día x familia (11.73 lppd).

b) Consumo con proyecto

De acuerdo a las características demográficas, culturales, y condiciones técnicas


que permitan la implementación de un sistema de agua potable a través de redes,
con UBS tipo Arrastre hidráulico se ha considerado el valor de 100 lppd como
consumo, para todas las localidades ubicadas en la sierra peruana., tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° IV- 8
CONSUMO RECOMENDADO

TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA

Arrastre Hidráulico 110 100 120


UBS Compostera 80 70 90
UBS de Hoyo Seco Ventilado 60 50 70
Alcantarillado* 130
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
*/ Determinado a partir del trabajo de campo, criterio técnico tomando en cuenta la realidad sociocultural de
la zona de intervención.

Sin embargo de acuerdo al sistema existente esta localidad cuenta con servicio de
alcantarillado siendo que para los usuarios de este sistema, se plantea una dotación
de 130 lppd.

Considerando esto para efectos del cálculo de la demanda, se determinó el


promedio ponderado entre el número de viviendas con alcantarillado, UBS con
Arrastre Hidráulico y sus respectivas dotaciones, dando como resultado un consumo
promedio ponderado de 113.06 lppd, tal como se muestra en el presente cuadro.

CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO PONDERADO

DOTACION SEGÚN SIERRA


Consumo
Tipo Sistema Dotación UBS/ UBS/baño UBS/baño Total % Promedio
(lppd) baño Estatal Social Nº Ponderado
Domést. UBS
Arrastre
100 105 0 1 106 56%
Hidráulico
113.06 lppd
Alcantarillado 130 81 2 4 87 44%

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c) Consumo estatal.

De acuerdo a la Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del


PNSR al trabajo de campo realizado y verificando las características de la zona de
estudio y población, se sugiere que la dotación de agua para educación primaria
será de 15 litros por alumno por día y la dotación de agua para educación inicial será
de 15 litros por alumno por día, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO N° IV- 9
DOTACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Dotación
Zona Instituciones Educativas
lt/alumno/día
Costa
Educación Inicial y Primaria 15
Sierra
Selva Educación Secundaria 20
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR

d) Consumo Social.

Se tiene en cuenta que para el caso de las instituciones públicas que no son
educativas y organizaciones sociales, se considera la misma dotación que para las
viviendas.

o Demanda total de agua potable en el horizonte de avaluación.

a) Factores de Variación Diario y Horario.

Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de producción obtenido


(m3/día) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio)
de acuerdo a la siguiente expresión:

Con el Qmedio se obtienen las demandas máxima diaria y horaria, necesarias para
el dimensionamiento de las obras, las cuales se definen en los puntos que siguen.

Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al a Norma para Centros


Poblados Rurales, donde se asume como coeficiente de variación de consumo los
siguientes: 1.3 (Demanda Máxima Diaria) y 2.0 (Demanda Máxima Horaria).

b) Volumen de Almacenamiento

Para el cálculo del volumen de almacenamiento, se considera el 20% de la demanda


diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad.

c) Perdidas físicas

Teniendo en cuenta que el sistema a instalar es nuevo y las normas técnicas de


construcción a emplear van acorde a las características de la región sierra, se

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estimó que las pérdidas físicas de agua en el sistema de agua del Caserío Tuyu en
la situación con proyecto son 30%.

d) Volumen de Reserva

Considerando que se trata de una localidad que se ubica en la zona rural, no se ha


previsto considerar un volumen de reserva para este sistema.

e) Horizonte de planeamiento

El horizonte de planeamiento es el número de años durante el cual la capacidad de


producción de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento
cubre la demanda.

Se propone el uso de los siguientes periodos propuestos por el Programa Nacional


de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento:

 Componentes del sistema de agua potable: 20 años


 UBS ecológico o compostera: 20 años

f) Proyección de Demanda

Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se


han establecido las variables en el año base, las cuales se presentan en el Cuadro
Nº IV-11 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se
han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las políticas del gobierno y la
capacidad económica de la población del Caserío Tuyu, a continuación se han
estimado las coberturas anuales de demanda de agua. También las coberturas
correspondientes a saneamiento.

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CUADRO N° IV- 10
HOJA DE INGRESO DE DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA Y
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

Fuente: Elaboración propia

g) Proyecciones de la Demanda de Agua

La demanda doméstica de agua está conformada por demandantes del servicio


correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina
utilizando el consumo promedio de 100 Lts/ha/día para conexiones domiciliarias que
acceden a UBS tipo arrastre hidráulico (105 UBS domésticos que representa el
56.45% del total de las viviendas) y 130 Lts/hab/día para aquellos usuarios que
acceden al sistema de Alcantarillado (81 viviendas y 4 Instituciones que representan
el 43.55%), realizando un promedio ponderado se logra determinar un requerimiento
de consumo de 113.06 Lts/hab/día, se considera que estos usuarios al no contar con
micro medidor tenderán a demandar y a consumir la máxima cantidad de agua, dado
que el precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha proyectado teniendo en
cuenta el número de conexiones sin medidor tanto doméstico como estatal.

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CUADRO N° IV- 11
DEMANDA TOTAL PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU

VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES


COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 656 66.7% 0.0% 33.3% 437 124 0 124 124 0 0 0 0 0 0 0 124 124 0.0% 24,726 0 0 0 0 24,726 24,726 41,210 15,042 8 8 0.48 0.62 0.95
2015 0 661 66.6% 0.0% 33.4% 441 125 0 125 125 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0.0% 24,903 0 0 0 0 24,903 24,903 41,506 15,150 8 8 0.48 0.62 0.96
2016 1 665 100.0% 0.0% 0.0% 665 189 0 189 189 0 2 2 0 5 5 0 196 196 0.0% 75,188 0 0 585 1,994 77,766 77,766 111,095 40,550 22 22 1.29 1.67 2.57
2017 2 670 100.0% 0.0% 0.0% 670 190 0 190 190 0 2 2 0 5 5 0 197 197 0.0% 75,753 0 0 585 1,994 78,332 78,332 111,903 40,845 22 22 1.30 1.68 2.59
2018 3 675 100.0% 0.0% 0.0% 675 191 0 191 191 0 2 2 0 5 5 0 198 198 0.0% 76,319 0 0 585 1,994 78,897 78,897 112,710 41,139 23 23 1.30 1.70 2.61
2019 4 679 100.0% 0.0% 0.0% 679 193 0 193 193 0 2 2 0 5 5 0 200 200 0.0% 76,771 0 0 585 1,994 79,349 79,349 113,356 41,375 23 23 1.31 1.71 2.62
2020 5 683 100.0% 0.0% 0.0% 683 194 0 194 194 0 2 2 0 5 5 0 201 201 0.0% 77,223 0 0 585 1,994 79,802 79,802 114,003 41,611 23 23 1.32 1.72 2.64
2021 6 688 100.0% 0.0% 0.0% 688 195 0 195 195 0 2 2 0 5 5 0 202 202 0.0% 77,788 0 0 585 1,994 80,367 80,367 114,810 41,906 23 23 1.33 1.73 2.66
2022 7 692 100.0% 0.0% 0.0% 692 196 0 196 196 0 2 2 0 5 5 0 203 203 0.0% 78,241 0 0 585 1,994 80,819 80,819 115,457 42,142 23 23 1.34 1.74 2.67
2023 8 697 100.0% 0.0% 0.0% 697 198 0 198 198 0 2 2 0 5 5 0 205 205 0.0% 78,806 0 0 585 1,994 81,385 81,385 116,263 42,436 23 23 1.35 1.75 2.69
2024 9 701 100.0% 0.0% 0.0% 701 199 0 199 199 0 2 2 0 5 5 0 206 206 0.0% 79,258 0 0 585 1,994 81,837 81,837 116,910 42,672 23 23 1.35 1.76 2.71
2025 10 707 100.0% 0.0% 0.0% 707 200 0 200 200 0 2 2 0 5 5 0 207 207 0.0% 79,937 0 0 585 1,994 82,515 82,515 117,879 43,026 24 24 1.36 1.77 2.73
2026 11 711 100.0% 0.0% 0.0% 711 202 0 202 202 0 2 2 0 5 5 0 209 209 0.0% 80,389 0 0 585 1,994 82,967 82,967 118,525 43,262 24 24 1.37 1.78 2.74
2027 12 715 100.0% 0.0% 0.0% 715 203 0 203 203 0 2 2 0 5 5 0 210 210 0.0% 80,841 0 0 585 1,994 83,420 83,420 119,171 43,497 24 24 1.38 1.79 2.76
2028 13 719 100.0% 0.0% 0.0% 719 204 0 204 204 0 2 2 0 5 5 0 211 211 0.0% 81,293 0 0 585 1,994 83,872 83,872 119,817 43,733 24 24 1.39 1.80 2.77
2029 14 724 100.0% 0.0% 0.0% 724 205 0 205 205 0 2 2 0 6 6 0 213 213 0.0% 81,859 0 0 585 2,393 84,836 84,836 121,195 44,236 24 24 1.40 1.82 2.81
2030 15 728 100.0% 0.0% 0.0% 728 206 0 206 206 0 2 2 0 6 6 0 214 214 0.0% 82,311 0 0 585 2,393 85,288 85,288 121,840 44,472 24 24 1.41 1.83 2.82
2031 16 733 100.0% 0.0% 0.0% 733 208 0 208 208 0 2 2 0 6 6 0 216 216 0.0% 82,876 0 0 585 2,393 85,854 85,854 122,648 44,767 25 25 1.42 1.85 2.84
2032 17 738 100.0% 0.0% 0.0% 738 209 0 209 209 0 2 2 0 6 6 0 217 217 0.0% 83,442 0 0 585 2,393 86,419 86,419 123,455 45,061 25 25 1.43 1.86 2.86
2033 18 743 100.0% 0.0% 0.0% 743 211 0 211 211 0 2 2 0 6 6 0 219 219 0.0% 84,007 0 0 585 2,393 86,984 86,984 124,264 45,356 25 25 1.44 1.87 2.88
2034 19 747 100.0% 0.0% 0.0% 747 212 0 212 212 0 2 2 0 6 6 0 220 220 0.0% 84,459 0 0 585 2,393 87,437 87,437 124,910 45,592 25 25 1.45 1.88 2.89
2035 20 751 100.0% 0.0% 0.0% 751 213 0 213 213 0 2 2 0 6 6 0 221 221 0.0% 84,911 0 0 585 2,393 87,889 87,889 125,556 45,828 25 25 1.45 1.89 2.91
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
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CUADRO N° IV- 12
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 1
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 127 100.0% 0.0% 0.0% 127 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0.0% 7,180 0 0 0 0 7,180 7,180 11,966 4,368 2 2 0.1 0.18 0.3
2015 0 128 100.0% 0.0% 0.0% 128 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0.0% 7,236 0 0 0 0 7,236 7,236 12,060 4,402 2 2 0.1 0.18 0.3
2016 1 129 100.0% 0.0% 0.0% 129 37 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0.0% 14,585 0 0 0 0 14,585 14,585 20,836 7,605 4 4 0.2 0.31 0.48
2017 2 130 100.0% 0.0% 0.0% 130 37 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0.0% 14,698 0 0 0 0 14,698 14,698 20,998 7,664 4 4 0.2 0.32 0.49
2018 3 131 100.0% 0.0% 0.0% 131 37 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0.0% 14,811 0 0 0 0 14,811 14,811 21,159 7,723 4 4 0.2 0.32 0.49
2019 4 131 100.0% 0.0% 0.0% 131 37 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0.0% 14,811 0 0 0 0 14,811 14,811 21,159 7,723 4 4 0.2 0.32 0.49
2020 5 132 100.0% 0.0% 0.0% 132 37 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0.0% 14,925 0 0 0 0 14,925 14,925 21,321 7,782 4 4 0.2 0.32 0.49
2021 6 133 100.0% 0.0% 0.0% 133 38 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0.0% 15,038 0 0 0 0 15,038 15,038 21,482 7,841 4 4 0.2 0.32 0.50
2022 7 134 100.0% 0.0% 0.0% 134 38 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0.0% 15,151 0 0 0 0 15,151 15,151 21,644 7,900 4 4 0.3 0.33 0.50
2023 8 135 100.0% 0.0% 0.0% 135 38 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0.0% 15,264 0 0 0 0 15,264 15,264 21,805 7,959 4 4 0.3 0.33 0.50
2024 9 136 100.0% 0.0% 0.0% 136 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0.0% 15,377 0 0 0 0 15,377 15,377 21,967 8,018 4 4 0.3 0.33 0.51
2025 10 137 100.0% 0.0% 0.0% 137 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0.0% 15,490 0 0 0 0 15,490 15,490 22,128 8,077 4 4 0.3 0.33 0.51
2026 11 138 100.0% 0.0% 0.0% 138 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0.0% 15,603 0 0 0 0 15,603 15,603 22,290 8,136 4 4 0.3 0.34 0.52
2027 12 138 100.0% 0.0% 0.0% 138 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0.0% 15,603 0 0 0 0 15,603 15,603 22,290 8,136 4 4 0.3 0.34 0.52
2028 13 139 100.0% 0.0% 0.0% 139 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0.0% 15,716 0 0 0 0 15,716 15,716 22,451 8,195 4 4 0.3 0.34 0.52
2029 14 140 100.0% 0.0% 0.0% 140 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0.0% 15,829 0 0 0 0 15,829 15,829 22,613 8,254 5 5 0.3 0.34 0.52
2030 15 141 100.0% 0.0% 0.0% 141 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0.0% 15,942 0 0 0 0 15,942 15,942 22,774 8,313 5 5 0.3 0.34 0.53
2031 16 142 100.0% 0.0% 0.0% 142 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0.0% 16,055 0 0 0 0 16,055 16,055 22,936 8,372 5 5 0.3 0.35 0.53
2032 17 143 100.0% 0.0% 0.0% 143 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0.0% 16,168 0 0 0 0 16,168 16,168 23,097 8,430 5 5 0.3 0.35 0.53
2033 18 144 100.0% 0.0% 0.0% 144 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0.0% 16,281 0 0 0 0 16,281 16,281 23,259 8,490 5 5 0.3 0.35 0.54
2034 19 145 100.0% 0.0% 0.0% 145 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0.0% 16,394 0 0 0 0 16,394 16,394 23,421 8,549 5 5 0.3 0.35 0.54
2035 20 145 100.0% 0.0% 0.0% 145 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0.0% 16,394 0 0 0 0 16,394 16,394 23,421 8,549 5 5 0.27 0.35 0.54
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 13
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 529 58.7% 0.0% 41.3% 310 88 0 88 88 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0.0% 17,546 0 0 0 0 17,546 17,546 29,244 10,674 6 6 0.34 0.44 0.68
2015 0 533 58.6% 0.0% 41.4% 313 89 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0.0% 17,667 0 0 0 0 17,667 17,667 29,446 10,748 6 6 0.34 0.44 0.68
2016 1 536 100.0% 0.0% 0.0% 536 152 0 152 152 0 2 2 0 5 5 0 159 159 0.0% 60,603 0 0 585 1,994 63,181 63,181 90,259 32,945 18 18 1.04 1.36 2.09
2017 2 540 100.0% 0.0% 0.0% 540 153 0 153 153 0 2 2 0 5 5 0 160 160 0.0% 61,055 0 0 585 1,994 63,633 63,633 90,905 33,180 18 18 1.05 1.37 2.10
2018 3 544 100.0% 0.0% 0.0% 544 154 0 154 154 0 2 2 0 5 5 0 161 161 0.0% 61,507 0 0 585 1,994 64,086 64,086 91,551 33,416 18 18 1.06 1.38 2.12
2019 4 548 100.0% 0.0% 0.0% 548 155 0 155 155 0 2 2 0 5 5 0 162 162 0.0% 61,959 0 0 585 1,994 64,538 64,538 92,197 33,652 18 18 1.07 1.39 2.13
2020 5 551 100.0% 0.0% 0.0% 551 156 0 156 156 0 2 2 0 5 5 0 163 163 0.0% 62,299 0 0 585 1,994 64,877 64,877 92,682 33,829 19 19 1.07 1.39 2.15
2021 6 555 100.0% 0.0% 0.0% 555 157 0 157 157 0 2 2 0 5 5 0 164 164 0.0% 62,751 0 0 585 1,994 65,329 65,329 93,328 34,065 19 19 1.08 1.40 2.16
2022 7 558 100.0% 0.0% 0.0% 558 158 0 158 158 0 2 2 0 5 5 0 165 165 0.0% 63,090 0 0 585 1,994 65,669 65,669 93,813 34,242 19 19 1.09 1.41 2.17
2023 8 562 100.0% 0.0% 0.0% 562 159 0 159 159 0 2 2 0 5 5 0 166 166 0.0% 63,542 0 0 585 1,994 66,121 66,121 94,458 34,477 19 19 1.09 1.42 2.19
2024 9 565 100.0% 0.0% 0.0% 565 160 0 160 160 0 2 2 0 5 5 0 167 167 0.0% 63,881 0 0 585 1,994 66,460 66,460 94,943 34,654 19 19 1.10 1.43 2.20
2025 10 570 100.0% 0.0% 0.0% 570 162 0 162 162 0 2 2 0 5 5 0 169 169 0.0% 64,447 0 0 585 1,994 67,025 67,025 95,751 34,949 19 19 1.11 1.44 2.22
2026 11 573 100.0% 0.0% 0.0% 573 162 0 162 162 0 2 2 0 5 5 0 169 169 0.0% 64,786 0 0 585 1,994 67,365 67,365 96,235 35,126 19 19 1.11 1.45 2.23
2027 12 577 100.0% 0.0% 0.0% 577 164 0 164 164 0 2 2 0 5 5 0 171 171 0.0% 65,238 0 0 585 1,994 67,817 67,817 96,881 35,362 19 19 1.12 1.46 2.24
2028 13 580 100.0% 0.0% 0.0% 580 164 0 164 164 0 2 2 0 5 5 0 171 171 0.0% 65,577 0 0 585 1,994 68,156 68,156 97,366 35,539 19 19 1.13 1.46 2.25
2029 14 584 100.0% 0.0% 0.0% 584 166 0 166 166 0 2 2 0 6 6 0 174 174 0.0% 66,030 0 0 585 2,393 69,007 69,007 98,582 35,982 20 20 1.14 1.48 2.28
2030 15 587 100.0% 0.0% 0.0% 587 166 0 166 166 0 2 2 0 6 6 0 174 174 0.0% 66,369 0 0 585 2,393 69,346 69,346 99,066 36,159 20 20 1.15 1.49 2.29
2031 16 591 100.0% 0.0% 0.0% 591 168 0 168 168 0 2 2 0 6 6 0 176 176 0.0% 66,821 0 0 585 2,393 69,799 69,799 99,712 36,395 20 20 1.15 1.50 2.31
2032 17 595 100.0% 0.0% 0.0% 595 169 0 169 169 0 2 2 0 6 6 0 177 177 0.0% 67,273 0 0 585 2,393 70,251 70,251 100,358 36,631 20 20 1.16 1.51 2.32
2033 18 599 100.0% 0.0% 0.0% 599 170 0 170 170 0 2 2 0 6 6 0 178 178 0.0% 67,726 0 0 585 2,393 70,703 70,703 101,005 36,867 20 20 1.17 1.52 2.34
2034 19 602 100.0% 0.0% 0.0% 602 171 0 171 171 0 2 2 0 6 6 0 179 179 0.0% 68,065 0 0 585 2,393 71,042 71,042 101,489 37,043 20 20 1.17 1.53 2.35
2035 20 606 100.0% 0.0% 0.0% 606 172 0 172 172 0 2 2 0 6 6 0 180 180 0.0% 68,517 0 0 585 2,393 71,494 71,494 102,135 37,279 20 20 1.18 1.54 2.36

Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 14
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2 (Sector 2A)

VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES


COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 74 19.0% 0.0% 81.0% 14 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 797 0 0 0 0 797 797 1,328 485 0 0 0.0 0.02 0.0
2015 0 75 19.0% 0.0% 81.0% 14 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 808 0 0 0 0 808 808 1,346 491 0 0 0.0 0.02 0.0
2016 1 75 100.0% 0.0% 0.0% 75 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0.0% 8,480 0 0 0 0 8,480 8,480 12,114 4,422 2 2 0.1 0.18 0.28
2017 2 76 100.0% 0.0% 0.0% 76 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,593 0 0 0 0 8,593 8,593 12,276 4,481 2 2 0.1 0.18 0.28
2018 3 76 100.0% 0.0% 0.0% 76 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,593 0 0 0 0 8,593 8,593 12,276 4,481 2 2 0.1 0.18 0.28
2019 4 77 100.0% 0.0% 0.0% 77 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,706 0 0 0 0 8,706 8,706 12,437 4,540 2 2 0.1 0.19 0.29
2020 5 77 100.0% 0.0% 0.0% 77 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,706 0 0 0 0 8,706 8,706 12,437 4,540 2 2 0.1 0.19 0.29
2021 6 78 100.0% 0.0% 0.0% 78 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,819 0 0 0 0 8,819 8,819 12,599 4,599 3 3 0.1 0.19 0.29
2022 7 78 100.0% 0.0% 0.0% 78 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,819 0 0 0 0 8,819 8,819 12,599 4,599 3 3 0.1 0.19 0.29
2023 8 79 100.0% 0.0% 0.0% 79 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,932 0 0 0 0 8,932 8,932 12,760 4,657 3 3 0.1 0.19 0.30
2024 9 79 100.0% 0.0% 0.0% 79 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0.0% 8,932 0 0 0 0 8,932 8,932 12,760 4,657 3 3 0.1 0.19 0.30
2025 10 80 100.0% 0.0% 0.0% 80 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,045 0 0 0 0 9,045 9,045 12,922 4,717 3 3 0.1 0.19 0.30
2026 11 80 100.0% 0.0% 0.0% 80 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,045 0 0 0 0 9,045 9,045 12,922 4,717 3 3 0.1 0.19 0.30
2027 12 81 100.0% 0.0% 0.0% 81 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,158 0 0 0 0 9,158 9,158 13,083 4,775 3 3 0.2 0.20 0.30
2028 13 81 100.0% 0.0% 0.0% 81 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,158 0 0 0 0 9,158 9,158 13,083 4,775 3 3 0.2 0.20 0.30
2029 14 82 100.0% 0.0% 0.0% 82 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,271 0 0 0 0 9,271 9,271 13,245 4,834 3 3 0.2 0.20 0.31
2030 15 82 100.0% 0.0% 0.0% 82 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0% 9,271 0 0 0 0 9,271 9,271 13,245 4,834 3 3 0.2 0.20 0.31
2031 16 83 100.0% 0.0% 0.0% 83 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0.0% 9,384 0 0 0 0 9,384 9,384 13,406 4,893 3 3 0.2 0.20 0.31
2032 17 83 100.0% 0.0% 0.0% 83 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0.0% 9,384 0 0 0 0 9,384 9,384 13,406 4,893 3 3 0.2 0.20 0.31
2033 18 84 100.0% 0.0% 0.0% 84 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0.0% 9,497 0 0 0 0 9,497 9,497 13,568 4,952 3 3 0.2 0.20 0.31
2034 19 84 100.0% 0.0% 0.0% 84 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0.0% 9,497 0 0 0 0 9,497 9,497 13,568 4,952 3 3 0.2 0.20 0.31
2035 20 85 100.0% 0.0% 0.0% 85 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0.0% 9,610 0 0 0 0 9,610 9,610 13,729 5,011 3 3 0.16 0.21 0.32

Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 15
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2 (Sector 2B)
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 455 65.1% 0.0% 34.9% 296 84 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0.0% 16,749 0 0 0 0 16,749 16,749 27,916 10,189 6 6 0.3 0.42 0.6
2015 0 458 65.1% 0.0% 34.9% 298 85 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0.0% 16,860 0 0 0 0 16,860 16,860 28,100 10,256 6 6 0.3 0.42 0.7
2016 1 461 100.0% 0.0% 0.0% 461 131 0 131 131 0 2 2 0 5 5 0 138 138 0.0% 52,123 0 0 585 1,994 54,701 54,701 78,145 28,523 16 16 0.9 1.18 1.81
2017 2 464 100.0% 0.0% 0.0% 464 132 0 132 132 0 2 2 0 5 5 0 139 139 0.0% 52,462 0 0 585 1,994 55,041 55,041 78,629 28,700 16 16 0.9 1.18 1.82
2018 3 468 100.0% 0.0% 0.0% 468 133 0 133 133 0 2 2 0 5 5 0 140 140 0.0% 52,914 0 0 585 1,994 55,493 55,493 79,275 28,935 16 16 0.9 1.19 1.84
2019 4 471 100.0% 0.0% 0.0% 471 134 0 134 134 0 2 2 0 5 5 0 141 141 0.0% 53,253 0 0 585 1,994 55,832 55,832 79,760 29,112 16 16 0.9 1.20 1.85
2020 5 474 100.0% 0.0% 0.0% 474 134 0 134 134 0 2 2 0 5 5 0 141 141 0.0% 53,593 0 0 585 1,994 56,171 56,171 80,245 29,289 16 16 0.9 1.21 1.86
2021 6 477 100.0% 0.0% 0.0% 477 135 0 135 135 0 2 2 0 5 5 0 142 142 0.0% 53,932 0 0 585 1,994 56,510 56,510 80,729 29,466 16 16 0.9 1.21 1.87
2022 7 480 100.0% 0.0% 0.0% 480 136 0 136 136 0 2 2 0 5 5 0 143 143 0.0% 54,271 0 0 585 1,994 56,850 56,850 81,214 29,643 16 16 0.9 1.22 1.88
2023 8 483 100.0% 0.0% 0.0% 483 137 0 137 137 0 2 2 0 5 5 0 144 144 0.0% 54,610 0 0 585 1,994 57,189 57,189 81,698 29,820 16 16 0.9 1.23 1.89
2024 9 486 100.0% 0.0% 0.0% 486 138 0 138 138 0 2 2 0 5 5 0 145 145 0.0% 54,949 0 0 585 1,994 57,528 57,528 82,183 29,997 16 16 1.0 1.24 1.90
2025 10 490 100.0% 0.0% 0.0% 490 139 0 139 139 0 2 2 0 5 5 0 146 146 0.0% 55,402 0 0 585 1,994 57,980 57,980 82,829 30,233 17 17 1.0 1.25 1.92
2026 11 493 100.0% 0.0% 0.0% 493 140 0 140 140 0 2 2 0 5 5 0 147 147 0.0% 55,741 0 0 585 1,994 58,319 58,319 83,313 30,409 17 17 1.0 1.25 1.93
2027 12 496 100.0% 0.0% 0.0% 496 141 0 141 141 0 2 2 0 5 5 0 148 148 0.0% 56,080 0 0 585 1,994 58,659 58,659 83,798 30,586 17 17 1.0 1.26 1.94
2028 13 499 100.0% 0.0% 0.0% 499 141 0 141 141 0 2 2 0 5 5 0 148 148 0.0% 56,419 0 0 585 1,994 58,998 58,998 84,283 30,763 17 17 1.0 1.27 1.95
2029 14 502 100.0% 0.0% 0.0% 502 142 0 142 142 0 2 2 0 6 6 0 150 150 0.0% 56,758 0 0 585 2,393 59,736 59,736 85,337 31,148 17 17 1.0 1.28 1.98
2030 15 505 100.0% 0.0% 0.0% 505 143 0 143 143 0 2 2 0 6 6 0 151 151 0.0% 57,098 0 0 585 2,393 60,075 60,075 85,821 31,325 17 17 1.0 1.29 1.99
2031 16 508 100.0% 0.0% 0.0% 508 144 0 144 144 0 2 2 0 6 6 0 152 152 0.0% 57,437 0 0 585 2,393 60,414 60,414 86,306 31,502 17 17 1.0 1.30 2.00
2032 17 512 100.0% 0.0% 0.0% 512 145 0 145 145 0 2 2 0 6 6 0 153 153 0.0% 57,889 0 0 585 2,393 60,866 60,866 86,952 31,737 17 17 1.0 1.31 2.01
2033 18 515 100.0% 0.0% 0.0% 515 146 0 146 146 0 2 2 0 6 6 0 154 154 0.0% 58,228 0 0 585 2,393 61,206 61,206 87,437 31,915 17 17 1.0 1.32 2.02
2034 19 518 100.0% 0.0% 0.0% 518 147 0 147 147 0 2 2 0 6 6 0 155 155 0.0% 58,567 0 0 585 2,393 61,545 61,545 87,921 32,091 18 18 1.0 1.32 2.04
2035 20 521 100.0% 0.0% 0.0% 521 148 0 148 148 0 2 2 0 6 6 0 156 156 0.0% 58,907 0 0 585 2,393 61,884 61,884 88,406 32,268 18 18 1.02 1.33 2.05
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Estimación de la demanda del servicio de disposición sanitaria de excretas y aguas
residuales.

Tal como se desarrolló en el diagnóstico, la población del Caserío Tuyu cuenta con servicios de
disposición sanitaria de excretas no óptima, por lo que una parte de la población realiza sus
deposiciones en campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos servicios
para mitigar Enfermedades relacionadas con estas carencias, la demanda está representada por
las 186 viviendas, 02 Instituciones educativas y 05 Organizaciones sociales.

Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento básico a través de unidades básicas de
saneamiento y Alcantarillado, estará en función de las necesidades de cada sector, siendo un
determinante tener disponibilidad de agua potable. La demanda por alcantarillado se da
solamente en sectores o zonas que ya cuentan con el servicio de alcantarillado pero en
condiciones no óptimas.

La proyección de la demanda del servicio de alcantarillado se ha definido considerando que


algunas viviendas contarán con UBS del tipo arrastre hidráulico mientras que otras contarán con
conexiones de alcantarillado, tal como se define a continuación:

 UBS tipo arrastre hidráulico: 105 viviendas contarán con este tipo de servicio, siendo que
36 de ellas forman parte del SH1, 21 viviendas pertenecen al SH2A y 48 viviendas
pertenecen al SH2B.

El uso de estas Unidades Básica de Saneamiento deben cumplir por lo menos con los
siguientes requisitos mínimos: i) No contaminen las aguas subterráneas que pueden servir
de fuente de agua potable y ii) no contaminen la superficie del suelo.

 Conexiones de alcantarillado: 81 viviendas contarán con este tipo de servicio, siendo que
todas ellas forman parte del SH2B, debiendo precisar que se implementará en las mismas
la instalación y equipamiento de cada uno de los baños.

Es preciso indicar que aparte de la demanda de las familias (viviendas) existe una demanda para
las instituciones, siendo la distribución de la siguiente manera: 02 demandan las Instituciones
Educativas (01 módulo de baño por cada institución) y 05 las organizaciones sociales (en 1 se
considera la instalación de UBS, en 2 la instalación de baño – Alcantarillado y 2 de ellas no es
considerada la instalación de baños por tratarse de organizaciones sociales con fines de lucro, sin
embargo la demanda de volumen de aguas residuales si está considerada).

