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  • Fact. 2564 Camry Cesar Nuñez

    Cargado por

    Cristopher Quezada
    22 vistas3 páginas
    Este documento es una factura por servicios y repuestos para un Toyota Camry de 1999. Incluye artículos como aceite, filtros, correas, discos de freno, pastillas de freno y mano de obra general. El cliente, Cesar Nuñez, tiene 30 días para pagar la factura por un monto total de $57,650.00 pesos dominicanos.

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    Fact. 2564 Camry Cesar Nuñez

    Cargado por

    Cristopher Quezada
    Este documento es una factura por servicios y repuestos para un Toyota Camry de 1999. Incluye artículos como aceite, filtros, correas, discos de freno, pastillas de freno y mano de obra general. El cliente, Cesar Nuñez, tiene 30 días para pagar la factura por un monto total de $57,650.00 pesos dominicanos.

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    Factura

    Fecha Documento #
    09/12/2022 0000002564
    NCF NCF Vencimiento
    B0200001826 31/12/2023

    FACTURAS DE CONSUMO

    Cliente CESAR NUÑEZ Automil


    Toyota Camry Gris 1999 Placa A177720
    Codigo A177720*** RNC Chasis
    Villa Olimpica Kilometraje 197,865
    Santiago
    TEL 849-265-9150 - -

    Orden # Condicion Terminos Vencimiento Vendedor

    CREDITO 30 DIAS 08/01/2023 2 Dubel Estanga

    CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL ITBIS IMPORTE

    024 CASTROL 10W-30 UNI 6.00 305.08 1,830.48 329.49 2,160.00


    L10241 FILTRO ACEITE CAMRY UNI 1.00 296.61 296.61 53.39 350.00
    2576 BARRA DE GRADUACION SV40 UNI 2.00 1,355.93 2,711.86 488.14 3,200.00
    2577 BARRA DE GRADUACION SV40 2 UNI 2.00 1,186.44 2,372.88 427.12 2,800.00
    2578 BARRA DE GRADUACION SV40 3 UNI 2.00 1,016.95 2,033.90 366.10 2,400.00
    2579 PIÑA TRASERA CAMRY UNI 2.00 2,203.39 4,406.78 793.22 5,200.00
    2580 BUJE TRASERO CAMRY UNI 2.00 677.97 1,355.94 244.07 1,600.00
    4PK0900 CORREA ACCESORIO UNI 1.00 466.10 466.10 83.90 550.00
    6PK1055 CORREA ACCESORIO UNI 1.00 635.59 635.59 114.41 750.00
    762 TOMA DE AGUA UNI 1.00 2,966.10 2,966.10 533.90 3,500.00
    020 ARANDELA DE BRONCE PEQUEÑA UNI 2.00 84.75 169.50 30.51 200.00
    2502 TORNILLO CALIPER UNI 1.00 381.36 381.36 68.64 450.00
    86226891457 SILICON UNI 1.00 254.24 254.24 45.76 300.00
    053479537726 SPRAY LIMPIADOR UNI 1.00 296.61 296.61 53.39 350.00
    RXFC113640 LIQUIDO FRENOS DOT 3 WAGNER UNI 3.00 211.86 635.58 114.41 750.00
    90916-03129 TERMOSTATO COR/R-4/CAM A3003 UNI 1.00 1,398.31 1,398.31 251.69 1,650.00
    GR-4S TAPON DE RADIADOR 1.1 UNI 1.00 762.71 762.71 137.29 900.00
    74130003538 ATF VALVOLINE UNI 2.00 296.61 593.22 106.78 700.00
    129 TRABAJO INDUSTRIAL UNI 1.00 508.47 508.47 91.53 600.00
    070 CAMBIO A/F UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    997 CAMBIO BARRA TRASERA UNI 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1071 CAMBIO PIÑAS TRASERAS UNI 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    097 CAMBIO CORREA ACCESORIOS UNI 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Pagina 1
    Factura
    Fecha Documento #
    09/12/2022 0000002564
    NCF NCF Vencimiento
    B0200001826 31/12/2023

    FACTURAS DE CONSUMO

    Cliente CESAR NUÑEZ Automil


    Toyota Camry Gris 1999 Placa A177720
    Codigo A177720*** RNC Chasis
    Villa Olimpica Kilometraje 197,865
    Santiago
    TEL 849-265-9150 - -

    Orden # Condicion Terminos Vencimiento Vendedor

    CREDITO 30 DIAS 08/01/2023 2 Dubel Estanga

    CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL ITBIS IMPORTE

    763 CAMBIO TOMA DE AGUA UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2504 CAMBIO TORNILLO CALIPER UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    280 CAMBIO TERMOSTATO UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    404 CAMBIO DE DISCO DELANTEROS UNI 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    556 CAMBIO DISCO TRASERO UNI 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    101 CAMBIO FRENOS DELANTEROS UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    374 CAMBIO FRENOS EMERGENCIA UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    102 CAMBIO FRENOS TRASEROS UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2641 CAMBIO RETENEDORA P/EJE DELANT UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    192 CAMBIO BRAZO LINK DEL. UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    539 CAMBIO BUSHING BARRA /EST/TRA UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    452 CAMBIO ESPARRAGO DE GOMA UNI 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2170 CAMBIO MANGUERA COOLANT UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    708 CAMBIO FUELLE CREMALLERA UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    271 CAMBIO TAPON DE RADIADOR UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    240 REMOVER MULTIPLE ADMISION UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    231 REMOVER MANGUETA DELANT IZQ UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2292 REMOVER MANGUETA DELANTERA DER UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1607 REMOVER BARRA EST/DEL UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2642 REMOVER BARRA ESTAB TRASERA UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2643 REMOVER TREN TRASERO COMPLETO UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    705 REMOVER TERMOSTATO UNI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    137 MANO DE OBRA GENERAL UNI 1.00 10,593.22 10,593.22 1,906.78 12,500.00

    Pagina 2
    Factura
    Fecha Documento #
    09/12/2022 0000002564
    NCF NCF Vencimiento
    B0200001826 31/12/2023

    FACTURAS DE CONSUMO

    Cliente CESAR NUÑEZ Automil


    Toyota Camry Gris 1999 Placa A177720
    Codigo A177720*** RNC Chasis
    Villa Olimpica Kilometraje 197,865
    Santiago
    TEL 849-265-9150 - -

    Orden # Condicion Terminos Vencimiento Vendedor

    CREDITO 30 DIAS 08/01/2023 2 Dubel Estanga

    CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL ITBIS IMPORTE

    OBSERVACIONES SUBTOTAL 34,669.49

    ITBIS 6,240.51
    TOTAL 40,910.00

    Elaborado por Recibido conforme

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