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 173
CUADRO N° IV- 16
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

POBLACION DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL


AÑO
TOTAL UBS (Unid) UBS UBS UBS

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


BASE 369 104 0 1 105
0 372 105 0 1 106
1 374 106 0 1 107
2 377 106 0 1 107
3 379 107 0 1 108
4 382 108 0 1 109
5 384 108 0 1 109
6 387 109 0 1 110
7 389 110 0 1 111
8 392 111 0 1 112
9 394 111 0 1 112
10 397 112 0 1 113
11 400 113 0 1 114
12 402 113 0 1 114
13 405 114 0 1 115
14 407 115 0 1 116
15 410 116 0 1 117
16 412 116 0 1 117
17 415 117 0 1 118
18 417 118 0 1 119
19 420 119 0 1 120
20 422 119 0 1 120
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

CUADRO N° IV- 17
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
POBLACION NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
AÑO POBLACION COBERTURA Qmh
SERVIDA Vol. VOLUMEN QP Qmd (lps)
TOTAL (%) DOMÉSTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/año (lps)
C/CONEXION Infiltrac. TOTAL (lps) K1=1.30
K2=2,0
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (m3/año) (m3/año)
2014 BASE 287 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2015 0 289 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2016 1 291 100.0% 291 82 2 4 88 28,071 10,246 205 10,451 0.33 0.43 0.66
2017 2 293 100.0% 293 83 2 4 89 28,252 10,312 206 10,518 0.33 0.43 0.67
2018 3 295 100.0% 295 83 2 4 89 28,433 10,378 208 10,586 0.34 0.44 0.67
2019 4 297 100.0% 297 84 2 4 90 28,614 10,444 209 10,653 0.34 0.44 0.68
2020 5 299 100.0% 299 84 2 4 90 28,795 10,510 210 10,720 0.34 0.44 0.68
2021 6 301 100.0% 301 85 2 4 91 28,976 10,576 212 10,788 0.34 0.44 0.68
2022 7 303 100.0% 303 86 2 4 92 29,156 10,642 213 10,855 0.34 0.45 0.69
2023 8 305 100.0% 305 86 2 4 92 29,337 10,708 214 10,922 0.35 0.45 0.69
2024 9 307 100.0% 307 87 2 4 93 29,518 10,774 215 10,990 0.35 0.45 0.70
2025 10 309 100.0% 309 87 2 4 93 29,699 10,840 217 11,057 0.35 0.46 0.70
2026 11 311 100.0% 311 88 2 4 94 29,880 10,906 218 11,124 0.35 0.46 0.71
2027 12 313 100.0% 313 88 2 4 94 30,061 10,972 219 11,192 0.35 0.46 0.71
2028 13 315 100.0% 315 89 2 4 95 30,242 11,038 221 11,259 0.36 0.46 0.71
2029 14 317 100.0% 317 89 2 4 95 30,423 11,104 222 11,326 0.36 0.47 0.72
2030 15 319 100.0% 319 90 2 4 96 30,604 11,170 223 11,394 0.36 0.47 0.72
2031 16 321 100.0% 321 91 2 4 97 30,785 11,236 225 11,461 0.36 0.47 0.73
2032 17 323 100.0% 323 91 2 4 97 30,966 11,302 226 11,528 0.37 0.48 0.73
2033 18 325 100.0% 325 92 2 4 98 31,146 11,368 227 11,596 0.37 0.48 0.74
2034 19 327 100.0% 327 92 2 4 98 31,327 11,434 229 11,663 0.37 0.48 0.74
2035 20 329 100.0% 329 93 2 4 99 31,508 11,501 230 11,731 0.37 0.48 0.74

Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 174
c. Demanda de capacitación en fortalecimiento de capacidades para la población

La población en su conjunto, desconoce las adecuadas prácticas de higiene y salud, quienes


requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, las familias que demandan los servicios
son 186 en el año base y 213 en el año 20.

d. Demanda de capacitación en gestión, administración, operación y mantenimiento de los


sistemas.

La población que demanda de las capacitaciones en gestión de los servicios, administración,


operación y mantenimiento de los sistemas, está dada por 05 integrantes de la JASS y 04
integrantes del ATM.

4.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CADA SERVICIO.

a. Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la oferta

Para la determinación de la oferta de agua disponible en las fuentes, se ha empleado la


metodología dada por el ANA mediante la R.J. N° 251-2013-ANA, donde a partir del caudal existente
en las fuentes el día del aforo, mediante las entrevistas a sus pobladores y mediante información del
SENAMHI, se estimó la variación del caudal en los demás meses del año. (Anexo 3. Estudio de
Fuentes final).

Para los cálculos realizados es necesario emplear el caudal mínimo anual o caudal de máximo estiaje,
el cual se produce en el mes de agosto.

Otro aspecto considerado es la oferta del sistema de agua potable y la oferta del sistema de
disposición sanitaria de excretas existentes en el sistema. Se han analizado uno por uno los
distintos componentes de ambos sistemas para determinar cuál es su rendimiento actual y de esta
forma ver si pueden ser rehabilitados, mejorados o ampliados, viendo si es posible optimizarlos o no.

Para la oferta en la educación sanitaria y la oferta en la gestión técnica y administrativa de la


JASS, hay que indicar que la oferta considerada es 0.

b. Oferta de la fuente y del sistema de agua potable sin proyecto

 Oferta de la fuente de agua

 Fuente de agua
En el área de estudio existen fuentes que están siendo aprovechados por el proyecto, dichas fuentes
son el manantial Yakullamoc – Calirumi, cuyo caudal mínimo según el estudio hidrológico es de
1.50l/s (se proyecta para el Sistema Hidráulico 1). En este punto es preciso mencionar que
también existe otra fuente de abastecimiento inventariada como es el manantial Raramacuta que
cuenta con un caudal mínimo según el estudio hidrológico es de 1.65 l/s (se proyecta para el
Sistema Hidráulico 2). Considerando lo descrito podemos indicar que el área de estudio oferta un
caudal total mínimo de 3.15 l/s.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 175
 Oferta de los componente del sistema de agua

 Fuente de abastecimiento y estructuras de captación

El caserío de Tuyu actualmente se provee de una fuente de agua tipo manantial, en donde se cuenta
con una estructura de captación del tipo ladera, ubicada en la zona de Yakullamoc, la misma que
tiene una capacidad de producción de 1.50 l/s en época de estiaje. Sin embargo cerca de esta zona
existen canteras de cal las mismas que vienen siendo explotadas para su comercialización,
poniendo en riesgo no solo la estructura sino el desarrollo del acuífero subterráneo pudiendo
ocasionar en algún momento obstrucción y disminución del caudal posible de captación, por lo cual
se ha previsto que solo se aprovechara en la situación con proyecto 0.4 l/s, caudal suficiente para el
uso del reservorio existente de 10 m3 de capacidad. En este caso esta estructura deberá ser
optimizada para su uso en el Sistema Hidráulico I.

 Línea de Conducción

El sistema existente cuenta con una línea de conducción la cual está conformada por tubería de PVC
de 11/2” de diámetro, y de longitud aproximada de 75.00ml, el estado de conservación es regular.

 Reservorio

Se cuenta con un (01) reservorio apoyado de concreto armado, de capacidad de 10m3, el estado de
conservación es regular.

 Redes de distribución

El Caserío Tuyu oferta 4,742.00ml de redes de distribución en mal estado de conservación una parte
y otra parte en estado regular, las tuberías son de PVC 2”, 1 ½”, 1” y ¾”.

 Conexiones domiciliarias

Oferta 124 conexiones domiciliarias de agua potable en mal estado de conservación, las conexiones
no cuentan con micro medición, poseen únicamente llaves de paso.

CUADRO N° IV- 18
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
- Fuente de abastecimiento l/s 0.40
- Captación de tipo manantial de ladera (estructura) und 1.00
- Línea de conducción de PVC Ø 1 1/2” ml 75.00
- Reservorio Apoyado m3 10
- Red de Distribución de Agua ml 4742.00
- Conexión de Agua Domiciliario u 124
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

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b. Oferta del sistema de saneamiento- sin proyecto

La oferta de la situación sin proyecto de las infraestructuras existentes es:

 Redes de Alcantarillado

El caserío de Tuyu oferta redes de alcantarillado en buen estado de conservación, las redes están
compuestas por tuberías de PVC ISO 160 mm y 200 mm de diámetro S-25.

 Conexiones Domiciliarias de Desagüe

El caserío de Tuyu oferta 58 conexiones domiciliarias de desagüe en estado regular de


conservación, las redes están compuestas por tuberías de PVC ISO 160mm y 200mm de diámetro
S-25.

 Letrinas

El caserío de Tuyu oferta 12 letrinas en mal estado de conservación.

CUADRO N° IV- 19
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
- Redes de alcantarillado ml 4300
- Conexiones domiciliarias de desagüe und 58
- Letrinas und 12
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

c. Oferta de capacitación en fortalecimiento de capacidades para la población

En la actualidad ninguna institución desarrolla labores de fortalecimiento de capacidades para la


población, motivo por el cual los pobladores no acceden a este servicio por lo que la oferta es cero.

d. Oferta de capacitación en gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

La JASS existente es de reciente creación por lo que no recibió capacitación alguna, a parte no existe
una institución que realice esta labor por lo tanto la oferta es cero.

4.2.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE DE AGUA

a. Oferta optimizada de los componentes del sistema de agua

 Fuentes de abastecimiento y estructuras de captación

El sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Tuyu, actualmente viene siendo
abastecido por aguas subterráneas procedentes de un manantial de ladera ubicada en la zona de

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Yakullamoc desde hace 19 años, en épocas de estiaje el manantial disminuye considerablemente su
caudal, dejando desabastecida a la población de Tuyu Alto y Campo Santo Alto.

Por la antigüedad de 14 años que tiene el manantial, deberá aprovecharse en la situación con proyecto
el caudal de 0.40 l/s, debido a que en la zona existen canteras de cal que al ser explotados pueden
dañar la estructura geológica del acuífero subterráneo, lo que ocasionaría el cambio de dirección del
flujo subterráneo. La estructura con la actualmente se vienen captando estas aguas se encuentra en
regular estado de conservación, la misma que deberá de ser rehabilitado y considerada para el
abastecimiento del Sistema Hidráulico I. Sin embargo como se ha venido mencionando en cuanto al
Sistema Hidráulico II, se ha previsto la explotación de una nueva fuente denominada Manantial
Raramacuta, la misma que cuenta con un caudal mínimo ofertable de 1.65lps, y no cuenta con
estructura de captación.

 Línea de Conducción

La línea de conducción existente conformada por tuberías de PVC de 1 1/2” de diámetro, tienen la
antigüedad de 14 años, el diámetro de 1 1/2” de la tuberías son insuficientes para conducir el caudal de
demanda de 1.95 l/s, sin embargo al disminuir el caudal de captación de la fuente de donde proviene
podrá ser aprovechada para conducir el caudal de 0.40 l/s. Por consiguiente oferta optimizada 75.00 ml
de línea de conducción.

 Reservorio

El reservorio apoyado existente de concreto armado, tiene la antigüedad de 14 años, la capacidad de


almacenamiento de 10m3 es insuficiente para regular el consumo máximo horario de toda la población
que es de 25.00 m3, el estado de la estructura es regular, por lo que en la situación con proyecto deberá
ser aprovechada para dar servicio a una parte de la población. Por consiguiente oferta optimizada 10m3
de capacidad, pero solo será utilizado un volumen de 5m3 por su ubicación para solo un sector.

 Redes de distribución

Las redes de distribución de agua potable existentes tienen la antigüedad de 14 años, por lo que en la
situación con proyecto deberán ser aprovechadas 3,920.75ml de tubería de 2”, 1 ½”, 1” y ¾”.

 Conexiones Domiciliarias

Las conexiones domiciliarias de agua potable existentes tienen la antigüedad de 14 años y se


encuentran en estado regular de conservación. Por consiguiente la oferta optimizada será de 124
conexiones domiciliarias de agua.

 Conexiones Intradomiciliarias

El casorio de Tuyu cuenta con 124 conexiones intradomiciliarias de agua potable no convencionales en
mal estado de conservación, por lo que en la situación con proyecto no deberán ser aprovechadas en su
totalidad. Por consiguiente oferta optimizada nulo.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
En resumen se presenta la oferta optimizada para el proyecto para el caserío Tuyu:

CUADRO N° IV- 20
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNIDAD DE OFERTA
COMPONENTES
MEDIDA OPTIMIZADA

- Fuente de abastecimiento l/s 2.05


- Captación de tipo manantial de ladera (estructura) und 1.00
- Línea de conducción de PVC Ø 1 1/2” ml 75.00
- Reservorio Apoyado de 10 m3 m3 10
- Red de Distribución de Agua ml 3,920.75
- Conexión domiciliaria de agua potable Unid. 124
- Conexión intra domiciliaria de agua potable Unid. 0.00
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

b. Optimización de la oferta existente de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales

 Redes de Alcantarillado

Las redes de alcantarillado existentes compuestas por tuberías de PVC ISO 200mm de diámetro S-
25, de longitud aproximada de 4,300ml deberán ser aprovechadas en su totalidad en la situación en
proyecto, debido a que se encuentran en buenas condiciones de operación y buen estado de
conservación.

 Conexiones Domiciliarias de Desagüe

58 conexiones domiciliarias de desagüe por estar en regular estado de conservación, deberán ser
aprovechadas en su totalidad en la situación en proyecto. Oferta optimizada 58 conexiones
domiciliarias.

 Conexiones Intra domiciliarias de Desagüe

58 conexiones intra domiciliarias de desagüe se encuentran en mal estado de conservación, por lo


que no deberán ser aprovechadas en la situación con proyecto. Oferta optimizada nula.

CUADRO N° IV- 21
Oferta optimizada del sistema de saneamiento por componentes
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO

- Redes de alcantarillado ml 4300.00


- Conexiones domiciliarias de desagüe und 58.00
- Conexiones intra domiciliarias de desagüe und 00.00
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.

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4.2.5. DETERMINACION DE LA BRECHA

 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable

Para determinar el balance oferta demanda se compara la oferta existente con la demanda
resultante a lo largo del horizonte del proyecto. También se compara la oferta con proyecto y la
demanda para ver la cantidad que se cubre si existe un déficit. Para ello tomaremos en cuenta los
Sistemas Hidráulicos que se han generado para un mejor abastecimiento y con el fin de optimizar
al máximo el uso de la infraestructura existente.

o Balance oferta demanda de la fuente de abastecimiento y estructuras de captación

Las fuentes de abastecimiento inventariadas en el área de estudio, brindar un caudal mínimo


ofertable de 3.15 l/s, haciendo un análisis durante el horizonte de evaluación del proyecto podemos
ver que la oferta es mayor que la demanda durante los 20 años que dure el proyecto, en tal sentido
podemos indicar que la disponibilidad hídrica está garantizada para abastecer la demanda al año 20,
si consideramos el sistema integral de Tuyu, tal como se muestra en el siguiente cuadro

CUADRO N° IV- 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Total)

BALANCE (O - BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (l/s)


OFERTA DEMANDA
AÑO D)

l/s l/s l/s 3.50


1 3.15 1.68 1.47 1.3 Qmáxd
2 3.15 1.69 1.46 3.00
3 3.15 1.70 1.45 Oferta
4 3.15 1.71 1.44 2.50 SUPERAVIT
Rendimiento (l/s)

5 3.15 1.72 1.43 Demanda


6 3.15 1.73 1.42
7 3.15 1.74 1.41 2.00
8 3.15 1.75 1.40
9 3.15 1.76 1.39 1.50
10 3.15 1.78 1.37
11 3.15 1.79 1.36 1.00
12 3.15 1.80 1.35
13 3.15 1.81 1.34
0.50
14 3.15 1.83 1.32
15 3.15 1.84 1.31
16 3.15 1.85 1.30 0.00
17 3.15 1.86 1.29 0 10 20
18 3.15 1.87 1.28
19 3.15 1.88 1.27
Años
20 3.15 1.89 1.26

FUENTE: Elaboración del Consultor

Considerando que existen dos Sistemas Hidráulicos, debemos indicar que para el Sistema
HIdraúlico I, se cuenta con una fuente de abastecimiento Yakullamoc, la misma que cuenta si bien
cuenta con un caudal mínimo ofertable de 1.50lps, solo será aprovechado 0.40lps, caudal
suficiente para cubrir la demanda al año 20 de 0.35lps. Es importante mencionar que si bien ya se
cuenta con una estructura de captación esta deberá ser optimizada al encontrarse en regular
estado de conservación.

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CUADRO N° IV- 23
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Sistema Hidráulico I)

BALANCE (O - BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (l/s)


OFERTA DEMANDA
AÑO D)

l/s l/s l/s


1.60
1 1.50 0.31 1.19 1.3 Qmáxd
2 1.50 0.32 1.18 1.40
3 1.50 0.32 1.18
Oferta
4 1.50 0.32 1.18 1.20 SUPERAVIT
5 1.50 0.32 1.18

Rendimiento (l/s)
Demanda
6 1.50 0.32 1.18 1.00
7 1.50 0.33 1.17
8 1.50 0.33 1.17 0.80
9 1.50 0.33 1.17
10 1.50 0.33 1.17 0.60
11 1.50 0.34 1.16
12 1.50 0.34 1.16 0.40
13 1.50 0.34 1.16
14 1.50 0.34 1.16 0.20
15 1.50 0.34 1.16
16 1.50 0.35 1.15 0.00
17 1.50 0.35 1.15 0 10 20
18 1.50 0.35 1.15 Años
19 1.50 0.35 1.15
20 1.50 0.35 1.15

FUENTE: Elaboración del Consultor

Para el sistema hidráulico II, se cuenta con una fuente de abastecimiento cuyo caudal mínimo de
producción es de 1.65lps, siendo esta capacidad suficiente para cubrir con la demanda del SH2 al año
20 la cual es de 1.54 l/s. Es este punto es preciso resaltar que es necesario construir una nueva
estructura que nos permita captar este caudal dado que el mismo será explotado como nuevo.

CUADRO N° IV- 24
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Sistema Hidráulico II)

BALANCE (O - BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (l/s)


OFERTA DEMANDA
AÑO D)

l/s l/s l/s


1.80
1 1.65 1.36 0.29 1.3 Qmáxd
2 1.65 1.37 0.28 1.60
3 1.65 1.38 0.27
4 1.65 1.39 0.26 1.40
5 1.65 1.39 0.26 SUPERAVIT
Rendimiento (l/s)

1.20
6 1.65 1.40 0.25
7 1.65 1.41 0.24 1.00
8 1.65 1.42 0.23 Oferta
9 1.65 1.43 0.22 0.80
Demanda
10 1.65 1.44 0.21
0.60
11 1.65 1.45 0.20
12 1.65 1.46 0.19 0.40
13 1.65 1.46 0.19
14 1.65 1.48 0.17 0.20
15 1.65 1.49 0.16
16 1.65 1.50 0.15 0.00
17 1.65 1.51 0.14 0 10 20
18 1.65 1.52 0.13 Años
19 1.65 1.53 0.12
20 1.65 1.54 0.11

FUENTE: Elaboración del Consultor

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Línea de conducción

Para realizar el balance oferta – demanda de este componente, debemos indicar que si bien existe
una oferta optimizada en la que se cuenta con una línea de conducción de 75ml, esta será
aprovechada para el Sistema Hidráulico I, siendo que la misma es capaz de conducir la demanda
máxima diaria al horizonte del proyecto de este sistema.

CUADRO N° IV- 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Sistema Hidráulico I)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN(l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
0.450
1 0.400 0.40 0.31 0.09 0.1
2 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1 0.400
3 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1
4 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1 0.350
5 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1

Producción (l/s)
0.300
6 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1
7 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1 SUPERAVIT
0.250
Oferta optimizada
8 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1
9 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1 0.200 Demanda
10 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1
0.150 Oferta Con Proyecto
11 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
12 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1 0.100
13 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
14 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1 0.050
15 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
16 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 0.000
17 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 0 10 20
18 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 Años
19 0.400 0.40 0.35 0.05 0.0
20 0.400 0.40 0.35 0.05 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

Sin embargo lo mismo no podemos decir del Sistema Hidráulico II, en el que no se cuenta con este
componente siendo que la oferta optimizada en este componente para este sistema es nula, por lo
cual debe ser considerada como una meta proyectada para el cálculo de las inversiones.

CUADRO N° IV- 26
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Sistema Hidráulico II)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN(l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
1.80
1 0.00 1.54 1.36 -1.36 0.2
2 0.00 1.54 1.37 -1.37 0.2 1.60
3 0.00 1.54 1.38 -1.38 0.2
4 0.00 1.54 1.39 -1.39 0.1 1.40
5 0.00 1.54 1.39 -1.39 0.1
Producción (l/s)

1.20
6 0.00 1.54 1.40 -1.40 0.1 SUPERAVIT
7 0.00 1.54 1.41 -1.41 0.1 1.00
8 0.00 1.54 1.42 -1.42 0.1
Oferta optimizada
9 0.00 1.54 1.43 -1.43 0.1 0.80
10 0.00 1.54 1.44 -1.44 0.1 Demanda
0.60
11 0.00 1.54 1.45 -1.45 0.1 Oferta Con Proyecto
12 0.00 1.54 1.46 -1.46 0.1 0.40
13 0.00 1.54 1.46 -1.46 0.1
14 0.00 1.54 1.48 -1.48 0.1 0.20
15 0.00 1.54 1.49 -1.49 0.0
16 0.00 1.54 1.50 -1.50 0.0 0.00
17 0.00 1.54 1.51 -1.51 0.0 0 10 20
18 0.00 1.54 1.52 -1.52 0.0 Años
19 0.00 1.54 1.53 -1.53 0.0
20 0.00 1.54 1.54 -1.54 0.0

FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Almacenamiento
Para realizar la brecha oferta demanda de este componente, debemos indicar que se cuenta con una
oferta optimizada de 10 m3, la misma que será utilizada como parte del Sistema Hidráulico I para un
solo sector (5m3), siendo que el balance oferta demanda para este componente en este Sistema se
muestra a continuación.

CUADRO N° IV- 27
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico I)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
(Optimizada)

m³ m³ m³ m³ m³ 20
1 5 5 4 1 0.5
2 5 5 4 1 0.5 18
Oferta optimizada
3 5 5 4 1 0.5 16

Almacenamiento (m³)
4 5 5 4 1 0.5 Demanda
5 5 5 4 1 0.4 14
6 5 5 4 1 0.4 Oferta Con Proyecto
12
7 5 5 4 1 0.4
8 5 5 4 1 0.3 10
9 5 5 4 1 0.3
8
10 5 5 4 1 0.3 SUPERAVIT
11 5 5 4 1 0.2 6
12 5 5 4 1 0.2
4
13 5 5 4 1 0.2
14 5 5 5 0 0.2 2
15 5 5 5 0 0.1
0
16 5 5 5 0 0.1
0 10 20
17 5 5 5 0 0.1
18 5 5 5 0 0.0
19 5 5 5 0 0.0
Años
20 5 5 5 0 0.0

FUENTE: Elaboración del Consultor.

Sin embargo no podemos decir lo mismo para el sistema hidráulico II, donde al ser un nuevo sistema
existe un déficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situación con proyecto es necesario
contar con un almacenamiento total de 20 m3. Sin embargo al ser también este sistema subdividido,
cada subsector emplearán un reservorio por lo que es necesario realizar el análisis de la brecha por
separado.

CUADRO N° IV- 28
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada)

m³ m³ m³ m³ m³ 30
1 0 20 18 -18 2.4
2 0 20 18 -18 2.2
3 0 20 18 -18 2.1 25
SUPERAVIT
Almacenamiento (m³)

4 0 20 18 -18 2.0
5 0 20 19 -19 1.9
20
6 0 20 19 -19 1.8
7 0 20 19 -19 1.7
8 0 20 19 -19 1.5 15
9 0 20 19 -19 1.4
10 0 20 19 -19 1.3 DÉFICIT
10 Oferta optimizada
11 0 20 19 -19 1.2
12 0 20 19 -19 1.1 Demanda
13 0 20 19 -19 1.0 5
14 0 20 20 -20 0.7 Oferta Con Proyecto
15 0 20 20 -20 0.6
0
16 0 20 20 -20 0.5
0 10 20
17 0 20 20 -20 0.4
18 0 20 20 -20 0.2 Años
19 0 20 20 -20 0.1
20 0 20 20 -20 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El sector 2A del Sistema Hidráulico II, tiene una brecha de 3 m3 de demanda de almacenamiento, con
proyecto se considera un reservorio de 3 m3
CUADRO N° IV- 29
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II – Sector 2A)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
m³ m³ m³ m³ m³ 5
1 0 3 2 -2 0.3
2 0 3 2 -2 0.3 4.5
3 0 3 2 -2 0.3 4

Almacenamiento (m³)
4 0 3 2 -2 0.3
5 0 3 2 -2 0.3 3.5 SUPERAVIT
6 0 3 3 -3 0.2
3
7 0 3 3 -3 0.2
8 0 3 3 -3 0.2 2.5
9 0 3 3 -3 0.2
2
10 0 3 3 -3 0.2 Oferta optimizada
11 0 3 3 -3 0.2 1.5 DÉFICIT
12 0 3 3 -3 0.1 Demanda
1
13 0 3 3 -3 0.1
14 0 3 3 -3 0.1 Oferta Con Proyecto
0.5
15 0 3 3 -3 0.1
0
16 0 3 3 -3 0.1
0 10 20
17 0 3 3 -3 0.1
18 0 3 3 -3 0.0 Años
19 0 3 3 -3 0.0
20 0 3 3 -3 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

En el balance entre la oferta optimizada de almacenamiento y la demanda, podemos observar que


hay un déficit durante todo el horizonte del proyecto de 18m3. Ante esta situación en la situación con
proyecto se pretende cubrir esa brecha, lo que permite cubrir la demanda al año 20. Se considera la
construcción de un reservorio de 18 m3

CUADRO N° IV- 30
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II – Sector 2B)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
(Optimizada)

m³ m³ m³ m³ m³ 20
1 0 18 16 -16 2.1
2 0 18 16 -16 2.0 18
3 0 18 16 -16 1.8 16
Almacenamiento (m³)

4 0 18 16 -16 1.7
5 0 18 16 -16 1.6 14
SUPERAVIT
6 0 18 16 -16 1.5
12
7 0 18 16 -16 1.4
8 0 18 16 -16 1.3 10
9 0 18 16 -16 1.2 Oferta optimizada DÉFICIT
8
10 0 18 17 -17 1.1
11 0 18 17 -17 1.0 6 Demanda
12 0 18 17 -17 0.9
4 Oferta Con Proyecto
13 0 18 17 -17 0.8
14 0 18 17 -17 0.6 2
15 0 18 17 -17 0.5
0
16 0 18 17 -17 0.4
0 10 20
17 0 18 17 -17 0.3
18 0 18 17 -17 0.2 Años
19 0 18 18 -18 0.1
20 0 18 18 -18 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Conexiones domiciliarias

En el balance entre la oferta optimizada de las conexiones domiciliarias y la demanda, podemos


observar que hay un déficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situación en la situación
con proyecto se pretende mejorar las 124 conexiones existentes y dotar de 67 conexiones nuevas (62
conexiones domiciliarias, 2 estatales y 3 sociales, las otras 2 org. Sociales no son consideradas por
tratarse de organizaciones con fines de lucro). Esto permitirá cubrir la demanda solamente hasta el
año base, ya que ante un aumento de la población se empezará a notar que existe un déficit a lo
largo del horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO N° IV- 31
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Total)
OFERTA
BALANCE (O - D) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
OPTIMIZADA
DEMANDA (u)
AÑOS Sin Proyecto
Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada)
CNX CNX CNX CNX CNX 240
BASE 124 124 191 -67 -67
0 124 125 193 -69 -68 220
1 124 191 196 -72 -5
2 124 191 197 -73 -6
3 124 191 198 -74 -7 200
4 124 191 200 -76 -9
Unidades

5 124 191 201 -77 -10 180


6 124 191 202 -78 -11 Oferta optimizada DÉFICIT
7 124 191 203 -79 -12
8 124 191 205 -81 -14 160 Demanda
9 124 191 206 -82 -15 Oferta Con Proyecto
10 124 191 207 -83 -16 140
11 124 191 209 -85 -18
12 124 191 210 -86 -19
120
13 124 191 211 -87 -20
14 124 191 213 -89 -22
15 124 191 214 -90 -23 100
16 124 191 216 -92 -25 0 10 20
17 124 191 217 -93 -26
18 124 191 219 -95 -28
Años
19 124 191 220 -96 -29
20 124 191 221 -97 -30
FUENTE: Elaboración del Consultor.

 Balance Oferta Demanda del Sistema de saneamiento

La oferta actual de UBS/Baños es cero, esta oferta frente a la demanda proyectada a lo largo del
periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit, esto debido a que las UBS/baños que
serán entregadas con el proyecto son a las viviendas e instituciones existentes, determinadas de acuerdo
al padrón realizado por el CONSORCIO SERCONSULT S.A. En ese sentido la oferta de UBS/Baños son,
186 unidades para las viviendas, 02 unidades para las 02 instituciones educativas (Módulos con áreas
diferenciadas para niños, niñas y profesores) y 03 unidades para las instituciones sociales (2
organizaciones sociales no serán consideradas, el local de la universidad y la cooperativa), haciendo un
total de 191 Unidades.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 32
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO / CONEXIONES DOMICILIAIRAS

BALANCE OFERTA - DEMANDA


CONEXIONES
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
AÑO DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Oferta Balance Oferta Balance
Demanda Demanda
Optimizada O-D Optimizada O-D
Cnx Cnx Cnx UBS UBS UBS

BASE 62 85 -23 0 106 -106


0 62 85 -23 0 106 -106
1 62 87 -25 0 107 -107
2 62 88 -26 0 107 -107
3 62 88 -26 0 108 -108
4 62 89 -27 0 109 -109
5 62 90 -28 0 109 -109
6 62 90 -28 0 110 -110
7 62 90 -28 0 111 -111
8 62 91 -29 0 112 -112
9 62 92 -30 0 112 -112
10 62 92 -30 0 113 -113
11 62 93 -31 0 114 -114
12 62 94 -32 0 114 -114
13 62 94 -32 0 115 -115
14 62 95 -33 0 116 -116
15 62 95 -33 0 117 -117
16 62 97 -35 0 117 -117
17 62 97 -35 0 118 -118
18 62 98 -36 0 119 -119
19 62 98 -36 0 120 -120
20 62 99 -37 0 120 -120

FUENTE: Elaboración del Consultor.

Respecto al caudal de desagüe, en el balance oferta demanda, al existir déficit en el sistema, existe un déficit
durante el horizonte de planeación del proyecto. En ese sentido la oferta en la situación con proyecto pretende
evacuar 0.37 lps al año 20, de esta manera queda cubierta la demanda.

CUADRO N° IV- 33
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO (l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
2.000
1 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0
2 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0 1.800
3 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0
1.600
4 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
5 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0 1.400
SUPERAVIT
6 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
Caudal (l/s)

1.200
7 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
Oferta optimizada
8 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 1.000 DÉFICIT
9 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 Demanda
0.800
10 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 Oferta Con Proyecto
11 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 0.600
12 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0
13 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.400
14 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.200
15 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0
16 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.000
17 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0 10 20
18 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0 Años
19 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0
20 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 34
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO – TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
AÑO Con Proyecto RESIDUALES (l/s)
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
2.000
1 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
2 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.800
3 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
1.600
4 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
5 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.400 SUPERAVIT
6 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4

Caudal (l/s)
1.200
7 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
8 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.000 Oferta optimizada DÉFICIT
9 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
0.800 Demanda
10 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
11 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.600 Oferta Con Proyecto
12 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
13 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.400
14 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.200
15 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
16 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.000
17 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0 10 20
18 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 Años
19 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
20 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
FUENTE: Elaboración del Consultor.

 Balance Oferta Demanda de Mejora de los niveles de educación sanitaria

Considerando que la población actualmente no está capacitada, por tanto la oferta es cero, se puede
concluir que, existe un déficit en lo referido al fortalecimiento de capacidades para la población.
La demanda total al año 0 es de 186 Familias que requieren de capacitación. Con el proyecto, se darán
capacitación y asistencia técnica a todas las familias en el año de ejecución del proyecto (año 0). Se
requerirán ocho (08) capacitaciones en Educación Sanitaria, denominadas “talleres de capacitación”, no
mayores a cinco horas de capacitación por día.

CUADRO N° IV- 35
BRECHA OFERTA – DEMANDA MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

UNIDAD (Familias capacitadas)

Año Oferta
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN
Demanda Balance (Familias)
Optimizada

Base 0 186 -186 250


0 0 187 -187
1 0 189 -189
2 0 190 -190 200
3 0 191 -191
Familias capacitadas

4 0 193 -193
5 0 194 -194
150
6 0 195 -195
7 0 196 -196 DÉFICIT
8 0 198 -198
9 0 199 -199 100
10 0 200 -200
11 0 201 -201
12 0 203 -203 Oferta optimizada Demanda
50
13 0 204 -204
14 0 205 -205
15 0 207 -207
16 0 208 -208 0
17 0 209 -209 0 10 20
18 0 210 -210
19 0 212 -212
Años
20 0 213 -213
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Balance Oferta Demanda de Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS

Considerando que el personal actualmente no está capacitado, la oferta es cero, se puede concluir que
existe un déficit en lo referido a la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.
La demanda total al año 20 es de 05 miembros de la JASS y 04 de la ATM que requieren de
capacitación. Con el proyecto, se dará capacitación y asistencia técnica a los miembros de la JASS y
ATM, los que serán cubiertos con el proyecto.

CUADRO N° IV- 36
BRECHA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
UNIDAD
(Miembros de la JASS y UTM capacitados) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN
Año
(Miembros de JASS y UTM)
Oferta optimizada Demanda Balance 10
1 0 9.00 -9.00 9
2 0 9.00 -9.00
3 0 9.00 -9.00 8
Personas capacitadas

4 0 9.00 -9.00
7
5 0 9.00 -9.00
6 0 9.00 -9.00 6
7 0 9.00 -9.00 DÉFICIT
8 0 9.00 -9.00 5
9 0 9.00 -9.00 4
10 0 9.00 -9.00
11 0 9.00 -9.00 3
Oferta optimizada Demanda
12 0 9.00 -9.00
2
13 0 9.00 -9.00
14 0 9.00 -9.00 1
15 0 9.00 -9.00
16 0 9.00 -9.00 0
0 10 20
17 0 9.00 -9.00
18 0 9.00 -9.00 Años
19 0 9.00 -9.00
20 0 9.00 -9.00

FUENTE: Elaboración del Consultor.

De acuerdo a lo indicado, se requerirá capacitaciones en Administración de los Servicios, capacitaciones


en Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y capacitaciones en Operación y
Mantenimiento de las UBS en jornadas de trabajo denominadas “talleres de capacitación”, no mayores a
tres horas de capacitación por día.

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.


Para el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua potable y disposición
sanitaria de excretas en el caserío Tuyu, se han tenido en consideración las siguientes premisas:
* Utilización de las fuentes existentes en la zona del proyecto, basado en los aforos realizados para
las citadas fuentes.
* El conocimiento y la experiencia acerca del proyecto de los informantes clave y la población
beneficiada del caserío de Tuyu, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Departamento de
Ancash.
* Los estudios de base realizados como el Estudio de Fuentes, Estudio de Suelos, Estudio
Topográfico y otros.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.3.1. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA

El planteamiento de la alternativa única está basado en la optimización técnica del sistema planteado
para un periodo de 20 años, por ende, se ha buscado la mejor solución posible para el suministro de
agua potable al caserío. Esta alternativa única es la más beneficiosa económica y socialmente a largo
plazo, a continuación se señalan las razones por las cuales se ha optado por la alternativa única:

* Aprovechamiento de la mayoría de los subcomponentes del sistema de agua existente.


* Utilización de las 2 únicas fuentes existentes en la zona del proyecto con las cuales se cubre la
demanda máxima diaria.
* El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes clave y la población
beneficiada del caserío Tuyu , Distrito de Marcara - Provincia de Carhuaz – Región Ancash.
* Los estudios de base realizados como el Estudio de fuentes, Estudio Topográfico y otros.

 Aspectos técnicos de localización, tamaño y tecnología

o Análisis y selección de la localización


Para el sistema de agua potable se han tomado en cuenta la localización de los principales
componentes:

CAPTACIÓN MANANTIAL DE LADERA: Para la localización de la captación dentro del área de


estudio, se tuvo en cuenta la ubicación de estas, buscando aprovechar la disponibilidad de las
fuentes existentes y producir el mayor nivel de cobertura para los usuarios y el caserío. Se ha
considerado utilizar las 02 únicas fuentes (Manantial Raramacuta y Yakullamoc), puesto que con
ella, se garantiza el abastecimiento de agua potable a la población, mediante conexiones
domiciliarias.

La ubicación de estas fuentes es la siguiente:

Manantial Raramacuta: Altitud de 3257 msnm y geográficamente se encuentra en las coordenadas


UTM 8971580 Norte y 218938, caudal mínimo 1.65 l/s.

Manantial Yakullamoc: 2956 msnm y coordenadas UTM 8969332 Norte y 216475 Este, caudal
mínimo 1.50 l/s.

Otros Factores importantes que se han tomado en cuenta para la localización de la captación son
los siguientes:

1. Aforo mínimo.- el factor principal que se ha tomado en cuenta para la ubicación de la


captación, es el aforo mínimo de los manantiales, que suman un caudal mínimo de 3.15 l/s
que comparado con el caudal máximo diario para el periodo de diseño en el año 20 (1.89
l/s) resulta más que suficiente. Nótese que la utilización de una sola fuente no es suficiente

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
para cubrir dicha demanda.

2. Ubicación de la población objetivo.- otro factor en la que se basó para la localización de


la captación es el principio de energía, ya que la población se encuentra cotas por debajo
de ambos manantiales, en seguida se presenta la diferencia de cota.

 Cota manantial Yakullamoc (SH 1) : 2956 msnm


 Cota de la Población servida : 2909 msnm
 Diferencia de cota : 47 metros.

 Cota manantial Raramacuta (SH 2) : 3257 msnm


 Cota de la Población servida : 3045 msnm
 Diferencia de cota : 212 metros.

3. Características del terreno: suelos y topografía, además de los factores mencionados, el


tipo de suelo encontrado en la zona es rocoso, lo que facilita la cimentación durante el
proceso constructivo.

4. Peligros naturales, la ubicación seleccionada para la captación, no presenta peligros por


desastres naturales en base al estudio de riesgo realizado en donde se concluye que el
análisis de riesgo del proyecto es de Nivel Bajo. Por tanto, el proyecto enfrentará
condiciones de riesgo poco considerables (Ver estudio de análisis de riesgo).

LÍNEA DE CONDUCCIÓN: Los Factores considerados para la localización son los siguientes:

1. Recorrido mínimo, la selección de la localización de la Línea de Conducción se basó en el


recorrido mínimo de la Captación al Reservorio abaratando costos de instalación.

2. Peligros naturales, respecto a la vulnerabilidad, la ubicación de la línea de conducción no


presenta peligros por desastres naturales en base al estudio de riesgo realizado en donde
se concluye que el riesgo del proyecto es de Nivel Bajo.

3. Terreno, otro aspecto a tener en cuenta para la localización óptima del proyecto, es evitar
en lo posible las topografías accidentadas y quedar a merced de los peligros naturales y
antropológicos, así evitar que las infraestructuras queden vulnerables a los peligros.

RESERVORIO: Para la ubicación del reservorio sólo se tiene una alternativa de localización
para los 2 nuevos reservorios proyectados:

Reservorio del SH 2, sector 2A: Ubicada en la zona de Tuyu Alto, a 2970 msnm.

Reservorio del SH 2, sector 2B: Ubicada en la zona de Shillicopampa, a 2975 msnm.

Los Factores más importante que se han tomado en cuenta para la localización del reservorio
son los siguientes:

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1. Características del terreno: suelos y topografía, según el Estudio de Suelos realizado, la
capacidad portante del terreno facilita la construcción del reservorio, en la posición
seleccionada.

2. Ubicación de la población objetivo, la localización seleccionada, se basó en el principio


de energía, ya que es necesario ubicar el reservorio cotas por encima de la población y así
garantizar la presión en la red de distribución, dicha localización se encuentra sobre la cota
de la vivienda más alta del mencionado caserío, además se encuentra alineada entre la
captación y las viviendas, en seguida se presenta la diferencia de cotas:

 Cota reservorio existente (SH 1) : 2949 msnm


 Cota de la Población servida : 2909 msnm
 Diferencia de cota : 40 metros.

 Cota reservorio SH 2, Sector 2A : 2975 msnm


 Cota Población servida : 2970 msnm
 Diferencia de cota : 5 metros.

 Cota reservorio Sector 2A : 2970.50 msnm


 Cota Población servida : 2909msnm
 Diferencia de cota : 61.5 metros.

3. Peligros naturales, respecto a la vulnerabilidad, la ubicación del reservorio no presenta


peligros por desastres naturales en base al estudio de riesgo realizado en donde se
concluye que el riesgo del proyecto es de Nivel Bajo.

LÍNEA DE ADUCCIÓN: Los Factores considerados para la localización son los siguientes:

1. Recorrido mínimo, la selección de la localización de la Línea de Aducción se basó en el


recorrido mínimo del Reservorio hacia la Comunidad, abaratando costos de instalación.

2. Peligros naturales, respecto a la vulnerabilidad, la ubicación de la línea de aducción no


presenta peligros por desastres naturales en base al estudio de riesgo realizado en donde
se concluye que el riesgo del proyecto es de Nivel Bajo.

3. Terreno, otro aspecto a tener en cuenta para la localización óptima del proyecto, es evitar
en lo posible las topografías accidentadas y quedar a merced de los peligros naturales y
antropológicos, así evitar que las infraestructuras queden vulnerables a los peligros.

o Análisis y selección de tecnología


Para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una sola
tecnología ni una única solución. La tecnología empleada debe ser concordante con el entorno físico,
social, económico y ambiental de las poblaciones, tratando de conseguir tecnologías con menores
inversiones pero incrementando la cobertura y mejora en la calidad de los servicios. En este sentido,
la opción técnica seleccionada es:

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Sistema por Gravedad Sin Tratamiento (SGST) sus componentes son los siguientes:
 Captación.
 Línea de conducción.
 Reservorio.
 Línea de aducción.
 Red de distribución
 Conexión domiciliaria e intradomiciliarias.

Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en consideración una serie
de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica adecuada a
las necesidades y expectativas de la población beneficiada.

Factores Técnicos que justifican la selección de la tecnología:

1. Tipos de Fuentes de Agua: Se clasifican en función de su procedencia y facilidad de


tratamiento. Un factor importante para la selección de la tecnología es el tipo de fuente con la
que se cuenta, en seguida se detalla los tipos de fuente existente en el área de estudio:

 Fuente superficial.- Dentro de este tipo de fuentes se encuentran los Rios, Lagos y
Embalses, en el área de estudio del presente proyecto no se cuenta con este tipo de
fuente (Ver estudio de fuentes en anexo N° 04).

 Fuente agua de lluvia.- Aunque la precipitación en el área de estudio es significativo,


esta opción es descartada porque la tecnología aplicada, además de ser costosa, es
compleja para las características de la población del área de influencia.

 Fuente subterránea.- Referido a Manantiales, Pozos y Galerías Filtrantes, como se


mencionó, líneas arriba, en el área de estudio del proyecto, existe sólo 02 fuentes de
este tipo llamados Manantial Raramaruri y Yakullamoc.

2. Calidad del Agua de la Fuente: Determina el tratamiento a realizar al agua para que sea
apta para el consumo humano8. En seguida se presenta las características de los
diferentes tipos de fuente:

Características de los tipos de fuentes


Superficial Subterránea Pluvial
Generalmente presenta Generalmente es de buena Es de buena calidad, baja
contaminación elevada en los calidad. turbidez y escasa presencia de
parámetros de turbidez y Para su utilización requiere contaminación bacteriológica.
bacteriológicos. solamente de desinfección.
Para su utilización requiere de un
tratamiento previo
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros
Poblados del Ámbito Rural – PNSR

8 De acuerdo al DS N° 0312010 - S.A

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En base a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, podemos indicar que los
02 manantiales, presentan sus parámetros dentro de los límites permisibles, en cuanto a
metales pesados, se encuentra dentro de los límites permisibles, sólo contiene
microorganismos patógenos que se puede controlar con un previo tratamiento mediante la
desinfección con cloro, lo que justifica el planteamiento del sistema sin tratamiento. Ver
resultados del análisis fisicoquímico en el anexo N° 04 de estudio de fuentes.

3. Ubicación de la Fuente: Puede estar en una cota topográfica superior o inferior con
respecto a la comunidad a servir.

Opciones técnicas de acuerdo a diferencia topográfica de cotas


Sistema por gravedad Sistema por bombeo
Existe diferencia positiva de cotas topográficas, Existe diferencia negativa de cotas topográficas,
desde la captación hasta el punto de entrega al desde la captación hasta el punto de entrega al
usuario. usuario.
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del
Ámbito Rural - PNSR

Existe diferencia positiva entre las fuentes seleccionadas y el punto de entrega al usuario, Lo que
justifica el sistema por gravedad. Las ventajas que refuerzan la selección de este sistema de
abastecimiento de agua son las siguientes:
 Bajo costo de inversión, operación y mantenimiento.
 No requiere operadores especializados.
 Baja o nula contaminación.
 No requie+re energía adicional.

o Análisis y selección del tamaño


Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del
horizonte del proyecto. Los parámetros empleados son los siguientes:

CUADRO N° IV- 37: PARÁMETROS DE DISEÑO


Nombre del parámetro Valor
20% del promedio
Volumen de regulación
de consumo diario (25.87m3)
Presión de servicio en la red 5 m. de columna de agua
Factores de variaciones de consumo:
Máximo anual de la demanda diaria 1.3
Máximo anual de la demanda horaria 2
Diámetro mínimo de tuberías en la red de agua
potable para uso de viviendas 75 mm
Velocidad máxima en tuberías de agua potable 3 m/s
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parámetros para la elaboración de estudios
de pre inversión en proyectos de saneamiento básico.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El tamaño del sistema de agua potable es de 125,910 litros de agua potable producidos por día, de
esta manera se logra abastecer al 100% de la población durante el horizonte de evaluación del
proyecto.

o Metas físicas para el sistema de agua potable

Las metas físicas nos permiten conocer cuáles son las principales actividades que se van a desarrollar
con el proyecto, en ese sentido estas metas son las siguientes:

CUADRO N° IV- 38
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTES DETALLE
Construcción de 01 captación manantial de ladera (1.55 l/s) incluye cerco
CAPTACIÓN perimétrico
Mejoramiento de captación (cámara de captación existente)
Instalación de 3,980 ml de línea de conducción mediante tuberías PVC 2”
y 99.00 ml de línea de conducción mediante tuberías PVC de 1” de
CONDUCCIÓN
diámetro (incluye 05 cámaras para válvula de purga, 03 cámaras para
válvulas de aire, 05 cámara rompe presión tipo 6 y 04 cruces aéreos)
Construcción 01 reservorio apoyado de 2m3 incluye cerco perimétrico.
ALMACENAMIENTO Construcción 01 reservorio apoyado de 18m3 incluye cerco perimétrico
Mejoramiento de reservorio existente de 10 m3
- Instalación de redes de aducción y distribución de 2”, 1 ½”, 1” y ¾” en la
DISTRIBUCIÓN longitud de 6,460.00ml; incluye instalación de 15 cámaras para válvulas de
control y 05 cámaras rompe presión tipo 7.
Instalación 62 Conexiones de Agua Domiciliario
Mejoramiento de 124 conexiones de Agua
Sub Total: 186 conexiones domiciliarios
INSTALACIÓN
2 conexiones estatales
DOMICILIARIA
3 conexiones sociales (*)

TOTAL: 191 CONEXIONES DOMICILIARIAS


Instalación de 186 conexiones intradomiciliarias (viviendas)
INSTALACION DE Instalación de 2 conexiones intradomiciliarias para I.E.
CONEXIONES Instalación de 3 conexiones intradomiciliarias para Org. sociales (*)
INTRADOMICILIARIAS
TOTAL: 191 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
(*) Existen 5 organizaciones sociales, sin embargo para el local de la Universidad y la cooperativa tuyu no se instalarán.
Fuente: Elaboración propia - CONSORCIO SERCONSULT S.A.

 Requerimiento de infraestructura por componentes del sistema de agua potable


Este sistema comprende la construcción de un sistema nuevo en el Caserío Tuyu, mediante la
instalación de un sistema óptimo, con la finalidad de coberturar todo el servicio de agua potable para
toda la población ubicada en las partes más alejadas del caserío.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Los requerimientos de infraestructura del proyecto son:

SISTEMA HIDRAULICO I

1. Captaciones

1.1. Mejoramiento de la cámara de captación de manantial existente Yakullamoc - Calirumi

Mejoramiento de la captación del manantial Yakullamoc – Calirumi, que está ubicado a la altitud de
2,956.00msnm con coordenadas E=216480.24m, N=8969332.21m, mediante la optimización de las
instalaciones hidráulicas del sistema de captación.

2. Reservorios
Mejoramiento del reservorio existente apoyado de 10m3, de las siguientes características:

Lugar : Ticapampa
Altitud : 2,950.50 msnm
Coordenada Este : 216457.38m
Coordenada Norte : 8969259.82m
Volumen Almacenamiento : 10m3

Este mejoramiento consiste en el cambio de las instalaciones hidráulicas que forman parte de la
caseta de válvulas.

SISTEMA HIDRAULICO II

1. Captaciones

1.1. Construcción de la captación proyectada manantial Raramacuta

La captación del manantial Raramacuta estará ubicado a la altitud de 3,257.77msnm con


coordenadas E=218933.84, N=8971573.01. Las metas a considerarse en el proyecto son:

 Construcción de una estructura de captación tipo superficial de concreto armado, para captar
1.55 l/s de agua.
 Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10, Los postes serán de fierro
galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de dimensiones
0.40x0.40x0.40 m.

2. Línea de Conducción proyectada

En la situación con proyecto se instalara una nueva línea de conducción de 3,980ml mediante
tuberías de PVC 2” de diámetro C-7.5 y 99.00ml con tuberías PVC 1” de diametro, la línea de
conducción contara con 05 cámaras rompe presiones, 05 cámaras para válvulas de purga, 03
cámaras para válvulas de aire y 04 pases aéreos.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
3. Reservorios
En la situación con proyecto el sistema contara con dos (02) nuevos reservorios de almacenamiento
nuevos, tales como:

Reservorio Shillicopampa

Lugar : Ticapampa
Altitud : 2,975.00msnm
Coordenada Este : 0216809.65m
Coordenada Norte : 8969347.17
Volumen Almacenamiento : 2m3

Reservorio Tuyu Alto

Lugar : Tuyu Alto


Altitud : 2,970.50msnm
Coordenada Este : 0216530.04m
Coordenada Norte : 8969345.90m
Volumen Almacenamiento : 18m3

4. Redes de distribución

En la situación con proyecto se ampliara y mejorará el sistema de redes de distribución mediante la


instalación de tuberías en la longitud de 6,460ml, tales como se indica a continuación:

 Instalación de 1,049.00 ml de tubería PVC de 2” de diámetro.


 Instalación de 1,498.00 ml de tubería PVC de 1 1/2” de diámetro
 Instalación de 1,208.00 ml de tubería PVC de 1” de diámetro
 Instalación de 2,705.00 ml de tubería PVC de 3/4” de diámetro

5. Conexiones domiciliarias proyectadas


Se proyectan 62 conexiones intradomiciliarias con tubería de PVC de ½” con caja prefabricada,
marco con tapa de fierro galvanizado y accesorios.

6. Instalación de conexiones intradomiciliarias


En la situación con proyecto se instalaran 186 conexiones domiciliarias de agua potable.

 Requerimientos de equipamiento
No se requerirá equipamiento.

 Acciones para reducir daños y/o pérdidas por ocurrencia de desastres


No se identificaron riesgos potenciales con la ejecución de la alternativa de agua potable, por lo que no
se plantean acciones que involucren diseño para reducirlo.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Medidas de mitigación de impactos negativos de la alternativa de agua potable sobre el ambiente
Como medida de mitigación de impactos negativos del proyecto, se ha llegado a la conclusión de que la
ejecución de la obra proyectada en las etapas de construcción y funcionamiento, ocasionarán impactos
ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del ámbito de la influencia directa.

En general, las acciones causantes de impacto serán variadas, la afectación más significativa
corresponderá a la etapa de construcción, estando está asociada principalmente a la actividad de
excavaciones, cimentaciones, movimientos de tierra, apertura o rehabilitación de accesos, transporte de
materiales, apertura o uso de caminos peatonales por la generación de polvo, ruidos, emisiones de los
vehículos, etc.

Para contrarrestar los posibles impactos potenciales se diseña un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el
cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a
evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas
de construcción, operación y abandono.

Objetivos

- Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y


compensación de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar de las actividades de
construcción y operación del proyecto sobre los componentes ambientales.

- Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención y mitigación de efectos de los


componentes ambientales sobre la integridad y estabilidad de la obra a ser construida.

- Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el funcionamiento


de las obras en mención.

- Evidentemente que la ejecución de las obras del proyecto originarán impactos ambientales
positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el ámbito de influencia del proyecto.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Esquema 2: Esquema del sistema proyectado de agua

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 198
ALTERNATIVA UNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

4.3.2. COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE


EXCRETAS, AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO

El Caserío de Tuyu cuenta con 5 barrios, Campo Santo, Tuyu Bajo, Tuyu Alto, Ticapampa y Shanus.
Los 2 primeros, cuentan con viviendas que están conectados al sistema de red de alcantarillado del
Distrito de Marcará, y los 3 últimos cuentan únicamente con letrinas en mal estado.

En este sentido, se ha considerado una alternativa única para el Sistema de Disposición Sanitaria de
Excretas del Caserío Tuyu, ya que se ha adaptado éste al sistema de agua, con el criterio siguiente:
para los barrios que cuentan con desagüe, se propone mejorar dichas conexiones domiciliaras y la
instalación Unidades Básicas de Saneamiento tipo con Arrastre Hidráulico para las viviendas de los
demás barrios.

De forma similar a la alternativa planteada para agua potable, en este caso esta alternativa única
también es la más beneficiosa económica y socialmente a largo plazo.

El sistema de disposición sanitaria de excretas consiste en:

 Mejoramiento e instalación de 85 conexiones domiciliarias de desagüe: (58 conexiones


domiciliarias mejoradas y 23 nuevas. Además de 2 conexiones de las IE y 2 de las
Organizaciones sociales mejoradas)
 Instalación de 85 baños en los barrios donde se instalará el sistema de alcantarillado (81 baños
domiciliarios, 2 módulos para las IE y 2 baños para 2 organizaciones sociales)
 Instalación de UBS tipo con Arrastre hidráulico: (105 viviendas y 1 para una de las
organizaciones sociales).

 Aspectos técnicos: Análisis y selección de la Localización, Tecnología y Tamaño


o Análisis y selección de la localización
El sistema de disposición sanitaria de excretas, por tratarse de unidades básicas de saneamiento
que son dispositivos unifamiliares, la ubicación es en un área que reúna las características
necesarias en la vivienda de cada familia beneficiaria. Además la selección de la localización se
sustenta en la disposición de la Resolución Ministerial Nº 201 – 2012 – Vivienda, donde indica que
las UBS’s se ubicarán en las viviendas.

o Análisis y selección de tecnología


Para la selección de las opciones técnicas de saneamiento, se ha tomado en consideración una
serie de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica
adecuada a las necesidades y expectativas de la población beneficiada.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 199
Factores Técnicos de Selección:

1. Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua que se requiere


para la descarga.

Opciones técnicas de acuerdo a diferencia topográfica de cotas

UBS tipo con Arrastre hidráulico UBS tipo Ecológica, Compostaje


continuo y Hoyo Seco Ventilado
Se requiere el uso de agua para el arrastre No se requiere el uso de agua para el
de las excretas. arrastre de las excretas
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural - PNSR

De acuerdo al estudio de fuentes realizado, el caudal de las 02 fuentes existentes son


suficientes para el uso de sistemas de saneamiento con arrastre hidráulico.

2. Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados al suelo
como:

Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnóstico, se ha realizado un estudio de Test de
Percolación presentados en el anexo N° 06 que reportan como resultado TASA DE
INFILTRACIÓN MEDIA.

En base al análisis de los factores descritos, la opción técnica seleccionada es el siguiente:

Unidad Básica de Saneamiento con Arrastre Hidráulico (UBS-AH): Consta de baño


completo (Inodoro, lavatorio y ducha) con propio sistema de tratamiento y disposición final de
aguas residuales. Aplicado a zonas de suelos permeables y con servicio de agua.

Las ventajas que refuerzan la selección de este sistema de de disposición de excretas son las
siguientes:

 No contaminan las aguas superficiales y subterráneas


 Excretas no expuestas directamente al ambiente
 Mínima generación de olores
 Vida útil de larga duración.

o Análisis y selección del tamaño


Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del
horizonte del proyecto. Los parámetros empleados son los siguientes:

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 39
PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO

Nombre del parámetro Valor


N° de viviendas abastecidas con desagüe 81
N° de viviendas con UBS 105
N° de viviendas con UBS
N° de Conexiones por vivienda 1
N° de Instituciones sociales abastecidas 3(*)
N° de Conexiones para las I.E. 1
N° Conexiones para cada Institución social 1
(*) Existen 5 organizaciones sociales, sin embargo para el local de la la Universidad y la cooperativa tuyu no se instalarán.
Fuente: Encuesta socioeconómica, Mayo del 2014 - CONSORCIO SERCONSULT S.A.

o Metas físicas para el sistema de disposición sanitaria de excretas

Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del


horizonte del proyecto. Los parámetros empleados son los siguientes.

CUADRO N° IV- 40
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (UBS)

COMPONENTES DETALLE
Instalación de 105 UBS AH domiciliarios
Instalación de 1 UBS AH social
DISPOSICIÓN
Sub total: 106 UBS AH
SANITARIA DE EXCRETAS

Fuente: Elaboración propia - CONSORCIO SERCONSULT S.A.

CUADRO N° IV- 41
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
(Alcantarillado)

COMPONENTES DETALLE
Mejoramiento de 58 conexiones domiciliarias de desagüe, instalación de
23 conexiones domiciliarios de desagüe
Sub total: 81 conexiones domiciliarios de desagüe

Mejoramiento de 2 conexiones de desagüe – IE


Mejoramiento de 2 conexiones de desagüe – Organiz sociales (*)
ALCANTARILLADO
Sub total: 4 conexiones.

Instalación de 81 Baños domiciliarios


Instalación de 2 Baños para IE (Módulos)
Instalación de 2 Baños para Org. Social (*)
Subtotal: 85 Baños
(*) Existe 5 org sociales, pero a 1 se instalara UBS y no se considera al local de la universidad ni la cooperativa Tuyu.
Fuente: Elaboración propia - CONSORCIO SERCONSULT S.A.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
o Requerimiento de infraestructura

1. Instalación y mejoramiento de conexiones domiciliarias de desagüe


En la situación con proyecto se considerara lo siguiente:
 Mejoramiento de 58 conexiones domiciliarias de desagüe.
 Instalación de 23 conexiones domiciliarios de desagüe.
 Mejoramiento de 2 conexiones de desagüe – IE
 Mejoramiento de 2 conexiones de desagüe – Organiz sociales

2. Construcción de conexiones intradomiciliarias

En la situación con proyecto se considerara lo siguiente:


 Construcción de 81 Servicios Higiénicos.
 Instalación de 2 Baños para IE (Módulos)
 Instalación de 2 Baños para Org. Social
 Construcción de 105 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) y 1 social.

o Requerimientos de equipamiento
Para el sistema de disposición sanitaria de excretas, no se ha considerado equipamiento.

o Acciones para reducir daños y/o pérdidas por ocurrencia de desastres


No se identificaron riesgos potenciales con la ejecución de la alternativa de disposición sanitaria de
excretas, por lo que no se plantean acciones para reducirlo.

o Medidas de mitigación de impactos negativos de la alternativa de disposición sanitaria de


excretas sobre el ambiente
Ídem a las medidas de mitigación de impactos negativos de agua potable

D.3 COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que
se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Instalación de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, en tal sentido es importante realizar campañas de
Educación Sanitaria.

La Capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un
proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la
práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenidas de la
encuesta realizada a las familias del caserío, a la observación participante y vivencial del promotor social
responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con
criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas,
familias, caserío y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de
Enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la
concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos, por lo tanto la
educación sanitaria tiene los siguientes objetivos:

 OBJETIVO GENERAL
 Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas, mediante
el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de
higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al impartir los talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias del Caserío Tuyu, JASS,
autoridades, organizaciones de base, sector salud y educación, estarán en condiciones de:

 Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de
manera positiva, a través de conocimiento e identificación de las 8 prácticas claves de educación
sanitaria, como son lavado de manos en los 8 momentos críticos; almacenamiento adecuado de agua en
recipientes limpios y con tapa; manipulación adecuada del agua, uso de vasijas con asa de mango largo
para retirar el agua del recipiente; uso adecuado de UBS, UBS limpias sin heces, ni papeles alrededor, sin
restos de orina u olor fuerte; disposición adecuada de residuos sólidos; aguas grises, higiene personal y
de la vivienda e higiene de los alimentos y utensilios.
 Promover la participación activa del caserío en coordinación con el personal de salud, docentes del
caserío en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de
salud con énfasis en saneamiento básico.
 Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.

 ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO

La educación sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de
la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así
como en estrecha relación con el componente de capacitación en administración, operación y
mantenimiento. Además en la etapa de post ejecución se complementará los procesos educativos con el
seguimiento y monitoreo.

 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Capacitación:
El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del proyecto y a los
agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes en
la implementación del mismo , el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de
la población usuaria.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrán siempre en presente los enfoques de:
Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental.

La propuesta considera la Capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres e


incluye:

Coordinación:
 Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de
Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.
 Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de
salud.
 Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones,
 Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran
actualmente en la caserío.

Implementación o Ejecución.

 Presentación de la propuesta de Educación Sanitaria en asamblea a los pobladores del caserío.


 Se desarrollara mediante talleres teóricos, prácticos, motivándose a las réplicas en sus familias y así
pongan en práctica los conocimientos adquiridos.
 La convocatoria para talleres de capacitación de la población será previa coordinación con
autoridades y JASS, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la población: día, hora y local
elegido.
 El componente temático será ejecutado por la especialista social, conjuntamente con el promotor o
promotora de salud, acompañado por el personal del MINSA.
 Empleo de material didáctico, en el proceso de ejecución de talleres.
 Realizar seguimiento a través de práctica de hábitos adecuados de higiene, evaluar y retroalimentar
a los niños y profesores de la escuela.
 Promover familias modelos para fortalecer conocimientos, actitudes y prácticas de higiene.
 Promover concursos entre familias.

Ejes Temáticos:

Módulo 1: Taller de Sensibilización para implementación del Plan

Módulo 2: Taller de Manejo de Agua Potable en el hogar

 Importancia del Agua Segura.


 Manejo, manipulación y almacenamiento del agua de consumo humano.
 Protección de fuentes de agua y formas de contaminación.
 La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales.
 Uso racional del agua.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Módulo 3: Lavado de Manos

 Importancia del lavado de manos.


 Lavado de manos en los 5 momentos críticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer,
después de ir al baño, antes de dar de comer al bebé y después de cambiar los pañales al bebé).
 Conocimientos y prácticas para la adecuada técnica del lavado de manos.

Módulo 4: Taller Disposición adecuada de excretas UBS

 Importancia de las UBS


 Limpieza, operación y mantenimiento de las UBS.

Módulo 5: Taller Disposición Final de residuos solidos

 Taller Disposición Final de residuos solidos


 Practica Disposición Final de residuos solidos

Módulo 6: Taller Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises

 Taller Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises


 Practica Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises

Módulo 7: Taller de Higiene personal y de la vivienda

 Higiene de las personas.


 Higiene de los alimentos (preparación y protección).
 Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicación y protección)
 Higiene de la vivienda. (pisos, patio) y crianza de animales domésticos.
 Higiene ambiental. limpieza de áreas de recreación y alrededores, drenaje de aguas estancadas
(acequias, pozos).
 Importancia de la disposición final de residuos sólidos y aguas grises
.
Módulo 8: Taller de Higiene de los Alimentos y utensilios

 Taller de Higiene de los Alimentos y utensilios


 Práctica de Higiene de los Alimentos y utensilios

 TEMAS TRANSVERSALES
Durante todo el proceso educativo a desarrollar en el caserío se tendrá en cuenta un tema transversal de
mucha importancia como es la participación ciudadana en torno a los derechos y deberes de la población
con respecto a los servicios de agua y saneamiento.

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A. METAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
 186 jefas y/o jefes de familia capacitados
 35 alumnos del centro educativo capacitados
 08 módulos de capacitación en educación sanitaria que incluyen talleres teóricos prácticos.

En el siguiente cuadro se detalla el número de talleres estimados para cada módulo, en base al nivel de
educación sanitaria de los beneficiarios; se ha tomado en cuenta también el número de beneficiarios por taller
(35 jefas y/o jefes de familia) y el número total de beneficiarios (186 Jefas y/o jefas de familia).

CUADRO N° IV- 42
METAS DE CAPACITACIÓN – EDUCACIÓN SANITARIA

Fuente: Elaboración del consultor

B. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA


De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (90 familias beneficiadas), así como al
número de participantes por taller (30 participantes / taller), se tiene el siguiente requerimiento.

CUADRO N° IV- 43
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Especialista en Capacitación Social Mes 2


Especialista en Comunicación Mes 2
Especialista en Saneamiento Mes 1.5
Especialista en Ediciones Mes 2
Técnico en Publicidad Mes 2
Computadoras Mes-Equipo 6
Impresora Láser a Color Mes-Equipo 2
Tóner de Impresora Global 1
Material de Oficina e impresiones Estimado 1
Fuente: Elaboración del consultor

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CUADRO N° IV- 44
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
CAPACITACIÓN

Tiempo
Descripción Cantidad Incidencia
(meses)
Especialista en Capacitación Social 2 20.00% 15
Especialista en Comunicación 2 20.00% 3
Especialista en Saneamiento 2 20.00% 3
FUENTE: Elaboración del consultor SERCONSULT S.A.

CUADRO N° IV- 45
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD


Papel Sábana Und 10
Plumones Nº 47 pta gruesa Und 4
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds Und 1
Cartulina T/ oficio vrs colores Und 10
Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.6
Lapiceros faber 033 Azul y negro Und 30
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa Und 2
Folder Manila A-4 Und 30
Refrigerios Und 30
Tripticos Educativos Modulo 1 Und 30
Aviso Radial de Convocatoria a Taller Und 6
Fuente: Elaboración del consultor

D.4 COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS

 INTRODUCCION

En el convencimiento que la infraestructura por sí misma no genera cambios en la salud y condiciones de


vida de la población y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la
integración en una misma intervención del componente de infraestructura y el componente social, buscando
con lo segundo incidir en sus niveles de organización que aseguren una eficiente y sostenida
administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

La ejecución del componente 4 es un proceso progresivo y va más allá de la culminación de la


construcción de la infraestructura del proyecto (6 meses de post ejecución de obra).

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El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado
que busquemos cada vez más fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a través de
procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la
lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la
población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.

 OBJETIVO GENERAL

 Fortalecer las capacidades de planificación concertada y gestión para la prestación de servicios de agua
y saneamiento

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover en la Municipalidad la implementación de un Área técnica Municipal (ATM) y de


Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.
 Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.
 Contribuir a ejercer funciones de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a las Juntas
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdicción.
 Registrar y reconocer a las organizaciones –Comités o JASS - de su jurisdicción.
 Implementar instrumentos de gestión concertada en la promoción de la educación sanitaria.
 Formular y elaborar la guía de capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios de agua y
saneamiento.
 Formular y elaborar el Manual de Capacitación Municipal.
 Institucionalización del Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.

 POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 9


personas claves que estaría determinado de la siguiente manera:

 El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de
forma coordinada durante todo el proceso.
 01 funcionario de la gerencia y/o sub gerencia de obras.
 01 funcionario designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del
agua y saneamiento.
 02 operarios del servicio de agua y saneamiento.
 5 miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS

 METODOLOGÍA

 Selección e incorporación del Especialista Social (capacitador) Adecuado.


 Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinación con los actores locales.
 Organización e integración con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta.
 Capacitación en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas
de capacitación por día.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Enseñanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo, donde el capacitador deberá desarrollar
una capacitación muy próxima al grupo objetivo, acompañando su aprendizaje e incentivándolo a
participar.
 Ejercicios prácticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador
desarrollara ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados en cada sesión. Estos ejercicios
deberán estar vinculados a la realidad local.
 Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria.
 Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitación en administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en el caserío rural comprendida en el
proyecto integral. Donde se deberá involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones según la
opción técnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitación en el
manejo operativo y de mantenimiento según la opción técnica que se desarrolle en el caserío rural a
intervenirse.
 Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios ó autoridades de la MD, en
el acompañamiento a la JASS. El rol de estos miembros será de asesores y tendrán la
responsabilidad de proveer la asesoría y asistencia técnica que demande la JASS en el marco de la
presente propuesta.
 Evaluación del grupo objetivo, mediante registro de participación, cumplimiento de tareas, pruebas
de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara según corresponda a cada taller ó al término
de cada sesión.
 Informe de gestión del capacitador.

La metodología deberá implementar el uso de técnicas participativas, prácticos y de experiencia directa. Los
talleres de capacitación y las acciones de asesoramiento en campo deberán contemplar el desarrollo de las
capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relación horizontal con pleno respeto de las
características de la población objetivo.

Los talleres de capacitación deberán contemplar técnicas expositivas y participativas en el desarrollo de los
contenidos temáticos, trabajos grupales y el uso de materiales didácticos (rotafolios, cartillas, folletos,
láminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al término de cada evento se aplicaran fichas de evaluación
teniendo en cuenta los contenidos temáticos, materiales, la facilitación y los trabajos grupales, con el
objetivo de obtener mejoras en el proceso de formación de capacidades.

El asesoramiento y la asistencia técnica que el facilitador establecerá, se desarrollará a partir de visitas


permanentes de campo, las cuales permitirán a través del diálogo directo, la observación demostrativa y el
análisis grupal reforzar los contenidos y prácticas que se desea desarrollar en la población objetivo.

 ACTIVIDADES

 Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a las autoridades


municipales y miembros del consejo directivo.
 Fase de Ejecución de obra: Fortalecimiento de la unidad de gestión y capacitación en la operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
 Fase de Pos Ejecución de obra: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

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 EVALUACIÓN

La evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativos dirigida a los distintos públicos
objetivos. Se realizará una evaluación de seguimiento al concluir la fase de ejecución de obra, con los
resultados de la evaluación, se reajustará la estrategia de intervención para la fase de post ejecución de
obra (6 meses); además de ello, se programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los
logros y limitaciones de la intervención.

Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del resultado de la evaluación
y monitoreo realizado.

D. METAS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A FORMULAR O MEJORAR

 Formulación y Aprobación del Manual de Operación y Funciones


 Formulación y Aprobación del Reglamento Interno de la JASS
 Formulación y aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento
 Formulación y aprobación de una guía de capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios
de agua y saneamiento.
 Registro o Padrón de Usuarios del Sistema de Agua Potable
 Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

E. METAS DE CAPACITACIÓN AL OPERADOR DE LOS SERVICIOS - JASS

El número de módulos se han estimado en base al diagnóstico realizado, donde se determinó que no
existía JASS antes de la intervención, en consecuencia el Caserío TUYU se ubica en la categoría “Fase
Inicial” para el que son necesarios 6 talleres en la etapa de ejecución de obra y 5 talleres en la etapa de
post – ejecución de obra.
CUADRO N° IV- 46
CATEGORIZACIÓN DE LA JASS DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO
N° talleres
N° talleres
SITUACION Post N° talleres Público tiempo
CATEGORIA Ejecución
SIN PROYECTO ejecución totales objetivo horas
de obra
de obra
24-29 Aceptable 4 3 7 9 3
Localidad con 13-23 Moderado 5 3 8 9 3
JASS existente 05-12. Grave 6 3 9 9 3
0-4 muy grave 6 5 11 9 3
Localidad con JASS
Fase inicial 6 5 11 9 3
nueva
Fuente: Elaborado por el consultor

Las metas del N° de beneficiarios capacitados y el N° de talleres para cada módulo, tanto para la JASS
como para la ATM, se presentan a continuación:

 4 miembros de la ATM capacitados


 5 Miembros del consejo directivo de la JASS capacitados

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CUADRO N° IV- 47
METAS DE CAPACITACIÓN – GESTIÓN DE LA JASS

Fuente: Elaboración del consultor

F. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


LOS SERVICIOS

De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (5 miembros de la JASS y 4 integrantes del
ATM) tiene el siguiente requerimiento.

CUADRO N° IV- 48
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES –
FORTALECIMIENTO DE LA JASS

DESCRIPCIÓN Unidad CANT.

PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES


Especialista en Capacitación Social Mes 2
Especialista en Comunicación Mes 2
Especialista en Saneamiento Mes 1.5
Especialista en Ediciones Mes 2
Técnico en Publicidad Mes 2
Computadoras Mes-Equipo 6
Impresora Láser a Color Mes-Equipo 2
Tóner de Impresora Global 1
Material de Oficina e impresiones Estimado 1
Fuente: Elaboración del consultor

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CUADRO N° IV- 49
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO
– FORTALECIMIENTO DE LA JASS
Taller de Administración, Responsabilidades y Funciones
Unidad CANT.
de la JASS
Papel Sábana Und 10
Plumones Nº 47 pta gruesa Und 4
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds Und 1
Cartulina T/ oficio vrs colores Und 10
Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.6
Lapiceros faber 033 Azul y negro Und 30
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa Und 2
Folder Manila A-4 Und 30
Refrigerios Und 30
Tripticos Educativos Modulo 1.1 Und 30
Fuente: Elaboración del consultor

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4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

 Sistema de agua potable

o Costos de inversión

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para la instalación del sistema de agua en el Caserío Tuyu,
tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos
los costos en estos conceptos son nulos.

o Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y saneamiento, son
aquellos que se refieren a costos incurridos para las actividades de funcionamiento y conservación de la
infraestructura y elementos del servicio de agua potable del caserío.

Si bien es cierto a la fecha el sistema no cuenta con una operación y mantenimiento a cargo de
determinado personal, la producción del agua tiene costo, toda vez que algunas veces se emplea el cloro
para la desinfección del agua proveniente del manantial Yakullamoc-Calirumi, asimismo que
esporádicamente realizan ciertas actividades, siendo el desglose de costos el siguiente, el mismo que
incluye herramientas y costo de mano de obra:

 La operación del sistema es desarrollado esporádicamente por el presidente del Comité de Agua de
la siguiente manera:

Operación en la captación = 0.5 día por mes


Operación en 01 reservorio = 0.5 día por semana
Costo de operación captación = 0.5 día x S/.25 x 12meses = S/. 150.00
Costo de operación del reservorio = 0.5 día x S/.25 x 12meses = S/. 150.00

 El mantenimiento del sistema es desarrollado esporádicamente.

Mantenimiento en captación = 0.33 días por mes


Mantenimiento línea conducción = 0.33 días por mes
Mantenimiento del reservorio = 0.33 días por mes
Mantenimiento redes distribución = Ninguno
Mantenimiento conexiones domic. = Ninguno
Costo mantenimiento reservorio = 01dia x S/.25 x 12 meses = S/.300.00

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CUADRO N° IV- 50
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL
Costo Costo
P.U. MERCADO
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Mensual Anual
- ANUAL
(S/.) (S/.)
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 300.0
Mano de obra no calificada Dia 1 18.4 18.4 220.6
Herramientas (3% de la mano de obra) % 3.0 6.6 79.4
Costos variables (por m3 de agua) 0.00
Hipoclorito de calcio Kg/m3 22.0 0.00 S/. m3
Energía eléctrica Kw./m3 0.00 S/. m3
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos fijos 300.0
Mano de obra no calificada Día 1 18.4 18.4 220.6
Repuestos y reposiciones % 3.0 6.6 79.4
Costos variables 0.00
0.0 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos de administración 0.00
Técnico JASS Pers 0.0 0.0 0.0 0.0
Material de escritorio Gbl. 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Elaboración del Consultor

 Sistema de disposición sanitaria de excretas

o Costos de inversión

Al no existir un sistema de disposición sanitaria de excretas (UBS’s) en la situación Sin Proyecto, los
costos de inversión son nulos.

o Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento, también son nulos.

4.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

4.4.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN

El proyecto contempla 04 componentes que son fundamentales para solucionar el problema identificado,
es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de inversión para cada uno de ellos:
 Componente 01: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.
 Componente 02: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas
servidas.
 Componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria
 Componente 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 SISTEMA DE AGUA POTABLE

o Consideraciones generales

Los costos de inversión inicial, así como los de operación y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta
la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa
de agua del Caserío Tuyu; se consideran los costos del programa de gestión y administración, así como
los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidráulica.

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Enero de 2,014, el tipo de
cambio de US$ 1 = S/. 2.80 (se tomó el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al mes de
enero, 2014); el año 0, y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen
la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando
el período óptimo de diseño, la vida económica de los componentes propuestos para el Proyecto y la
ampliación del sistema, según el crecimiento Poblacional.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas e impacto ambiental a nivel
de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo el
10.17% y utilidad 5%; los costos de: Expediente técnico, supervisión de expediente técnico, supervisión
de obras y la gestión de proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados,
materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).

o Sustento Del Planteamiento del Presupuesto

El presupuesto se ha estimado en base a las cotizaciones realizadas en las principales tiendas


comerciales de la ciudad de Lima y zona del proyecto. (Ver Anexo 12 Presupuesto y Costos Unitarios
Detallados, donde se detallan las cotizaciones).

o Estimación de los costos de inversión en infraestructura

ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLE

La alternativa única de agua potable está compuesta por 01 medio fundamental: Medio Fundamental 01.

 COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Los costos en infraestructura civil para el componente 01 se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de implementación de modo que se incluyen
todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos, supervisión de obras y estudios)
durante los años en que se ejecutarán las obras. En el siguiente cuadro se presenta, el presupuesto de
obras, las inversiones iniciales para la alternativa a precios de mercado.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 51
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO

GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 196,936.29 196,936.29 19,500.14 9,846.81 40,730.98 267,014.23
CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA UND 1 12,738.35 12,738.35 1,261.32 636.92 2,634.59 17,271.18
ACCIÓN 1a
MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA UND 1 943.77 943.77 93.45 47.19 195.19 1,279.60
LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) ML 4079 113.17 461,631.17 45,709.57 23,081.56 95,476.01 625,898.31
RESERVORIO APOYADO 25M3 UND 1 22,324.96 22,324.96 2,210.56 1,116.25 4,617.32 30,269.09
ACCIÓN 1b RESERVORIO APOYADO 4 M3 UND 1 11,846.97 11,846.97 1,173.06 592.35 2,450.23 16,062.61
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 M3 UND 1 3,021.42 3,021.42 299.17 151.07 624.90 4,096.56
RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) ML 6460 69.52 449,093.65 44,468.13 22,454.68 92,882.96 608,899.42
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 56 833.92 46,699.56 4,624.07 2,334.98 9,658.55 63,317.16
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 847.18 1,694.36 167.77 84.72 350.43 2,297.28
ACCIÓN 1c CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 755.90 2,267.70 224.54 113.39 469.01 3,074.64
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 186 415.68 77,316.48 7,655.69 3,865.82 15,990.84 104,828.83
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 415.68 831.36 82.32 41.57 171.94 1,127.19
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 415.60 1,246.80 123.46 62.34 257.87 1,690.46

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 01 1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 14896.79 14,896.79
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 2636.73 2,636.73
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 13266.10 2,387.90 15,653.99
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 71669.10 12,900.44 84,569.53
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 6512.42 1,172.24 7,684.66
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 15619.15 2,811.45 18,430.60
TOTAL COSTO DE INVERSION 1,413,193.13 127,593.25 64,429.64 285,782.85 1,890,998.87
Fuente: Elaboración del Consultor

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Pág. 216
 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

ALTERNATIVA UNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

La alternativa única de disposición sanitaria de excretas está compuesta por 01 medio Fundamental.

 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE


EXCRETAS, AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO

o Costos de inversión

De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de disposición sanitaria de
excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el
área del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su
transporte. Las inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son de 106 unidades
básicas de saneamiento, a construirse el año 0, 85 baños para las viviendas e instituciones conectadas al
alcantarillado. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro
cercano se pueda gestar posibilidades de implementación de sistema de alcantarillado sanitario.

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Pág. 217
CUADRO N° IV- 52
PRESUPUESTO PARA LA ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, PRECIOS DE MERCADO

GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)

COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (DOMICILIARIO 105 CONEX.) UND 105 7,682.92 806,706.59 79,878.08 40,335.33 166,845.60 1,093,765.60
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 CONEX.) UND 1 6,195.92 6,195.92 613.50 309.80 1,281.46 8,400.67
ACCIÓN 2a
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (DOMICILIARIO 105 UND.) UND 105 5,683.32 596,748.32 59,088.53 29,837.42 123,421.37 809,095.63
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 UND.) UND 1 4,077.92 4,077.92 403.78 203.90 843.41 5,529.00
MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) UND 81 7,690.91 622,964.09 61,684.35 31,148.20 128,843.40 844,640.05
MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) UND 2 15,396.23 30,792.46 3,048.99 1,539.62 6,368.59 41,749.67
MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) UND 2 5,899.08 11,798.16 1,168.22 589.91 2,440.13 15,996.42
ACCIÓN 2b CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 23 466.32 10,725.34 1,062.00 536.27 2,218.25 14,541.85
MEJORAMIENTO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 58 124.96 7,247.57 717.64 362.38 1,498.97 9,826.55
MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL DE ALCANTARILLADO UND 2 33.21 66.42 6.58 3.32 13.74 90.05
MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL DE ALCANTARILLADO UND 2 124.96 249.92 24.75 12.50 51.69 338.85

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 02 2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 24249.01 24,249.01
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 4292.08 4,292.08
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 21594.56 3,887.02 25,481.59
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 116663.03 20,999.34 137,662.37
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 10600.92 1,908.17 12,509.09
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 25424.87 4,576.48 30,001.35
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,300,397.17 207,696.42 104,878.63 465,197.61 3,078,169.83
Fuente: Elaboración del Consultor.

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Pág. 218
 EDUCACIÓN SANITARIA

 COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

o Costos de inversión

De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar los niveles de educación
sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este componente.

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Pág. 219
CUADRO N° IV- 53
COSTOS DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 03: MEJORA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA

GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 8 251.49 2,011.90 199.21 100.59 416.11 2,727.81
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 8 393.49 3,147.90 311.70 157.39 651.06 4,268.05
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 12 575.81 6,909.74 684.19 345.49 1,429.09 9,368.51
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 12 1,022.24 12,266.84 1,214.63 613.34 2,537.07 16,631.89
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 8 504.01 4,032.08 399.25 201.60 833.93 5,466.86
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 16 316.01 5,056.16 500.65 252.81 1,045.73 6,855.35
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 16 401.01 6,416.16 635.31 320.81 1,327.01 8,699.29
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 16 396.18 6,338.88 627.66 316.94 1,311.03 8,594.51
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 2,162.88 2,162.88 214.16 108.14 447.33 2,932.52
ACCIÓN 3b MONITOREO GLB 1 2,055.00 2,055.00 203.48 102.75 425.02 2,786.25
EVALUACION GLB 1 7,539.24 7,539.24 746.52 376.96 1,559.29 10,222.00

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 03 60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 695.71 695.71
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 123.14 123.14
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 619.55 111.52 731.07
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 3347.08 602.47 3,949.55
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 304.14 54.75 358.89
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 729.44 131.30 860.74
TOTAL COSTO DE INVERSION 65,998.69 5,958.84 3,008.98 13,346.58 88,313.08
Fuente: Elaboración del Consultor

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Pág. 220
 GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

 COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS

o Costos de inversión

En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades técnicas
y administrativas de la JASS, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de
mercado. Las inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto.

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CUADRO N° IV- 54
COSTOS DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 04: MEJORA DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (para 28 Municipalidades) GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO Taller 8 288.57 2,308.59 228.59 115.43 477.47 3,130.08
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION Taller 8 151.29 1,210.30 119.84 60.51 250.32 1,640.97
MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM Taller 8 449.86 3,598.89 356.35 179.94 744.33 4,879.52
MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION Taller 12 180.97 2,171.69 215.04 108.58 449.16 2,944.46
MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA Taller 12 180.97 2,171.69 215.04 108.58 449.16 2,944.46
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Taller 8 151.29 1,210.30 119.84 60.51 250.32 1,640.97
ACCIÓN 4a MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Taller 8 461.69 3,693.50 365.72 184.67 763.90 5,007.79
MODULO 2.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 12 675.10 8,101.16 802.16 405.06 1,675.51 10,983.89
MODULO 2.4 GASFITERIA Taller 12 166.09 1,993.04 197.35 99.65 412.21 2,702.25
MODULO 2.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS Taller 12 188.69 2,264.24 224.20 113.21 468.30 3,069.95
MODULO 3.1: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL Taller 4 151.29 605.15 59.92 30.26 125.16 820.48
MODULO 3.2: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM Taller 8 411.86 3,294.89 326.25 164.74 681.46 4,467.34
MONITOREO GLB 1 250.80 250.80 24.83 12.54 51.87 340.04
EVALUACION GLB 1 996.35 996.35 98.66 49.82 206.07 1,350.89

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 04 36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 417.49 417.49
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 73.90 73.90
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 371.79 66.92 438.71
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 2008.56 361.54 2,370.10
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 182.51 32.85 215.37
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 437.73 78.79 516.53
TOTAL COSTO DE INVERSION 39,605.42 3,575.86 1,805.67 8,009.20 52,996.16
Fuente: Elaboración del Consultor

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Pág. 222
 COSTO DE INVERSIÓN POR COMPONENTES TOTAL DEL PROYECTO (MEDIOS
FUNDAMENTALES)

Como ya se indicó, el proyecto contempla 04 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios
para solucionar el problema identificado, es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de
inversión para cada uno de ellos.

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Pág. 223
CUADRO N° IV- 55
INVERSIÓN TOTAL POR COMPONENTES DEL PROYECTO

GASTOS
IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Costo directo GENERALES UTILIDAD (5%)
(18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99
SANITARIA
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07
FORTALECIDA DE LA JASS
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 3,482,458.61 344,824.37 174,122.93 720,253.06 4,721,658.97
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259.00 - 40,259.00
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,125.84 7,125.84
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 35,852.00 6,453.36 42,305.36
SUPERVISION DE OBRA 193,687.76 34,863.80 228,551.56
MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,600.00 3,168.00 20,768.00
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 42,211.20 7,598.02 49,809.22
TOTAL COSTO DE INVERSION 3,819,194.41 344,824.37 174,122.93 772,336.24 5,110,477.95
Fuente: Elaboración del Consultor

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03 – ÍTEM 01
Pág. 224
4.4.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

 SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA DE AGUA POTABLE

En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua se estiman
teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operación y
mantenimiento se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Los costos fijos
permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctúan de acuerdo al volumen
de agua producido; para estos últimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los
volúmenes de agua en el horizonte de evaluación del Proyecto que varían año por año. Resultando así el
costo total de operación y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total
del sistema para cada año.

o COSTOS FIJOS

 Costos fijos de Administración y operación

Se considera los costos en materiales para administración (materiales de escritorio) y papelería en general.
Además se consideran herramientas como llaves stilson, alicates, desarmadores, servicios básicos (luz,
agua, comunicaciones) y gastos diversos para la eficiente administración y operación del sistema.

Los costos de mano de obra para la operación del sistema de agua se consideran la contratación de mano
de obra no calificada del lugar, bajo la modalidad de faenas comunales. Además para trabajos más
especializados se contrata mano de obra calificada.

 Costos fijos de mantenimiento

Considera las herramientas con las que trabaja el personal como crucetas, llaves stilson, barreta, lampa;
además se consideran insumos de limpieza.

Al igual que en el análisis de operación del sistema, los costos de mano de obra para la operación del
sistema de agua se consideran la contratación de mano de obra no calificada del lugar, bajo la modalidad
de faenas comunales. Además para trabajos más especializados se contrata mano de obra calificada.

o COSTOS VARIABLES

En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos químicos para desinfectar el
agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por
m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que será afectado a los requerimientos de
producción (demanda anual calculada para el proyecto).

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 225
Otro costo variable es el costo de la energía eléctrica, debido a que como un componente del sistema de
agua se cuenta con una cisterna y caseta de bombeo, del cual se impulsará el agua captada a un reservorio,
esta impulsión demanda el uso de energía eléctrica.

Cabe recalcar que no existen costos variables de mantenimiento.

 Costos Variables de Operación

- Hipoclorito de calcio

Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección, es necesaria la cloración puesto
que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la población usuaria, e impacta en
la mitigación de Enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de calcio, se estimó
teniendo en cuenta lo siguiente:

Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situación con Proyecto, cuyo costo
unitario en el Caserío Tuyu es de: S/. 15.00 /Kg.

- Energía eléctrica

Al tratarse de un sistema por gravedad, no es necesario el requerimiento de energía eléctrica.

CUADRO N° IV- 56
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

TOTAL A
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.) (S/.) MERCADO
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 9,912.00
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12.0 800.0 9,600.0
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3.0 288.0
Reactivo para determinar cloro residual U 2.0 12.0 24.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 224.00
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100.0
Repuestos y repocisiones % 10.0 10.0
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10.0 10.0
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1.0 20 20.0
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2.0 20 40.0
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg./mant. 2.0 22 44.0
Costos variables 0.0
0.0 0.0 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos 812.00
Administrador JASS Pers 1.0 800 800.0
Material de escritorio Gbl. 1.0 12 12.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 57
COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cantidad total Costo Total a


Producción de Cantidad de Precio cloro Costo unitario
Año de cloro Precio de
Agua (m 3/Año) cloro (kg/m 3) (S/.xm 3) (S/.xm 3)
(Kg./año) Mercado (S/.)

1 40,550 0.00214 86.9 22 0.047 1912


2 40,845 0.00214 87.5 22 0.047 1926
3 41,139 0.00214 88.2 22 0.047 1939
4 41,375 0.00214 88.7 22 0.047 1951
5 41,611 0.00214 89.2 22 0.047 1962
6 41,906 0.00214 89.8 22 0.047 1976
7 42,142 0.00214 90.3 22 0.047 1987
8 42,436 0.00214 90.9 22 0.047 2001
9 42,672 0.00214 91.4 22 0.047 2012
10 43,026 0.00214 92.2 22 0.047 2028
11 43,262 0.00214 92.7 22 0.047 2040
12 43,497 0.00214 93.2 22 0.047 2051
13 43,733 0.00214 93.7 22 0.047 2062
14 44,236 0.00214 94.8 22 0.047 2085
15 44,472 0.00214 95.3 22 0.047 2097
16 44,767 0.00214 95.9 22 0.047 2110
17 45,061 0.00214 96.6 22 0.047 2124
18 45,356 0.00214 97.2 22 0.047 2138
19 45,592 0.00214 97.7 22 0.047 2149
20 45,828 0.00214 98.2 22 0.047 2161

FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 58A


COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FIJOS Y VARIABLES)
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE ANUAL (Incluye costos admin.) COSTOS TOTALES (S/.)
VOLUMENES
AÑOS UNITARIO (S/.m3) (S/.) (S/.)
DE AGUA
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES

0
1 40,550 0.047 0.040 1,912 1,619 10,724 9,329 12,636 10,948
2 40,845 0.047 0.040 1,926 1,631 10,724 9,329 12,650 10,960
3 41,139 0.047 0.040 1,939 1,643 10,724 9,329 12,663 10,972
4 41,375 0.047 0.040 1,951 1,652 10,724 9,329 12,675 10,981
5 41,611 0.047 0.040 1,962 1,662 10,724 9,329 12,686 10,990
6 41,906 0.047 0.040 1,976 1,673 10,724 9,329 12,700 11,002
7 42,142 0.047 0.040 1,987 1,683 10,724 9,329 12,711 11,012
8 42,436 0.047 0.040 2,001 1,695 10,724 9,329 12,725 11,023
9 42,672 0.047 0.040 2,012 1,704 10,724 9,329 12,736 11,033
10 43,026 0.047 0.040 2,028 1,718 10,724 9,329 12,752 11,047
11 43,262 0.047 0.040 2,040 1,727 10,724 9,329 12,764 11,056
12 43,497 0.047 0.040 2,051 1,737 10,724 9,329 12,775 11,066
13 43,733 0.047 0.040 2,062 1,746 10,724 9,329 12,786 11,075
14 44,236 0.047 0.040 2,085 1,766 10,724 9,329 12,809 11,095
15 44,472 0.047 0.040 2,097 1,776 10,724 9,329 12,821 11,105
16 44,767 0.047 0.040 2,110 1,788 10,724 9,329 12,834 11,116
17 45,061 0.047 0.040 2,124 1,799 10,724 9,329 12,848 11,128
18 45,356 0.047 0.040 2,138 1,811 10,724 9,329 12,862 11,140
19 45,592 0.047 0.040 2,149 1,821 10,724 9,329 12,873 11,149
20 45,828 0.047 0.040 2,161 1,830 10,724 9,329 12,885 11,159

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 59B
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRECIOS DE MERCADO (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE
COSTOS TOTALES (S/.)
AÑOS (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)
SIN CON SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

0
1 300 12,636 300 224 600 12,860
2 300 12,650 300 224 600 12,874
3 300 12,663 300 224 600 12,887
4 300 12,675 300 224 600 12,899
5 300 12,686 300 224 600 12,910
6 300 12,700 300 224 600 12,924
7 300 12,711 300 224 600 12,935
8 300 12,725 300 224 600 12,949
9 300 12,736 300 224 600 12,960
10 300 12,752 300 224 600 12,976
11 300 12,764 300 224 600 12,988
12 300 12,775 300 224 600 12,999
13 300 12,786 300 224 600 13,010
14 300 12,809 300 224 600 13,033
15 300 12,821 300 224 600 13,045
16 300 12,834 300 224 600 13,058
17 300 12,848 300 224 600 13,072
18 300 12,862 300 224 600 13,086
19 300 12,873 300 224 600 13,097
20 300 12,885 300 224 600 13,109

o COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios de operación para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los
costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los volúmenes de agua potable
del Proyecto; dichos costos de operación son:
Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.05/ m3 a precios de mercado
Costo unitario variable de operación – Energía eléctrica: S/. 0.00/ m3 a precios de mercado

 SISTEMA DE SANEAMIENTO

ALTERNATIVA UNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de disposición sanitaria
de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del sistema.

Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
disposición sanitaria de excretas se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables.
Resultando el costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. Además
a partir de los costos generales se determina los costos unitarios.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
o COSTOS FIJOS

 Costos fijos de operación

El sistema de disposición sanitaria de excretas no cuenta con costos de operación, por lo que estos son
nulos.

 Costos fijos de mantenimiento

Mano de obra

Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas se
consideran para actividades específicas de limpieza, manejo de lodos; las labores de mantenimiento de las
UBS serán ejecutadas por cada familia beneficiaria.

Materiales e insumos

Se ha considerado algunos materiales e insumos que serán necesarios para el mantenimiento de las UBS’s,
estos materiales secantes, tuberías y accesorios e insumos de limpieza en general.

o COSTOS VARIABLES

El sistema de disposición sanitaria de excretas no cuenta con costos de operación, por lo que estos son
nulos. Además no existen costos variables de mantenimiento.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS DEL TIPO ARRASTRE HIDRPAULICO

Parcial TOTAL A PRECIOS DE


COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.)
Tiem po (S/.) MERCADO (S/.)

1. Costo de Mantenimiento (UBS tipo con arrastre hidráulico)


1.1. Costos Fijos 56.5
Mano de obra Operador 2.0 1 dia 25 50.00
Herramientas % 3.0 .-. 50 1.50
Materiales de reparaciones % 5.0 .-. 50 2.50
Reposiciones % 5.0 .-. 50 2.50

1.2. Costos Variables 0.0

Sub total costos de mantenimiento por UBS 56.5


N° de mantenimiento de la UBS al año 2 Veces
Sub total costos de mantenimiento por año 113.0
2. Costo de Operación (UBS tipo con arrastre hidráulico)
1.1. Costos Fijos 0.0

1.2. Costos Variables 0.0

Sub total costos de operación por año 0.0


Costo anual de O & M (por UBS al año) 113.0

Fuente: Elaboración del Consultor

o COSTOS UNITARIOS

Los costos de administración y operación son nulos, por otro lado los costos de mantenimiento para el
sistema de disposición sanitaria de excretas (UBS AH) son fijos, a partir del cual se determina el costo
unitario por UBS; dicho costo de mantenimiento son:

Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo con AH: S/. 113.00/UBS al año a Ps. de mercado.

Costo de O y M por UBS COSTO TOTAL


N° de O & M (S/.)
Años
UBS Mantenim i
Operación O&M PRECIOS DE
ento
MERCADO
1 106 0.00 113 113 11,978
2 106 0.00 113 113 11,978
3 106 0.00 113 113 11,978
4 106 0.00 113 113 11,978
5 106 0.00 113 113 11,978
6 106 0.00 113 113 11,978
7 106 0.00 113 113 11,978
8 106 0.00 113 113 11,978
9 106 0.00 113 113 11,978
10 106 0.00 113 113 11,978
11 106 0.00 113 113 11,978
12 106 0.00 113 113 11,978
13 106 0.00 113 113 11,978
14 106 0.00 113 113 11,978
15 106 0.00 113 113 11,978
16 106 0.00 113 113 11,978
17 106 0.00 113 113 11,978
18 106 0.00 113 113 11,978
19 106 0.00 113 113 11,978
20 106 0.00 113 113 11,978

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 61
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TOTAL A PRECIOS
PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po P.U. (S/.) DE MERCADO
(S/.)
(Meses) (S/.)

1. Costo de Mantenimiento
Costos Fijos 2,512.0
Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00
Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 15.00 15.00
Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00

Total Costos Fijos Anuales de Operación 0.0


Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 2,512.0
Total Costos Variables Anuales de Operación 0.0
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 0.0
Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion 0.0
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 2,512.0
Cantidad de habitantes que utilizan el sistema 658
Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona) 3.8
Costo Variables unitario de Operación del sistema de disposición sanitaria de excretas (S/. por persona) 0.000
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas (S/. por 0.000
persona)

Fuente: Elaboración del Consultor

o COSTOS UNITARIOS
Los costos de administración y operación son nulos, por otro lado los costos de mantenimiento para el
sistema de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales (Alcantarillado) son fijos, a partir del cual se
determina el costo unitario por persona; dicho costo de mantenimiento son:

Costo unitario variable de mantenimiento de alcantarillado: S/. 3.8/persona a Ps. de mercado.

POBLACION COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES


BENEFICIADA (S/.) (S/.)
AÑOS
CON UBS
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(Nº Hab.)
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
1 290 1,109 476 1,109 476
2 292 1,117 480 1,117 480
3 294 1,124 483 1,124 483
4 296 1,132 486 1,132 486
5 297 1,139 489 1,139 489
6 300 1,147 493 1,147 493
7 301 1,154 496 1,154 496
8 304 1,162 499 1,162 499
9 305 1,169 502 1,169 502
10 307 1,177 506 1,177 506
11 309 1,184 509 1,184 509
12 311 1,192 512 1,192 512
13 313 1,199 515 1,199 515
14 315 1,207 519 1,207 519
15 317 1,214 521 1,214 521
16 319 1,222 525 1,222 525
17 321 1,229 528 1,229 528
18 323 1,237 531 1,237 531
19 325 1,246 535 1,246 535
20 327 1,252 538 1,252 538

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.4.2.3. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES FUTURAS

o SISTEMA DE AGUA POTABLE

En base al crecimiento de la población que se ve reflejado en el número de viviendas, se ha


estimado un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de agua. Las inversiones en
conexiones domiciliarias van acompañadas de inversiones en redes de distribución.

Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el
PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria.

o SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Respecto al sistema de Disposición Sanitaria de Excretas, se consideran reinversiones


debido a que incluyen biodigestores de polietileno que deberán ser remplazadas en el año 10,
motivo por el cual el servicio está garantizado para coberturar la demanda de disposición
durante los 20 años de duración del proyecto.

o OTRAS INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO

Culminada la fase de inversión del proyecto, se debe verificar el cumplimiento de los objetivos
de proceso del proyecto, por lo que al año 1 se debe realizar una evaluación ex - post de
culminación, motivo por el cual se considera como una inversión a futuro en el año 1.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 62
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO

Componentes / Actividades y Recursos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061
Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Costos de Reinversión 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 604493 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21106
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 21106
Sub Total Evaluación Ex - Post 42211
TOTAL INVERSIONES FUTURAS C.P 48394 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 604493 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061

SITUACION SIN PROYECTO


Costos de Reinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Evaluación ex - post 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES FUTURAS S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS 48,394 2,061 2,061 4,122 2,061 2,061 2,061 4,122 2,061 604,493 2,061 4,122 2,061 2,061 2,061 4,122 2,061 2,061 4,122 2,061
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 233
4.4.2.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

o Costos de Inversión9 y Operación y Mantenimiento incrementales del proyecto por componentes

Los costos incrementales del proyecto, Incluye los 4 componentes del proyecto y cada uno de los
componentes considera los costos indirectos como Estudio Definitivo, Supervisión de Estudio Definitivo,
Gastos de monitoreo y Supervisión de Obra. Además se realizan los costos incrementales de
operación/mantenimiento e inversiones futuras. El detalle de estos costos a precios sociales se presenta
en el Cuadro Nº IV-52.

o Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales del Sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
agua potable se presentan en el Cuadro Nº IV-53, para la alternativa a precios de mercado.

o Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales del Sistema de disposición


sanitaria de excretas

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto del sistema de disposición sanitaria de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y
mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro Nº IV-54.

o Cronograma de inversiones del proyecto por sistemas

El cronograma de inversiones del Proyecto por sistemas resulta de la programación de las inversiones
anuales que se efectúan para la alternativa de agua y disposición de excretas, la misma que se aprecia en
el Cuadro Nº IV-55.

9 / Incluye la inversión actual y futura


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03 – ÍTEM 01
Pág. 234
CUADRO N° IV- 63
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES (Total)
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,890,999
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la
3,078,170
Disposición Sanitaria de Excretas
Componente III: Capacidad técnica y administrativa
88,313
fortalecida de la JASS
Componente IV: Mejora de los niveles de educación
52,996
sanitaria
Sub total - Costo de Inversión 5,110,478
Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061
Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de Reinversión (A) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 604493 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 12860 12874 12887 12899 12910 12924 12935 12949 12960 12976 12988 12999 13010 13033 13045 13058 13072 13086 13097 13109
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
13087 13095 13102 13110 13117 13125 13132 13147 13155 13162 13170 13177 13185 13192 13200 13207 13207 13215 13224 13230
Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 25947 25969 25989 26009 26027 26049 26067 26096 26115 26138 26158 26176 26195 26225 26245 26265 26,279 26,302 26,321 26,339
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21106
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 21106
Total Evaluación Ex - Post 42211
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento)
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 5,110,478
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 31,530 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 630,031 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800
Total Evaluación Ex - Post 42,211
TOTAL 5,110,478 73,741 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 630,031 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800
FUENTE: Elaboración del Consultor.

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CUADRO N° IV- 64
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,890,999
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
44,157
SANITARIA

COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA


FORTALECIDA DE LA JASS
26,498

Sub total - Costo de Inversión 1,961,653


Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) - A 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B 12,860 12,874 12,887 12,899 12,910 12,924 12,935 12,949 12,960 12,976 12,988 12,999 13,010 13,033 13,045 13,058 13,072 13,086 13,097 13,109
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21,106
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600.0 600.0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 1,961,653
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 18,443 14,335 14,348 16,421 14,371 14,385 14,396 16,471 14,421 14,437 14,449 16,521 14,471 14,494 14,506 16,580 14,533 14,547 16,619 14,569
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21,106
TOTAL 1,961,653 39,548 14,335 14,348 16,421 14,371 14,385 14,396 16,471 14,421 14,437 14,449 16,521 14,471 14,494 14,506 16,580 14,533 14,547 16,619 14,569
FUENTE: Elaboración del Consultor.

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CUADRO N° IV- 65
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO – UBS
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,927,874
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 22,078

Sub total - Costo de Inversión 2,949,952.48


Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de Disp. San. Exc) - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Disp. San. Exc) - B


11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978 11978

Evaluación Ex - Post
10553
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 2,949,952
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 484,887 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978
Evaluación Ex - Post
TOTAL 2,949,952 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 484,887 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978

FUENTE: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 66
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la Disposición
133,494
Sanitaria de Excretas

COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN


22,078
SANITARIA

COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA


26,498
FORTALECIDA DE LA JASS

Sub total - Costo de Inversión 182,070.81


Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de Alcantarillado) - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - B


1109 1117 1124 1132 1139 1147 1154 1162 1169 1177 1184 1192 1199 1207 1214 1222 1229 1237 1246 1252

Evaluación Ex - Post
10553
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 182,071
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 1,109 1,117 1,124 1,132 1,139 1,147 1,154 1,162 1,169 1,177 1,184 1,192 1,199 1,207 1,214 1,222 1,229 1,237 1,246 1,252
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 10,553
TOTAL 182,071 11,662 1,117 1,124 1,132 1,139 1,147 1,154 1,162 1,169 1,177 1,184 1,192 1,199 1,207 1,214 1,222 1,229 1,237 1,246 1,252

FUENTE: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 67
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PROPUESTA A PRECIOS DE MERCADO POR SISTEMAS, EN NUEVOS SOLES
Cronograma de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.) INVERSIÓN
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,890,999 1,890,999
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la
3,078,170
Disposición Sanitaria de Excretas 3,078,170
Componente III: Capacidad técnica y administrativa
88,313
fortalecida de la JASS 88,313
Componente IV: Mejora de los niveles de educación
52,996
sanitaria 52,996
Sub total - Costo de Inversión 5,110,478 5,110,478
Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061 55,647
Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472,909
Total Costos de Reinversión (A) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 474970 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061 528,556
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 12860 12874 12887 12899 12910 12924 12935 12949 12960 12976 12988 12999 13010 13033 13045 13058 13072 13086 13097 13109 259,669
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
13087 13095 13102 13110 13117 13125 13132 13147 13155 13162 13170 13177 13185 13192 13200 13207 13207 13215 13224 13230
Saneamiento) 263,241
Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 25947 25969 25989 26009 26027 26049 26067 26096 26115 26138 26158 26176 26195 26225 26245 26265 26,279 26,302 26,321 26,339 522,910
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21106 21,106
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 21106 21,106
Total Evaluación Ex - Post 42211 42,211
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de Inversión Sin Proyecto (Sistema de agua) 0
0
Costos de Inversión Sin Proyecto (Sistema de
0
Saneamiento) 0
Total Costos de Inversión Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12,000
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento) 0
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12,000
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 5,110,478 5,110,477.9
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 31,530 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 500,508 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800 1,039,466.1
Total Evaluación Ex - Post 42,211 42,211.2
TOTAL 5,110,478 73,741 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 500,508 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800 6,192,155
ESTRUCTURA PORCENTUAL 82.5% 1.2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 8.1% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 100.0%
FUENTE: Elaboración del Consultor.

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4.5. EVALUACIÓN SOCIAL

4.5.1. BENEFICIOS SOCIALES

A. Beneficios del sistema de agua potable

o Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras


orientadas a implementar el sistema público de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a
mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situación sin proyecto, o sea
que éstos son iguales a cero.

o Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

 Consideraciones previas

El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en el Caserío Tuyu,


actualmente tiene serios problemas que redundan en la salud de los pobladores.

Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua del Caserío Tuyu, se ha tomado
en cuenta para establecer los beneficios económicos generados por el proyecto; estos beneficios están
conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio y
consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Y La máxima disposición a
pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
través del área bajo la curva de demanda de agua potable. Por tanto, los beneficios económicos del
proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso
consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de este
caserío, la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a
red pública y el gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas, más los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones
nuevas.

Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua


consumido por las familias no conectadas a red pública y el costo alternativo o valor social del agua,
efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pública. La información
correspondiente se ha captado a través de la encuesta socio económico realizado en el Caserío
Tuyu, basándose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua. El promedio de agua
consumida por los no conectados al sistema es de 1.25 m3/vivienda/mes, el valor social del agua
es de S/. 18.03/m3 y la frecuencia de acarreos es 2.9 veces por día. El acarreo es en 12 minutos
entre ida y vuelta.

El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema se detalla en el Cuadro Nº IV-56 y


el valor social del agua (o valoración del tiempo de acarreo), el detalle se presenta en el Cuadro Nº
IV-57. El acarreo de agua es realizada principalmente por mayores de edad y menores de edad
(Encuesta socio económica).

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 240
CUADRO N° IV- 68
CONSUMO DE AGUA ACARREADA, REALIZADA POR LAS FAMILIAS NO CONECTADAS A LA
RED PÚBLICA

DATOS UNIDAD CANTIDAD


Número de acarreos de agua por vivienda (1) Viajes 2.90
Volumen de agua por familia por dia(2) Lt. 41.5
Consumo promedio mensual por vivienda (2)X 30 1,245.0
Lt.
TOTAL m3/mes 1.245
CONSUMO POR PERSONA (lppd) 11.731
Fuente: Elaboración del Consultor en base a la encuesta socio económica realizada en el Caserío Tuyu.
Nota: El número de acarreos es igual a la sumatoria de acarreos/ N° encuestados = 102/35 = 2.9

CUADRO N° IV- 69
COSTO ALTERNATIVO DEL AGUA O VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE ACARREO DE AGUA
Tiempo de Responsable Tiempo total Valor del tiempo
Encargado Valor del tiempo
acarreo por s del acarreo de acarreo de acarreo
del acarreo por hora (S/.)
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA viaje (min) (%) (hrs) (S/. Por día)

(4) =
1 2 3 5 (6) = (4)x(5)
(1)x(2)x(3)/60
Mayores de edad 12.00 2.90 100% 0.58 1.293 0.75
Menores de edad 12.00 0.0 0% 0.00 0.6465 0.00
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 0.75
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 22.50
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 1.245
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) 18.07
Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 0.00
Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pública (S/.m 3) 0.00
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3) 18.07
1/ Fuente: Encuesta socio económico realizado en el Caserío Tuyu, Octubre 2,013. Se adiciona 3 minutos por el tiempo de espera.
2/ Fuente: Ídem.

Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad
del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio
(DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido
considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo de agua.

Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró


como consumo máximo o de saturación de los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias 100.0
lppd para ususarios con UBS AH y 130 lppd para usuarios con alcantarillado (Promedio ponderado
113.06 lppd). Por lo tanto el consumo máximo de saturación es: 113.06 x 3.52 x (365/12)/1000) = 12.16
m3/conexión mensual con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la
función demanda resultante es la siguiente:

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Ecuación de demanda

Q = 12.16 – 0.60P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)
P = Precio del agua (S/.m3).

 Beneficios para los usuarios nuevos

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos
(alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas a la red pública) que es de 1.25
m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 18.07/ m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y
el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente
figura:

CUADRO N° IV- 70
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE LOS NUEVOS USUARIOS
nuevos usuarios
Variab le cant id ad Precio Variable precio
cantidad
(S/./m3)

Precio máximo al cual no se


demandaría agua potable.
Precio máximo 0.00 20.13

Precio económico del agua


3 para los no conectados al
Consumo de los no conectados al sistema (m /mes/vivi.)
sistema (S/./m3).
1.25 18.07

Consumo de saturación con tarifa marginal cero


(m3/mes/vivi.)
12.16 0.00

Elaboración: CONSORCIO SERCONSULT S.A., año 2014

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Gráfico 4. 1: Beneficios para Antiguos Usuarios que acceden a conexión domiciliaria

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS


25.00
PARA NUEVOS USUARIOS
20.13
20.00 Beneficios por Recursos
18.07 liberados

15.00
Beneficios por Incremento de
P (S/./m3)

consumo
10.00

5.00

0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Q (m3/familia/mes)

Fuente: Elaboración del consultor

El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor está dado por S/.
22.50; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor)
asciende a S/. 98.61, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El
beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:

(S/. /
Beneficio unitario
Viv./mes)

Beneficios por liberación de recursos = 1.245 X 18.07 22.50

Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del


98.61
consumidor = (( 12.16 - 1.25 ) X 18.07) / 2

Beneficios brutos totales 121.11

 Beneficios para los antiguos usuarios

Usuarios con conexión domiciliaria

Los beneficios de los usuarios antiguos se da por el incremento del consumo, en base a la función
demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos para los usuarios actuales es

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de 6.08 m3/viv./mes10 y el precio económico o valor social del agua (S/. 10.07 / m3), se ha establecido
el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por el mayor consumo de
agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente figura:

CUADRO N° IV- 71
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE LOS USUARIOS ACTUALES

antiguos usuarios
Variable cantidad Precio Variable precio
cantidad (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
demandaría agua potable
Precio máximo 0.00 20.13 (S/./m3)

Precio económico del agua


Consumo de los conectados
para los conectados según
al sistema (m3/mes/vivi.)
curva de demanda (S/./m3)
6.08 10.07
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 12.16 0.00
Elaboración: CONSORCIO SERCONSULT S.A., año 2014

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS


ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

25.00

20.00 20.13
P (S/./m3)

15.00
Beneficios por incremento
de consumo
10.00 10.07

5.00

0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
7.68
Q (m3/familia/mes) 7.68

Gráfico 4. 2: Beneficios para Nuevos Usuarios que acceden a conexión domiciliaria

10
/ Se ha estimado como consumo de los usuarios antiguos (los que sin proyecto cuentan con servicio
racionado) un valor equivalente al 50% del consumo de saturación asumido (50%*10.49=5.24). Fuente:
Saneamiento básico – Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) estará
representado por el área:

(S/. /
Beneficio unitario
Viv./mes)

Beneficios por incremento del consumo de agua o


excedente del consumidor = (( 12.16 - 6.08 ) X 30.60
10.07) / 2

Beneficios brutos totales 30.60

o Beneficios incrementales del sistema de agua potable

Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos beneficios
que se logran en la situación con proyecto:

CUADRO N° IV- 72
BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS

BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS (S/. / Viv./mes)


SITUACIÓN CON PROYECTO
Beneficios Usuarios Nuevos - Liberación de recursos 22.50
Beneficios Usuarios Nuevos - Incremento de consumo 98.61
Beneficios Usuarios Nuevos - Total 121.11
Beneficios Usuarios Antiguos - Incremento de consumo 30.60
TOTAL BENEFICIOS CON PROYECTO 272.82
SITUACIÓN SIN PROYECTO
TOTAL BENEFICIOS SN PROYECTO 0
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 272.82
FUENTE: Elaboración del Consultor.

o Proyección de los beneficios del sistema de agua potable

Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta las conexiones
de los usuarios antiguos y las conexiones nuevas sin micro medidor (ver cuadro siguiente).

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CUADRO N° IV- 73
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES ATRIBUIBLES AL PROYECTO DE AGUA POTABLE

FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (Nº BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA


Fam .) (S/. año) BENEFI-CIOS
POBLACION POBLACION
BRUTOS
AÑOS TOTAL CONECTADA
ANTIGUAS NUEVAS NUEVAS TOTALES (S/.
(Nº de Hab) (%) ANTIGUAS ANTIGUAS ANTIGUAS SIN
SIN SIN TOTAL SIN TOTAL año)
MEDIDAS MEDIDAS MEDICION
MEDICION MEDICION MEDICION

0
1 665 100.0% 0 58 131 189 0 21,239 189,860 211,099 211,099
2 670 100.0% 0 58 132 190 0 21,239 191,310 212,549 212,549
3 674 100.0% 0 58 133 191 0 21,239 192,759 213,998 213,998
4 679 100.0% 0 58 135 193 0 21,239 195,658 216,897 216,897
5 683 100.0% 0 58 136 194 0 21,239 197,107 218,346 218,346
6 688 100.0% 0 58 137 195 0 21,239 198,556 219,795 219,795
7 692 100.0% 0 58 138 196 0 21,239 200,006 221,245 221,245
8 697 100.0% 0 58 140 198 0 21,239 202,904 224,143 224,143
9 701 100.0% 0 58 141 199 0 21,239 204,353 225,593 225,593
10 706 100.0% 0 58 142 200 0 21,239 205,803 227,042 227,042
11 710 100.0% 0 58 143 201 0 21,239 207,252 228,491 228,491
12 715 100.0% 0 58 145 203 0 21,239 210,151 231,390 231,390
13 719 100.0% 0 58 146 204 0 21,239 211,600 232,839 232,839
14 724 100.0% 0 58 147 205 0 21,239 213,049 234,288 234,288
15 728 100.0% 0 58 148 206 0 21,239 214,499 235,738 235,738
16 733 100.0% 0 58 150 208 0 21,239 217,397 238,636 238,636
17 737 100.0% 0 58 151 209 0 21,239 218,847 240,086 240,086
18 742 100.0% 0 58 152 210 0 21,239 220,296 241,535 241,535
19 747 100.0% 0 58 154 212 0 21,239 223,195 244,434 244,434
20 751 100.0% 0 58 155 213 0 21,239 224,644 245,883 245,883

Fuente: Elaboración del Consultor.


Nota: Los beneficios se estiman para todo el horizonte temporal de 20 años.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 246
b. Beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas

A. Beneficios en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras


orientadas a implementar el sistema de disposición sanitaria de excretas, no se han identificado
beneficios en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.

B. Beneficios en la situación con proyecto

Los habitantes del Caserío Tuyu presentan serios problemas referidos a la salud de la población como:
altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y carencia de
agua potable.

La situación deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposición de excretas y aguas residuales
en el campo libre adyacente a la caserío, o en las vías públicas, contaminando así los campos
adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada
considera la implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas (unidades básicas de
saneamiento) en beneficio de los habitantes de este lugar.

Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema
de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de excretas. Los
beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad.

En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposición de excretas
benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalación de una unidad
básica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodología de
evaluación costo/efectividad.

C. Beneficios incrementales del sistema de disposición sanitaria de excretas

Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situación con proyecto, los cuales fueron descritos en el párrafo anterior.

4.5.2. COSTOS SOCIALES

4.5.2.1. FACTORES DE CORRECCIÓN


En la estimación de precios cuenta para la evaluación social, se han tomado en cuenta los factores de
corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los factores de corrección de costos, se
presentan en el Cuadro Nº IV-62.

El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite
analizar la eficiencia económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los
recursos económicos del país. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han
multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el cuadro
citado en el párrafo anterior.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 247
CUADRO N° IV- 74
FACTORES DE CORRECCIÓN POR COMPONENTES PARA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS
SOCIALES

Factor de
Componentes de Inversión
Corrección
Planta de Tratamiento de Agua 0.797
Líneas de Agua Potable 0.802
Obras Civiles y Estructuras 0.759
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de aguas residuales 0.785
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios
sociales en proyectos de saneamiento básico rural.

4.5.2.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

a. Sistema de Agua Potable

a.2 Costos de inversión

En la actualidad no se cuenta con ningún costo de inversión, por lo que son equivalentes a cero.

a.3 Costos de operación y mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua potable a precios
sociales son los siguientes.

CUADRO N° IV- 75
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
TOTAL TOTAL
Costo FACTORES DE
ITE P.U. Costo Anual MERCADO PRECIOS
M
COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Mensual
(S/.) - ANUAL
CORREC-CION
SOCIALES
(S/.) 1/
(S/.) (S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 300.0 267.8
Mano de obra no calificada Dia 1 18.4 18.4 220.6 0.909 200.5
Herramientas (3% de la mano de obra) % 3.0 6.6 79.4 0.847 67.3
Costos variables (por m3 de agua) 0.00 0.0
Hipoclorito de calcio Kg/m3 22.0 0.00 S/. m3 0.847 0.0
Energía eléctrica Kw./m3 0.00 S/. m3 0.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos fijos 300.0 267.8
Mano de obra no calificada Día 1 18.4 18.4 220.6 0.909 200.5
Repuestos y reposiciones % 3.0 6.6 79.4 0.847 67.3
Costos variables 0.00 0.0
0.0 0.0 0.840 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos de administración 0.00 0.0
Técnico JASS Pers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.909 0.0
Material de escritorio Gbl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.847 0.0

Fuente: Elaboración del Consultor

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Sistema de disposición sanitaria de excretas

b.1. Costos de inversión

En la situación Sin Proyecto no se generan costos de inversión.

b.2. Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento al no haber sistema de disposición sanitaria de excretas también
son nulos.

4.5.2.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

4.5.2.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN

a) SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLE

 COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Los costos a precios sociales en infraestructura civil para la alternativa única de agua se estiman
teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo, consistenciados con el plan de
implementación de modo que se incluyen todo tipo de costos considerando los factores de
corrección, tal como se detalla en el cuadro IV-65.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 76
INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 196,936.29 196,936.29 19,500.14 9,846.81 40,730.98 267,014.23 0.759 202663.7999
CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA UND 1 12,738.35 12,738.35 1,261.32 636.92 2,634.59 17,271.18 0.759 13108.82441
ACCIÓN 1a
MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA UND 1 943.77 943.77 93.45 47.19 195.19 1,279.60 0.759 971.2177193
LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) ML 4079 113.17 461,631.17 45,709.57 23,081.56 95,476.01 625,898.31 0.802 501970.4416
RESERVORIO APOYADO 25M3 UND 1 22,324.96 22,324.96 2,210.56 1,116.25 4,617.32 30,269.09 0.759 22974.23897
ACCIÓN 1b RESERVORIO APOYADO 4 M3 UND 1 11,846.97 11,846.97 1,173.06 592.35 2,450.23 16,062.61 0.759 12191.5184
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 M3 UND 1 3,021.42 3,021.42 299.17 151.07 624.90 4,096.56 0.759 3109.292138
RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) ML 6460 69.52 449,093.65 44,468.13 22,454.68 92,882.96 608,899.42 0.802 488337.3388
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 56 833.92 46,699.56 4,624.07 2,334.98 9,658.55 63,317.16 0.838 53059.78191
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 847.18 1,694.36 167.77 84.72 350.43 2,297.28 0.838 1925.122465
ACCIÓN 1c CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 755.90 2,267.70 224.54 113.39 469.01 3,074.64 0.838 2576.548204
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 186 415.68 77,316.48 7,655.69 3,865.82 15,990.84 104,828.83 0.838 87846.55715
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 415.68 831.36 82.32 41.57 171.94 1,127.19 0.838 944.586636
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 415.60 1,246.80 123.46 62.34 257.87 1,690.46 0.838 1416.607267
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 01 1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57 1,393,095.88
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 14896.79 14,896.79 0.909 13541.18328
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 2636.73 2,636.73 0.909 2396.78944
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 13266.10 2,387.90 15,653.99 0.909 14229.47995
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 71669.10 12,900.44 84,569.53 0.909 76873.70718
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 6512.42 1,172.24 7,684.66 0.909 6985.352203
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 15619.15 2,811.45 18,430.60 0.909 16753.41471
TOTAL COSTO DE INVERSION 1,413,193.13 127,593.25 64,429.64 285,782.85 1,890,998.87 1,523,875.80
Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Lo actores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro IV - 62.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 250
b) SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

ALTERNATIVA ÚNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE


EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS.

Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas a
precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios
sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección expuestos
anteriormente.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


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03 – ÍTEM 01
Pág. 251
CUADRO N° IV- 77
PRESUPUESTO PARA COMPONENTE 02: ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)

COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (DOMICILIARIO 105 CONEX.) UND 105 7,682.92 806,706.59 79,878.08 40,335.33 166,845.60 1,093,765.60 0.759 830168.09
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 CONEX.) UND 1 6,195.92 6,195.92 613.50 309.80 1,281.46 8,400.67 0.759 6376.11
ACCIÓN 2a
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (DOMICILIARIO 105 UND.) UND 105 5,683.32 596,748.32 59,088.53 29,837.42 123,421.37 809,095.63 0.759 614103.58
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 UND.) UND 1 4,077.92 4,077.92 403.78 203.90 843.41 5,529.00 0.759 4196.51
MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) UND 81 7,690.91 622,964.09 61,684.35 31,148.20 128,843.40 844,640.05 0.759 641081.80
MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) UND 2 15,396.23 30,792.46 3,048.99 1,539.62 6,368.59 41,749.67 0.759 31688.00
MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) UND 2 5,899.08 11,798.16 1,168.22 589.91 2,440.13 15,996.42 0.759 12141.29
ACCIÓN 2b CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 23 466.32 10,725.34 1,062.00 536.27 2,218.25 14,541.85 0.759 11037.27
MEJORAMIENTO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 58 124.96 7,247.57 717.64 362.38 1,498.97 9,826.55 0.759 7458.35
MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL DE ALCANTARILLADO UND 2 33.21 66.42 6.58 3.32 13.74 90.05 0.759 68.35
MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL DE ALCANTARILLADO UND 2 124.96 249.92 24.75 12.50 51.69 338.85 0.759 257.18
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 02 2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35 2,158,576.53
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 24249.01 24,249.01 0.909 22042.35
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 4292.08 4,292.08 0.909 3901.50
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 21594.56 3,887.02 25,481.59 0.909 23162.76
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 116663.03 20,999.34 137,662.37 0.909 125135.10
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 10600.92 1,908.17 12,509.09 0.909 11370.76
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 25424.87 4,576.48 30,001.35 0.909 27,271
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,300,397.17 207,696.42 104,878.63 465,197.61 3,078,169.83 2,371,460.22
Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro Nº IV-62.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 252
c) EDUCACIÓN SANITARIA

 COMPONENTE 03: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

El presupuesto a costos sociales para el componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria,
se presenta en el siguiente cuadro.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


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03 – ÍTEM 01
Pág. 253
CUADRO N° IV- 78
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE 03: MEJORA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA

GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96 0.847 2575.69
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 8 251.49 2,011.90 199.21 100.59 416.11 2,727.81 0.847 2310.46
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 8 393.49 3,147.90 311.70 157.39 651.06 4,268.05 0.847 3615.03
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 12 575.81 6,909.74 684.19 345.49 1,429.09 9,368.51 0.847 7935.12
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 12 1,022.24 12,266.84 1,214.63 613.34 2,537.07 16,631.89 0.847 14087.21
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 8 504.01 4,032.08 399.25 201.60 833.93 5,466.86 0.847 4630.43
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 16 316.01 5,056.16 500.65 252.81 1,045.73 6,855.35 0.847 5806.48
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 16 401.01 6,416.16 635.31 320.81 1,327.01 8,699.29 0.847 7368.30
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 16 396.18 6,338.88 627.66 316.94 1,311.03 8,594.51 0.847 7279.55
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 2,162.88 2,162.88 214.16 108.14 447.33 2,932.52 0.847 2483.84
ACCIÓN 3b MONITOREO GLB 1 2,055.00 2,055.00 203.48 102.75 425.02 2,786.25 0.847 2359.96
EVALUACION GLB 1 7,539.24 7,539.24 746.52 376.96 1,559.29 10,222.00 0.847 8658.04
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 03 60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99 69,110.11
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 695.71 695.71 0.909 632.40
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 123.14 123.14 0.909 111.93
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 619.55 111.52 731.07 0.909 664.54
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 3347.08 602.47 3,949.55 0.909 3590.14
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 304.14 54.75 358.89 0.909 326.23
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 729.44 131.30 860.74 0.909 782.41
TOTAL COSTO DE INVERSION 65,998.69 5,958.84 3,008.98 13,346.58 88,313.08 75,217.77
Fuente: Elaboración del Consultor

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03 – ÍTEM 01
Pág. 254
d) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

 COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS

El presupuesto a costos sociales para el componente 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida
de la JASS, se presenta en el siguiente cuadro.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 255
CUADRO N° IV- 79
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE 04: MEJORA DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (para 28 Municipalidades) GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96 0.847 2575.69
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO Taller 8 288.57 2,308.59 228.59 115.43 477.47 3,130.08 0.847 2651.18
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION Taller 8 151.29 1,210.30 119.84 60.51 250.32 1,640.97 0.847 1389.90
MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM Taller 8 449.86 3,598.89 356.35 179.94 744.33 4,879.52 0.847 4132.95
MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION Taller 12 180.97 2,171.69 215.04 108.58 449.16 2,944.46 0.847 2493.96
MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA Taller 12 180.97 2,171.69 215.04 108.58 449.16 2,944.46 0.847 2493.96
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Taller 8 151.29 1,210.30 119.84 60.51 250.32 1,640.97 0.847 1389.90
ACCIÓN 4a MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Taller 8 461.69 3,693.50 365.72 184.67 763.90 5,007.79 0.847 4241.60
MODULO 2.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 12 675.10 8,101.16 802.16 405.06 1,675.51 10,983.89 0.847 9303.35
MODULO 2.4 GASFITERIA Taller 12 166.09 1,993.04 197.35 99.65 412.21 2,702.25 0.847 2288.81
MODULO 2.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS Taller 12 188.69 2,264.24 224.20 113.21 468.30 3,069.95 0.847 2600.25
MODULO 3.1: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL Taller 4 151.29 605.15 59.92 30.26 125.16 820.48 0.847 694.95
MODULO 3.2: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM Taller 8 411.86 3,294.89 326.25 164.74 681.46 4,467.34 0.847 3783.84
MONITOREO GLB 1 250.80 250.80 24.83 12.54 51.87 340.04 0.847 288.02
EVALUACION GLB 1 996.35 996.35 98.66 49.82 206.07 1,350.89 0.847 1144.21
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 04 36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07 41,472.57
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 417.49 417.49 0.909 379.4982269
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 73.90 73.90 0.909 67.17118616
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 371.79 66.92 438.71 0.909 398.7880749
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 2008.56 361.54 2,370.10 0.909 2154.422916
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 182.51 32.85 215.37 0.909 195.7678824
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 437.73 78.79 516.53 0.909 469.5225702
TOTAL COSTO DE INVERSION 39,605.42 3,575.86 1,805.67 8,009.20 52,996.16 45,137.74
Fuente: Elaboración del Consultor

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03 – ÍTEM 01
Pág. 256
e) COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTES TOTAL DEL PROYECTO
(MEDIOS FUNDAMENTALES)

Los componentes con sus respectivos costos sociales de Inversión se presentan en el siguiente
cuadro:

 Componente 01: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.


 Componente 02: adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas
servidas.
 Componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria.
 Componente 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 257
CUADRO N° IV- 80
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTES DEL PROYECTO

GASTOS
IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Costo directo GENERALES UTILIDAD (5%)
(18%) PRIVADOS SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57 1,393,095.88
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35 2,158,576.53
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99 69,110.11
SANITARIA
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07 41,472.57
FORTALECIDA DE LA JASS
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 3,482,458.61 344,824.37 174,122.93 720,253.06 4,721,658.97 3,662,255.08
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259.00 - 40,259.00 36,595.43
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,125.84 7,125.84 6,477.39
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 35,852.00 6,453.36 42,305.36 38,455.57
SUPERVISION DE OBRA 193,687.76 34,863.80 228,551.56 207,753.37
MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,600.00 3,168.00 20,768.00 18,878.11
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 42,211.20 7,598.02 49,809.22 45,276.58
TOTAL COSTO DE INVERSION 3,819,194.41 344,824.37 174,122.93 772,336.24 5,110,477.95 4,015,691.53
Fuente: Elaboración del Consultor

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03 – ÍTEM 01
Pág. 258
4.5.2.3.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLE

A.1. COSTOS FIJOS

 Costos fijos de gestión y administración, operación y mantenimiento

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

A.2. COSTOS VARIABLES

 Costos variables de operación

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los costos variables de operación se considera el hipoclorito de calcio.

CUADRO N° IV- 81
COSTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS SOCIALES
TOTAL A
FACTORES DE PRECIOS
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.) (S/.) MERCADO
CORREC-CION SOCIALES
1/ (S/.)
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 9,912.00 8,990.7
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12.0 800.0 9,600.0 0.909 8,726.4
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3.0 288.0 0.847 243.9
Reactivo para determinar cloro residual U 2.0 12.0 24.0 0.847 20.3
Costos variables (por m3 de agua) 0.05 0.04
Hipoclorito de calcio Kg./m3 0.00214 22 0.05 S/. m3 0.847 0.04
Energía eléctrica Kwat/m3 0.00 S/. m3 0.847 0.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 224.00 146.0
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100.0 0.410 41.0
Repuestos y repocisiones % 10.0 10.0 0.847 8.5
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10.0 10.0 0.847 8.5
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1.0 20 20.0 0.847 16.9
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2.0 20 40.0 0.847 33.9
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg./mant. 2.0 22 44.0 0.847 37.3
Costos variables 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.840 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos 812.00 338.2
Administrador JASS Pers 1.0 800 800.0 0.410 328.0
Material de escritorio Gbl. 1.0 12 12.0 0.847 10.2

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no
calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 259
CUADRO N° IV- 82
COSTOS SOCIALES VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – HIPOCLORITO DE CALCIO

Cantidad total Costo Total a Costo Total a


Producción de Cantidad de Precio cloro Costo unitario
Año de cloro Precio de F.C. Precio Sociales
Agua (m3/Año) cloro (kg/m3) (S/.xm3) (S/.xm3)
(Kg./año) Mercado (S/.) (S/.)

1 40,550 0.00214 86.9 22 0.047 1912 0.847 1619.2


2 40,845 0.00214 87.5 22 0.047 1926 0.847 1631.0
3 41,139 0.00214 88.2 22 0.047 1939 0.847 1642.7
4 41,375 0.00214 88.7 22 0.047 1951 0.847 1652.1
5 41,611 0.00214 89.2 22 0.047 1962 0.847 1661.6
6 41,906 0.00214 89.8 22 0.047 1976 0.847 1673.3
7 42,142 0.00214 90.3 22 0.047 1987 0.847 1682.8
8 42,436 0.00214 90.9 22 0.047 2001 0.847 1694.5
9 42,672 0.00214 91.4 22 0.047 2012 0.847 1703.9
10 43,026 0.00214 92.2 22 0.047 2028 0.847 1718.1
11 43,262 0.00214 92.7 22 0.047 2040 0.847 1727.5
12 43,497 0.00214 93.2 22 0.047 2051 0.847 1736.9
13 43,733 0.00214 93.7 22 0.047 2062 0.847 1746.3
14 44,236 0.00214 94.8 22 0.047 2085 0.847 1766.4
15 44,472 0.00214 95.3 22 0.047 2097 0.847 1775.8
16 44,767 0.00214 95.9 22 0.047 2110 0.847 1787.6
17 45,061 0.00214 96.6 22 0.047 2124 0.847 1799.3
18 45,356 0.00214 97.2 22 0.047 2138 0.847 1811.1
19 45,592 0.00214 97.7 22 0.047 2149 0.847 1820.5
20 45,828 0.00214 98.2 22 0.047 2161 0.847 1829.9
FUENTE: Elaboración del Consultor.

A.3. COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado
teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los
volúmenes de agua potable del Proyecto; dichos costos de operación son:

Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.05/ m3 a precios de mercado
Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.04/ m3 a precios sociales

A.4. PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales,
que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se
proyectan los costos de operación y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos fijos
y administrativos; tal como se aprecia en los cuadros siguientes.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 83
PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
VOLUMENES COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE ANUAL (Incluye costos adm in.)
(S/.)
AÑOS DE AGUA UNITARIO (S/.m 3) (S/.) (S/.)
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m 3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 40,550 0.047 0.040 1,912 1,619 10,724 9,329 12,636 10,948
2 40,845 0.047 0.040 1,926 1,631 10,724 9,329 12,650 10,960
3 41,139 0.047 0.040 1,939 1,643 10,724 9,329 12,663 10,972
4 41,375 0.047 0.040 1,951 1,652 10,724 9,329 12,675 10,981
5 41,611 0.047 0.040 1,962 1,662 10,724 9,329 12,686 10,990
6 41,906 0.047 0.040 1,976 1,673 10,724 9,329 12,700 11,002
7 42,142 0.047 0.040 1,987 1,683 10,724 9,329 12,711 11,012
8 42,436 0.047 0.040 2,001 1,695 10,724 9,329 12,725 11,023
9 42,672 0.047 0.040 2,012 1,704 10,724 9,329 12,736 11,033
10 43,026 0.047 0.040 2,028 1,718 10,724 9,329 12,752 11,047
11 43,262 0.047 0.040 2,040 1,727 10,724 9,329 12,764 11,056
12 43,497 0.047 0.040 2,051 1,737 10,724 9,329 12,775 11,066
13 43,733 0.047 0.040 2,062 1,746 10,724 9,329 12,786 11,075
14 44,236 0.047 0.040 2,085 1,766 10,724 9,329 12,809 11,095
15 44,472 0.047 0.040 2,097 1,776 10,724 9,329 12,821 11,105
16 44,767 0.047 0.040 2,110 1,788 10,724 9,329 12,834 11,116
17 45,061 0.047 0.040 2,124 1,799 10,724 9,329 12,848 11,128
18 45,356 0.047 0.040 2,138 1,811 10,724 9,329 12,862 11,140
19 45,592 0.047 0.040 2,149 1,821 10,724 9,329 12,873 11,149
20 45,828 0.047 0.040 2,161 1,830 10,724 9,329 12,885 11,159

Fuente: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 84
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
VOLUMENES COSTO VARIABLE COSTOS VARIABLE (Incluye costos adm in.)
(S/.)
AÑOS DE AGUA UNITARIO (S/.m 3) ANUAL (S/.) (S/.)
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m 3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 40,550 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
2 40,845 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
3 41,139 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
4 41,375 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
5 41,611 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
6 41,906 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
7 42,142 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
8 42,436 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
9 42,672 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
10 43,026 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
11 43,262 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
12 43,497 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
13 43,733 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
14 44,236 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
15 44,472 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
16 44,767 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
17 45,061 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
18 45,356 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
19 45,592 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
20 45,828 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
Fuente: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
B. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

ALTERNATIVA ÚNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

B.1.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales han sido presentados en
el Cuadro correspondiente.

CUADRO N° IV- 85
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES – UBS AH
PRECIOS
Parcial TOTAL A PRECIOS DE FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.) SOCIALES
Tiem po (S/.) MERCADO (S/.) CORRECCION
(S/.)
1. Costo de Mantenimiento (UBS tipo con arrastre hidráulico)
1.1. Costos Fijos 56.5 26.0
Mano de obra Operador 2.0 1 dia 25 50.00 0.410 20.5
Herramientas % 3.0 .-. 50 1.50 0.847 1.3
Materiales de reparaciones % 5.0 .-. 50 2.50 0.847 2.1
Reposiciones % 5.0 .-. 50 2.50 0.847 2.1

1.2. Costos Variables 0.0 0.0

Sub total costos de mantenimiento por UBS 56.5 26.0


N° de mantenimiento de la UBS al año 2 Veces 2 Veces
Sub total costos de mantenimiento por año 113.0 52.0
2. Costo de Operación (UBS tipo con arrastre hidráulico)
1.1. Costos Fijos 0.0 0.0

1.2. Costos Variables 0.0 0.0

Sub total costos de operación por año 0.0 0.0


Costo anual de O & M (por UBS al año) 113.0 52.0

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de
obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 86
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES – Alcantarillado
TOTAL A PRECIOS PRECIOS
PARCIAL FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po P.U. (S/.) DE MERCADO SOCIALES
(S/.) CORRECCION
(Meses) (S/.) (S/.)

1. Costo de Mantenimiento
Costos Fijos 2,512.0 1,078.9
Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00 0.410 984.0
Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00 0.847 61.0
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 15.00 15.00 0.847 12.7
Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00 0.847 21.2
0.0

Total Costos Fijos Anuales de Operación 0.0 0.0


Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 2,512.0 1,078.9
Total Costos Variables Anuales de Operación 0.0 0.0
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 0.0 0.0
Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion 0.0 0.0
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 2,512.0 1,078.9
Cantidad de habitantes que utilizan el sistema 658 658
Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona) 3.8 1.6
Costo Variables unitario de Operación del sistema de disposición sanitaria de excretas (S/. por persona) 0.000 0.000
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas (S/. por 0.000 0.000
persona)

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de
obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
B.2. COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de disposición sanitaria de


excretas se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación
como en mantenimiento) y la cantidad de población beneficiada para el 1er año de operación del
Proyecto; dichos costos de operación y mantenimiento son:

Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 113/ UBS a Ps. de mercado.

Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 62/UBS a Ps. sociales.

Los costos unitarios para el sistema de alcantarillado son los siguientes:

Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 3.8/ persona a Ps. de mercado.

Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 1.6/persona a Ps. sociales.

B.3. PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales,
que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por la cantidad de población
beneficiada con UBS; se proyectan los costos de mantenimiento fijos; tal como se aprecia en el cuadro
siguiente.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 87
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES - UBS
Costo de O y M por UBS COSTO TOTAL
N° de O & M (S/.)
Años
UBS
Operación Mantenim iento O&M PRECIOS
SOCIALES
1 106 0.00 52 52 5,513
2 106 0.00 52 52 5,513
3 106 0.00 52 52 5,513
4 106 0.00 52 52 5,513
5 106 0.00 52 52 5,513
6 106 0.00 52 52 5,513
7 106 0.00 52 52 5,513
8 106 0.00 52 52 5,513
9 106 0.00 52 52 5,513
10 106 0.00 52 52 5,513
11 106 0.00 52 52 5,513
12 106 0.00 52 52 5,513
13 106 0.00 52 52 5,513
14 106 0.00 52 52 5,513
15 106 0.00 52 52 5,513
16 106 0.00 52 52 5,513
17 106 0.00 52 52 5,513
18 106 0.00 52 52 5,513
19 106 0.00 52 52 5,513
20 106 0.00 52 52 5,513

Fuente: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 88
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES - Alcantarillado
POBLACION COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES
BENEFICIADA (S/.) (S/.)
AÑOS
CON UBS
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(Nº Hab.)
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 290 1,109 476 1,109 476
2 293 1,117 480 1,117 480
3 294 1,124 483 1,124 483
4 297 1,132 486 1,132 486
5 298 1,139 489 1,139 489
6 300 1,147 493 1,147 493
7 302 1,154 496 1,154 496
8 304 1,162 499 1,162 499
9 306 1,169 502 1,169 502
10 308 1,177 506 1,177 506
11 310 1,184 508 1,184 508
12 312 1,192 512 1,192 512
13 314 1,200 516 1,200 516
14 316 1,207 518 1,207 518
15 318 1,215 522 1,215 522
16 320 1,222 525 1,222 525
17 322 1,230 528 1,230 528
18 324 1,237 531 1,237 531
19 326 1,245 535 1,245 535
20 328 1,252 538 1,252 538
Fuente: Elaboración del Consultor

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.5.2.3.3. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES FUTURAS

a.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES


Las inversiones futuras a precios sociales para las conexiones domiciliarias de agua, es como se
muestra en el cuadro IV-79.

a.2. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES


Existen inversiones futuras para el sistema de disposición sanitaria de excretas, debido a que las UBS
tipo con AH cuentan con biodigestores que necesitan ser repuestos cada 10 años para de esta
manera permitir ofertar el servicio durante el horizonte de evaluación del proyecto.

a.3. OTRAS INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES


Las inversiones futuras a precios sociales de la evaluación ex - post de culminación, se muestran en
los cuadros de inversiones futuras de agua y disposición sanitaria de excretas.

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CUADRO N° IV- 89
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES

Componentes / Actividades y Recursos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 4998 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 3332 1666

Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Reinversión 4997.8513 1665.95 1665.95 3331.901 1665.95 1665.95 1665.95 3331.901 1665.95 474575 1665.9504 3331.9 1665.95 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95

Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 19,185

Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 19,185

Sub Total Evaluación Ex - Post 38,370

TOTAL INVERSIONES FUTURAS C.P 43,368 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 474,575 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 3,332 1,666

SITUACION SIN PROYECTO


Costos de Reinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Evaluación ex - post 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES FUTURAS S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES
TOTAL 43,368 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 474,575 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 3,332 1,666
FUENTE: Elaboración del Consultor.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 266
4.5.2.3.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

 Costos de Inversión11 y Operación y Mantenimiento incrementales del proyecto por componentes

Los costos incrementales a precios sociales del proyecto, Incluye los 4 componentes del proyecto y cada
uno de los componentes considera los costos indirectos como Estudio Definitivo, Supervisión de Estudio
Definitivo, Gastos de monitoreo en la Fase de Inversión y Supervisión de Obra. Además se realizan los
costos incrementales de operación/mantenimiento e inversiones futuras. El detalle se presenta en el
Cuadro Nº IV-80.

 Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
agua a precios sociales se presentan en el Cuadro Nº IV-81.

 Costos de inversión y operación y mantenimiento incrementales del sistema de disposición


sanitaria de excretas

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto del sistema de disposición de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y
mantenimiento se presentan en el Cuadro Nº IV-82.

 Cronograma de inversiones del proyecto

El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programación de las inversiones anuales que se
efectúan para la alternativa, la misma que se aprecia en el Cuadro Nº IV-83.

11 / Incluye la inversión actual y futura


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CUADRO N° IV- 90
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,523,876

Componente II: Adecuada Infraestructura Para la


2,371,460
Disposición Sanitaria de Excretas

Componente III: Capacidad técnica y administrativa


75,218
fortalecida de la JASS
Componente IV: Mejora de los niveles de educación
45,138
sanitaria
Sub total - Costo de Inversión 4,015,692
Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 4998 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 1666 3332 1666 1666 3332 1666

Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Reinversión (A) 4997.851 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95 1666 1666 3331.9 1666 474575 1665.95 3331.9 1666 1666 1666 3331.9 1666 1666 3331.9 1666

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 11,094 11,106 11,118 11,127 11,136 11,148 11,158 11,169 11,179 11,193 11,202 11,212 11,221 11,241 11,251 11,262 11,274 11,286 11,295 11,305
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 6,019 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
Saneamiento)

Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 17,083 17,099 17,113 17,126 17,139 17,154 17,166 17,182 17,194 17,212 17,224 17,237 17,249 17,273 17,285 17,301 17,315 17,331 17,344 17,356

Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 19,185

Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 19,185

Total Evaluación Ex - Post 38,370

SITUACION SIN PROYECTO


Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento)

Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 4,015,692
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 21,814 18,497 18,512 20,191 18,537 18,552 18,565 20,246 18,592 491,519 18,622 20,301 18,647 18,671 18,683 20,365 18,713 18,729 20,408 18,754
Evaluación Ex - Post 38,370
TOTAL 4,015,692 60,184 18,497 18,512 20,191 18,537 18,552 18,565 20,246 18,592 491,519 18,622 20,301 18,647 18,671 18,683 20,365 18,713 18,729 20,408 18,754

FUENTE: Elaboración del Consultor

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Pág. 268
CUADRO N° IV- 91
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,523,876
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
37,609
SANITARIA

COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA


22,569
FORTALECIDA DE LA JASS (SIST. AGUA)

Sub total - Costo de Inversión 1,584,054


Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) - A 4998 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95 1666 1666 3331.9 1665.95 1666 1666 3331.9 1666 1666 1666 3331.9 1666 1666 3331.9 1665.95

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B 11,094 11,106 11,118 11,127 11,136 11,148 11,158 11,169 11,179 11,193 11,202 11,212 11,221 11,241 11,251 11,262 11,274 11,286 11,295 11,305

Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 19,185


SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 1,584,054

Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 15,824 12,504 12,516 14,191 12,535 12,546 12,556 14,233 12,577 12,591 12,600 14,276 12,619 12,639 12,649 14,327 12,672 12,684 14,360 12,703
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 19,185
TOTAL 1,584,054 35,009 12,504 12,516 14,191 12,535 12,546 12,556 14,233 12,577 12,591 12,600 14,276 12,619 12,639 12,649 14,327 12,672 12,684 14,360 12,703
FUENTE: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 92
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES - UBS
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,238,561
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN


18,804
SANITARIA

Sub total - Costo de Inversión 2,257,366


Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de Disp. San. Exc) - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472908.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Disp. San. Exc) - B 5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 6,019 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051

Evaluación Ex - Post 9,592

SITUACION SIN PROYECTO


Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Disp. San. Exc) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 2,257,366
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 478,928 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
Evaluación Ex - Post 9,592
TOTAL 2,257,366 15,582 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 478,928 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
FUENTE: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 93
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES - Alcantarillado

Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la Disposición
117,627
Sanitaria de Excretas

COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 18,804

COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA


22,569
FORTALECIDA DE LA JASS
Sub total - Costo de Inversión 159,000
Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de Alcantarillado) - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - B 476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538

Evaluación Ex - Post 9,592

SITUACION SIN PROYECTO


Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 159,000
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
Evaluación Ex - Post 9,592
TOTAL 159,000 10,069 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
FUENTE: Elaboración del Consultor

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4.5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

a. Evaluación del sistema de agua

La evaluación del proyecto del Sistema de Agua Potable desde el punto de vista social, sé realizó
teniendo en cuenta los flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con
Proyecto, mediante el cálculo del Valor Actual Neto Social (VANs) y la Tasa Interna de Retorno Social
(TIRs), indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las pautas para su elección
y/o rechazo.

a.1. Metodología Costo / beneficio

Para evaluar económicamente la instalación del sistema de agua potable para del Caserío Tuyu, se ha
utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor
Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es
mayor que la tasa de descuento social (9.0%) siendo el año 0, el 2,014. La tasa de descuento
mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años. En tal sentido se consideran las
inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para asegurar la prestación del servicio en las mismas
condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo
de ampliación de conexiones sin micro medidor año por año que genera el crecimiento Poblaciónal.

a.2. Criterios y supuestos de evaluación

Para realizar la evaluación social se ha tomado en cuenta los beneficios económicos del proyecto; estos
beneficios están referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la población al servicio y consumir mejor
calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Otro supuesto está referido a que instalado el
servicio de agua, los beneficiarios dejarán de abastecerse de fuentes alternativas, logrando de esta
manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por tanto, los beneficios económicos del
proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso consiste
en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de este caserío, la
liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el
gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas), más los beneficios por el
consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas. Estos
beneficios se darán durante un horizonte de 20 años, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que
accedan al servicio a partir del año 1, realizarán sus propias inversiones para conectarse a la red pública y
poder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que
ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Valor Actual Neto (VAN). El año de las
inversiones es el año 0 y el horizonte de evaluación 20 años.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


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03 – ÍTEM 01
Pág. 272
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD
(9.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a
cero y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente rentable.

a.3. Resultados de la evaluación

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha
establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta
en el Cuadro Nº IV-84. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

DETALLE INDICADOR
VA Costos (9.0%) S/. 1,722,786
VA Benef. (9.0%) S/. 2,037,873
VANs (9.0%) S/. 315,087
TIRs 11.58%
B/C Social 1.2

Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto
para la instalación del sistema de agua para el Caserío Tuyu, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto,
superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).

CUADRO N° IV- 94
EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA


COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES) VALOR ACTUAL
(S/. año) BENEFICIO
POBLACION POBLACION FLUJO NETO FACTOR DE DEL FLUJO
BRUTO
AÑOS TOTAL CONECTADA A PRECIOS DESCUENTO NETO A
TOTAL
(Nº de Hab) (%) OPERACIÓN Y TOTAL SOCIALES (9.0%) PRECIOS
(S/. Año)
ANTIGUAS ANTIGUAS SIN NUEVAS NO INVERSIONES Evaluación INVERSIONES SOCIALES
MANTENI- COSTOS
MEDIDAS MEDICION MEDIDAS INICIALES (S/.) Ex - Post FUTURAS (S/.)
MIENTO (S/.) (S/.)

0 1,584,054 0 0 1,584,054 -1,584,054 1.000 -1,584,054


1 665 100.0% 0 21,239 189,860 211,099 19,185 4,998 10,826 35,009 176,090 0.917 161,475
2 670 100.0% 0 21,239 191,310 212,549 1,666 10,838 12,504 200,045 0.841 168,238
3 674 100.0% 0 21,239 192,759 213,998 1,666 10,850 12,516 201,482 0.772 155,544
4 679 100.0% 0 21,239 195,658 216,897 3,332 10,859 14,191 202,706 0.708 143,516
5 683 100.0% 0 21,239 197,107 218,346 1,666 10,869 12,535 205,811 0.650 133,777
6 688 100.0% 0 21,239 198,556 219,795 1,666 10,880 12,546 207,249 0.596 123,520
7 692 100.0% 0 21,239 200,006 221,245 1,666 10,890 12,556 208,689 0.547 114,153
8 697 100.0% 0 21,239 202,904 224,143 3,332 10,902 14,233 209,910 0.502 105,375
9 701 100.0% 0 21,239 204,353 225,593 1,666 10,911 12,577 213,016 0.461 98,200
10 706 100.0% 0 21,239 205,803 227,042 1,666 10,925 12,591 214,451 0.423 90,713
11 710 100.0% 0 21,239 207,252 228,491 1,666 10,935 12,600 215,891 0.388 83,766
12 715 100.0% 0 21,239 210,151 231,390 3,332 10,944 14,276 217,114 0.356 77,293
13 719 100.0% 0 21,239 211,600 232,839 1,666 10,953 12,619 220,220 0.327 72,012
14 724 100.0% 0 21,239 213,049 234,288 1,666 10,973 12,639 221,649 0.300 66,495
15 728 100.0% 0 21,239 214,499 235,738 1,666 10,983 12,649 223,089 0.275 61,349
16 733 100.0% 0 21,239 217,397 238,636 3,332 10,995 14,327 224,310 0.252 56,526
17 737 100.0% 0 21,239 218,847 240,086 1,666 11,006 12,672 227,413 0.231 52,532
18 742 100.0% 0 21,239 220,296 241,535 1,666 11,018 12,684 228,851 0.212 48,516
19 747 100.0% 0 21,239 223,195 244,434 3,332 11,028 14,360 230,074 0.194 44,634
20 751 100.0% 0 21,239 224,644 245,883 0 1,666 11,037 12,703 233,180 0.178 41,506
VAN SOCIAL (S/.) 315,086.62
Fuente: Elaboración del Consultor SERCONSULT S.A. TIR SOCIAL 11.58%

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas

b.1. Metodología Costo / efectividad

Como los beneficios del Proyecto de disposición sanitaria de excretas no son cuantificables, la técnica
aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador costo/efectividad con una
tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una
metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.

Para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) de las alternativas del sistema de disposición sanitaria
de excretas se han considerado los costos de inversión en infraestructura, los costos intangibles del
proyecto así como los costos de operación y mantenimiento que incurrirá el operador del sistema cuando
se implemente el proyecto.

El costo total es la suma de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

b.2. Supuestos y parámetros de evaluación

Los beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas, están asociados a la mejora de las
condiciones ambientales del área de influencia del proyecto afectadas por la contaminación por las aguas
residuales que se vierten directamente al suelo, lo que está originando malos olores y condiciones estéticas
desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se plantea como supuesto que al
contar con un servicio adecuado de disposición sanitaria de excretas (UBS’s), los beneficiarios dejarán de
frecuentar las letrinas que se encuentran en mal estado y dejarán de disponer sus excretas al aire libre, por
lo que los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del
sistema de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de excretas.
El 100% de las viviendas contarán con UBS’s al año 1, no es posible plantear UBS’s en años futuros
debido a que la situación del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son
cuantificables, por lo que se la evaluación se realiza por el método de costo/efectividad.

Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que
mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para
analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El Índice Costo Efectividad (ICE) no cuenta con
un parámetro de comparación, debido a que las UBS’s contemplan los contenidos mínimos que se
establece en la Resolución Ministerial 201-2012, y los valores son muy elevados a las líneas de corte
empleados en el caso de Letrinas.

b.3. Resultados de evaluación para el sistema de disposición sanitaria de excretas – UBS/Baños

El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales,


correspondientes al componente disposición sanitaria de excretas – UBS/Baños, se presentan en el
Cuadro Nº IV-85.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 95
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – UBS/ Baños
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 2,516,537
Promedio Pob. Beneficiada =(665+751)/2 = 708
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 3,554
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA

CUADRO N° IV- 96
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – UBS/ Baños
DETALLE INDICADORES
Inversión Inicial (S/.) S/. 2,257,366
Promedio Pob. Beneficiada =(665+751)/2 = 708
Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): S/. 3,188

Si comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 12, en el Anexo SNIP 09,
éstos resultan elevados, ya que la alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley/13 establece
los contenidos mínimos que deben tener las instalaciones intradomiciliarias (partidas que no están
contemplado en el monto referencial), en él se contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los
beneficiarios”, además se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto de vista cualitativo, el
componente de implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu,
trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las
Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición–sobre todo en la población de niños
menores a 6 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas e instalando una UBS por vivienda, ya que en la actualidad no cuentan.

En consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada


disposición de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando
el bienestar de los pobladores.

12 Fuente: Ministerio de Economía y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolución Directoral Nº003-2011 – EF/68.01 /
Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidráulico y S/518.00 para letrinas composteras.
13 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda /

Artículo 2, inciso c.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 97
EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS –
UBS/Baños
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
UBS
AÑOS
INVER- Evaluación REPOSICION OPERACIÓN Y FACTOR DE VALOR ACTUAL (Nº)
TOTAL COSTOS INCREMENTAL TOTAL
SIONES Ex - Post ES MANTENIMIENTO DESCUENTO (9.0%) DEL FLUJO NETO

0 2,257,366 2,257,366 1.000 2,257,366 0 0 0


1 9,592 5,513 15,106 0.917 13,852 186 665 665
2 5,513 5,513 0.841 4,637 186 5 670
3 5,513 5,513 0.772 4,256 186 4 674
4 5,513 5,513 0.708 3,903 186 5 679
5 5,513 5,513 0.650 3,584 186 4 683
6 5,513 5,513 0.596 3,286 186 5 688
7 5,513 5,513 0.547 3,016 186 4 692
8 5,513 5,513 0.502 2,768 186 5 697
9 5,513 5,513 0.461 2,542 186 4 701
10 472,909 5,513 478,422 0.423 202,373 186 5 706
11 5,513 5,513 0.388 2,139 186 4 710
12 5,513 5,513 0.356 1,963 186 5 715
13 5,513 5,513 0.327 1,803 186 4 719
14 5,513 5,513 0.300 1,654 186 5 724
15 5,513 5,513 0.275 1,516 186 4 728
16 5,513 5,513 0.252 1,389 186 5 733
17 5,513 5,513 0.231 1,274 186 4 737
18 5,513 5,513 0.212 1,169 186 5 742
19 5,513 5,513 0.194 1,070 186 5 747
20 5,513 5,513 0.178 981 186 4 751
VAC (9%) = 2,516,537
Promedio Pob. Beneficiada = (665+751)/2 = 708
ICE = 2516537/708 S/. 3,554.43 por poblador beneficiado
ICE US$ 1260.44
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) 3188.37
FUENTE: Elaboración del Consultor SERCONSULT S.A. INVERSION INICIAL PER CAPITA US$ 1130.63

b.4. Resultados de evaluación para el sistema de disposición sanitaria de excretas -


Alcantarillado

El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales,


correspondientes al componente disposición sanitaria de excretas - Alcantarillado, se presentan en el
Cuadro Nº IV-85.

CUADRO N° IV- 98
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – Alcantarillado

DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 172,346
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 559
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 99
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – Alcantarillado
DETALLE INDICADORES
Inversión Inicial (S/.) S/. 159,000
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): S/. 515

Al comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 14, en el Anexo SNIP 09,
éstos resultan elevados, ya que la alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley/ 15 establece
los contenidos mínimos que deben tener las instalaciones intradomiciliarias (partidas que no están
contemplado en el monto referencial), en él se contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los
beneficiarios”, además se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto de vista cualitativo, el
componente de implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu,
trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las
Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición–sobre todo en la población de niños
menores a 6 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas e instalando una UBS por vivienda, ya que en la actualidad no cuentan. En
consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada
disposición de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando
el bienestar de los pobladores.

CUADRO N° IV- 100


EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
CONEXIONES (Nº Hab)
AÑOS OPERACIÓN Y FACTOR DE DE DESAGUE
INVER- Evaluación VALOR ACTUAL
MANTENIMIENT TOTAL COSTOS DESCUENTO (Nº) INCREMENTAL TOTAL
SIONES Ex - Post DEL FLUJO NETO
O (9.0%)
0 159,000 159,000 1.000 159,000 0 0 0
1 9,592 476 10,069 0.917 9,233 80 290 290
2 480 480 0.841 404 80 2 292
3 483 483 0.772 373 80 2 294
4 486 486 0.708 344 80 2 296
5 489 489 0.650 318 80 1 297
6 493 493 0.596 294 80 3 300
7 496 496 0.547 271 80 1 301
8 499 499 0.502 251 80 3 304
9 502 502 0.461 231 80 1 305
10 506 506 0.423 214 80 2 307
11 509 509 0.388 197 80 2 309
12 512 512 0.356 182 80 2 311
13 515 515 0.327 168 80 2 313
14 519 519 0.300 156 80 2 315
15 521 521 0.275 143 80 2 317
16 525 525 0.252 132 80 2 319
17 528 528 0.231 122 80 2 321
18 531 531 0.212 113 80 2 323
19 535 535 0.194 104 80 2 325
20 538 538 0.178 96 80 2 327
VAC (9%) = 172,346
Promedio Pob. Beneficiada = (290+327)/2 = 309
ICE = 172346/308.5 S/. 558.66 Por poblador beneficiado
ICE US$ 198.11
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) 515.40
FUENTE: Elaboración del Consultor SERCONSULT S.A. INVERSION INICIAL PER CAPITA US$ 182.77

14 Fuente: Ministerio de Economía y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolución Directoral Nº003-2011 – EF/68.01 /
Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidráulico y S/518.00 para letrinas composteras.
15 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda /

Artículo 2, inciso c.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
c. Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastres
En base a estudios de riesgo realizado, el análisis de riesgo del proyecto es de Nivel Bajo (Ver estudio en
anexo N° 09), la ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una
evaluación adicional de costos de mitigación de riesgos.

4.5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

 Análisis de sensibilidad del sistema de agua potable

Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se
presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de
precios relativa equivalente a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por
otro lado, se considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables
económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas
de evaluación que varían de acuerdo a la variable en análisis.

Las variables consideradas en el análisis de sensibilidad fueron: las inversiones, los beneficios y los
costos de operación y mantenimiento. Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en un
20.72% tendríamos como resultado un VAN igual a cero, en este punto sería indiferente optar por la
inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir en este
proyecto porque dejaría de ser rentable, lo mismo sucedería si aumentaran en 334.33% los costos
operativos y de mantenimiento. Para el caso de los beneficios si estos disminuyeran en un 16.33%
obtendríamos un VAN igual a cero, porcentaje máximo que nos sería indiferente invertir en el proyecto.
(Ver cuadro N° IV-86).

Del análisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es más sensible a la disminución de
beneficios y aumento de la inversión, sucediendo lo contrario con los costos de operación y
mantenimiento.

CUADRO N° IV- 101


AGUAS POTABLE: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Descripción Máxima variación (%) VAN TIR


Evaluación Social
Indicador 315,087 11.58%
Análisis de Sensibilidad

Incremento de la inversión 20.72% 0 9%

Incremento de los costos


334.31% 0 9%
de O & M
Disminución de los
-16.33% 0 9%
beneficios
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
A continuación se detalla el análisis de sensibilidad para cada una de las variables seleccionadas (Ver
cuadro y figuras siguientes).
CUADRO N° IV- 102
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Escen. 1.-Incremento de Costos de
Inversión Sensibilidad del VAN - Incremento de Inversión
Incremento VAN (s) TIR (s) Variación TIR 49.67%
300,000
315,087 11.58% 0.115773572
250,000
3% 273,501 11.19% 3% 11.2%
200,000

VAN (S/.)
5% 231,915 10.82% 5% 10.8%
150,000
8% 190,329 10.47% 8% 10.5%
100,000
10% 148,743 10.12% 10% 10.1%
50,000
13% 107,157 9.79% 13% 9.8%
0
16% 65,571 9.48% 0% 5% 10%
16% 15% 20%
9.5% 25%

18% 23,985 9.17% Variación18%


Porcentual de Costos9.2%
O&M

20.72% 0.00 9.0%


FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 103


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Escen. 2.- Incremento Costos de Oper. y
Mant. Sensibilidad del VAN - Incremento de costos
Incremento VAN (s) TIR (s) Variación de O & MTIR
3219.71%
300,000
315,087 11.58% 0.115773572
250,000
42% 273,498 11.25% 42% 11.2%
200,000
VAN (S/.)

84% 231,908 10.91% 84% 10.9%


150,000
125% 190,319 10.57% 125% 10.6%
100,000
167% 148,730 10.23% 167% 10.2%
50,000
209% 107,141 9.89% 209% 9.9%
0
251% 65,552 9.55% 0% 100%251% 200% 300%
9.5% 400%

293% 23,963 9.20% Variación293%


Porcentual de Costos 9.2%
O&M

334.31% 0.00 9.0%


FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 104


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS

Escen. 3.- Disminución de beneficios Sensibilidad del VAN - Disminución de


Incremento VAN (s) TIR (s) -32.85% Variación beneficiosTIR
300,000

315,087 11.58% 250,000


11.6%
200,000
-3% 259,639 11.14%
VAN (S/.)

-3% 11.1%
150,000
-5% 204,191 10.69% -5% 10.7%
100,000
-8% 148,743 10.24% -8% 10.2% 50,000

-11% 93,295 9.78% -11% 9.8% 0


-20% -15% -10% -5% 0%
-14% 37,847 9.32% Variación Porcentual
-14% de Beneficios
9.3%

-16.33% 0.00 9.0%


FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
 Análisis de sensibilidad del sistema de disposición sanitaria de excretas

El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, debería efectuarse en tres
variables principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de costos), el análisis de la variación de los
costos de operación y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el análisis de la variación del
número de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con información
sobre la inversión per cápita referencial de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s), se realiza este
análisis solamente para visualizar la el comportamiento del ICE al variar las mencionadas variables.

Para el caso de la variación de la inversión y los costos de O&M, se consideran incrementos que varían
hasta un máximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº
001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos.
003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01, publicados el 21.03.09, el 15.04.09 y
09.04.11, en su Art 27º numeral 27.1, indica que para montos menores o iguales a S/. 3 millones respecto
del valor establecido en el estudio de Preinversión el monto de inversión se incrementa hasta en 40% como
máximo. Por otro lado para ver el comportamiento del ICE respecto a la variación del número de
beneficiarios, se realiza mediante la disminución en rangos de 10%, con un máximo de disminución de 40%
de la cantidad de beneficiarios.

Los resultados del análisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.

CUADRO N° IV- 105


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN – UBS/Baños

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión

Incremento ICE (S/.)


3,554
10.0% 3,873
20.0% 4,192
30.0% 4,511
40.0% 4,830

FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 106


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – UBS/Baños

Escen. 2.- Incremento de costos de operación y mantenimiento

Incremento ICE (S/.)


3,554
10.0% 3,562
20.0% 3,569
30.0% 3,576
40.0% 3,583
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 107
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE BENEFICIARIOS – UBS/Baños

Escen. 2.- Incremento del N° de beneficiarios

Incremento ICE (S/.)


3,554
-10.0% 3,949
-20.0% 4,443
-30.0% 5,078
-40.0% 5,924

FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 108


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN – Alcantarillado

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión

Incremento ICE (S/.)


559
10.0% 610
20.0% 662
30.0% 713
40.0% 765

FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 109


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – Alcantarillado

Escen. 2.- Incremento de costos de operción y mantenimiento

Incremento ICE (S/.)


559
10.0% 560
20.0% 562
30.0% 563
40.0% 565
FUENTE: Elaboración del Consultor.

CUADRO N° IV- 110


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE BENEFICIARIOS – Alcantarillado

Escen. 2.- Incremento del N° de beneficiarios

Incremento ICE (S/.)


559
-10.0% 621
-20.0% 698
-30.0% 798
-40.0% 931
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo
largo de su vida útil. Se describen a continuación:

4.6.1. Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los
servicios

A. Etapa de inversión

El ministerio de vivienda atreves del PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia
para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento
parcial de las obras a ejecutarse.

Para la ejecución del proyecto realizará la convocatoria de la licitación pública para seleccionar la
empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de
obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para el
caserío, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.

Para garantizar la ejecución del proyecto, el programa PNSR cuenta con los recursos para el
financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el recurso financiero para iniciar la
ejecución de la obra.

B. Etapa de operación

La gestión del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento de los servicios se realizará a través de
la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida quien asumirá la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas familiares establecidas de acuerdo
a los costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.

La Municipalidad de Marcará cuenta con el Área Técnica Municipal (ATM), que brindará el apoyo
necesario a la JASS para asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas.

En conclusión, El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Programa Nacional de


Saneamiento Rural, la Municipalidad Distrital de Marcará a través de la ATM, la Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento - JASS, y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen
impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
Población. La JASS y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento
respectivamente, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura durante su
horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. Se cuenta con el financiamiento
respectivo para cubrir los costos de inversión que corresponden al financiamiento del 100%, por parte del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento
Rural. Los gastos para la operación y mantenimiento del proyecto son asumidos por la JASS y por los
beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los siguientes acuerdos institucionales:

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 111
ARREGLOS INSTITUCIONALES

DOCUMENTO
Institución FUNCIÓN COMPROMISO
SUSCRITO

Asistencia Técnica en
Asegurar la prestación de los
Operación y Mantenimiento
servicios de agua y saneamiento.
del sistema. Acta de creación de la JASS, ver
JASS
acta de creación en Anexo N° 03.

Operación y mantenimiento de los Administración eficiente de


sistemas a implementar los fondos recaudados.

Financiamiento de las obras


(100%).
Organismo Público que se encarga Convenio suscrito
de financiar y promover proyectos entre el PNSR y la Municipalidad
PNSR
de infraestructura en agua y Supervisión durante la Distrital, Ver convenio en Anexo N°
saneamiento ejecución del proyecto. 03.

Seguimiento al proyecto de
Resolución de Alcaldía
infraestructura para su
Área Técnica Asistencia Técnica a los pobladores conformando el Área Técnica
sostenibilidad durante la
Municipal - ATM del Caserío Tuyu Municipal (ATM). Ver convenio en
etapa de inversión y post
Anexo N° 03
inversión.
Pago puntual por el servicio
Pago de la cuota mensual prestado. Acta de compromiso. Ver acta
Beneficiarios
establecida Limpieza y buen uso del de compromiso en Anexo N° 03
sistema.

Solicitud de presentación de
Autorización de ejecución de
Autoridad Local del Otorgar licencias para el uso estudio de aprovechamiento hídrico
Agua y/o Autoridad adecuado del agua a nivel local o ------ para obtención de licencia de uso
Nacional del Agua nacional. de agua superficial o subterránea.
Ver estudio de aprovechamiento
hídrico en Anexo N° 14.

Solicitud de presentación de
Autorización del Certificado de
Velar por la conservación del
Ministerio de Cultura ------ Inexistencia de Restos
patrimonio nacional.
Arqueológicos - CIRA, Ver informe
en Anexo N° 08.
ELABORACIÓN: CONSORCIO SERCONSULT S.A.

4.6.2. Marco normativo que permita la ejecución y operación del proyecto

La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.

El marco normativo para el proyecto es el siguiente:

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
A. Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se creó el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento
(VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

B. Resolución Ministerial Nº 161-2012-VIVIENDA artículos 1 y 2 en el marco de intervención del PNSR;


se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las primeras
Caserío Nativas priorizadas por la mencionada Resolución Ministerial.

C. Resolución Ministerial N° 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el “Plan de


Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural” el cual tiene como
objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervención del
PNSR en los próximos (04) años.

D. Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y
preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios,
lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de
Desastres. La Ley es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas
públicas de todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en
general. En ese marco, toda referencia genérica a entidades públicas, en la presente Ley, su
reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan, se entiende referida a las entidades
públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y empresas públicas de todos los niveles de gobierno.

La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.

E. En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley
Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar
como la retribución de los usuarios de los servicios de saneamiento en un caserío del ámbito rural.
Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los
servicios de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la rehabilitación de la
infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora
del servicio que para este caso es la JASS del Caserío Tuyu debe recaudar de los usuarios
aplicando la cuota que se determine para el servicio de agua potable. Debido a la situación de
pobreza de la población del Caserío Tuyu, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas
cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, que
refleja el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad
financiera de la entidad encargada de administrar el servicio.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
F. Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las
cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad
financiera de la Entidad Administradora, que en este caso será la JASS correspondiente.

4.6.3. La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora de la inversión y operación y


mantenimiento del proyecto.

La entidad encargada de ejecutar el Proyecto es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,


mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR - Unidad Ejecutora). La empresa
constructora que salga seleccionada deberá contar con la capacidad de gestión y organización para
ejecutar proyectos de gran envergadura, con supervisión contratada por el Programa PNSR del Perú, lo
cual garantiza la buena ejecución de las obras.

En el presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la elaboración
del expediente técnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, una vez aprobado el
estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, será la Firma Consultora que resulte ganadora, por
otro lado los componentes de educación sanitaria, y del fortalecimiento a la JASS y a la UTM, serán
licitados a empresas especializadas quien en coordinación con la supervisión iniciara a impartir
conocimientos de educación sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades necesarias
para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los
Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad, las que tomarán
conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar
sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y
mantenimiento.

Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.

4.6.4. Financiamiento de los costos de inversión y de los costos de operación y mantenimiento del
proyecto

a. Financiamiento de los costos de inversión

De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por la población beneficiada del área de
influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento para la ejecución de las obras de agua
potable y disposición sanitaria de excretas para la caserío de Tuyu, serán financiadas por el Programa
Nacional de Saneamiento Rural.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construcción y


Saneamiento, tienen la responsabilidad de la ejecución del programa, para lo cual ha creado la Unidad
de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios de pre-inversión,
expedientes técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financieramente los proyectos de inversión pública de esta tipología. En el marco de la intervención del

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artículos 1 y 2; se ha programado elaborar proyectos de sistemas
de agua potable y saneamiento en las primeras localidades priorizadas por la mencionada Resolución
Ministerial.

A través del DECRETO SUPREMO Nº 100-2013-EF, del 22 de mayo de 2013; Autorizan la


Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el financiamiento de la continuidad de ejecución de
proyectos de inversión pública de saneamiento rural; siendo el objeto del decreto Supremo:

 Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
hasta por la suma de S/. 22 409 249,00 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), para el financiamiento de la
continuidad de ejecución de diez (10) proyectos de inversión pública de saneamiento rural 16/; dentro de
estos Proyectos se encuentra el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CASERÍO TUYU, DISTRITO DE MARCARÁ – CARHUAZ – ANCASH”.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 112
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INVERSION
ITEM COMPONENTE INICIAL
(S/.) PNSR BENEFICIARIOS MUNICIPALIDAD

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,747,126.57 100% 0% 0%

1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD 267,014.2 100% 0% 0%


2.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA 17,271.2 100% 0% 0%
3.00 MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA 1,279.6 100% 0% 0%
4.00 LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) 625,898.3 100% 0% 0%
5.00 RESERVORIO APOYADO 25M3 30,269.1 100% 0% 0%
6.00 RESERVORIO APOYADO 4 M3 16,062.6 100% 0% 0%
7.00 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 M3 4,096.6 100% 0% 0%
8.00 LINEA DE ADUCCION(187.07) 0.0 100% 0% 0%
9.00 RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) 608,899.4 100% 0% 0%
10.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 63,317.2 100% 0% 0%
11.00 CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 2,297.3 100% 0% 0%
12.00 CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 3,074.6 100% 0% 0%
13.00 CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 104,828.8 100% 0% 0%
14.00 CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 1,127.2 100% 0% 0%
15.00 CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 1,690.5 100%
100% 0%
0% 0%
0%
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE 2,843,974.35 100% 0% 0%
1.00 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (DOMICILIARIO 105 CONEX.) 1,093,765.6 100% 0% 0%
2.00 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 CONEX.) 8,400.7 100% 0% 0%
3.00 ZANJA DE PERCOLACION 0.0 100% 0% 0%
4.00 BIODIGESTOR DE POLIETILENO (DOMICILIARIO 105 UND.) 809,095.6 100% 0% 0%
5.00 BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 UND.) 5,529.0 100% 0% 0%
6.00 MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) 844,640.0 100% 0% 0%
7.00 MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) 41,749.7 100% 0% 0%
8.00 MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) 15,996.4 100% 0% 0%
9.00 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 14,541.9 100% 0% 0%
10.00 MEJORAMIENTO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 9,826.5 100% 0% 0%
11.00 MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL DE ALCANTARILLADO 90.1 100% 0% 0%
12.00 MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL DE ALCANTARILLADO 338.8 100% 0% 0%
13.00 RED ALCANTARILLADO 0.0 100% 0% 0%
14.00 BUZONES 0.0 100% 0% 0%
15.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.0 100% 0% 0%
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 81,593.99 100% 0% 0%
1.00 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 65,653.21 100% 0% 0%
2.00 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE LAS UBS 15,940.77 100% 0% 0%
COMPONENTECAPACITACIÓN
04: CAPACIDADDEL TÉCNICA
PERSONALY ADMINISTRATIVA
EN OPERACIÓNFORTALECIDA DE LA
Y MANTENIMIENTO DEJASS
LOS 48,964.07 100% 0% 0%
1.00 SERVICIOS 48,964.07 100% 0% 0%
2.00
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 4,721,658.97 100% 0% 0%
1.00 Estudios Definitivos 40,259.00 100% 0% 0%
2.00 Supervisión de estudios definitivos 7,125.84 100% 0% 0%
3.00 Programa de mitigación ambiental 42,305.36 100% 0% 0%
4.00 Supervisión de obra 228,551.56 100% 0% 0%
5.00 Monitoreo Arqueológico 20,768.00 100% 0% 0%
6.00 Supervisión Trabajo Social 49,809.22 100% 0% 0%
TOTAL COSTOS DE INVERSION 5,110,477.95 100% 0% 0%
Fuente: Elaborado por el consultor – RURAL Nº 03

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 287
CUADRO N° IV- 113
DETALLE DE LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO
DE LA: En Nuevos Soles
SECCION PRIMERA: Gobierno Central
PLIEGO 037 : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 : Programa Nacional de Saneamiento Rural
PRODUCTO 3 000001: Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5 001778: Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.4. Donaciones y Transferencias 22,409,249.02
--------------------
TOTAL EGRESOS 22,409,249.02
=============
A LA: En Nuevos Soles
SECCIÓN SEGUNDA Instancias Descentralizadas
PLIEGOS Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6. Adquisición de Activos no 22,409,249.02
--------------------
TOTAL EGRESOS 22,409,249.02
=============
FUENTE: DECRETO SUPREMO Nº 100-2013-EF

b. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los pobladores del Caserío Tuyu tienen la predisposición de realizar los pagos por el servicio (dato tomado
de la encuesta socioeconómica), para ello se ha conformado una junta encargada para recaudar las tarifas.

Se prevé que los ingresos de la JASS, dependerán de las cuotas propuestas y que ella garantizará
la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existirá un balance positivo de flujo de caja en el
horizonte del proyecto.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por los recursos
recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organización encargada de
realizar esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS.

La JASS del Caserío Tuyu en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a
través de esta entidad administradora autónoma encargada de la gestión de los servicios y de la
operación y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionará a
cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBS’s.

4.6.5. Cuota de pago promedio de operación y mantenimiento

El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el
consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la
sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”.

Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP)
que representa el costo de producción adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de
inversión y de operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de producción puede
cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto económico de CMLP.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 288
Debido a la situación de pobreza de la población del Caserío Tuyu, se tendería a buscar la
sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento, que reflejan el
pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la
entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios del
Caserío Tuyu cubre los costos de operación y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la
sostenibilidad financiera estaría asegurada, con una cuota de S/. 0.47/m3.

Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a los antiguos y nuevos usuarios, debido a que
todas terminarán siendo nuevas conexiones. La aplicación de esta cuota al servicio de agua se
efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto.

Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria, por cuanto, incluirá
temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales se verán en su
integridad a partir del primer año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea
aplicado también desde ese año.

El cálculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la
información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de
administración, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo
correspondiente a costos.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 114
FLUJO DE COSTOS Y CONSUMOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO
INVERSIONES A
COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) CONSUMO (M3/AÑO)
PRECIOS
AÑO PRIVADOS * TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(Soles) (CON PROYECTO) CON - SIN (CON CON - SIN
PROYECTO** PROYECTO) PROYECTO**
0 1,961,653 0 0
1 6,183 12,860 12,860 28,385 28,385
2 2,061 12,874 12,874 28,591 28,591
3 2,061 12,887 12,887 28,797 28,797
4 4,122 12,899 12,899 28,963 28,963
5 2,061 12,910 12,910 29,128 29,128
6 2,061 12,924 12,924 29,334 29,334
7 2,061 12,935 12,935 29,499 29,499
8 4,122 12,949 12,949 29,705 29,705
9 2,061 12,960 12,960 29,870 29,870
10 2,061 12,976 12,976 30,118 30,118
11 2,061 12,988 12,988 30,283 30,283
12 4,122 12,999 12,999 30,448 30,448
13 2,061 13,010 13,010 30,613 30,613
14 2,061 13,033 13,033 30,965 30,965
15 2,061 13,045 13,045 31,130 31,130
16 4,122 13,058 13,058 31,337 31,337
17 2,061 13,072 13,072 31,543 31,543
18 2,061 13,086 13,086 31,749 31,749
19 4,122 13,097 13,097 31,914 31,914
20 2,061 13,109 13,109 32,079 32,079
Fuente: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 115
CALCULO DE LA CUOTA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

VALOR ACTUAL
COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE O & M FACTOR
INVERSION TOTAL COSTOS COSTOS
O & M ALCANT. O & M PTAR AGUA CONSUMO DE AGUA ACTUALI- COSTOS DE CONSUMOS
AÑOS (Precios Privados) (Precios Privados) TOTALES (Inv.,
(Precios Privados) (Precios Privados) (Precios Privados) ZACION O&M DE AGUA
O y M)
(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) (Soles) m3/AÑO 9.00% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 1,961,653 0 0 0 1,961,653 1.000 1,961,653 0
1 6,183 1,109 0 12,860 20,152 28,385 0.917 18,479 12,809 26,029
2 2,061 1,117 0 12,874 16,052 28,591 0.841 13,500 11,766 24,045
3 2,061 1,124 0 12,887 16,072 28,797 0.772 12,408 10,817 22,232
4 4,122 1,132 0 12,899 18,153 28,963 0.708 12,852 9,934 20,505
5 2,061 1,139 0 12,910 16,110 29,128 0.650 10,471 9,132 18,933
6 2,061 1,147 0 12,924 16,132 29,334 0.596 9,615 8,386 17,483
7 2,061 1,154 0 12,935 16,150 29,499 0.547 8,834 7,707 16,136
8 4,122 1,162 0 12,949 18,233 29,705 0.502 9,153 7,084 14,912
9 2,061 1,169 0 12,960 16,190 29,870 0.461 7,463 6,513 13,770
10 2,061 1,177 0 12,976 16,215 30,118 0.423 6,859 5,987 12,740
11 2,061 1,184 0 12,988 16,233 30,283 0.388 6,298 5,499 11,750
12 4,122 1,192 0 12,999 18,313 30,448 0.356 6,519 5,052 10,840
13 2,061 1,199 0 13,010 16,270 30,613 0.327 5,320 4,646 10,011
14 2,061 1,207 0 13,033 16,302 30,965 0.300 4,891 4,272 9,290
15 2,061 1,214 0 13,045 16,320 31,130 0.275 4,488 3,921 8,561
16 4,122 1,222 0 13,058 18,403 31,337 0.252 4,638 3,599 7,897
17 2,061 1,229 0 13,072 16,362 31,543 0.231 3,780 3,304 7,286
18 2,061 1,237 0 13,086 16,385 31,749 0.212 3,474 3,037 6,731
19 4,122 1,246 0 13,097 18,465 31,914 0.194 3,582 2,783 6,191
20 2,061 1,252 0 13,109 16,422 32,079 0.178 2,923 2,556 5,710
Fuente: Elaboración del Consultor SERCONSULT S.A. VALOR ACTUAL 2,117,200 128,802 271,051

2,117,200
CIP (I+ OM ) = S/. 7.81 por M3
271,051

CIP ( OM ) = 128,802 S/. 0.48 por M3


271,051

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 291
La cuota media total que incluye administración, operación y mantenimiento, estimada para el servicio
de agua potable es de S/. 0.48/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte
de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación
y mantenimiento de los servicios es: S/. 7.81/m3 de agua.

CUADRO N° IV- 116 CUOTA PROMEDIO APLICABLE


CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON
COSTO POR m3 CUOTA PROMEDIO
PROYECTO

(m3/mes) (S/, x m3) (S/. x fam. mes)


12.16 0.48 5.99
FUENTE: Elaboración del consultor SERCONSULT S.A.

4.6.6. Estimación de la capacidad de pago

La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede destinar al
pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las
familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios
teniendo como guía este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de
pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la
población del Caserío Tuyu, en Octubre del 2,013.

A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias del Caserío Tuyu, es en promedio
S/. 432.00/mes (S/. 5,385.72 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso
que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 21.60 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el área
del proyecto corresponde a un área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de
servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una zona considerada “pobre” y
“muy pobre”, según la selección de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

CUADRO N° IV- 117 CAPACIDAD DE PAGO


INGRESO FAMILIAR CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO

(S/. x fam. mes) (S/. x fam. mes)

432.0 21.60

FUENTE: Elaboración del consultor SERCONSULT S.A.

4.6.7. Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los
usuarios

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se puede
utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago
con la cuota promedio de operación y mantenimiento, para ver si los beneficiarios se encuentran en

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 292
la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de
operación y mantenimiento del Proyecto. Con este propósito, se determina la capacidad de pago
promedio de agua mensual tanto para los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias y
usuarios que acceden a piletas públicas, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado
de cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.

CUADRO N° IV- 118


COMPARACIÓN DE LA CUOTA PROMEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LA
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO DE LOS USUARIOS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA
CAPACIDAD DE PAGO
CUOTA
ITEM PROMEDIO
(S/. x fam. mes) (S/. x fam. mes)

Considerando costos de Inv, O & M 94.70 21.60

Considerando costos de O & M 5.99 21.60

Fuente: Elaboración del Consultor.

La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua con la capacidad de pago


promedio muestra que en este sector, la población está en condiciones de pagar la cuota promedio de
operación y mantenimiento; en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen la eficiente
operación y mantenimiento del sistema de agua potable en el Caserío Tuyu. En conclusión podemos
indicar que la tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento a largo plazo para los
beneficiarios es de S/. 5.99 nuevos soles, los cuales se determinaron trayendo a valor presente los
costos de operación y mantenimiento y los consumos en m3.

En el cuadro anterior, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de pagar una cuota
que involucre los costos de inversión, operación y mantenimiento, por lo que será necesaria la
intervención del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa
que cubra los costos de operación y mantenimiento garantizando la sostenibilidad financiera del
proyecto.

Si bien es cierto se determinó una cuota para usuarios con conexión domiciliaria, ésta no cubre los
costos de operación y mantenimiento a corto plazo, motivo por el cual se propone una cuota de S/. 5.99
nuevos soles, además éstas cuotas se encuentran por debajo del compromiso por parte de los usuarios
de realizar pagos mensuales; según documento de compromiso de pago de cuotas, la población se
compromete a pagar un monto de S/. 6.00 Nuevos Soles, garantizando la sostenibilidad financiera del
proyecto. (Ver en el Anexo Nº 1 el compromiso de pago de cuotas).

Este compromiso permite cubrir los costos de Operación y Mantenimiento desde el primer año de
operación del proyecto, además se encuentra dentro de la capacidad de pago promedio (S/. 21.60 por
mes), por lo que podemos afirmar que está garantizado la sostenibilidad financiera del proyecto.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 119
CUOTA MENSUAL APLICABLE A LOS USUARIOS DEL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON LOS COSTOS DE O&M

Años
Componentes / Actividades y Recursos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
12860 12874 12887 12899 12910 12924 12935 12949 12960 12976 12988 12999 13010 13033 13045 13058 13072 13086 13097 13109
agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
alcantarillado)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trat. Aguas Resid.)

Costos de O & M Totales 13336 13353 13370 13385 13399 13416 13430 13448 13462 13482 13496 13511 13525 13552 13566 13583 13600 13618 13632 13646

PNSR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FUENTE DE MUNICIPIO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FINANCIAMIENTO POBLACION
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BENEFICIARIA
Poblacion Beneficiada (Viviendas) 189 190 191 193 194 195 196 198 199 200 201 203 204 205 206 208 209 210 212 213
Cuota mesual 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Recaudación mensual 1130 1138 1145 1153 1160 1169 1175 1184 1191 1199 1206 1214 1221 1230 1237 1245 1252 1260 1269 1276
Recaudación anual 13555 13657 13738 13840 13922 14024 14105 14207 14289 14390 14472 14574 14655 14757 14839 14941 15022 15124 15226 15308
Comparación (Rec. Anual - C. O y M) 219 303 368 455 523 607 675 759 827 908 976 1063 1131 1205 1273 1357 1422 1507 1594 1661
Fuente: Elaboración del Consultor.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 294
4.6.8. Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyecto.

La cuota que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad
financiera es de S/. 5.99/mes/vivienda que vendría a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte
de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro
impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población
beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.

Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del Caserío Tuyu, en aquellos que no
cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo
alrededor de S/. 22.50/mes; luego, la mitigación de las Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y
desnutrición, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría los costos incurridos en el
tratamiento y curación de estas Enfermedades.

4.6.9. Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio cultural para la
realización del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes
talleres, lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el
sistema de disposición sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de
Participación de la Población en todo el Ciclo del Proyecto.

 Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en


las encuestas y entrevistas.
 Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y cesión libre de
disponibilidad de terreno.
 Fase de operación: administración del servicio por la JASS.

4.6.10. Uso de los servicios

Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones orientadas a
los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulación adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto se
darán durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el
servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los
beneficiarios permitirá un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.

4.6.11. Probables conflictos durante la administración, operación y mantenimiento

No existen grupos sociales que se opongan al proyecto, lo cual es evidente en el análisis de


involucrados realizado en el capítulo de Identificación; existe una gran expectativa de los grupos
involucrados con la ejecución del proyecto, además los beneficiarios se comprometen a pagar cuotas
mensuales para la operación y manteamiento del sistema (Ver el acta de compromiso de cuotas en el
Anexo K: Intervención Social).

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 295
4.6.12. Gestión de riesgos de desastres y la gestión ambiental

Básicamente los riesgos probables son los desastres naturales como los deslizamientos, sismos, etc,
en la mayoría de los casos la incidencia es baja y media. Para prevenir estos riesgos las
infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos eventos y por lo tanto las
inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas. Para el caso de deslizamientos es necesario
controlar o reducir al mínimo el área de la zona húmeda que es posible mediante el desarrollo de
actividades que no involucren grandes inversiones como son: Declarar y colocar cartel de NO
DEFORESTAR, al mismo tiempo, reforestar el entorno a curvas de nivel, complementarlo con la
construcción de andenes y terrazas de banco con talud de tierra y champa. En conclusión en base a lo
indicado, el proyecto es sostenible respecto a los riesgos, dado que con medidas simples podrán ser
mitigados.

4.7. IMPACTO AMBIENTAL

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se ha realizado de acuerdo a los formatos


establecidos en los términos de referencia, Anexo K3 Instructivo para el desarrollo del componente
ambiental en proyectos de agua potable y saneamiento rural del Anexo K “Guía para la elaboración de los
PIP, intervención social y evaluación de impacto ambiental” y de acuerdo a la normativa vigente aplicable.

La caracterización física, biológica y socio económico del área de estudio está desarrollada en el anexo
“Diagnóstico Ambiental”

Los componentes del medio que pueden ser impactados por el proyecto en sus diferentes etapas
(planificación, construcción, operación, mantenimiento, abandono y cierre), ha sido desarrollado mediante
el método de listas simples de control (Check List); logrando el análisis de interacción resultante entre los
componentes del proyecto, con los factores ambientales de su medio circundante (físico, biótico, social y
cultural). El siguiente cuadro, muestra el Check List aplicable para la identificación de aspectos ambientales
del Proyecto:

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CUADRO N° IV- 120
CHECK LIST IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.

FUENTE: Elaboración del Consultor.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 297
CUADRO N° IV- 121
CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS

FUENTE: Elaboración del Consultor.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 122
CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

FUENTE: Elaboración del Consultor.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.7.1. Medidas de Mitigación de los posibles Impactos Ambientales

A continuación se presentaran las siguientes medidas de prevención, corrección y mitigación de los impactos ambientales durante las etapas de construcción, operación
y mantenimiento, abandono y cierre.

CUADRO N° IV- 123


MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS – FASE DE CONSTRUCCIÓN

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.7.2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

La administración de la obra propone un mecanismo para el monitoreo ambiental a través del


seguimiento y control de los impactos ambientales, el comportamiento de la efectividad de las acciones
para garantizar la capacidad de reacción y respuesta a tendencias detectadas, riesgos, oportunidades y
criticidades ambientales.

Las labores de monitoreo ambiental mediante el seguimiento y control serán parte de las actividades
propias del Asistente Ambiental de la Obra. La secuencia del seguimiento y control de las acciones del
proceso constructivo de la obra será mediante el siguiente proceso:

1) Emisión de alerta ante casos problema

2) Monitoreo de los indicadores

3) Rutina de vigilancia de operación

4) Estrategias de verificación

En razón a la identificación de impactos ambientales del proyecto; las actividades de rutina que será
verificado por el Asistente Ambiental en la ejecución de la Obra se detallan a continuación:

CUADRO N° IV- 124


ACTIVIDADES DE MONITOREO AMBIENTAL POR VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Frecuencia
Nº Actividad a Verificar Indicador Verificable Metodología
de ejecución
Presencia de residuos sólidos en
Diaria
Tratamiento de residuos área circundante
01 Inspección visual
sólidos Operación adecuada contenedores
Semanal
y micro rellenos sanitarios
02 Normatividad Ambiental Conservación de flora y fauna Inspección visual Diaria
Tratamiento de desechos en Disposición final de
Educación de población Cada semana
población cercana RRSS
03 cercana y hábitos de
Mantenimiento de Franja Marginal Verificación faja
higiene Mensual
en Quebradas y ojos de agua marginal
Medidas de seguridad y
Riesgo de accidentes y Estadística de
04 bioseguridad, accidentes e Diaria
Enfermedades seguridad
incidentes
Implementación de Organización, funciones, logística,
05 Simulacros Cada 2 Meses
Planes de Contingencia Personal
Instalación de barreras vivas de Actas de Intención y
06 Mitigación de Erosión surcos en contorno con esquejes de Compromiso, Quincenal
Vetiveria Inspección visual
FUENTE: Elaboración del Consultor.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 301
4.7.3. COSTOS AMBIENTALES

Para el cumplimiento de las acciones de prevención y mitigación de los impactos potenciales del
proyecto de agua potable y saneamiento, el presupuesto de estas medidas ya se consideran en la
inversión del proyecto correspondiente al rubro de impacto ambiental.

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS AMBIENTALES


ETAPA ITEM DESCRIPCION UND CANT P. UNIT P. PARCIAL

1,00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS


1,01 CONTENEDORES UND 6,00 100,00 600,00
1,02 MANEJO RESIDUOS DURANTE LA OBRA GLB 1,00 1.850,00 1.850,00
-
2,00 PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACIÓN, REMEDIACION Y COMPENSACIÓN
2,01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (RIEGO EN ZONAS DE TRABAJO Y OTROS) GLB 1,00 2.400,00 2.400,00
2,02 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES UND 2,00 1.600,00 3.200,00
-
3,00 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
3,01 MONITOREO DEL NIVEL DE RUIDO UND 2,00 180,00 360,00
3,02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 2,00 765,00 1.530,00
ETAPA DE CONSTRUCCION

3,03 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE UND 2,00 450,00 900,00
3,04 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL UND 2,00 300,00 600,00
3,05 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO UND 2,00 240,00 480,00
GASTOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ADMINNISTRATIVOS (ALQUILER DE
3,06 EQUIPOS DE MUESTREO, ALQUILER GENERADOR, VIGILANCIA, TRASLADO DE GLB 1,00 3.000,00 3.000,00
PERSONAL, ELABORACION DE INFORME, ETC)
-
4,00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS -
4,01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE ACCIDENTES Y OTROS GLB 10,00 10,00 100,00
4,02 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINGUIDORES 12KG) UND 3,00 100,00 300,00
4,03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) UND 3,00 90,00 270,00
4,04 KIT ANTIDERRAMES UND 2,00 150,00 300,00
CHARLAS DE INDUCCIÓN, CAPACITACION O SIMULACRO EN SEGURIDAD Y M.
4,05 UND 1,00 600,00 600,00
AMBIENTE
-
5,00 PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA -
5,01 CAPTACITADOR AMBIENTAL GLB 2,00 1.500,00 3.000,00
5,02 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIÁTICOS UND 2,00 300,00 600,00
5,03 ALQUILER DE LOCAL PARA CHARLAS UND 2,00 100,00 200,00
5,04 ELABORACION DE TRIPTICOS UND 193,00 1,00 193,00
5,05 GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAL, ELABORACION DE INFORME, ETC) GLB 2,00 3.000,00 6.000,00

6,00 PROGRAMA DE CIERRE -


6,01 MONITOREO DEL NIVEL DE RUIDO UND 2,00 180,00 360,00
ETAPA DE CIERRE

6,02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 2,00 765,00 1.530,00


6,03 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO UND 2,00 240,00 480,00
6,04 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE UND 2,00 450,00 900,00
6,05 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL UND 2,00 300,00 600,00
6,06 DESINSTALACIÓN DE OBRAS PROVICIONALES Y RESTAURACIÓN DE AREAS GLB 1,00 2.500,00 2.500,00
GASTOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ADMINNISTRATIVOS (ALQUILER DE
6,07 EQUIPOS DE MUESTREO, ALQUILER GENERADOR, VIGILANCIA, TRASLADO DE GLB 1,00 3.000,00 3.000,00
PERSONAL, ELABORACION DE INFORME, ETC)
COSTO DIRECTO 35.853,00

4.7.4. CONCLUSIÓN

 El Estudio Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio
ambiente en todas las fases del proyecto, teniendo como propósito identificar evaluar e interpretar
los impactos potenciales y leves, afín de prever las medidas de mitigación apropiadas orientadas
a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.

 Los Impactos Ambientales adversos generados sobre el área de influencia del proyecto son
generalmente de magnitud leve, de extensión puntual, de permanencia temporal, y reversible a
corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traerán consigo empleo
a la población y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios
sanitarios adecuados a la población.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

4.8.1. Sistema de agua potable


Los resultados obtenidos en la evaluación social, análisis de sensibilidad, Sostenibilidad del proyecto, del
estudio de impacto del Proyecto para el componente de agua potable, se puede concluir que la
alternativa planteada es viable ya que sus indicadores nos indican la viabilidad técnica y económica por
lo tanto se recomienda su implementación.

CUADRO N° IV- 125


INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE AGUA POTABLE
INDICADORES
ESCENARIOS
ALTERNATIVA 01
Valor Actual Neto social /S/,) 315,086.62
Tasa Interna de Retorno social (%) 11.58%
Sensibilidad
1. Incremento de costos de Inversión 19.62%
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento 316.60%
3. Disminución de beneficios -15.46%
SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLE
FUENTE: Elaboración del Consultor

4.8.2. Sistema de disposición sanitaria de excretas


Con respecto a la evaluación del saneamiento (UBS tipo con Arrastre Hidráulico) los resultados
obtenidos en la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto, del estudio de
impacto del Proyecto para el componente de saneamiento, se puede concluir que el proyecto desde el
punto de vista social genera beneficios aunque de difícil cuantificación tales como: la disminución de la
contaminación ambiental y los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el
proyecto desde el punto de vista social por lo que se recomienda su implementación. El resultado de la
evaluación se detalla en el cuadro siguiente. El componente disposición sanitaria de excretas contiene
una sola alternativa; los indicadores son las que se presentan en el siguiente cuadro.

CUADRO N° IV- 126


INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS – UBS
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 2,604,862
Promedio Pob. Beneficiada =(665+751)/2 = 708
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 3,679
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor

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CUADRO N° IV- 127
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS – ALCANTARILLADO
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 172,346
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 559
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor

4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciará con la


elaboración del Expediente Técnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La fase de
inversión concluirá con la entrega de obras y la culminación de los talleres de capacitación (duración 19
meses) a la Municipalidad Distrital de Marcara y el inicio de operación del nuevo Sistema de Agua
Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:

 Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación.


 Etapa II: Ejecución de las Obras
 Etapa III: Post ejecución de obra

El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.

El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los siguientes componentes.

♦ Elaboración de estudio definitivos (expediente técnico)

Está constituida por un conjunto de actividades de la elaboración del expediente técnico para el
diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. Se estima 60 días
para la elaboración y aprobación del expediente técnico.

Responsable: Consultor

♦ Aprobación del expediente técnico

Posterior a la evaluación del expediente técnico se dará la conformidad y aprobación. Se estima


realizar esta actividad en 1 mes.

Responsable: PNSR

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
♦ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la obra y capacitaciones

Están comprendidos los procesos desarrollados por el Programa Nacional de Saneamiento


Rural para la evaluación y designación d los TDR. Según experiencias anteriores de procesos
similares se estima 01 mes.

Responsable: PNSR

♦ Proceso de selección - contratación de la obra y capacitaciones

Están comprendidos los procesos desarrollados por el Programa Nacional de Saneamiento


Rural para la adjudicación al contratante de la obra, consiste en la elaboración de términos de
referencia y su posterior selección y contratación. Según experiencias anteriores de procesos
similares se estima 01 mes.

Responsable: PNSR

♦ Ejecución de la obra y capacitaciones

En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura e


implementación de los sistemas que contempla el PIP, así mismo la realización de talleres de
capacitación para el desarrollo de capacidades en educación sanitaria de la población en
general y gestión eficiente de la JASS. Por la envergadura del proyecto se plantea un periodo
de 09 meses para la ejecución de obra y 6 meses más para la segunda fase de la aplicación de
las capacitaciones.

Responsable: Constructora

♦ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la supervisión

Están comprendidos los procesos desarrollados por el Programa Nacional de Saneamiento


Rural para la evaluación y designación d los TDR. Según experiencias anteriores de procesos
similares se estima 01 mes.

Responsable: PNSR

♦ Proceso de selección y contratación de la supervisión de obra

Están comprendidos los procesos desarrollados por el Programa Nacional de Saneamiento


Rural para la adjudicación al contratante de la supervisión, consiste en la elaboración de
términos de referencia y su posterior selección y contratación. Según experiencias anteriores de
procesos similares se estima 03 meses.

Responsable: PNSR

♦ Ejecución de la Supervisión de Obra

Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión de obra por parte de la entidad. Se
desarrolla de manera paralela con la ejecución (09 meses).

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Responsable: PNSR

♦ Liquidación de obra y puesta en marcha

Consiste en realizar la entrega formal de la obra a la caserío y el inicio de las operaciones de los
servicios implementados en el proyecto. Una vez concluida la ejecución se estiman 02 meses
para esta actividad.

Responsable: Constructora

♦ Operación y mantenimiento de los servicios.

Etapa orientada al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a


mejorar. Será la JASS, la encargada de hacerse cargo de la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y de saneamiento (en coordinación con los
pobladores), estas labores se plantean para un periodo de 20 años.

Responsable: JASS

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementación del proyecto.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
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CUADRO N° IV- 128
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN - MESES
COMPONENTES Elaboración de Expediente Técnico Ejecucuión de Obra Post Ejecución de Obra
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sub total - Costo Indirecto 388,819 15,637 15,637 16,111 0 0 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529
13,285 13,285 13,688
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259
33.0% 33.0% 34.0%
2,352 2,352 2,423
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,126
33.0% 33.0% 34.0%
3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 42,305
7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325
SUPERVISION DE OBRA 228,552
7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,768
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 49,809
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,747,127 71,391 71,391 71,391 227,866 156,475 169,082 169,082 195,277 212,910 117,785 126,602 96,157 35,267 26,450 0 0 0 0 0 0

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 66,754 66,754 66,754 66,754


267,014
PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
4,318 4,318 4,318 4,318
CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA 17,271
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
320 320 320 320
MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA 1,280
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
156,475 156,475 156,475 156,475
LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) 625,898
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
7,567 7,567 7,567 7,567
RESERVORIO APOYADO 25M3 30,269
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
4,016 4,016 4,016 4,016
RESERVORIO APOYADO 4 M3 16,063
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 1,024 1,024 1,024 1,024
4,097
M3 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
182,670 182,670 91,335 91,335 60,890
RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) 608,899
30% 30% 15% 15% 10%
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE - 6,332 9,498 12,663 12,663 12,663 9,498
63,317
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE - 230 345 459 459 459 345
2,297
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE - 307 461 615 615 615 461
3,075
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA 10,483 15,724 20,966 20,966 20,966 15,724
104,829
POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE - 113 169 225 225 225 169
1,127
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE - 169 254 338 338 338 254
1,690
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
Componente II: Adecuada Infraestructura Para
2,843,974 0 0 0 0 0 0 0 284,397 284,397 284,397 284,397 568,795 568,795 568,795 0 0 0 0 0 0
la Disposición Sanitaria de Excretas

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO 109,377 109,377 109,377 109,377 218,753 218,753 218,753
1,093,766
(DOMICILIARIO 105 CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O
Pág. 307
840 840 840 840 1,680 1,680 1,680
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1
8,401 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
CONEX.)
03 – ÍTEM 01 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

BIODIGESTOR DE POLIETILENO 80,910 80,910 80,910 80,910 161,819 161,819 161,819


809,096
(DOMICILIARIO 105 UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 553 553 553 553 1,106 1,106 1,106
5,529
UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
84,464 84,464 84,464 84,464 168,928 168,928 168,928
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE - 230 345 459 459 459 345
2,297
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE - 307 461 615 615 615 461
3,075
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA 10,483 15,724 20,966 20,966 20,966 15,724
104,829
POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE - 113 169 225 225 225 169
1,127
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE - 169 254 338 338 338 254
CONTINUA……………
NORMAL P/TUB 1/2"
1,690
10% 15% 20% 20% 20% 15%
Componente II: Adecuada Infraestructura Para
2,843,974 0 0 0 0 0 0 0 284,397 284,397 284,397 284,397 568,795 568,795 568,795 0 0 0 0 0 0
la Disposición Sanitaria de Excretas

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO 109,377 109,377 109,377 109,377 218,753 218,753 218,753
1,093,766
(DOMICILIARIO 105 CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 840 840 840 840 1,680 1,680 1,680
8,401
CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

BIODIGESTOR DE POLIETILENO 80,910 80,910 80,910 80,910 161,819 161,819 161,819


809,096
(DOMICILIARIO 105 UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 553 553 553 553 1,106 1,106 1,106
5,529
UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

84,464 84,464 84,464 84,464 168,928 168,928 168,928


MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) 844,640
10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

4,175 4,175 4,175 4,175 8,350 8,350 8,350


MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) 41,750
10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

1,600 1,600 1,600 1,600 3,199 3,199 3,199


MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) 15,996
10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 1,454 1,454 1,454 1,454 2,908 2,908 2,908


14,542
ALCANTARILLADO 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

MEJORAMIENTO DE CONEXION 983 983 983 983 1,965 1,965 1,965


9,827
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL 9 9 9 9 18 18 18


90
DE ALCANTARILLADO 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL 34 34 34 34 68 68 68


339
DE ALCANTARILLADO 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
Componente III: Capacidad técnica y
81,594 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080
administrativa fortalecida de la JASS
CAPACIDADES DE GESTIÓN FORTALECIDA DE
81,594 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080
LOS MIEMBROS DE LA JASS
Componente IV: Mejora de los niveles de
48,964 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448
educación sanitaria
MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
48,964 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448
SANITARIA-AGUA
INVERSION TOTAL 5,110,478 15,637 15,637 16,111 0 0 100,795 100,795 100,795 257,270 185,878 198,485 198,485 509,078 526,712 431,586 440,403 694,356 633,466 624,649 10,057 10,057 10,057 10,057 10,057 10,057
% AVANCE PARCIAL 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 5% 4% 4% 4% 10% 10% 8% 9% 14% 12% 12% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
% AVANCE ACUMULADO 0% 1% 1% 1% 1% 3% 5% 7% 12% 16% 19% 23% 33% 44% 52% 61% 74% 87% 99% 99% 99% 99.4% 99.6% 99.8% 100.0%

FUENTE: Elaboración del Consultor

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
a. Condiciones Previas Relevantes

Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son las
siguientes:

 Expediente técnico aprobado.

 Proceso de licitación, selección y contratación (otorgado la buena pro)

 Pagos ante la Autoridad Nacional del Agua

 Pago al Ministerio de Cultura por el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos


(CIRA)

 Saneamiento físico y legal de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como
(Captación, Reservorio, etc) y la instalación de líneas de conducción, impulsión y aducción.

 Firma de convenio entre la Municipalidad Distrital de Marcará y el Caserío Tuyu.

b. Financiamiento de la etapa de Inversión y Operación y mantenimiento

♦ Financiamiento de la Inversión

El financiamiento del Proyecto estará a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (100%), la
misma que se sustenta en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural. El
PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa
de inversión, así como con los recursos para el financiamiento total de las obras a ejecutarse.

El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no reembolsables de


la cooperación, y la forma de operación es a través de programas o proyectos.

♦ Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del sistema de agua


potable y disposición sanitaria de excretas está a cargo de la población beneficiaria del proyecto a
través del pago de una cuota de S/. 3.70 Nuevos Soles para usuarios con conexión domiciliarias, dicha
tarifa están por debajo del compromiso de pago de cuotas asumido por los beneficiarios que es de S/.
5.00 Nuevos Soles (Ver acta de compromiso de pago de cuotas), las cuales serán administradas por la
JASS del caserío Tuyu.

Se coordinará con el sector salud para su periódica supervisión y control sanitario. En el Anexo 1 se
sustenta mediante acta de compromiso el pago por la administración, operación y mantenimiento del
servicio por parte de los usuarios del proyecto.

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 309
4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

 Etapa de Inversión

El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento) cuenta con la organización


adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los
recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes del Programa PNSR del Perú.

El PNSR del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecución del


programa, bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la
encargada de formular estudios de pre inversión, Expedientes Técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar,
evaluar, monitorear y liquidar técnica y financiera los proyectos de inversión pública

La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del PNSR, quienes serán los responsables de la
implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión
y aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad
de Marcará.

En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestión de proyectos, también


conocida como gerencia o administración de proyectos, que es la que guía e integra los procesos de
planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el
trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y
costo definidos: sin estrés y con buen clima interpersonal.

a.4 Modalidad de ejecución

La ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de
Administración Indirecta – Contrata.

Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos
carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratación de personal,
planillas etc.) y los plazos de ejecución son más reglamentados que los de administración directa.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para el caserío,
incluyendo educación sanitaria y capacitación para la administración, operación y mantenimiento
del servicio.

La organización del responsable de la ejecución del proyecto es el siguiente.

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE DEL PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL
(R.M.N° 069-2012-VIVIENDA)

Fuente: Manual de Operaciones del PNSR

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 Etapa de Operación y Mantenimiento

Debido a la proximidad de la implementación del proyecto, el Consorcio Consultor en el trabajo de


campo efectuado en Mayo del 2014 por los profesionales sociales de la CONSORCIO SERCONSULT
S.A. promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propósito de la conformación o
fortalecimiento de la JASS se direcciona básicamente a la gestión y administración de los servicios de
agua potable y disposición sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.

Por otra parte en coordinación con la Municipalidad Distrital de Marcará se vio la necesidad de
conformar el área Técnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la
correcta gestión de la Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la
municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria
y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de
capacitación, en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden
a cambiar o crear conciencia en los alumnos.

La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas
de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operación y
mantenimiento.

Para mayor precisión se adjuntan actas de compromiso de conformación de la JASS, ATM y pago por el
servicio. Ver Anexo 1: Información u otros estudios recopilados.

La organización para la fase de operación y mantenimiento del proyecto es el siguiente.

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ORGANIGRAMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

Establecimiento de Salud e CONCEJO MUNICIPAL Área Técnica Municipal (ATM)


Instituciones Educativas

Alcaldía Junta Administradora de


Servicios de Saneamiento

Gerencia Municipal
Población Organizada del
caserío Lluychicolpan
Gerencia de Planificación y Oficina de
Presupuesto Asesoría
Jurídica

Gerencia 1 Gerencia 2 Gerencia 3

ELABORACIÓN: CONSORCIO SERCONSULT S.A. –

o Funciones de los responsables de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y


disposición sanitaria de excretas

Consejo Municipal

 Es deber de la Municipalidad Distrital apoyar a la JASS para la conservación, mejoramiento de


los servicios de saneamiento.
 Conformación y Reconocimiento del Área Técnica Municipal
 Reconocimiento y aprobación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
(JASS)
 Aprobar los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y disposición
sanitaria de excretas, cuando los pagos que realiza las familias no cubre dicho costo.

Área Técnica Municipal

 Promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta Administrador de


Servicios de Saneamiento (JASS)
 Coordinación con diversas instituciones

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)

 Elaborar el plan anual de trabajo, presupuesto y cálculo de la cuota familiar


 Cautelar el patrimonio de la JASS
 Aprobación de la solicitud de inscripción de nuevos socios
 Aplicar sanciones a los asociados
 Contratación de personal

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 Supervisión de las obras y coordinación con diversas instituciones
 Elaboración del informe anual

Establecimiento de Salud

 Brindar asesoría para la desinfección y conservación de los servicios de saneamiento.

Instituciones Educativas

 Acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria

Familias del Caserío Tuyu

 Participar en las asambleas.


 Participar en los trabajos comunales convocados por la JASS.
 Pagar la cuota familiar y las cuotas aprobadas por la asamblea.
 Informar a la JASS de las averías que afectan el servicio.
 Conservar y usar adecuadamente el sistema.
 Participar activamente en las actividades de la JASS.
 Cumplir con las normas establecidas en el estatuto y en el reglamento.
 Acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.

4.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Para la ejecución de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros necesarios
para un adecuado planteamiento del proyecto.

Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:

 Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;

 Indicadores a considerarse;

 Forma y medios de verificación; y,

 Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:

 Fin y propósito del proyecto

 Componentes del proyecto.

 Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.

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CUADRO N° IV- 129 MATRIZ DE MARCO LÓGICO – PARTE A

Fuente: Elaboración Propia.

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03 – ÍTEM 01
Pág. 315
CUADRO N° IV- 130 MATRIZ DE MARCO LÓGICO – PARTE B

Acción 1.a: Construcción de captación (1 Al año 1: Construcción de captación manantial de ladera


captación lejana) e Instalación de línea de Mejoramiento de captación manantial de ladera S/. 18,550.78
conducción.

• Informe de valorizaciones y liquidación


Al año 1: Instalación de 4079 ml línea de conducción S/. 625,898.31
de obras y Acta de Recepción de Obras.
* Desembolsos oportunos
Acción 1.c: Construcción de reservorio Al año 1: Construcción de reservorio apoyado de 25 m3 (1 UND). S/. 50,428.26 • Informes de supervisión de obras.
Construcción de reservorio apoyado de 4 m3 (1 UND).
Mejoramiento de reservorio apoyado de 25 m3 (1 UND).

Acción 1.d: Instalación de red de Instalación de 6460 ml red de distribusión de agua S/. 608,899.42
distribución y conexiones. Al año 1: Instalación de 191 conexiones de agua S/. 176,335.57
Acción 2.a: Instalación de unidades
básicas de saneamiento (UBS) Al año 1: Construcción de 106 Unidades básicas de saneamiento tipo con arrastre hidráulico S/. 1,916,790.91
• Informe de valorizaciones y liquidación
Acción 2.b: Instalación de redes de de obras y Acta de Recepción de Obras.
Al año 1: Instalación de 85 baños S/. 902,386.14 * Desembolsos oportunos
alcantarillado, conexiones y baños (para • Informes de supervisión de obras.
ACCION las casas que están agrupadas a lado de
Al año 1: Instalación de 23 conexiones de desague Rehabilitación 62 conexiones de desague S/. 24,797.30
ES la pista).
Acción 3.a: Programas de educación
Al año 1: 5 Talleres sobre educación sanitaria realizados, con asistencia del 80% de los beneficiarios.
sanitaria.
Acción 3.b: Capacitación en S/. 81,593.99
Al año 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades • Informe de valorizaciones y liquidación
mantenimiento de las UBS.
básicas de saneamiento, con asistencia del 80% de los beneficiarios . de obras y Acta de Recepción de Obras.
• Informes de supervisión de obras. * Desembolsos oportunos.
Acción 4.a: Capacitación del personal Al año 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados, con asistencia del 100%
en operación y mantenimiento de los de los miembros
S/. 48,964.07
sistemas. Al año 1: 1 Taller relacionado con el mantenimiento de los sistemas, con asistencia del 100% de los
miembros.
Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud S/. 267,014.23
Estudio definitivo S/. 40,259.00
Supervisión de estudios definitivos S/. 7,125.84
Programa de mitigación ambiental S/. 42,305.36
Supervisión de obra S/. 228,551.56
Monitoreo Arqueológico S/. 20,768.00
Supervisión Trabajo Social S/. 49,809.22
Total S/. 5,110,477.95

Fuente: Elaboración Propia.

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

o Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto “MEJORAMIENTO Y


AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO TUYU, DISTRITO DE
MARCARÁ – PROVINCIA DE CARHUAZ – REGIÓN ANCASH” es viable desde el punto de
vista técnico, económico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios
sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión
y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los valores evaluativos:
VAN(s) S/. 315,086.62 y TIR(s) de 11.58%.

o La alternativa única de disposición sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor
unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya
que la alternativa planteada contempla los contenidos mínimos que se establece en la
Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser similares a los
de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista técnico y ambiental, la implementación del
sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu, trae beneficios no
cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las Enfermedades
digestivas agudas, parasitosis y desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes
de 5 a 14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas y a los campos libres del caserío y cambiando la inadecuada disposición
de residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a mitigar la
inadecuada disposición de residuos fecales y preservará el medio ambiente, incrementando el
bienestar de los pobladores de este sector. Resulta con un ICE de S/. 3,554.43 por poblador
beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita es de S/. 3,188.37
equivalentes a US$ 1,130.63 por poblador beneficiado.

o Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición de excretas a un total de
656 pobladores que actualmente habitan en 186 viviendas al primer año de funcionamiento del
proyecto, así mismo se atenderá a 02 instituciones educativas y 05 organizaciones sociales,
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los
pobladores del Caserío Tuyu.

o La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercado para la alternativa
seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1, 747,126.57; para el sistema de disposición de
excretas S/. 2, 843,974.35; para el componente de mejora de los niveles de educación sanitaria S/.
81,593.99 y para el componente de capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS S/.
48,964.07; que conjuntamente con los intangibles que ascienden a S/. 388,818.98 hacen un total
de S/. 5, 110,477.95 (todos con IGV).

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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
03 – ÍTEM 01
Pág. 317
o La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 5.99 /mes por
vivienda, el mismo que cubre los costos de operación y mantenimiento de dicho sistema desde el
primer año de ejecución del proyecto y a la vez es menor que la capacidad de pago de la
población (S/. 21.60/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operación y mantenimiento del
servicio de agua potable.

o Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación del proyecto se mitigan los
impactos ambientales negativos; y también traerá beneficios positivos en el ambiente,
contribuyendo a mejorar la salud de la población, a través del mejoramiento de la calidad del aire
del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de disposición sanitaria de
excretas.

5.2. RECOMENDACIONES

o Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente a nivel de
abastecimiento de agua y técnica y socialmente a nivel de saneamiento, aunque se recomienda
que el proyecto se viabilice para generar una mejor calidad de vida en los pobladores.

o Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos pertinentes que conforman el
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continúe con las etapas siguientes del ciclo del
proyecto.

o Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2014 del PNSR del Perú que es la entidad que
financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que
garanticen la ejecución de las obras.

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